ISO9001工作环境管理控制程序

文件制修订记录

1.0目的范围

本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。

本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。

本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。

2.0引用文件

记录控制程序

标识和可追溯性控制程序

3.0术语和定义

工作环境：工作时所处的一组条件。

注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。

4.0职责

4.1技术部门

负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门

负责办公室和成品库房工作环境的控制。

4.3生产管理部门

4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。

4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。

4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。

4.4承制单位

负责按照工作环境控制要求组织实施。

5.0控制要求和程序

5.1办公室的控制要求

5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。

5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。

5.2生产现场的控制要求

5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。

5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。

5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。

5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。

5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。

5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。

5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。

5.2.9生产现场文明生产

5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守

有关要求。

5.2.9.2操作工人每天工作结束后，应整理工作台，清洁保养设备，保持整洁，以达到生产、试验场地文明生产要求。

5.2.9.3成品、半成品、返修品应按不同的要求分别摆放在指定位置并标识。

5.2.9.4检验现场应设置产品（零部件、半成品）的待检区、合格区和不合格品隔离区，并保证不同检验和试验状态的产品放置在各自相应的区域内。

5.2.9.5生产现场无垃圾、积水、积油和其它污物。

5.2.9.6垃圾分类清理堆放，并按规定回收。

5.3技安、环境保护的控制要求

5.3.1技安、环境保护必须符合国家有关法令、法规及相应国家标准的要求。

5.3.2生产现场布局符合安全标准，安全通道通畅无阻并有明显的通道线。

5.3.3安全防护和消防设施完备、有效。

5.3.4安全标识、警示应规范、齐全、醒目。

5.3.5危险点的设置警示牌。

5.3.6生产现场的尘毒、废物、废液、废气等对人体有害物质的排放符合国家有关环保标准规定，并采取有效的防护措施和劳动保护措施。

5.3.7操作者严格遵守安全操作规范，并按规定着装和使用劳动保护用品。

5.4库房的控制要求

5.4.1物品标识清楚、摆放整齐，其油封、包装、放置等符合《标识和可追溯性控制程序规定》。

5.4.2有温度、湿度要求的库房如财务部仓库、设备档案室等，必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。

5.4.3仓库内油类、酸类、碱类或其他有害的化学药品离地高度不小于0.1米，离热源距离应不小于8米。

5.4.4坚持定期盘点，各类物品符合帐、物、卡、图、位相一致的管理要求。

5.4.5保管人员应对有存放期要求的成品、半成品和器材等进行跟踪，发现超期物品应及时隔离，并按有关规定处置。

5.4.6库房配备必要的防潮、通风以及安全消防器材等设备设施，保持完好，并按定置管理摆放。

5.5控制办法

5.5.1各单位对工作环境有特殊要求的场所，应制定相应的管理规定，并组织实施。

5.5.2工作环境检查由综合管理部组织相关部门进行，也可结合“6S”管理检查进行。

5.5.3对检查中存在的问题，由责任单位制定整改措施，限期整改。

5.5.4工作环境由各实施部门进行监测，并保持采取改进措施的记录。

6.0记录表格

温度、湿度记录表

检查记录