流程性材料环境管理程序文件
IATF16949审核准备资料各部门清单(参考)
体系审核审核 体系审核审核记 录 报 告 过程审核不符 过程审核报告 合 项报告 产品审核不符 产品审核报告 合 项报告
体系审核不符合 项报 体系审核不符 告 合 项整改验证 过程审核不符合 项整 改验证 产品审核不符合 项纠 正预防
KPI数据统计
内部审核计划完 成率
过程审核不符合 个 产品审核QKZ指 纠正、预防措 不符合项改善完 成率 数 敷 施 有效实施率
备注： 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等）
不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）-定期的不合格优先减免计划-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订 针对重大不合格项目-纠正措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
实验室温湿度 记录表
四级文件/表单 记录：
盐水配置记录
实验室能力范 围一览表
计量器具台账
校验计划/记录 证书/合格证
KPI数据统计
计量器具送检 监测设备完好率 合 格率 监视和测量装置：台账-校准/检定计划-校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记录；该类 置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告； 校检计划执行率 实验室：标准样品一览表-样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 备注： 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；
环境管理物质管理流程图
1
寻找供应商
采购部
研发部
证产品和原材料的限用物质满足环保标
供应商选择及评定控制程序 供应商调查表
准:2002/53/EC,GMW3059,TS00001G等标准.
供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给丰和质
2
供应商自我评估
质量部
采购部
量部,在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入 ISO9000/IATF16949
样品检测报告
品及相关环保测试报告.
研发部在对供应商的样品进行验证时，必须先确认供应商是否有提交重金
样件批准
样件提交及时率
6
样品确认
研发部
质量部
属检测报告和供应商的材质成份报告等（第三方检测报告），有必要可以 委托质量部进行内部重金属含量检测．相关检测结果符合要求,研发部下发
相关图纸要求
样件批准书至质量部,采购部.
供应商选择及评定控制程序
特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求．
备选供应商评价
对供应商质量最终审核
4
供应商质量体系审核
质量部
原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.质量部.研 供应商自己的程序文件
采购部/生产部/ 研发部
发部或其它指定人员组成,必要时顾客品保部.工程部参与调查;展开其产品 环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其 供货商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.审核报告符合丰和
流 程 图 名 称： 适用范围
制作 编号 流程图符号
环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品
审核
工作名称
人、机、料、环、环等生产要素管控的程序
标题：人、机、料、环等生产要素管控的程序一、概述生产要素包括人力、机器、原材料、环境等，是企业生产活动的基本要素。
有效地管控这些生产要素，对于保证产品质量、提高生产效率至关重要。
建立一套完善的管控程序，对于企业的持续发展具有重要意义。
二、人力的管控程序1. 人员配备：明确岗位职责、相应技能和培训要求。
确保每个岗位都有合适的人员进行配备，以保证生产活动的正常进行。
2. 岗位培训：建立完善的培训计划，确保员工具备必要的技能和知识。
定期对员工进行技能培训和安全教育，提高员工的综合素质和意识。
3. 绩效考核：建立科学的绩效考核制度，对员工的表现进行定期评估，通过激励和约束的方式，促进员工的积极性和责任心。
三、机器的管控程序1. 设备维护：建立定期保养和维护计划，确保设备的正常运转。
维修保养记录要完备，及时发现并解决设备故障，以减少生产中断。
2. 设备更新：定期进行设备技术更新和升级，确保生产设备的性能和品质符合生产要求。
3. 设备安全：建立健全的设备安全管理制度，加强对设备操作人员的培训和监督，并严格执行操作规程，确保设备运行安全。
四、原材料的管控程序1. 供应商管理：建立完善的供应商准入和评估制度，确保供应材料的质量可控。
与供应商建立长期稳定的合作关系，加强对供应商的质量管理和监督。
