ISO9001工作环境管理控制程序
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
工作环境管理控制程序
工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。
2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。
3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。
5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。
6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。
6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。
定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。
6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。
6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。
生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。
6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。
设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。
6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
ISO9001工作流程
ISO9001工作流程ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、内审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、内部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。
过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。
"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。
"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。
ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。
4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
iso9001工作环境控制程序
工作环境控制程序（ISO9001-2015）1.0目的识别和管理为实现产品的符合性所必需的工作环境的要求，以确保产品符合顾客的要求，提高员工的工作效率。
2.0适用范围适用于本厂生产、办公场所的环境控制。
3.0相关文件3.1【基础设施控制程序】3.2【人力资源管理程序】3.3【信息交流及内部沟通程序】4.0定义无5.0职责5.1各职能部门负责人负责确定并管理本部门为实现产品符合性所必需的环境因素。
5.2生产一部负责统筹公司各部门的工作环境的管理和监控。
5.3总经理确保可获得实现环境控制所必要的资源。
5.4工程课负责有关环境设施的维护。
6.0作业程序6.1各课负责人负责为实现产品的符合性和确定过程有效性效率所需的环境要求，由生产一部统筹实施，各课负责人具体活动的执行和日常管理，由工程课负责合理规划作业流程以预留足够的作业空间，积极采用人体工程学和动作分析等方法进行工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度，对作业者工作方法的改良和创新要加以确认和鼓励，影响工作环境的人和物的因素可包括：a：人体工程学；b：安全规划和指南，包括防护设备的使用；c：激励员工潜能的创造性的工作方法和更多的参与机会；d：工作场所的位置；e：热度、温度、光线、空气流动；f：卫生、清洁度、噪音、污染等。
6.2本公司的工作环境总体要求如下：6.2.1各生产及工作场所，都予以适当装修，环境明亮、清洁、卫生。
6.2.2工作场所的设置，充分考虑人体工效学、物流学、作业方法研究，做到安排合理。
6.2.3生产工场及办公室必要时可安装空调，夏日空调，冬季通风，使员工感觉舒适。
6.2.5各工作场所按政府管理部门有关规定配备有合适的灭火器、消防栓、应急灯等消防器材，消防器材布局合理、方便取拿并作出相应标识，各楼层张贴有标示有安全走通道的楼层平面图，并在通道口标示有安全出口指示。
6.2.6对有关生产过程的安全操作事项，以工作指引作出明确的规定（如提供手套、头罩、手套等）公司配备有适用的应急药物。
ISO-9001质量管理体系-环境因素识别与评价控制程序
XXXXXX有限责任公司企业标准XXXXXX 环境因素识别与评价控制程序2016-08-10 发布2016-08-15 实施XXXXXX 有限责任公司发布XXXXXX根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1)2016 年 8 月导入ISO9001:2015、IATF16949： 2016 质量管理体系和 ISO14001:2015 环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX环境因素识别与评价控制程序1范围1.1本标准适用XXXXXX有限责任公司在管理过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3管理职责3.1管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。
3.2基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单和评价结果。
3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。
