05采购管理程序
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：
1. 采购管理制度：明确企业采购的基本原则、流程、责任和权利，并规定采购活动需要符合的规定和要求。
制度内容包括采购目标、采购程序、采购计划、采购文件、供应商评价、合同管理等。
2. 采购流程：采购流程是指从采购需求确认到供应商选择、合同签订、物品验收、付款等一系列环节的操作流程。
一般包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、报价谈判、合同签订、供应商管理等环节。
3. 采购需求确认：内部部门提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
4. 采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
5. 采购公告发布：根据采购计划，发布采购公告，邀请供应商参与竞争，公示采购需求。
6. 供应商选择：对报名参与采购的供应商进行评审和筛选，确定中标供应商。
7. 报价谈判：与中标候选供应商进行报价谈判，商议采购物品或服务的价格、交付条件、质量标准等细节。
8. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 供应商管理：对供应商进行评价和监督，定期对供应商的服务质量、交付能力等进行评估，并与供应商进行有效的沟通和协商。
10. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
11. 付款管理：按照合同约定，及时支付供应商的费用，确保采购资金的合理使用。
以上仅为一般企业采购管理制度及流程的基本内容，具体的制度和流程会因不同企业的规模、行业特点、管理需求而有所差异，需要根据实际情况进行定制。
PG05毛鸡采购运输管理规范
1.目的为减少采购运输过程中毛鸡淤血、断翅、死亡现象的发生，减少不良品的数量，提高承包方和公司双方的利益，实现双赢。
2.适用范围全福农牧实业有限公司3.职责3.1养殖部负责制订出栏计划；3.2质保部负责检查饲养记录、检查鸡群的健康状况；对抓鸡运输过程实施监督；3.3抓鸡运输承包方负责毛鸡的采购运输以及采购运输过程中毛鸡的防护；4.具体措施4.1根据季节温度、鸡只大小不同，每笼装6－12只，单车每笼数量必须一致；4.2炎热天气时，需在车辆前部装一排空笼，增强通风；寒冷天气时，需加盖蓬布进行保温；4.3抓鸡时，鸡舍内开少量灯，亮度以捉鸡人能见即可；4.4如在白天抓鸡，应关闭照明灯，对采光窗户进行遮挡，降低鸡舍的亮度，减少和避免鸡群打堆、拥挤、炸群现象的发生；4.5在鸡舍里抓鸡时，应将鸡舍分隔成小面积，一块一块抓，杜绝在大面积鸡舍内追鸡、捉鸡；4.6抓鸡的人应分工协作，一部分人负责抓鸡，一部分人负责往鸡舍外提送鸡；有条件的鸡舍，可将鸡笼带入鸡舍就近抓鸡装鸡；4.7抓鸡的人抓鸡时应每只手限抓两只鸡最好一只，抓住鸡只的双脚，另只手并轻按住鸡的双翅，以头部先入，轻轻放入笼子里，防止鸡只双翅扑腾和鸡翅卡住笼口，造成断翅淤血；4.8禁止将死亡鸡只装入笼中；4.9装卸鸡笼时，每笼应两人抬放，须在笼子接触地面，车厢底面或下层鸡笼后放开手，不得扔、抛、摔，也即在手离开笼子之前，笼子不得处于空中运行或地面运行的状态；4.10装好鸡后，鸡笼盖须盖好，不得让鸡飞出笼外；4.11运输过程中，应避免紧急刹车和急转弯，保持车速平稳，减轻鸡体在笼中的挫伤和碰撞伤；4.12要根据采购计划，每车时间间隔须符合肉品厂加工屠宰时间，减少鸡只在车上的停留时间，不得拖延运输时间，保证最短时间运输；4.13品管员对饲养记录进行检查，并一份存档（可留电子档），检查鸡群是否健康，存在异常时须及时通知相关领导；4.14品管员对抓鸡人员操作实行监督，制止不规范行为；杜绝死亡鸡只装入鸡笼中。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
05总承包项目管理手册--项目采购管理
05总承包项目管理手册–项目采购管理一、概述项目采购管理是总承包项目管理的重要组成部分，涉及到项目中所有采购活动的规划、实施、监控和收尾。
项目采购管理的目标是确保项目采购活动的高效性、透明性和合规性，从而最大化项目的利益并降低风险。
二、采购管理流程项目采购管理包含以下几个主要流程：2.1 采购规划采购规划是指在项目启动阶段明确采购活动的目标、范围、内容、方式和计划等制定一个完整的采购规划。
采购规划以项目管理计划为依据，需包含如下内容：•采购策略：包括采购形式、付款方式、合同类型、谈判方式、风险控制措施等具体的采购策略。
•采购计划：包括采购时间表、采购进度、采购预算、供应商评估等具体的采购计划。
•采购控制：包括采购日常管理、采购审批、采购变更管理、采购报告等采购控制措施。