2. 进料检验：建立严格的进货检验流程和标准，对每批原材料进行全面的检测和验收。
合格的原材料方可用于生产，提高产品的合格率。
3. 储存管理：建立合理的原材料储存管理制度，确保原材料的保存环境和条件符合要求，减少原材料的损耗和污染。
五、环境的管控程序1. 环境监测：建立严密的环境监测体系，对生产过程中产生的废气、废水、废渣进行定期监测和检测，确保排放的环境达标。
2. 环境整治：对生产场所进行定期的环境整治和清洁，确保生产场所的整洁和有序，减少污染危害。
3. 环境保护：制定环境保护措施，减少生产过程对环境的影响，推动绿色生产和可持续发展。
三体系认证审核各部门准备的材料
三体系认证审核各部门准备的材料一、质量体系认证1.质量手册：质量手册是一种描述企业质量管理体系结构和运作方式的文件，需要说明企业的质量政策、质量目标和相关流程等内容。
2.过程文件：包括各种与质量相关的过程文件，如控制程序、工作指导书、检验标准等。
这些文件需要准确描述质量相关的流程、要求和方法。
3.记录文件：包括各类质量管理相关的记录文件，如质量检验记录、不合格品报告、客户投诉处理记录等。
这些记录需要准确、完整地反映质量管理的情况。
4.质量培训资料：包括员工培训计划、培训资料、培训记录等。
这些培训资料需要涵盖质量管理的相关知识和技能。
5.内部审核报告：企业需要定期进行内部审核，将审核报告作为一种准备材料提交给认证机构。
这些报告需要详细描述审核过程、发现的问题和改进措施等。
二、环境体系认证1.环境政策文件：环境政策文件是企业环境管理的指导文件，需要包含企业的环境目标、法规要求和环保措施等内容。
2.环境管理程序文件：包括各类与环境管理相关的程序文件，如环境管理计划、环境风险评估、环境监测和测量等。
这些文件需要准确描述环境管理的要求和方法。
3.记录文件：包括各类环境管理相关的记录文件，如环境监测记录、废物管理记录、环境事件报告等。
这些记录需要准确、完整地反映企业环境管理的情况。
4.培训资料：包括员工环境培训计划、培训资料、培训记录等。
这些培训资料需要涵盖环境管理的相关知识和技能。
5.内部审核报告：企业需要定期进行内部环境管理体系的审核，将审核报告作为准备材料提交给认证机构。
这些报告需要详细描述审核过程、发现的问题和改进措施等。
三、职业健康安全体系认证1.职业健康安全政策文件：职业健康安全政策文件是企业职业健康安全管理的指导文件，需要包含企业的安全目标、法规要求和安全措施等内容。
2.职业健康安全管理程序文件：包括各类与职业健康安全管理相关的程序文件，如安全培训计划、事故调查程序、危险源管理等。
这些文件需要准确描述职业健康安全管理的要求和方法。
ISO9000内审员试题(答案)
内部审核员复习题姓名：单位： _____ 年月日一：讨论与思考1、ISO9000标准覆盖有哪四类通用产品？各有何特点？硬件、软件、服务、流程性材料。
1）硬件：有形、形状固定、可计数。
2）软件：无形、由信息组成，需要载体。
3）服务：无形、在与顾客的接触时完成的活动。
4）流程性材料：有形、形态和形状多样，可计量。
2、ISO9000族标准中的4个核心标准的名称及适用范围是什么？1）ISO9000 质量管理体系基础和术语：基础理论2）ISO9001质量管理体系要求：审核依据；选用的组织强制执行3）ISO9004 质量管理体系业绩改进指南：改进指南4）ISO19011 质量和（或）环境管理体系审核指南：内、外部审核管理3、什么是管理评审？谁参加？谁主持？评审什么？1）管理评审是组织战略策划活动之一，是组织高层领导对质量管理体系决策性质量策划活动，是最高管理者的任务之一，是对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。
2）公司的高层领导、管理层和内审员参加。
3）公司的最高管理者主持。
4）评审内容：对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。
4、简述质量管理的八项原则。
1）以顾客为关注焦点2）领导作用3）全员参与4）过程方法5）管理的系统方法6）持续改进7）基于事实的决策方法8）与供方互利的关系5、制定质量方针和质量目标的基本要求是什么？质量方针的基本要求：1）与组织的宗旨相适应2）包括对满足要求和持续改进QMS有效性的承诺3）提供制定和评审质量目标的框架4）在组织内得到沟通和理解5）在持续适宜性方面得到评审质量目标的基本要求：1）应在组织的相关职能和层次上建立质量目标2）包括满足产品要求所需的内容3）应是可测量、可考核的4）应与质量方针保持一致，能通过目标实现方针6、应对哪些人规定其职责和权限？所有员工都应被赋予相应的职责和权限，从而使他们为实现质量目标做出贡献。
QHSE管理体体系概述
●缺点：由少数专业人员管理，控制方法不利于普及。
一、质量管理体系
■质量管理发展的四个阶段（3/4） ◆全面质量管理阶段（TQM）（1960—现在）
●生产特点：现代化大生产 ●为适应市场竞争的要求，将QM向生产流程的两端拓展。
●1961年，美国通用电气公司质量经理菲根堡姆将这一思想概括在《全
