安全标准化体系文件目录及编号-参考
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安全标准化体系文件目录及编号
说明：
本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。
关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。
分类编码：由“WHAB-##-#-##”组成，其中“WHAB”代表“危险化学品从业单位安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号，中间1位“#”为“小类属性”字母编号，后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。
如《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度》的分类编号为WHAB-01-A-01，代表本企业安全标准化建设体系文件的“安全生产法律法规与其他要求（01）”元素中的文件（A）的第1号。
版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。
如版本代码为2011-A，代表由2011年建立的本企业安全标准化建设体系文件/台帐第A次版本。
实施日期：由“####-##-##”组成，从前到后分别代表公元年代、月份、日期。
全套安全生产标准化体系文件汇编
安全生产标准化管理手册编制：审核：批准：201*年1月1日发布 201*年1月1日修订目录一、安全标准化组织保障 (6)(一) 成立安全生产标准化创建工作领导小组 (6)(二) 成立安全生产标准化创建工作小组 (6)1. 现场整改组 (7)2. 安全生产标准化体系文件编制组 (7)3. 安全生产标准化建设员工意识提升组 (7)4. 内部评审组 (7)二、安全标准化创建目标 (8)三、安全标准化实施步骤 (8)(一) 宣传发动阶段 (8)(二) 教育培训阶段 (9)1、第一期：201*年7月6日～7月10日 (9)2、第二期：201*年7月20日～7月30日 (10)(三) 安全生产标准化体系文件的策划和编制阶段 (10)(四) 安全生产标准化体系实施运行阶段 (11)(五) 内、外部评审阶段 (11)四、安全标准化管理要素 (11)4.1安全生产目标 (11)4.1.1 总则 (11)4.1.2 职责 (12)4.1.3 控制与要求 (12)4.1.4相关文件 (14)4.1.5目标 (14)4.1.6监测与考核 (15)4.2组织机构和职责 (16)4.2.1 总则 (16)4.2.2 职责 (16)4.2.3 控制要求 (17)4.2.4相关文件 (21)4.2.5组织机构和人员 (22)4.2.6职责 (23)（一）总经理安全生产职责 (23)（二）党委书记安全生产职责 (24)（三）安全副经理、技术副经理安全生产职责 (24)（四）设备副经理安全生产职责 (25)（五）经营副经理安全生产职责 (26)（六）机关员工安全职责 (26)（七）安全科科长安全生产职责 (27)（八）设备科科长安全生产职责 (28)（九）生产科科长岗位职责 (28)（十）经理办主任安全生产职责 (29)（十一）经营科科长岗位职责 (29)（十二）外采科科长安全生产职责 (30)（十三）财务科科长安全生产职责 (31)（十四）技术科科长安全生产职责 (31)（十五）专（兼）职安全员安全生产职责 (32)（十六）车间主任（副主任）安全生产职责 (32)（十七）班组长（带班长）安全生产职责 (33)（十八）生产操作人员安全生产职责 (34)（十九）安全科安全生产职责 (35)（二十）工会安全生产职责 (36)（二十一）外采科安全生产职责 (37)（二十二）经理办安全生产职责 (38)（二十三）财务科安全生产职责 (38)（二十四）经营科安全生产职责 (38)（二十五）设备科安全生产职责 (39)（二十六）技术科安全生产职责 (39)（二十七）生产科安全生产职责 (40)4.3安全生产投入 (42)4.3.1 总则 (42)4.3.2 职责 (42)4.3.3 控制要求 (42)4.3.4 相关文件 (43)4.3.5安全生产费用 (43)4.3.6相关保险 (44)4.4法律法规与安全管理制度 (45)4.4.1 总则 (45)4.4.2职责 (45)4.4.3 控制要求 (45)4.4.4 相关文件 (47)4.4.5法律法规、标准规范 (47)4.4.6规章制度 (47)4.4.7操作规程 (48)4.4. 8评估 (48)4.4.8.1目的 (48)4.4.8.2范围 (48)4.4.8.3职责 (48)4.4.8.4程序 (49)4.4. 8.5修订 (50)4.4.8. 6文件和档案管理 (50)4.5教育培训 (51)4.5.1总则 (51)4.5.2职责 (51)4.5.3控制要求 (51)4.5.4相关文件 (52)4.5.5教育培训管理 (53)4.5.5.1安全教育 (53)4.5.5.2培训 (57)4.5.6安全生产管理人员教育培训 (61)4.5.7岗位操作人员教育培训 (62)4.5.8特种作业人员和特种设备作业人员教育培训 (62)4.5.9其他人员教育培训 (62)4.5.10安全文化建设 (63)4.5.10.1建设企业安全文化的重要性和必要性 (63)4.5.10.2安全文化建设 (64)4.6生产设备设施 (66)4.6.1总则 (66)4.6.2职责 (66)4.6.3控制要求 (67)4.6.4相关文件 (67)4.6.5生产设备设施建设 (68)4.6.6设备设施运行管理 (69)4.6.6.1设备润滑管理 (69)4.6.6.2设备操作工维护保养职责 (69)4.6.7设备设施验收及拆除、报废 (70)4.6.7.1目的 (70)4.6.7.2适用范围 (70)4.6.7.3相关责任部门的职责 (70)4.6.7.4拆除和报废程序 (72)4.7作业安全 (73)4.7.1总则 (73)4.7.2职责 (73)4.7.3控制要求 (73)4.7.4相关文件 (74)4.7.5生产现场管理和生产过程控制 (75)4.7.6作业行为管理 (75)4.7.6.1不安全行为检查 (75)4.7.6.2员工不安全行为观察与预警 (77)4.7.6.3员工不安全行为识别与研究 (78)4.7.6.4员工不安全行为评审 (79)4.7.7危险作业 (79)4.7.7.1职责 (79)4.7.7.2危险作业审批 (79)4.7.7.3危险作业的实施 (80)4.7.8警示标志和安全防护 (81)4.7.8.1安全警示标志管理制度 (81)4.7.8.2安全防护用品管理制度 (82)4.7.9相关方管理 (85)4.7.9.1承包商管理制度 (85)4.7.9.2供应商管理制度 (89)4.7.10变更 (95)4.7.10.1目的 (95)4.7.10.2适用范围 (96)4.7.10.3变化管理部门 (96)4.7.10.4职责 (96)4.7.10.5管理要求 (96)4.7.10.6程序内容 (97)4.8隐患排查和治理 (101)4.8.1总则 (101)4.8.2职责 (101)4.8.3控制要求 (101)4.8.4相关文件 (102)4.8.5隐患排查 (102)4.8.5排查范围与方法 (103)4.8.6隐患治理 (103)4.8.7预测预警 (104)4.9重大危险源监控 (105)4.9.1总则 (105)4.9.2职责 (105)4.9.3控制要求 (105)4.9.4相关文件 (106)4.9.5辨识与评估 (107)4.9.5.1重大危险源管理 (107)4.9.6登记建档与备案 (113)4.9.7监控与管理 (113)4.10职业健康 (117)4.10.1总则 (117)4.10.2职责 (117)4.10.3控制要求 (117)4.10.4相关文件 (118)4.10.5职业健康管理 (118)4.10.5.1目的和依据 (118)4.10.5.2适用范围 (119)4.10.5.3定义 (119)4.10.5.4机构设置 (119)4.10.5.5职责 (119)4.10.6职业危害告知和警示 (121)4.10.7职业危害申报 (121)4.11应急救援 (122)4.11.1总则 (122)4.11.2职责 (122)4.11.3控制要求 (123)4.11.4相关文件 (123)4.11.5应急机构和队伍 (123)4.11.6应急预案 (127)4.11.7应急设施、装备、物资 (128)4.11.7.1队伍保证 (128)4.11.7.2财力保障 (128)4.11.7.3物资保障 (128)4.11.7.4通信保障 (129)4.11.7.5技术保障 (129)4.11.7.6运输保障 (129)4.11.7.7医疗保障 (129)4.11.8应急演练 (129)4.11.9事故救援 (130)4.12事故报告、调查和处理 (131)4.12.1总则 (131)4.12.2职责 (131)4.12.3控制要求 (131)4.12.4相关文件 (132)4.12.5事故报告 (132)4.12.6事故调查和处理 (133)4.12.7事故回顾 (134)4.12.7.1事故统计分析 (134)4.12.7.2事故统计分析的目的 (134)4.12.7.3事故统计方法 (135)4.13绩效评定和持续改进 (137)4.13.1总则 (137)4.13.2职责 (137)4.13.3控制要求 (138)4.13.4相关文件 (139)4.13.5绩效评定 (139)4.13.5.1检查与绩效监视 (139)4.13.5.2审核与绩效考评 (142)4.13.5.3奖惩与安全激励 (143)4.13.5.4实施与检查 (147)4.13.6持续改进 (148)为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《道路交通安全法》、《消防法》、《电力法》、《建筑法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等法律法规和通知，同时为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），进一步规范安全生产活动，提升企业整体安全水平，实现安全管理绩效的持续改进，保护员工的生命安全，减少财产损失，特制定本管理手册。
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安全标准化体系文件目录及编号序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码1 法律、法规和标准制度安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度WHAB-04-A-02 2012-A文件/台帐适用的安全生产法律法规及其他要求清单WHAB-01-B-01 2012-A法律、法规和标准的文本数据库WHAB-01-B-02 2012-A安全生产法律、法规、标准及其它要求执行情况符合性评价报告WHAB-01-B-03 2012-A 记录适用的法律法规、标准及其他要求清单定期更新记录WHAB-01-C-01 2012-A文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A2 机构和职责制度安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A文件/台帐关于发布安全生产方针、目标的通知WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目标的文件WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全工作计划WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A关于标准化资源配备的通知WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员设置文件WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配备专职治安保卫人员的通知WHAB-02-B-14 