2.2 供应商选择确定采购计划后，需要对供应商进行选择，主要包括以下几步：•初步筛选：基于供应商的评估指标（如资质、信誉、绩效等），初步筛选出若干供应商。
•邀请投标：按照采购计划的时间表邀请筛选后的供应商进行投标，要求投标书包含要求的全部内容。
•评估投标：对于提交的投标书进行评估，综合考虑价格、质量、技术、交付等方面的因素，最终选出一家或多家供应商。
•谈判确定：针对最终选定的供应商开展谈判，达成一致的采购内容。
2.3 合同签订在确定供应商并达成采购意向后，需要进行合同签订。
合同签订前需要制定详细的合同条款，并与供应商进行深入的谈判。
合同签订后需要进行审批和备案，并保留所有与合同相关的文件和记录。
2.4 采购执行在合同签订后，开始执行采购计划，主要包括：•供货管理：跟进供应商的交货、质量等情况。
•资金管理：根据采购合同要求及时支付采购款项。
•采购变更：及时处理采购变更，避免影响项目进度。
2.5 合同收尾采购合同收尾包括对供应商交付的货物和服务进行验收、支付尾款、交付最后成果文件（例如工程设计图纸），并结束采购合同。
三、采购管理中需要注意的问题3.1 采购政策和流程的建立建立完备的采购流程和策略，明确每个角色的权限和责任。
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
PR05 采购管理程序
5.3《设备资产申请及购买管理规定》
5.4《外协维修申请及外发维修管理规定》
5.5《低耗品申请及购买管理规定》
5.6《对帐、请款管理规定》
5.7附件一：原辅材料采购作业流程
6.相关表单
6.1《采购订单》(K3系统表单)IR-OP/PR05-01
6.2 《物品请购申请单》IR-OP/PR05-02
4.4.5.1采购发出《采购订单》给供应商， 要求厂商确认回复交期并签回订单，把确认好的交期告知PMC；在系统中做《收料通知单》并跟催交货，并每周审查未结案《采购订单》，如有逾期需重新确认交期并和PMC协商。
4.4.5.2所有采购的原辅物料凡涉及到管制性、有毒性、危害性需符合政府和安全法规之管制要求。
4.4.5.3若因厂商所交之物料不符合RoHS及环境要求管理要求时，采购应办理批退作业, 应依据《测量与监视控制程序》和《不合格品控制程序》作业。
4.4.6订单变更
如因公司需求数量减少、价格变更，则使用《采购订单取消/变更通知》，经核准后，将变更内容通知供应商，进行变更或协商处理。
4.4.7采购交期规划
C、客户指定之厂商。
D、专利产品。
E、紧急需求物品或经核准可不询价来自厂商。4.4.3单价核准
《报价单》经权责主管核准后，完成议价、核价作业。
4.4.4原辅材料需求申请
生管部门接营业或客户订单及预测订单后依《生产计划控制程序》进行ERP计算物料采购申请单，经审核后由采购部开始采购。
4.4.5订购作业与交期管制追踪
并把《厂商送货单》、《外购入库单》及报关单一式两份分别交给采购、与财务用
于对帐、请款。
4.4.10对帐、请款:已交货物料的对帐、请款依据《对帐、请款管理办法》。
采购管理制度流程
采购管理制度流程采购管理制度流程第一章总则第一条为规范采购管理行为，保证企业采购活动的透明度、公正性、公平性，提高采购效率，本制度制定。
第二条本制度适用于企业内部各类采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条本制度执行程序应符合中华人民共和国相关法律法规和企业内部政策规定。
第四条本制度的修改、补充应经企业领导同意，并报企业法律部门备案。
第二章采购管理制度第五条采购管理制度包括但不限于以下内容：（一）采购范围、目的和原则；（二）采购程序和流程；（三）采购人员职责和权限；（四）供应商准入和管理；（五）合同管理；（六）采购文件归档和保密。
第六条采购范围、目的和原则应当明确企业采购活动的范围、目标和原则，确保采购活动合法、公正、公平、透明。
第七条采购程序和流程应当围绕采购目的和原则，包括但不限于需求确认、采购方案制定、供应商筛选、招标发布、投标评审、合同签订、支付结算等环节，确保采购流程规范、科学、高效。
第八条采购人员职责和权限应当明确各级采购人员的职责和权限，包括但不限于需求申报、采购方案制定、招标发布、投标评审、合同签订、支付结算等环节，确保采购人员的职责和权限明确、统一。
第九条供应商准入和管理应当按照相关标准制定供应商准入和管理制度，确保供应商信誉度、能力和产品质量。
第十条合同管理应当规范合同签订和履约管理，确保签订的合同满足法律法规和企业内部规定，履约过程中各方遵守合同规定。
第十一条采购文件归档和保密应当按照国家法律法规和企业内部规定，对采购文件进行分类归档和保密管理。
第三章执行程序和责任追究第十二条采购管理制度的执行程序应当明确各级采购人员和上级领导职责和权限，制定相应的执行程序和监督检查机制。
第十三条对于未按照制度规定进行采购活动的人员，应当依照国家法律法规和企业内部规定进行责任追究。