面质量控制》（TQC ）一书中，首创全面质量控制理论。1980年 以后，欧美一些国家将起其扩充为“全面质量管理” （TQM ）的 理念，被各国接受和采纳。 ●全面质量管理的特征是全员参与/全过程控制/全面质量，并附以数理 统计方法为中心的一套科学管理方法。 ●虽然是QM的全新理念，它强调人的作用，强调持续改进，但没有形成 规范化的要求，没有形成评价依据。
注1：顾客报怨是一种满足程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨 并不一定表明顾客很满意。 注2：即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定保 证顾客很满意。
3）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用
的活动。
注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通
▲将组织中为实现目标所需的全部相互关联或相互作用的一组要素予
以综合考虑，要素的集合构成系统； ▲系统内的要素（过程）不是简单排列的，是一个复杂的网络结构，
其顺序、关联及构成方式决定了系统 的结构；
▲QMS的构成要素就是过程。
一、质量管理体系
管理的系统方法（2/4） ◆理解要点（2/2） ●“管理的系统方法”的内涵： ▲研究“系统”的主要方法是系统工程。整体性、关 联性、有序性和动态性是系统工程的主要特性；
三体系审核时需要准备哪些材料(一)
三体系审核时需要准备哪些材料（一）引言概述：在进行企业三体系审核时，准备充分的相关材料是非常重要的。
这些材料能够有效地展示企业在质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面的整体情况，对于审核的顺利进行至关重要。
本文将详细介绍在进行三体系审核前，需要准备哪些材料，以及这些材料的作用。
正文内容：一、质量管理体系相关材料1.质量手册：包括企业的质量方针、目标，以及相关的质量管理程序。
2.流程文件：包括各个部门的工作流程文件，展示各个部门在质量管理方面的工作流程和控制措施。
3.标准操作程序（SOP）：记录了各个操作环节的标准化要求和工作指导。
4.培训记录：记录了员工接受的各种质量相关培训的情况。
5.检测报告和记录：展示产品质量控制和检测的结果。
二、环境管理体系相关材料1.环境管理手册：包括企业的环境方针、目标，以及相关的环境管理程序。
2.环境方面的法规与法律文件：包括适用于企业的环境保护法规和法律文件。
3.环境影响评估报告：对企业的生产活动进行环境影响评估，并记录评估结果和改进措施。
4.废物管理记录：记录了企业废物的产生、处理和处置情况。
5.环境培训记录：记录了员工接受的各种环境保护相关培训的情况。
三、职业健康安全管理体系相关材料1.职业健康安全管理手册：包括企业的职业健康安全方针、目标，以及相关的职业健康安全管理程序。
2.安全生产许可证和安全生产标准化证书：企业需提供相应的证照和证书，证明企业在安全生产方面的合法性和规范性。
3.职业健康安全风险评估报告：对企业的工作环境和操作风险进行评估，并记录评估结果和相应的风险控制措施。
4.事故和职业病危害防范措施记录：记录了企业事故和职业病危害防范的措施和效果。
5.员工职业健康安全培训记录：记录了员工接受的各种职业健康安全培训的情况。
四、相关管理层参与的材料1.管理层会议纪要：记录了企业高层管理层会议的议题和决策结果。
2.经营计划和目标规划：展示了企业的经营计划和对质量、环境和职业健康安全管理的目标规划。
程序文件及管理规定
阜平县丰旭食品有限公司管理评审程序目的：定期对卫生质量体系进行评审，确保卫生质量体系持续有效运行，保证质量方针和质量目标的实现。
范围：适用于对本公司卫生质量体系的评审工作。
职责：1 总经理负责主持管理评审工作；2 主管部门向总经理汇报质量体系运行情况，并组织编写评审工作报告；3 质量管理部负责收集和提供管理评审所需要的资料、制定评审计划，组织、协调管理评审工作，并负责评审后的跟踪检查；4 各相关部门负责提供本部门的评审资料，具体落实评审中提出的纠正和预防措施的实施。
工作程序：1 总经理每年至少组织进行一次对卫生质量体系运行情况进行全面的评审活动。
对卫生质量的符合性、有效性及适宜性进行分析，全面收集数据和资料，并实事求是地做出结论，提出改进意见；2 在每次管理评审之前，由主管部门组织内审人员进行1－2次内部卫生质量体系审核，有针对性的确定审核重点，并把结果列为管理评审的内容之一；3 由主管部门协助总经理制定管理评审计划，确定组织评审重点及时间安排，由总经理签发至参加评审人员及部门；4 由总经理主持召开评审会议，作出评审结论。
评审报告经过总经理批准、签发后发放到有关部门；5 各部门对评审中提出的问题要及时制定并落实相应的纠正，预防和改进措施。
由主管部门确定人员，检查这些措施的落实情况，并把结果报告总经理。
6 管理评审的记录按《质量记录控制程序》执行。
质量记录：1 《管理评审工作计划》2 《管理评审会议记录》3 《管理评审会议人员签到表》4 《管理评审报告》5 《评审报告分发记录》相关文件：1《内部质量审核程序》2《纠正和预防措施控制程序》4《质量记录控制程序》阜平县丰旭食品有限公司文件和资料控制程序目的：对文件和资料进行控制，确保各个相关场所使用的文件为有效版本。
