采购管理流程

采购管理流程

1、目得

规范公司采购流程,对生产所需物资得外购及外协加工过程进行控制,保证供应商资质及供应物料符合规定要求。

2、适用范围

本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工得采购过程。

3、职责

3、1技质部负责供应商供应产品质量状态得判定、外协加工供应商生产与质量培训、委外产品检具得管理。

3、2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。

3、3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。

3、4模具部门负责外协产品模具得管理。

3、5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品得生产计划,审核产品外协加工需求部门得产能负荷。

3、6技术部负责BOM及图纸下发,提供外协加工产品得技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。

3、7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。

4、工作程序

4、1采购物资得分类

技术部负责提供采购产品得技术标准及BOM,并依据采购产品对产品生产过程及最终产品得影响,将采购产品分为三类:

A类、关键物资:构成最终产品得主要部分或关键部分,直接影响产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉得物资;供应商送样前应提供PPAP;

B类、一般物资:构成最终产品非关键性得批量物资,它一般不影响最终产品得质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正得物资;

C类、辅助物资:不直接用于产品本身得起辅助作用得物资,如一般包装材料等。

所有外协加工产品均按A类物资进行控制。

4、2供应商选择

4、2、1新供应商得选择

4、2、1、1在对新供方评价之前,由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方得书面证明材料,以证实其质量保证能力,证明资料包括:

A、供方调查表;

B、企业营业执照复印件;

C、产品或体系认证证书复印件;

4、2、1、2技术部、技质部根据提报得供方资料进行评价,确定就是否需要进行现场评审。如需现场评审得,由采购部门与供方联系安排现场评价时间,采购部牵头组织人员现场评审,考察供方得质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”与“供方评价记录表”。

4、2、1、3对第一次供应关键物资得供方,除现场调查评审与提供充分得书面证明材料(PPAP)外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能批量供货;

4、2、1、3、1技质部对样品进行验证,出具相应得验证报告,并填写“供方评价记录表”中相应栏目,并将检测报告一起交给相关采购部门;

4、2、1、3、2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3,如送样连续三次不合格则取消送样资格;

4、2、1、3、3样品验证合格后,相关采购部门通知供方小批量供货;经技质部进货验证合格后,交使用部门试用,并由技质部跟踪出具相应检测与试用得综合验证结论,填写《供方评价记录表》中相关栏目,反馈给采购部门;

4、2、1、3、4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用与调查评审均合格得供方经总经理批准后,可列入“合格供方名录”。

4、2、2原有供应商选择

4、2、2、1对有多年业务往来得供方,应提出充分得书面证明材料,适当时可以包括以下内容,以证明其质量保证能力:

质量管理体系认证证书;

本公司对供方质量管理体系进行审核得结果;

本公司及供方其她顾客得满意程度调查;

供方产品得质量、价格、交货能力等情况;

供方财务状况及服务与支持能力等。

A类产品提供PPAP

采购部门负责收集相关资料,并填写“供方评价记录表”,经采购部门负责人批准后纳入

“合格供方名录”。原有供应商同样需要按4、2、2、1、3、2进行送样。

4、2、2、2 C类物资供方,由技质部按进货检验报告进行评价。

4、2、2、3供方产品如出现严重质量问题,技质部应填写“纠正与预防措施任务单”经相关采购部门会签后发至供方,相关采购部门应跟踪供方得反馈情况;如两次发出“纠正与预防措施任务单”而质量没有明显改进得,应取消其合格供方资格。

4、2、2、4对钢厂、国家授权得计量、检测机构,可不再做服务质量评价,但应提供相应得资质证明。

4、2、3供方评价及批准

采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同得评价与控制方式。

4、2、3、1 供方评价原则

a) 质量优先原则,以供方提供产品实物或服务质量得符合性为主进行评价。

b) 持续稳定提供合格产品得原则,评价供方持续稳定提供合格产品或服务得能力。

c)根据货比三家得原则,在满足质量要求得前提下,对供方提供产品得价格、服务与综合成本等方面进行综合评价,从中筛选合格供方。

d)对于A类与B类得供方每年至少进行一次得供应商审核。

4、2、3、2供方评价依据

a)产品实际要求(包括实物质量、价格、交付以及服务要求等);

b)根据供方所执行得有关产品标准或服务规范;

c)相关法律法规。

4、2、3、3供应商评价:

供方业绩评定:评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其她(如价格、售后服务等)占20%,并填写在“供方年度业绩评价表”中。评定总分低于60分或质量评分低于48分,应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理审核、批准。但应加强对其供应物资得进货验证,连续两次评分仍不合格,应取消其合格供方资格。

4、2、3、4对供方质量管理体系得开发:对于提供A、B类物资得供方,实施质量管理体系得开发。

4、2、3、5采购部门按照供方应符合ISO/TS16949标准为目标,制定供方长期质量体系开发计划。要求供方第一步符合ISO9001标准。

4、2、3、6供应商评价结论

a)对供方得评价结论为“合格”与“不合格”。对合格供方记入“合格供方名录”中,并