第十四条对于违反法律法规和企业内部规定的采购行为，应当依照国家法律法规和企业内部规定进行责任追究。
采购管理流程
一、采购计划管理注意事项：
1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订3、采购员采购物品时，须带回有效单据、
采购计划。
发票，连同入库单，方可办理请款。
2、日常用品采购应定时、定量，按时采购，4、共同性物品由总务部统一采购，每月供应
其他部门请领亦定时办理请领作业。
一次，其他视需要采购之。
二、财务部请款作业注意事项：
1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后
2、厂商必须签章，采购人员不得代领货款，
，方可办理请款作业。
财务方可付款。
请购日期：年月日需要日期：年月日
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）
编号：
2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。
3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。
编号：
2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。
3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。
采购程序管理规定
采购程序管理规定
是指为了确保采购活动的规范、效率和公正，制定的一系列程序和规定。
以下是一般的采购程序管理规定：
1. 采购需求确认：确认采购需求，包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量等要求。
2. 编制采购计划：根据采购需求确定采购计划，包括编制采购计划表、确定采购预算等。
3. 供应商选择：根据采购需求，确定供应商选择的标准和程序，包括发布供应商招标公告、制定供应商评审标准等。
4. 供应商评审：对报名参与采购的供应商进行评审，包括评估供应商的资质、能力、信誉等。
5. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，确保合同条款的合法性和明确性。
6. 采购执行：按照采购合同的要求进行实际的采购活动，包括订单下达、货物或服务验收等。
7. 供应商绩效评估：对供应商的交付绩效进行评估，评估其交货质量、交货时间、服务态度等指标。
8. 采购档案管理：对采购过程中的相关文件和记录进行管理和归档，确保采购活动的可查性和审计的透明性。
以上只是一般情况下的采购程序管理规定，具体的采购程序规定还需要根据不同组织的需求和特点进行制定和实施。
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采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
采购管理操作流程
采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。
一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
首先，采购管理操作流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。
这一步通常由相关部门提出采购需求，并提交给采购部门进行确认。
第二步是供应商选择。
在这一阶段，采购部门需要根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选。
这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑，最终确定合适的供应商。
第三步是采购合同签订。
在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确双方的责任和义务，包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容，以确保双方的权益得到保障。
第四步是采购执行。
在合同签订之后，采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务，确保物品按时交付、质量符合要求。
同时，采购部门还需要及时处理可能出现的问题，保证采购过程的顺利进行。
最后一步是采购结算。
在采购执行完成之后，采购部门需要对供应商进行结算，支付相应的货款。
同时，还需要对采购过程进行总结和评估，发现问题并提出改进措施，以提高采购管理的效率和质量。
总的来说，一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤，企业可以有效地管理采购过程，确保物品的质量和交货时间，提高企业的竞争力和盈利能力。