范围：适用与于本企业卫生质量体系有关的文件和资料以及有关外来文件的控制。
职责：1 质量管理部负责组织编制《卫生质量手册》和《程序文件》。
2 办公室负责所有与卫生质量有关的文件和资料的控制。
2016年初级质量工程师资料：过程能力和过程能力指数的区别试题
2016年初级质量工程师资料：过程能力和过程能力指数的区别试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、理解质量定义时，下列说法正确的是__。
A．产品的特性可以是固有的或赋予的B．特性是针对产品而言的C．某产品的赋予特性不可能是另外产品的固有特性D．对产品的特性要求均来自于顾客2、设A、B为两个随机事件，则下列叙述正确的有__。
A．A与B互不相容，则P(A∪=P(+P(B．A与B相互独立，则P(A=P(P(C．A与B为任意事件，则P(A∪=1-P(P(D．A与B为任意事件，则P(A∪=P(+P(-P(P(E．A、B为任意事件，则P(A∪=P(+P(-P(A3、标准是指为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种（）。
A．作业性文件B．指令性文件C．程序性文件D．规范性文件4、对设计和开发进行系统的评审是为了______。
A．给出采购、生产和服务提供的适当信息B．规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性C．评价设计和开发的结果满足要求的能力D．识别问题并提出必要的措施5、在GB/T 2828.1中，一般检验水平分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个档次，除非另有规定，应选择一般检验水平______；当需要提高判别能力时，应选择一般检验水平______。
A．ⅡB．ⅢⅡC．ⅠⅢD．Ⅱ6、gb/t19000-2008族核心标准有__。
A．gb/t19000-2008质量管理体系基础和术语B．gb/t19001-2008质量管理体系要求C．gb/t19004-2000质量管理体系业绩改进指南D．iso 10006:2003质量管理体系项目质量管理指南E．gb/t19011-2002质量和（或）环境管理体系审核指南7、网络图中的节点中，标出的两个时间是______。
A．最早完工时间和最晚完工时间B．最早开工时间和最晚完工时间C．最早开工时间和最晚开工时间D．最晚开工时间和最晚完工时间8、下列关于“程序”的理解，正确的是__。
三合一管理体系
质量、环境、健康三合一管理体系《质量体系要求》《环境管理体系规范及使用指南》《职业健康安全管理体系规范》ISO：国际标准化组织一、三个管理体系的共同点1、都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织。
2、都遵循相同的管理体系原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系。
3、通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标；4、三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处。
5、目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件。
6、三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。
二、三个管理体系的不同点1、三个标准的目的、对象和适用范围互不相同；2、对三个体系的要求不同；3、审核准则和解决问题的侧重点不同；4、要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。
三、三个体系的兼容性尽管三套标准和三个体系之间存在一些差异，单并不影响在体系建立过程中发挥其相同点所提供的条件，努力实践体系之间的协调、整合以及总体系的一体化，以便更好地发挥管理系统的功能。
三个体系既有个性又有共性，二十一世纪的管理趋势是将这三个管理体系同事运用在企业的日常管理中，使顾客满意、社会满意、员工满意。
四、实施三个体系的共同意义1、有助于消除贸易壁垒；2、为组织提高绩效提供了科学有效的管理手段；3、有助于推动法侓法规的贯彻执行；4、使组织的管理活动由被动强制行为转变为主动自愿行为，提高管理水平；5、对企业产生直接或间接的经济效益；6、为组织在社会上树立良好的品质和形象。
（一）质量体系要求一、质量管理八项基本原则1、以顾客为关注焦点：公司依存于顾客。
因此，公司应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望；2、领导作用：领导者确立公司统一的宗旨和放向。
他们应当创造并保持使雨啊弄能充分参与实现公司目标的内部环境；3、全员参与：各级人员都是公司之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来收益；4、过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更搞笑地得到期望的结果；5、管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于公司提高实现目标的有效性和效率；6、持续改进：持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。