2012-A注册安全工程师配备或委托文件WHAB-02-B-15 2012-A安全生产管理人员学历、工作经历证明WHAB-02-B-16 2012-A安全生产费用台账WHAB-02-B-17 2012-A 风险抵押金或安全保险凭证WHAB-02-B-18 2012-A缴纳工伤保险的凭证WHAB-02-B-19 2012-A记录安全目标责任的考核记录WHAB-02-C-01 2012-A 安全标准化开展会议记录WHAB-02-C-02 2012-A 安全生产标准化资源配备及使用记录WHAB-02-C-03 2012-A 安委会会议记录WHAB-02-C-04 2012-A 领导干部带班及考核记录WHAB-02-C-05 2012-A 安全生产责任制考核记录表WHAB-02-C-06 2012-A 安全生产考核奖励登记表WHAB-02-C-07 2012-A 安全生产考核惩罚登记表WHAB-02-C-08 2012-A3 风险管理制度风险评价管理制度WHAB-03-A-01 2011-A风险管理制度WHAB-03-A-02 2011-A风险评价准则和相关取值标准的内容WHAB-03-A-03 2011-A 隐患治理制度WHAB-03-A-04 2011-A重大危险源定期评估制度WHAB-03-A-05 2011-A 变更管理制度WHAB-03-A-06 2011-A供应商管理制度WHAB-03-A-07 2011-A文件/台帐作业活动清单、设备、设施清单WHAB-03-B-01 2011-A风险评价报告WHAB-03-B-02 2011-A 各级机构组织开展风险评价的有关文件WHAB-03-B-03 2011-A 重大风险清单WHAB-03-B-04 2011-A 风险管理培训教育计划WHAB-03-B-05 2011-A 隐患治理台账WHAB-03-B-06 2011-A 重大隐患项目档案WHAB-03-B-07 2011-A 重大事故隐患的书面报告WHAB-03-B-08 2011-A 隐患整改计划WHAB-03-B-09 2011-A 安全生产预警预报体系有关文件WHAB-03-B-10 2011-A 重大危险源安全评价报告或安全评估报告WHAB-03-B-11 2011-A 重大危险源档案WHAB-03-B-12 2011-A 安全监控报警设施台账WHAB-03-B-13 2011-A 设备、设施的检验报告或检验合格证WHAB-03-B-14 2011-A 重大危险源应急救援预案WHAB-03-B-15 2011-A 应急救援器材台账WHAB-03-B-16 2011-A 重大危险源应急救援预案备案文件WHAB-03-B-17 2011-A 变更实施验收报告WHAB-03-B-18 2011-A 作业许可证WHAB-03-B-19 2011-A 合格供应商名录、档案WHAB-03-B-20 2011-A记录风险评价记录WHAB-03-C-01 2011-A 选用的风险评价方法WHAB-03-C-02 2011-A 风险评价有关会议记录或纪要WHAB-03-C-03 2011-A 风险控制措施WHAB-03-C-04 2011-A 风险管理培训教育记录WHAB-03-C-05 2011-A 隐患治理记录WHAB-03-C-06 2011-A 重大隐患治理工作“五到位”落实情况WHAB-03-C-07 2011-A 重大事故隐患的防范措施WHAB-03-C-08 2011-A 隐患排查与治理文件WHAB-03-C-09 2011-A重大危险源管理制度的建立和执行情况WHAB-03-C-10 2011-A 重大危险源的设备、设施定期检查记录WHAB-03-C-11 2011-A 重大危险源应急预案演练记录WHAB-03-C-12 2011-A 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施WHAB-03-C-13 2011-A 变更管理记录WHAB-03-C-14 2011-A 变更的风险分析记录WHAB-03-C-15 2011-A 变更风险的控制措施WHAB-03-C-16 2011-A 风险评价记录或报告WHAB-03-C-17 2011-A 年度评审或检查报告，或者评审记录WHAB-03-C-18 2011-A 供应商选用、续用、评价记录WHAB-03-C-19 2011-A 与采购有关的风险信息记录WHAB-03-C-20 2011-A4 管理制度制度安全生产职责WHAB-04-A-01 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度WHAB-04-A-02安全生产会议管理制度WHAB-04-A-03 安全生产费用制度WHAB-04-A-04 安全生产奖惩管理制度WHAB-04-A-05 管理制度评审和修订制度WHAB-04-A-06 安全培训教育制度WHAB-04-A-07 特种作业人员管理制度WHAB-04-A-08 管理部门、基层班组安全活动管理制度WHAB-04-A-09 风险评价管理制度（风险管理制度）WHAB-04-A-10 隐患排查治理制度WHAB-04-A-11 重大危险源管理制度WHAB-04-A-12 变更管理制度WHAB-04-A-13 事故管理制度WHAB-04-A-14防火、防爆管理，包括WHAB-04-A-15 禁烟管理制度消防管理制度WHAB-04-A-16仓库安全管理制度WHAB-04-A-17罐区安全管理制度WHAB-04-A-18关键装置、重点部位安WHAB-04-A-19 