4标准内容4.1环境因素识别4.1.1识别原则4.1.1.1识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。
4.1.1.2识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：a）过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题（针对供应商的间接环境因素）；③公司建厂前土地的使用历史；b）现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；c）将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问题。
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
ISO9001质量管理体系二级文件 生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务过程生命周期进行有效的控制，降低和避免风险影响，确保产品满足顾客的要求。
2.适用范围适用于生产实现过程的管理，以及入库、包装、发运过程的控制。
3.职责3.1生产部及机加工部：（1）接收订单、获取产品工艺规程、编制作业指导书，编制和下发生产令；（2）根据订单任务，组织和控制各车间生产过程，确保产品按期完成；（3）负责工作环境（温湿度）、设备参数的检测，确保产品实现的工作环境；（4）为产品实现配备适宜的设施、设备，组织维护保养；（5）负责生产人员技能的培训，对人员的流失和变更进行控制，补充和调配初级人员；（6）控制和防范人为失误而造成的环境、安全及员工身体健康风险发生，按照应急预案，应对制造各环节发生的风险事件；（7）承担产品生产加工的过程责任，按照工艺规程生产合格产品；（8）负责产品在交付期间的防护（包括污染）。
3.2 技术部（1）为生产过程提供有效的工艺规程和技术标准等文件；（2）设计和验证、改进产品的模具和检测工装；（3）确认特殊和关键过程的控制原则和方法；3.3 质量部（1）提供检验标准和检验规程；（2）提供符合产品测量要求的分析检测和测量设备、用具；（3）对生产和服务过程不合格以及不合格产品组织评审，控制产品生产的质量风险；（4）对检验人员进行培训；（5）对产品放行的过程负责任，对放行产品和服务进行监视和测量。
3.4 销售部（1）提供满足要求的模具、校正、综合检具；（2）组织委外的检测、热处理、机械加工；（3）和顾客沟通产品供应和质量信息，及时向各部门传递顾客要求的信息以及变更的信息，对因变更产生的风险进行控制；（4）负责产品交付和交付后的活动（包括环境、职业健康安全的要求，应急预案的实施）。
3.5 采购部及时为生产和服务提生命周期所需的、符合环境、职业健康安全要求的设备、装置、原辅材料，针对突发性事件实施应急预案。
3.6 行政人事部（1）根据生产需求，招聘适宜的生产人员，组织教育培训。
ISO9001-2015 QR-ZW-12基础设施和工作环境控制程序
受控状态：XXXXXXX有限公司QP-06基础设施和工作环境控制程序（依据ISO9001:2015编制）（A/0）编号：部门：编制：审核：批准：2017-02-18发布 2017-02-28实施X X X X X X有限公司发布基础设施和工作环境控制程序1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人、物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 术语和定义3.1 工作环境：工作时所处的一组条件。
5 职责5.1 生产部组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。
5.2 生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
6 方法6.1 设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施、环保设施等。
6.2设备的提供和维护6.2.1设备的提供根据生产和检验的需要，使用部门提出书面申请，填写《设备购置申请表》注明设备的名称、用途、型号规格、精度、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由采购部负责采购；计量器具由业务部统一购买。
6.2.2设备的验收采购的重要设备、大型设施，安装调试后，由使用部门在《设备验收单》上签字验收。
6.2.3设备台帐的建立a）生产部对验收合格的设备进行编号，并将编号标牌贴在设备上；b）生产部应建立公司《设备管理台帐》，明确每台设备的名称、型号、制造商、技术特征、价格、鉴定部门等信息；c）使用部门应保管好设备的使用说明书、随机配件等。
6.2.4设备的使用a) 使用部门负责编制重要设备的操作规程，确保操作规程现行有效；b)使用部门负责对设备操作人员进行培训，合格后方能上岗；c)操作人员严格按操作规程、使用说明书操作。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
新版iso90012015环境、质量管理体系文件控制程序
新版ISO9001-2015环境、质量管理体系文件控制程序文件名称：文件控制管理程序修订履历版次文件申请单号更改内容修订日期制定/签名B/0 C/0D/0 ZL-XD-0043ZL-XD-0075修改文件编号。
修正 3.0权责有关职能；增加 4.0定义中对内审有关名词定义；以及修正 5.1审核规划：每半年一次，原则上为6、12月份进行内部审核视情况可适当调整。
等相关作业内容。
全面修订2006.10.262008-10-282016-3-8受控状态：本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。
提示：请确认文件是否为最新版本核准审核制定1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.1 内部文件的编制、审核及批准权责表（1）文件阶层文件类别编制审查核准收发控制质量方针质量目标管理者代表总经理总经理文控中心一阶质量手册管理者代表总经理总经理文控中心二阶程序文件部门主管/经理部门最高领导管理者代表文控中心三阶作业规范或指导书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心技术图纸相关部门部门最高领导总经理文控中心管理标准相关部门部门最高领导总经理文控中心职务说明书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心四阶表单随相应二，三阶文件一同审批文控中心其他外来文件相关部门及部门主管文控中心3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。