质量管理体系名词解释
质量管理体系名词解释1、合格——满足要求。
2、产品——过程的结果。
(服务、软件、硬件、流程性材料)3、过客——接受产品的组织和人。
4、供方——提供产品的组织和人。
5、相关方——与组织的业绩和成就有利益关系的人和团体。
6、过程——将一组输入转化为输出的相互关联和相互作用的活动。
7、程序——为进行某项活动或者过程所规定的途径。
8、组织——职责、权限和相互关系得到安排的一组人员与设施。
9、质量计划——对固定的项目、产品、过程和合同，规定由谁及何时应使用那些程序和相关资料的文件。
10、质量策划——质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
11、质量控制——质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任。
12、质量管理体系——在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
他致力于建立质量方针和质量目标，并为实现质量方针和目标确定相关的过程、活动和资源。
13、质量管理的八项原则：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参预；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于实施的决策方法；与供方互利关系。
14 、2000 版ISO9000 族的核心标准：ISO9000 《质量管理体系基础和术语》标准明确了质量管理的八项原则，能匡助组织取得成功，表达了建立和运行质量管理、体系应遵循的基础知识，并给出了质量有关的术语，用概念图表达各相关术语的关系；ISO9001 《质量管理体系要求》，标准给了质量管理体系的要求，用于证实组织具有能力，用于内部和外部评价满足要求的能力并增进顾客满意；ISO9004 《质量管理体系业绩改进指南》标准为匡助组织持续满足相关方的需要和期望、改进组织的整体业绩和能力获得成功提供了指南(不拟用于内审和外审，不用于认证和合同)；ISO19011 《质量和(或者)环境管理体系审核指南》，标准为质量和环境管理体系的审质量管理体系名词解释核的实施和审核员的资格的评定提供了指南。
15、质量管理体系和其他管理体系的相容性：15.1 质量管理体系的运行模式都以过程为基础；15.2 都是从设定目标，系统识别、评价、控制、监视和测量并管理一个由相互关联的过程组成的体系，并使之能够协调运行；15.3 管理体系标准要建立的形式和文件的程序，在管理要求和方法上也是一致的；15.4 质量管理体系中要求标准中强调法律法规的重要性。
ISO基础知识培训课程解析
ISO9000必须要掌握的术语
13、产品:在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的 输出。 注1:在供方和顾客之间发生任何必要交易的情况下，可以实现产品的 生产。但是，当产品交付给顾客时，通常包含服务因素。 注2:产品最主要的部分通常是有形的。 注3:硬件是有形的，其量具有计数的特性。流程性材料是有形的，其 量具具有连续的特性 (如燃料) 。硬件和流程性材料经常被称为货 物。软件由信息组成，无论采用何种介质传递(如计算机程序、移 动电话应用程序、操作手册、音乐作品版权等)
什么是认证？
“认证”一词的定义是:“第三方依据程序对产品、过程 或服务符合规定的要求给予书面保证（合格证书）”。 举例来说，对第一方（供方或卖方）生产的产品甲， 第二方（需方或买方）无法判定其品质是否合格，而 由第三方来判定。第三方既要对第一方负责，又要对 第二方负责，不偏不倚，出具的证明要能获得双方的 信任，这样的活动就叫做“认证”。 这就是说，第三方的认证活动必须公开、公正、公平， 才能有效。这就要求第三方必须有绝对的权力和威信， 必须独立于第一方和第二方之外，必须与第一方和第 二方没有经济上的利害关系，或者有同等的利害关系， 或者有维护双方权益的义务和责任，才能获得双方的 充分信任。
什么是ISO
ISO通过它的2856个技术机构开展技术活动，其中技术 委员会（简称TC）共185个，分技术委员会（简称SC） 共611个，工作组（WG）2022个，特别工作组38个。 ISO的2856个技术机构技术活动的成果（产品）是"国 际标准"。ISO现已制定出国际标准共10300多个，主要 涉及各行各业各种产品（包括服务产品、知识产品等） 的技术规范。如ISO公制螺纹、ISO的A4纸张尺寸、 ISO的集装箱系列(目前世界上95%的海运集装箱都符 合ISO标准)、ISO的胶片速度代码、ISO的开放系统互 联(OS2)系列(广泛用于信息技术领域)和有名的
流程性材料性能管控方式
流程性材料性能管控方式下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!流程性材料，如塑料、橡胶、金属等，在工业生产中扮演着重要的角色。
环境管理物质管控程序(含表格)