全管理制度安全设施管理制度、WHAB-04-A-20特种设备管理制度WHAB-04-A-21监视和测量设备管理WHAB-04-A-22 制度动火作业管理制度WHAB-04-A-23进入受限空间管理制WHAB-04-A-24 度临时用电作业制度WHAB-04-A-25高处作业制度WHAB-04-A-26起重吊装作业制度WHAB-04-A-27破土作业制度WHAB-04-A-28断路作业制度WHAB-04-A-29设备检维修作业制度WHAB-04-A-30高温作业制度WHAB-04-A-31抽堵盲板作业管理制WHAB-04-A-32 度危险化学品安全管理WHAB-04-A-33 制度剧毒化学品安全管理WHAB-04-A-34 制度危险化学品储存、出入WHAB-04-A-35 库安全管理制度危险化学品运输、装卸WHAB-04-A-36 安全管理制度检维修管理制度WHAB-04-A-37生产设施拆除和报废WHAB-04-A-38 管理制度承包商管理制度WHAB-04-A-39供应商管理制度WHAB-04-A-40职业卫生管理，包括防WHAB-04-A-41 尘、防毒管理制度劳动防护用品（具）和WHAB-04-A-42 保健品管理制度作业场所职业危害因素检测管理制度WHAB-04-A-43 （职业危害监测制度）应急救援管理制度WHAB-04-A-44安全检查管理制度WHAB-04-A-45 安全标准化自评管理制度WHAB-04-A-46 工艺管理制度WHAB-04-A-47 开停车管理制度WHAB-04-A-48 设备管理制度WHAB-04-A-49 建（构）筑物管理制度WHAB-04-A-50 电气管理制度WHAB-04-A-51 公用工程管理制度WHAB-04-A-52 易制毒化学品管理制度WHAB-04-A-53 危险化学品输送管道定期巡线制度WHAB-04-A-54 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 厂区交通安全管理制度WHAB-04-A-56 文件、档案管理制度WHAB-04-A-57 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 重大危险源定期评估制度WHAB-04-A-59 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-04-A-60应急救援预案评审修订规定WHAB-04-A-61文件/台帐企业安全生产规章制度签发文件WHAB-04-B-01 2011-A 适用的安全操作规程清单WHAB-04-B-02 2011-A 岗位操作规程WHAB-04-B-03 2011-A 操作规程签发文件WHAB-04-B-04 2011-A 新项目的操作规程WHAB-04-B-05 2011-A 安全生产操作规程WHAB-04-B-06 2011-A 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件WHAB-04-B-07 2011-A记录文件发放记录WHAB-04-C-01 2011-A 评审和修订记录WHAB-04-C-02 2011-A发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录WHAB-04-C-03 2011-A5 培训教育制度安全教育培训制度WHAB-05-A-01 2011-A文件/台帐安全培训教育计划WHAB-05-B-01 2011-A安全生产费用台账或资金计划WHAB-05-B-02 2011-A 载明企业从业人员岗位标准的文件WHAB-05-B-03 2011-A 从业人员招聘资料、员工台账、档案WHAB-05-B-04 2011-A 员工台账、档案WHAB-05-B-05 2011-A安全资格证书及培训档案WHAB-05-B-06 2011-A 安全培训教育档案WHAB-05-B-07 2011-A从业人员上岗证WHAB-05-B-08 2011-A从业人员安全培训教育档案、考核合格证明WHAB-05-B-09 2011-A 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账WHAB-05-B-10 2011-A 特种作业操作证WHAB-05-B-11 2011-A特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划WHAB-05-B-12 2011-A 从业资格证WHAB-05-B-13 2011-A管理台账WHAB-05-B-14 2011-A从业人员安全培训教育档案WHAB-05-B-15 2011-A 外来施工单位入厂证WHAB-05-B-16 2011-A安全活动计划WHAB-05-B-17 2011-A月度安全活动计划WHAB-05-B-18 2011-A 记录安全培训、教育需求记录WHAB-05-C-01 2011-A 安全培训、教育记录WHAB-05-C-02 2011-A培训教育计划和记录WHAB-05-C-03 2011-A安全培训教育变更记录WHAB-05-C-04 2011-A培训教育效果评价记录WHAB-05-C-05 2011-A 安全培训教育记录、档案WHAB-05-C-06 2011-A 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训记录、培训内容、考核内容WHAB-05-C-07 2011-A外来参观、学习等人员培训记录WHAB-05-C-08 2011-A 厂级承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-09 2011-A 基层单位承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-10 2011-A 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录WHAB-05-C-11 