因此，企业应该重视采购管理，建立科学的采购管理操作流程，不断优化和改进，以适应市场的变化和企业的发展需求。
05审计底稿--采购管理
余额
账龄
交易事项
交易合同号
2、账龄情况
1年以内元；1-2年元；2年以上元。
1年以上预付账款明细表
单位名称
余额
账龄
未报账原因
交易事项
交易合同号
关注长期未报账预付款涉及业务的履行情况，是否会形成损失
3、近三年预付账款转应收账款及计提坏账准备情况
单位名称
余额
账龄
减值准备
净值
形成原因
是否采取清收措施，是否采取法律手段解决。
被审计单位负责人：（签字）
被审计单位：（盖章）
日期：
说明：被审计单位意见栏填写不下的，可另附说明。
审计底稿
编013
项目名称
经济责任审计
被审计单位名称
XX集团--XX公司（以下简称公司）
审计事项
采购管理—计划管理
审计内容：
一、采购计划编制：
1、编制：采购项目是否列明规格、型号等主要指标，采购数量是否按照产品定额、生产或销售计划、实际库存编制，采购价格按计划价格或上年平均采购价格，是否合理。
票号
收票单位名称
金额
到期时间
交易事项
交易合同号
发现问题
附件
检查人员
编制日期
201年月日
审核人员
审核日期
201年月日
被审计单位或当事人意见：
被审计单位负责人：（签字）
被审计单位：（盖章）
日期：
说明：被审计单位意见栏填写不下的，可另附说明。
审计底稿
编016
项目名称
经济责任审计
被审计单位名称
XX集团--XX公司（以下简称 公司）
2、询价：比价部门通过线上或线下向合格供应商进行询价。以下三种情况应在比价报告中应说明原因：
采购管理工作流程
采购管理工作流程接受采购计划寻找供货询价与索样比价、议价及供货商的选择定购催交及进度控制收料办理付款。
一、采购计划（1）在接到采购计划时，首先检查请购项目是否填写清楚或齐全，如品名、规格、数量、交货时间以及其他要求。
（2）确定急件或需用期较近的计划，应优先办理。
（3）无法满足请购项目或要求的（如交货期限），应通知请购部门。
（4）撤销或变更请购项目或要求的，应优先办理。
二、寻找供货商（1）首先考虑，与我方有业务往来的厂商；（2）在电话薄中和其他相关资料中查寻；（3）在平时收集的资料中查寻，如在商品交易会、专业协会、报纸、杂志等各方面收集的资料；（4）上网查询。
三、询价与索样（1）采购人员应用电话或传真方式迅速向厂商了解物品种类、规格、价格、交货期限、地点、包装方式、运输方式、付款方式及违约责任等；（2）同一产品尽量做到至少询问三家；（3）有必要时向厂商索取样品和报价资料；（4）当无法找到与请购内容相同的样品时，是否可寻找其他相关的代用品；四、比价、议价及供货商的选择（1）从质量角度，对样品和价格进行比较；（2）经成本分析后，设定议价目标；（3）价格涨跌因素分析；（4）厂商供应能力是否能按期交货和满足购房需要的质量要求；（5）比价、议价和索样结果与请购单有差异的，采购人员应及时联络请购部门。
五、定购（1）采购人员接到经核决的询比议价后，应立即向供货商订货；（2）与供货商签订采购订单或合同。
在订单或合同中注明品名、规格、数量、价格、交货期限、地点、包装方式、运输方式，检验的标准、方法、地点以及付款方式等。
（3）分批交货者应在合同中注明分批交货的日期和数量；（4）不合格品的处理办法。
六、催交及进度控制（1）在货未到之前，应进行催交，明确交货日期和数量；（2）督促供货商按期按数量交货；（3）运输交货日期尚未到货者，应列入交货异常控制表内，并加紧催交。
七、收料（1）供货商交来的物料经检验完、检验合格后方能办理入库手续；（2）对于不合格品的不合格程度，由品控部组织相关部门评审，确定是否退货、选用或让步接受；（3）对于不合格品退货的物料，供货商应在采购人员规定的时间内满足，以便满足生产使用。
采购管理流程
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导对采购申请进行审核。
13
审核/审批
计划法务部/部门负责人
计划法务部负责人对采购申请进行审核，主要关注采购申请是否符合既定年度招标采购计划。
14
审核
法务分管领导
法务分管领导对采购申请进行审核。
15
审批
总经理
总经理对采购申请进行审批。
16
审批
董事长
对于采购金额在30万元（不含）以下的事项，由董事长审批后执行采购。
计划法务部采购管理岗复核招标文件。
05
审核
计划法务部/部门负责人
计划法务部部门负责人对招标文件进行审核。
06
审批
法务分管领导
法务分管领导对招标文件进行审批。
07
发布招标公告
招标代理机构
招标代理机构根据确定的招标文件发布招标公告。
08
组织开标、评标
招标代理机构
招标代理机构组织投标供应商开展开标、评标活动。
17
审核
党总支委会
对于采购金额在30万元及以上的事项需上党总支委会进行事前审议。