环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。
2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。
2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。
这些必须符合本技术标准中规定的标准。
此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。
3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。
4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。
b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。
c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。
d.负责审核、监督及协调各部门的运作。
4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。
信息及规定有重大变更时及时修订文件。
b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。
c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。
d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。
e.对环境管理物质体系文件进行审批。
f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。
ISO9000内审员试题(答案)
内部审核员复习题姓名：单位： _____ 年月日一：讨论与思考1、ISO9000标准覆盖有哪四类通用产品？各有何特点？硬件、软件、服务、流程性材料。
1）硬件：有形、形状固定、可计数。
2）软件：无形、由信息组成，需要载体。
3）服务：无形、在与顾客的接触时完成的活动。
4）流程性材料:有形、形态和形状多样，可计量.2、ISO9000族标准中的4个核心标准的名称及适用范围是什么?1）ISO9000 质量管理体系基础和术语:基础理论2）ISO9001质量管理体系要求：审核依据；选用的组织强制执行3）ISO9004 质量管理体系业绩改进指南：改进指南4）ISO19011 质量和（或）环境管理体系审核指南：内、外部审核管理3、什么是管理评审？谁参加?谁主持？评审什么？1）管理评审是组织战略策划活动之一，是组织高层领导对质量管理体系决策性质量策划活动，是最高管理者的任务之一，是对照质量方针和质量目标,定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。
2）公司的高层领导、管理层和内审员参加。
3）公司的最高管理者主持。
4）评审内容：对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率.4、简述质量管理的八项原则.1）以顾客为关注焦点2）领导作用3）全员参与4）过程方法5）管理的系统方法6）持续改进7）基于事实的决策方法8）与供方互利的关系5、制定质量方针和质量目标的基本要求是什么?质量方针的基本要求：1）与组织的宗旨相适应2）包括对满足要求和持续改进QMS有效性的承诺3）提供制定和评审质量目标的框架4）在组织内得到沟通和理解5）在持续适宜性方面得到评审质量目标的基本要求:1）应在组织的相关职能和层次上建立质量目标2）包括满足产品要求所需的内容3）应是可测量、可考核的4）应与质量方针保持一致，能通过目标实现方针6、应对哪些人规定其职责和权限？所有员工都应被赋予相应的职责和权限，从而使他们为实现质量目标做出贡献。
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。
3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。
产品与工艺安全、环境管理程序
产品与工艺安全、环境管理程序一、概述产品与工艺安全、环境管理程序是组织在设计、开发、制造、交付产品过程中，为确保产品和工艺的安全性以及环境的管理而制定的一系列规程和流程。
本文将详细介绍产品与工艺安全、环境管理程序的主要内容。
二、风险评估在设计和开发新产品或工艺过程时，首先需要进行风险评估。
通过对可能存在的风险进行识别、分析和评估，可以及时发现并采取相应的措施来预防和减少风险的发生。
评估指标包括但不限于：安全性、可靠性、环境影响、生产成本等。
三、产品设计与开发在产品设计与开发阶段，必须充分考虑产品的安全性和环境影响。
要根据风险评估的结果，确定设计和开发过程中的关键点，并制定相应的控制措施。
在产品设计和开发过程中，要尽可能地减少使用有害物质，提高产品的可持续性，降低对环境的负面影响。
四、原材料采购和供应链管理在原材料采购和供应链管理过程中，必须确保供应商符合相关的安全和环境要求。
与供应商建立长期的合作关系，进行供应链的管理和评估，以确保供应链中每个环节都符合安全和环境管理的要求。