2011-A 班组安全活动记录WHAB-05-C-12 2011-A 部门安全活动记录WHAB-05-C-13 2011-A 企业安全活动记录WHAB-05-C-14 2011-A6 生产设施及工艺安全制度安全设施管理制度WHAB-06-A-01 2011-A监视和测量设备管理制度WHAB-06-A-02 2011-A特种设备管理制度WHAB-06-A-03 2011-A关键装置、重点部位管理制度WHAB-06-A-04 2011-A设备检维修管理制度WHAB-06-A-05 2011-A生产设施拆除和报废管理制度WHAB-06-A-06 2011-A文件/台帐生产设施建设项目试生产方案WHAB-06-B-01 2011-A生产设施建设项目竣工验收文件WHAB-06-B-02 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告WHAB-06-B-03 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告的批复文件WHAB-06-B-04 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施WHAB-06-B-05 2011-A 设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施WHAB-06-B-06 2011-A 设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”的批复文件安全设施设计审查资WHAB-06-B-07 2011-A 料建设项目设立安全评WHAB-06-B-08 2011-A 价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用WHAB-06-B-09 2011-A 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全WHAB-06-B-10 2011-A 设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位WHAB-06-B-11 2011-A 的相关资质变更资料，包括变更后向负责安全审查的安WHAB-06-B-12 2011-A 全监管部门报告的文件工艺设计文件WHAB-06-B-13 2011-A新工艺小试、中试、工WHAB-06-B-14 2011-A 业化试验的报告安全设施管理台账WHAB-06-B-15 2011-A设备检维修计划WHAB-06-B-16 2011-A监视和测量设备台账WHAB-06-B-17 2011-A监视和测量设备检验WHAB-06-B-18 2011-A 报告特种设备台账和定期检验报告WHAB-06-B-19 2011-A 特种设备台账和档案WHAB-06-B-20 2011-A 特种设备登记标志WHAB-06-B-21 2011-A 特种设备档案WHAB-06-B-22 2011-A 特种设备定期检验申请资料WHAB-06-B-23 2011-A 特种设备检验合格标志WHAB-06-B-24 2011-A 特种设备档案和事故隐患台账WHAB-06-B-25 2011-A 报废的特种设备注销手续WHAB-06-B-26 2011-A 压力容器和压力管道及安全附件检验报告WHAB-06-B-27 2011-A 安全阀检验报告WHAB-06-B-28 2011-A 爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-B-29 2011-A 岗位操作规程WHAB-06-B-30 2011-A 操作规程和应急预案WHAB-06-B-31 2011-A 停车方案WHAB-06-B-32 2011-A 关键装置、重点部位台账WHAB-06-B-33 2011-A 关键装置、重点部位档案WHAB-06-B-34 2011-A 年度综合检维修计划WHAB-06-B-35 2011-A 检维修方案WHAB-06-B-36 2011-A 相应作业许可证及安全控制措施WHAB-06-B-37 2011-A 设施拆除和报废审批手续WHAB-06-B-38 2011-A 拆除计划或拆除方案WHAB-06-B-39 2011-A 设施拆除交接手续WHAB-06-B-40 2011-A 分析、验收合格证明WHAB-06-B-41 2011-A记录生产设施建设项目设计资料、施工记录WHAB-06-C-01 2011-A 施工现场安全检查记录WHAB-06-C-02 2011-A 变更风险分析记录WHAB-06-C-03 2011-A 安全设施维护保养检查记录WHAB-06-C-04 2011-A 安全设施检维修记录WHAB-06-C-05 2011-A安全设施拆除、停用资WHAB-06-C-06 2011-A 料记录安全设施校验和维护WHAB-06-C-07 2011-A 记录特种设备维护保养记WHAB-06-C-08 2011-A 录特种设备校验报告、检WHAB-06-C-09 2011-A 修记录岗位工艺安全信息的WHAB-06-C-10 2011-A 员工培训记录爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-C-11 2011-A 的更换记录紧急停车系统分布图WHAB-06-C-12 2011-A 及维护记录监控、报警系统、联锁WHAB-06-C-13 2011-A 系统维护、调试记录各类动设备，包括备用WHAB-06-C-14 2011-A 设备维护保养记录工艺控制流程图及自WHAB-06-C-15 2011-A 动化控制资料风险评价记录WHAB-06-C-16 2011-A涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品WHAB-06-C-17 2011-A 