《会议纪要》
18
审批
总经理办公会
对于30万元（含）至50万元的采购事项，需上总经理办公会审批。
《会议纪要》
董事会
对于50万元及以上的采购事项，需上董事会进行审批。
《会议纪要》
2
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
09
参与评标
计划法务部/采购管理岗
计划法务部采购管理岗作为采购人代表参与评标。
参与评标
相关部门/经办人
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5.8
外购件采购：采购签收《外购件计划单》 ，由采购员在计划单上完成单价填制工作，经稽核 审查，采购部负责人审批。采购员制订《采购订单》 ，由副总经理审批后下单给供方。
5.9 5.10
采购员负责通知供方根据《采购订单》按期提供所订物料，并进行订单跟催工作； 物料验收与检验： 仓库对到达的物料按物料计划单进行验收后，按实际数量填写《收货验收单》并将物料 和资料（检验报告、试验报告、物理化学报告、合格证或品质保证书）移交品质部。品 质部根据相关的检验标准进行检验，将检验结果填写到《收货验收单》 。 如检验不合格， 按《不合格品控制程序》处置。
3.7 3.8 3.9 4 4.1
品质部：负责生产性采购物料的检验。 仓库部：负责生产性采购物料的验收，配料。 财务部：负责对符合采购程序的物料的审核及付款。 定义： 供方：提供产品的组织或个人，如生产性物料的批发商，外协件的加工厂商，运输公司的 供方，外协件的分包商等；
4.2 4.2.1
采购物料分类： 正常性采购：指常规性生产物料的采购。如与生产有关的原辅材料的采购；也包括非常规 性的生产用的设备、工具及工程需要的维修件。
附录：采购流程图
文 件 名 称 制 定 日 期 最新修订日期
技术部
采 购 管 理 程 序 2007-10-09
文件编号／版本(次) 共 制 订
仓库
SL-QP-05
4 页 第 3 页 部 门
品质部
采购部
财务部
生产部
采购部
生产物 料清单
生产部计 划
采购部确认 计划单 采购员接单 询价比较
供方反馈
采购选定供 方
4.2.2 4.2.3
非正常性采购:指无法准确预知其需求计划的生产性物料的采购。 紧急采购： 指生产过程中设备有时会出现不可预知的故障， 又无库存备用件而急需采购的 物料；也指工程上在公司外安装调试、维修急需采购的物料。
4.3 采购物料计划单： 4.3.1 外协件计划单 4.3.2 4.3.3 外购件计划单 请购单
签订合同
采购员跟踪
物料验收 OK 入 库
质量检验 NO 不合格品 处置
退 货
让 步 接 收
返 工 回 用
审核 付款
文 件 名 称 制 定 日 期 最新修订日期
1.
采 购 管 理 程 序 2007-10-09
文件编号／版本(次) 共 制 订
SL-QP-05
4 页 第 1 页 部 门 采购部
目的：对采购过程实施控制，保证采购的物料适质、适量、适价、适时；确保采购的产品符 合公司规定的要求。
2.
范围：适用于本公司生产性原材料、五金材料、电气材料、外协加工件及辅助材料、设备、 工模夹具等的采购。
5.3 5.4
供方对物料单价及交期进行确认后回复采购员； 采购部负责人根据规定签定《购销合同》 。所有的采购项目须副总经理核定价格、交期及供 应商方可实施。
5.6 5.7
外协件采购提供给供方应依据依技术部的图纸 外协件采购：外协件采购计划单按正常手续交采购部， 《外协件计划单》经采购部负责人审 批，稽核审查并签名；
5.10.1
5.10.2 5.11 5.12 5.14 5.15
采购部根据《收货验收单》 、 《退货/退料单》用电话或传真通知供方。 外购/外协件在生产流程中发现不良品时，依《不合格品控制程序》执行； 采购物料不能如期到达时， 采购员必须以 《异常处理单》 呈报主管责任人并通知使用部门。 对于紧急采购，则由生产部出请购单，经核准后即可采购； 财务部付款按《借/付款管理规定》执行；
文 件 名 称 制 定 日 期 最新修订日期
5. 5.1 5.2 内容：
采 购 管 理 程 序 2007-10-09
文件编号／版本(次) 共 制 订
SL-QP-05
4 页 第 2 页 部 门 采购部
技术部将选型结果和新型物料的技术要求编制物料计划单提交采购部。 采购部接到采购物料计划单后， 采购员按要求从合格供方名册中选择合格供应商并填写 《采 购订单》 ，下达给供方；如无合格的供方，应及时开发。
3.
职责： 技术部：所有生产性物料的选型及新开发物料技术要求的提供。 生产部：下达生产性物料计划单。
3.3 3.4 3.6
副总经理：负责采购协议或合同、价格、付款等采购内容的批准。 采购部：负责采购协议或合同、价格、付款等采购内容的审查；并负责采购订单的审批。 采购员：收集市场信息，建立供选择的供应商档案资料；完成询价、比价、订购及跟催回 料工作。