五、生产过程控制在生产过程中，必须建立适当的工艺控制和生产控制措施，确保产品的质量和安全性。
为了减少对环境的影响，要采取相应的环保措施，如减少废水、废气和废物的排放，合理利用能源和资源等。
六、产品安全测试与验证在产品生产完成后，需要进行产品安全测试和验证。
通过对产品的性能、安全性等方面进行测试和验证，确保产品符合相关的安全标准和法规要求。
如果存在问题，必须及时采取相应的纠正和预防措施，确保产品的安全性。
七、环境管理与监测组织必须建立完善的环境管理系统，通过环境监测和评估，及时发现并解决环境问题。
要制定相应的环境指标和环境管理措施，确保生产过程中对环境的影响得到有效控制，并持续改进环境绩效。
八、应急管理和事故处理在生产过程中，必须建立应急管理和事故处理机制。
组织要制定应急预案，进行事故风险评估和演练，确保在发生突发事件或事故时能够及时、有效地进行应急处置，减少损失并保护员工和环境的安全。
工作过程环境保护控制程序
工作过程环境保护控制程序文件编号：1. 目的减少施工污染物的产生，确保施工污染物的有序排放，避免环境方针、目标与指标的运行发生偏离。
2. 适用范围适用于公司产品、活动和服务中污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和装修有害气体及固体废弃物的排放控制与管理。
3. 职责3.1安全管理部负责本程序的编制、修改,负责对公司重要环境因素控制运行情况进行指导和重点检查。
3.2行政保卫部负责公司办公区、生活区的环境保护工作的指导和重点检查。
3.3工程管理部负责监督检查施工现场机械设备环保和固体废弃物处置的控制管理。
3.4各部门各单位执行环境管理方案和相关规章制度，确保固体废弃物、污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和装修有害气体有序合理排放。
3.5项目经理部是本程序的实施单位，负责施工过程环境保护的日常管理。
4. 控制要求4.1污染物排放控制的管理原则4.1.1应用“四新”成果，节省资源能源，兼顾污染排放总量与排放浓度的控制。
4.1.2在工程项目的施工组织设计中编制环境保护措施，并加以落实。
4.1.3建立施工现场环境保护责任制，与分包方签订环境保护协议,要求材料供方提供材料符合环保要求的证书。
4.1.4施工现场环境污染控制设施与现场办公生活临时设施、施工设施及设备同步建设安装和使用。
4.2污水控制4.2.1根据国家《水污染防治法》和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等有关规定，为防止水污染，保护和改善环境，以保障人体健康，保证水资源的合理利用。
施工现场在施工过程中应遵守国家对污水排放的法律法规，强化对污水排放的管理和治理措施，同时要合理利用水电资源,通过加强管理，应用节水、节电技术和工艺，减少水电资源的浪费。
4.2.2项目部对施工现场的办公区、生活区、食堂、宿舍的生活污水要经过至少两级沉淀净化后方可放入市政污水管道，沉淀后的废渣清运到生活垃圾集中存放点。
4.2.3对洗车、刷罐的污水首先要设置至少两级净化池，经沉淀后的净水应反复使用，既清洗设备又合理利用水资源，也可作为工地为防扬尘的喷洒水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
●物控部负责对化学物品的保管、储存。
文件名
流程性材料环境管理程序文件
电子文件编码
HJAL005
页码
24-6
●采购部负责对化学物品的采购。
●使用部门负责现场化学危险物品领用过程的搬运、贮存、使用、管理。
●化学危险物品作业者的教育
(1)使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的知识教育，并保留教育记录。
●新工厂项目建设中的环境管理体制
(1)新工厂的项目建设责任部门应根据环境目标与指标按《环境方针、目标、指标和管理方案控制程序》制定相应的环境管理方案并实施。
(2)ISO办公室负责追踪和监督环境管理方案的执行情况，当发生执行情况偏离相应的目标和指标时，责任部门应按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正。
●新工厂建设项目的验收
(2)小型的投资项目，则由后勤部填写《建设项目环境影响登记表》报当地环保部门审批，批准后方可动工。
●新工厂建设项目设计中的环境管理
(1)项目设计必须依从《节水、节电控制程序》、《大气污染防治程序》、《噪声污染防治程序》、《水体污染防治程序》的有关要求。
(2)项目设计中应当列明排出污染物的名称、种类、浓度、数量、处理工艺以及达到的排放指标。
(3)项目设计中，应当列明控制环境污染设施的种类、结构、工作原理、建设概算等。
(4)项目设计必须列明生态保护的措施(如绿化等)，以及相应的建设概算等。
文件名
流程性材料环境管理程序文件
电子文件编码
HJAL005
页码
24-3
(5)在新工厂建设中，严格遵守“三同时”的规定，做到防止环境污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，所需设备、材料的资金已包括在新工厂的建设项目总概算内。
文件名