的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术WHAB-06-C-18 2011-A 开展工艺（过程）安全分析的记录、报告生产装置开车前安全WHAB-06-C-19 2011-A 条件确认检查表系统气密、置换及动设WHAB-06-C-20 2011-A 备空试记录装置开车方案WHAB-06-C-21 2011-A操作人员培训记录WHAB-06-C-22 2011-A开车前隐患排查与整WHAB-06-C-23 2011-A 改记录停车操作记录WHAB-06-C-24 2011-A工艺操作记录及交接WHAB-06-C-25 2011-A 班记录监督指导有关记录WHAB-06-C-26 2011-A联系点活动记录WHAB-06-C-27 2011-A关键装置、重点部位的WHAB-06-C-28 2011-A 监督检查记录关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录WHAB-06-C-29 2011-A 检维修记录WHAB-06-C-30 2011-A 检维修风险分析记录WHAB-06-C-31 2011-A 工艺、设备设施交付检维修手续WHAB-06-C-32 2011-A 检维修人员安全培训教育记录WHAB-06-C-33 2011-A 对检维修作业现场进行安全检查的记录WHAB-06-C-34 2011-A 检维修交付生产手续WHAB-06-C-35 2011-A 拆除作业风险分析记录WHAB-06-C-36 2011-A7 作业安全制度危险性作业安全管理制度WHAB-07-A-01 2011-A 承包商管理制度WHAB-07-A-02 2011-A文件/台帐危险性作业操作规程WHAB-07-B-01 2011-A危险性作业许可证WHAB-07-B-02 2011-A重大危险源现场安全警示标志和告知牌WHAB-07-B-03 2011-A 警示标志和告知牌管理台账WHAB-07-B-04 2011-A 承包商之间的安全生产协议WHAB-07-B-05 2011-A 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-07-B-06 2011-A机动车辆进入生产装置区、罐区手续WHAB-07-B-07 2011-A 作业许可证WHAB-07-B-08 2011-A承包商管理档案WHAB-07-B-09 2011-A安全协议书WHAB-07-B-10 2011-A承包商现场安全交底、施工方案WHAB-07-B-11 2011-A 承包商的安全作业规程WHAB-07-B-12 2011-A 承包商施工应急预案WHAB-07-B-13 2011-A记录安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所WHAB-07-C-01 2011-A职业危害因素检测记录WHAB-07-C-02 2011-A 检查记录WHAB-07-C-03 2011-A 承包商管理监督检查记录WHAB-07-C-04 2011-A8 职业健康制度职业卫生管理制度WHAB-04-A-41劳动防护用品和保健品管理制度WHAB-04-A-42职业危害因素监测管理制度WHAB-04-A-43文件/台帐职业病危害因素识别记录清单WHAB-08-B-01 2012-A 职业危害申报表及批复资料WHAB-08-B-02 2012-A 职业危害防治计划及实施方案WHAB-08-B-03 2012-A 关于成立职业卫生工作领导小组的通知WHAB-08-B-04 2012-A 职业卫生档案WHAB-08-B-05 2012-A职业危害整改计划WHAB-08-B-06 2012-A职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-07 2012-A 健康查体报告及资料WHAB-08-B-08 2012-A个体防护用品发放标准WHAB-08-B-09 2012-A 劳动保护用品质量验收登记台帐WHAB-08-B-10 2012-A 个体防护用品发放领用台帐WHAB-08-B-11 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-12 2012-A 记录职业危害应急设施检查记录WHAB-08-C-01 2012-A 职业健康安全卫生监测记录WHAB-08-C-02 2012-A 劳动防护用品检查记录WHAB-08-C-03 2012-A9 危险化学品管理制度危险化学品安全管理制度WHAB-04-A-33 2012-A剧毒化学品安全管理制度WHAB-04-A-34 2012-A危险化学品储存、出入库安全管理制度WHAB-04-A-35 2012-A危险化学品运输、装卸安全管理制度WHAB-04-A-36 2012-A文件/台帐化学品普查表WHAB-09-B-01 2012-A 危险化学品档案WHAB-09-B-02 2012-A 化学品鉴别分类汇总表WHAB-09-B-03 2012-A 化验室使用化学品分类清单WHAB-09-B-04 2012-A 安全技术说明书WHAB-09-B-05 2012-A 安全标签WHAB-09-B-06 2012-A 采购的危险化学品名录（汇总台帐）WHAB-09-B-07 2012-A 危化品登记申请表WHAB-09-B-08 2012-A 危化品登记证WHAB-09-B-09 2012-A 劳动合同及宣传资料WHAB-09-B-10 2012-A 剧毒化学品收发台帐WHAB-09-B-11 2012-A 剧毒化学品备案资料WHAB-09-B-12 2012-A记录培训教育记录（危害告知）WHAB-09-C-01 2012-A 危险化学品出入库记录WHAB-09-C-02 2012-A 危险化学品仓库安全检查记录WHAB-09-C-03 2012-A 危险化学品输送管道巡线记录表WHAB-09-C-04 2012-A 