ISO-9001 质量管理体系-环境因素识别与评价控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 环境因素识别与评价控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX环境因素识别与评价控制程序1 范围1.1 本标准适用XXXXXX有限责任公司在管理过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3 管理职责3.1 管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。
3.2 基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单和评价结果。
3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。
4 标准内容4.1 环境因素识别4.1.1 识别原则4.1.1.1 识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。
4.1.1.2 识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：a）过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题（针对供应商的间接环境因素）；③公司建厂前土地的使用历史；b）现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；c）将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问题。
ISO9001文件控制程序(最新版)
文件控制程序GS-QP-001编制人：时间：审核人：时间：批准人：时间：发布日期：2020年7月日版本/修订号：A01目的对与质量管理体系等有关的文件及资料进行管控，确保在文件的各使用现场使用文件的可获取有效且适用版本。
2适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件和资料（包括外来文件）的管理和控制。
3术语定义管理性文件：实验室体系管理手册、程序文件以及其他有关的制度、细则、办法等文件技术性文件：包括作业指导书、操作规范、应急计划等特殊文件：包括方案、计划及会议纪要等4风险识别与控制4.1成文信息控制的主要风险a)文件不符合要求。
文件在编写过程时，没有充分识别和考虑质量管理体系标准、上级单位、以及内部相关规定，导致“文文不符”，或要求不充分。
b)文件可行性不足。
文件编制没有与实际情况结合，没有将相关的要求与实际结合，造成“文实不符”。
c)文件的非预期使用。
没有及时修改或回收旧版文件并发放新版文件，导致要求与实际不符，或工作无据可依。
4.2风险应对措施a)文件发布前，文件的制定人员应确定相关文件列表，根据相关文件列表，检查文件要求是否一致；并根据实际情况对文件或相关文件进行修订。
b)文件发布前，须进行评审，并由相关部门进行会签。
c)文件发布实施后，相关活动的责任部门，定期对过程绩效进行考核，根据需要对文件进行修订。
d)关注并理解内外部环境、监视相关方的需求和期望，并在此基础上对风险进行识别和应对；据此组织对文件的评审和修订。
5职责分工5.1质量部职责说明a) 实验室质量管理体系文件的发放、统一管理。
b) 根据管理体系要求协助其他部门完成体系文件的编制和发放。
c) 与HSE（OHSMS、EMS）共同识别有关法律法规和其它要求，以及本部门与质量管理体系有关的文件的编制。
5.2最高管理者负责批准发布管理手册、质量方针。
5.3管理者代表负责审核管理手册、质量方针，批准相关目标、程序文件等。
5.4其他相关部门负责本部门职责范围内的运作、管理等相关文件的编制、评审、更改、发布，并监督检查和评价。
ISO-9001 质量管理体系-MSA控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXXMSA控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2016年8月首次发布。
XXXXXXMSA控制程序1 范围1.1 确保选择合适的测量系统(包括人员, 检测仪器等)应用于被测量之产品特性或过程参数,以确保测量数据的准确性。
1.2 适用于公司测量汽车产品的测量系统的分析。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3 管理职责3.1 技术质量部负责：a）对所识别出产品的关键特性或过程关键参数进行测量系统分析；b）依需求制定产品或过程监视之《测量系统分析计划》；c）分析MSA结果异常，对改善成效进行追踪与验证。
3.2 测量设备的使用部门负责参与分析并执行处理措施。
4 术语4.1 偏离:测量平均值与基准值之差。
4.2 稳定性:不同时间以同一测量设备测量同一产品的变异差。
4.3 重复性:由同一评价人使用同一种测量仪器,多次测量同一产品的同一特性时获得的测量值变差(简称EV)。
4.4 再现性:由不同评价人使用同一种测量仪器,测量同一产品的同一特性时获得的测量值变差(简称AV)。
4.5 线性:测量设备的使用范围偏离的分布状况。
4.6 GR&R:测量系统重复性和再现性合成性的评估,由(GUAGE REPEATIBILITY & REPRODUCEBILITY)各英文单词之首字母组成。
ISO9001质量管理体系程序文件清单
7
QEP-07
设计和开发控制程序
7.3
8
QEP-08
采购控制程序
7.4
9
QEP-09
标识和可追溯性控制程序
7.5.3
10
QEP-10
生产过程控制程序
7.5
11
QEP-11
产品防护控制程序
7.5.5
12
QEP-12
监视和测量设备控制程序
7.6