流程性材料环境管理程序文件
电子文件编码
HJAL005
页码
24-1
本程序描述了公司建设新工厂时依据相关法律法规进行环境管理的方法。
本程序适用于建设新工厂所涉及的各方面的环境管理以及相关的环境管理体系的运行。
●后勤部负责向当地环保部门申办“三同时”手续。
●后勤部负责组织新工厂项目的环境评估和控制在建设项目施工过程中的环境行为。
(3)新工厂项目建设前，后勤部必须向当地环保部门办理选址、基建、试运作和投产的申报手续，包括排污申报登记、排污费交纳、排污许可证等。
●环境评估
(1)大型项目在进行可行性研究时，后勤部应聘请具有资格的机构，对新工厂项目进行环境评估，以确保新工厂的建设，遵守有关的法律法规要求，并编写新建工厂项目的《环境影响评估报告书》，上报当地环保部门审批，批准后方开始设计。
(3)按上述程序申购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库，其他需要入库的化学危险物品须经环境管理者代表同意后方可入库。
●化学危险品的储存
(1)化学危险物品储存场所严禁烟火。
(2)化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风。
(3)化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储
文件名
流程性材料环境管理程序文件
③能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。
(6)储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施。
(7)数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库，各部门可存放临时使用的少量化学危险物品，数量不得超过5天的用量，存放时间不得超过15天。
●危险品仓库的管理
(1)危险品仓库管理部门为物控部。
(2)危险品仓库管理部门职责
①指定管理责任者和管理担当者，制定危险品管理制度，并张贴在显眼位置；
②防火、防泄露安全管理；
●设备部负责组织新工厂项目的环境设备的验收。
●项目申报
(1)新工厂研制和选址定点，应服从当地城市总体规划和小区规划，合理布局，防止出现环境污染，浪费资源和
文件名
流程性材料环境管理程序文件
电子文件编码
HJAL005
页码
24-2
对周围生态的破坏。
(2)本着从源头预防的原则，在建设新工厂时选用设备和工艺及材料尽量采用新型、先进、不产生污染或污染小的。
●《环境方针、目标和指标管理方案控制程序》
文件名
流程性材料环境管理程序文件
电子文件编码
HJAL005
页码
24-4
●《噪声污染防治程序》
●《环境影响设备管理程序》
●《大气污染防治程序》
●《水体污染防治程序》
●《节水、节电控制程序》
●《纠正与预防措施控制程序》
●《环境影响评估报告书》
●《建设项目环境影响登记表》
文件名
流程性材料环境管理程序文件
电子文件编码
HJAL005
页码
24-5
为了加强公司化学危险物品申购、储存和使用管理，预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生，制定本程序。
本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。
化学危险物品：系指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。
(2)新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。
●化学危险物品的申购
(1)各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。
(2)需使用化学危险品的部门，须分别在3月和9月填写下半年的《化学危险物品使用预算表》，如使用新的化学危险物品，还需附有安全性数据表，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ环境管理者代表，经批准后，由危险品仓库管理部门统一申请购买。
新工厂建设项目中环境设备的验收，设备部按《环境影响设备管理程序》进行。
●新工厂建设项目竣工后的环境管理
(1)新工厂建设项目竣工后，由设备部／ISO办公室根据环境目标与指标的要求按《环境方针、目标和指标管理方案控制程序》制定相应的管理方案，各负责部门负责执行。(2)ISO办公室负责追踪和监督环境管理方案的执行情况，当发生执行情况偏离，应按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正。
电子文件编码
HJAL005
页码
24-7
存箱(柜)内，并设专人管理。
(4)化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。
(5)化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室存放。
①放射性物品不得与其他化学危险品同存一库；
②氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；