危险化学品装（卸）车查验、核准登记表WHAB-09-C-05 2012-A 废弃危险化学品处置记录单WHAB-09-C-06 2012-A 危险化学品废弃处置安全检查表WHAB-09-C-07 2012-A10 事故与应急制度事故管理制度WHAB-10-A-01 2011-A文件/台帐应急救援预案WHAB-10-B-01 2011-A应急救援器材台账WHAB-10-B-02 2011-A消防设施、器材台账WHAB-10-B-03 2011-A防护救护器材管理台账WHAB-10-B-04 2011-A 重点作业岗位应急处置方案WHAB-10-B-05 2011-A 应急周知卡WHAB-10-B-06 2011-A应急救援预案评审修订规定WHAB-10-B-07 2011-A应急救援预案备案回执WHAB-10-B-08 2011-A 应急协作单位收到预案的回执WHAB-10-B-09 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-10 2011-A 事故或事件后，对预案评审的报告WHAB-10-B-11 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-12 2011-A 事故管理规定WHAB-10-B-13 2011-A 事故档案WHAB-10-B-14 2011-A 事故管理台账WHAB-10-B-15 2011-A 已发生事件的调查处理报告WHAB-10-B-16 2011-A记录应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录WHAB-10-C-01 2011-A防护救护器材检查维护记录WHAB-10-C-02 2011-A风险评价报告或评价记录WHAB-10-C-03 2011-A应急救援预案培训记录WHAB-10-C-04 2011-A应急救援预案演练记录WHAB-10-C-05 2011-A应急救援预案演练评价报告WHAB-10-C-06 2011-A应急救援预案评审记录WHAB-10-C-07 2011-A向周边居民的宣传材料WHAB-10-C-08 2011-A11 检查与自评制度安全检查管理制度WHAB-11-A-01 2011-A安全标准化自评管理制度WHAB-11-A-02 2011-A文件/台帐安全检查计划WHAB-11-B-01 2011-A各种安全检查表WHAB-11-B-02 2011-A安全检查台账WHAB-11-B-03 2011-A外聘专家的服务协议、活动计划或文件WHAB-11-B-04 2011-A专家安全检查台帐和隐患整改台帐WHAB-11-B-05 2011-A 开展自评的相关文件资料WHAB-11-B-06 2011-A 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施WHAB-11-B-07 2011-A 自评报告WHAB-11-B-08 2011-A 安全标准化实施方案WHAB-11-B-09 2011-A记录安全检查表应用培训记录WHAB-11-C-01 2011-A 检查表评审修订记录WHAB-11-C-02 2011-A 检查考核记录WHAB-11-C-03 2011-A 各种安全检查记录WHAB-11-C-04 2011-A 检查问题整改记录WHAB-11-C-05 2011-A说明：本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
安全标准化体系文件目录及编号-参考
安全标准化体系文件目录及编号序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码1 法律、法规和标准制度安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度WHAB-04-A-02 2012-A文件/台帐适用的安全生产法律法规及其他要求清单WHAB-01-B-01 2012-A法律、法规和标准的文本数据库WHAB-01-B-02 2012-A安全生产法律、法规、标准及其它要求执行情况符合性评价报告WHAB-01-B-03 2012-A 记录适用的法律法规、标准及其他要求清单定期更新记录WHAB-01-C-01 2012-A文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A2 机构和职责制度安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A 安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A文件/台帐关于发布安全生产方针、目标的通知WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目标的文件WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全工作计划WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A关于标准化资源配备的通知WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员设置文件WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配备专职治安保卫人员的通知WHAB-02-B-14 2012-A注册安全工程师配备或委托文件WHAB-02-B-15 2012-A安全生产管理人员学历、工作经历证明WHAB-02-B-16 2012-A安全生产费用台账WHAB-02-B-17 2012-A 风险抵押金或安全保险凭证WHAB-02-B-18 2012-A缴纳工伤保险的凭证WHAB-02-B-19 2012-A记录安全目标责任的考核记录WHAB-02-C-01 2012-A 