13
QEP-13
顾客满意控制程序
8.2.1
14
QEP-14
ISO9001质量管理体系程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
ISO9001标准条款对照
1
QEP -01
文件控制程序
4.2.3
2
QEP-02
记录控制程序
4.2.4
3
QEP-03
管理评审控制程序
5.6
4
QEP-04
人力资源控制程序
6.2
5
QEP-05
基础设施与工作环境控制程序
6.3/6.4
6
QEP-06
与顾客有关的过程控制程序
服务控制程序
7.2/8.2.1
内部审核控制程序
8.2.2
15
QEP-15
产品的监视和测量控制程序
8.2.3/8.2.4
16
QEP-16
不合格品控制程序
8.3
17
QEP-17
数据分析控制程序
8.4
18
QEP-18
纠正措施和预防措施控制程序
8.5
19
QEP-19
顾客财产控制程序
20
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文件制修订记录
1.0目的范围
本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。
本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。
本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。
2.0引用文件
记录控制程序
标识和可追溯性控制程序
3.0术语和定义
工作环境：工作时所处的一组条件。
注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。
4.0职责
4.1技术部门
负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。
4.2综合管理部门
负责办公室和成品库房工作环境的控制。
4.3生产管理部门
4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。
4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。
4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。
4.4承制单位
负责按照工作环境控制要求组织实施。
5.0控制要求和程序
5.1办公室的控制要求
5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。
5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。
5.2生产现场的控制要求
5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。
5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。
5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。
5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。
5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。
理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。
5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。
5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。
5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。
5.2.9生产现场文明生产
5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守
有关要求。
5.2.9.2操作工人每天工作结束后，应整理工作台，清洁保养设备，保持整洁，以达到生产、试验场地文明生产要求。
5.2.9.3成品、半成品、返修品应按不同的要求分别摆放在指定位置并标识。
5.2.9.4检验现场应设置产品（零部件、半成品）的待检区、合格区和不合格品隔离区，并保证不同检验和试验状态的产品放置在各自相应的区域内。
5.2.9.5生产现场无垃圾、积水、积油和其它污物。
5.2.9.6垃圾分类清理堆放，并按规定回收。
5.3技安、环境保护的控制要求
5.3.1技安、环境保护必须符合国家有关法令、法规及相应国家标准的要求。
5.3.2生产现场布局符合安全标准，安全通道通畅无阻并有明显的通道线。
5.3.3安全防护和消防设施完备、有效。
5.3.4安全标识、警示应规范、齐全、醒目。
5.3.5危险点的设置警示牌。
5.3.6生产现场的尘毒、废物、废液、废气等对人体有害物质的排放符合国家有关环保标准规定，并采取有效的防护措施和劳动保护措施。
5.3.7操作者严格遵守安全操作规范，并按规定着装和使用劳动保护用品。
5.4库房的控制要求
5.4.1物品标识清楚、摆放整齐，其油封、包装、放置等符合《标识和可追溯性控制程序规定》。
5.4.2有温度、湿度要求的库房如财务部仓库、设备档案室等，必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。
5.4.3仓库内油类、酸类、碱类或其他有害的化学药品离地高度不小于0.1米，离热源距离应不小于8米。
5.4.4坚持定期盘点，各类物品符合帐、物、卡、图、位相一致的管理要求。
5.4.5保管人员应对有存放期要求的成品、半成品和器材等进行跟踪，发现超期物品应及时隔离，并按有关规定处置。
5.4.6库房配备必要的防潮、通风以及安全消防器材等设备设施，保持完好，并按定置管理摆放。
5.5控制办法
5.5.1各单位对工作环境有特殊要求的场所，应制定相应的管理规定，并组织实施。
5.5.2工作环境检查由综合管理部组织相关部门进行，也可结合“6S”管理检查进行。
5.5.3对检查中存在的问题，由责任单位制定整改措施，限期整改。
5.5.4工作环境由各实施部门进行监测，并保持采取改进措施的记录。
6.0记录表格
温度、湿度记录表
检查记录。