安全标准化开展会议记录WHAB-02-C-02 2012-A 安全生产标准化资源配备及使用记录WHAB-02-C-03 2012-A 安委会会议记录WHAB-02-C-04 2012-A 领导干部带班及考核记录WHAB-02-C-05 2012-A 安全生产责任制考核记录表WHAB-02-C-06 2012-A 安全生产考核奖励登记表WHAB-02-C-07 2012-A 安全生产考核惩罚登记表WHAB-02-C-08 2012-A3 风险管理制度风险评价管理制度WHAB-03-A-01 2011-A 风险管理制度WHAB-03-A-02 2011-A 风险评价准则和相关取值标准的内容WHAB-03-A-03 2011-A 隐患治理制度WHAB-03-A-04 2011-A 重大危险源定期评估制度WHAB-03-A-05 2011-A变更管理制度WHAB-03-A-06 2011-A供应商管理制度WHAB-03-A-07 2011-A文件/台作业活动清单、设备、WHAB-03-B-01 2011-A风险评价报告WHAB-03-B-02 2011-A 各级机构组织开展风险评价的有关文件WHAB-03-B-03 2011-A 重大风险清单WHAB-03-B-04 2011-A 风险管理培训教育计划WHAB-03-B-05 2011-A 隐患治理台账WHAB-03-B-06 2011-A 重大隐患项目档案WHAB-03-B-07 2011-A 重大事故隐患的书面报告WHAB-03-B-08 2011-A 隐患整改计划WHAB-03-B-09 2011-A 安全生产预警预报体系有关文件WHAB-03-B-10 2011-A 重大危险源安全评价报告或安全评估报告WHAB-03-B-11 2011-A 重大危险源档案WHAB-03-B-12 2011-A 安全监控报警设施台账WHAB-03-B-13 2011-A 设备、设施的检验报告或检验合格证WHAB-03-B-14 2011-A 重大危险源应急救援预案WHAB-03-B-15 2011-A 应急救援器材台账WHAB-03-B-16 2011-A 重大危险源应急救援预案备案文件WHAB-03-B-17 2011-A 变更实施验收报告WHAB-03-B-18 2011-A 作业许可证WHAB-03-B-19 2011-A 合格供应商名录、档案WHAB-03-B-20 2011-A记录风险评价记录WHAB-03-C-01 2011-A 选用的风险评价方法WHAB-03-C-02 2011-A 风险评价有关会议记录或纪要WHAB-03-C-03 2011-A 风险控制措施WHAB-03-C-04 2011-A 风险管理培训教育记录WHAB-03-C-05 2011-A 隐患治理记录WHAB-03-C-06 2011-A 重大隐患治理工作“五到位”落实情况WHAB-03-C-07 2011-A 重大事故隐患的防范措施WHAB-03-C-08 2011-A 隐患排查与治理文件WHAB-03-C-09 2011-A 重大危险源管理制度重大危险源的设备、设施定期检查记录WHAB-03-C-11 2011-A 重大危险源应急预案演练记录WHAB-03-C-12 2011-A 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施WHAB-03-C-13 2011-A 变更管理记录WHAB-03-C-14 2011-A 变更的风险分析记录WHAB-03-C-15 2011-A 变更风险的控制措施WHAB-03-C-16 2011-A 风险评价记录或报告WHAB-03-C-17 2011-A 年度评审或检查报告，或者评审记录WHAB-03-C-18 2011-A 供应商选用、续用、评价记录WHAB-03-C-19 2011-A 与采购有关的风险信息记录WHAB-03-C-20 2011-A4 管理制度制度安全生产职责WHAB-04-A-01 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度WHAB-04-A-02安全生产会议管理制度WHAB-04-A-03 安全生产费用制度WHAB-04-A-04 安全生产奖惩管理制度WHAB-04-A-05 管理制度评审和修订制度WHAB-04-A-06 安全培训教育制度WHAB-04-A-07 特种作业人员管理制度WHAB-04-A-08 管理部门、基层班组安全活动管理制度WHAB-04-A-09 风险评价管理制度（风险管理制度）WHAB-04-A-10 隐患排查治理制度WHAB-04-A-11 重大危险源管理制度WHAB-04-A-12 变更管理制度WHAB-04-A-13事故管理制度WHAB-04-A-14 防火、防爆管理，包括禁烟管理制度WHAB-04-A-15关键装置、重点部位安WHAB-04-A-19 全管理制度安全设施管理制度、WHAB-04-A-20特种设备管理制度WHAB-04-A-21监视和测量设备管理WHAB-04-A-22 制度动火作业管理制度WHAB-04-A-23进入受限空间管理制WHAB-04-A-24度临时用电作业制度WHAB-04-A-25高处作业制度WHAB-04-A-26起重吊装作业制度WHAB-04-A-27破土作业制度WHAB-04-A-28断路作业制度WHAB-04-A-29设备检维修作业制度WHAB-04-A-30高温作业制度WHAB-04-A-31抽堵盲板作业管理制WHAB-04-A-32度危险化学品安全管理WHAB-04-A-33 制度剧毒化学品安全管理WHAB-04-A-34 制度危险化学品储存、出入WHAB-04-A-35 库安全管理制度危险化学品运输、装卸WHAB-04-A-36 安全管理制度检维修管理制度WHAB-04-A-37生产设施拆除和报废WHAB-04-A-38 管理制度承包商管理制度WHAB-04-A-39供应商管理制度WHAB-04-A-40职业卫生管理，包括防WHAB-04-A-41 尘、防毒管理制度劳动防护用品（具）和WHAB-04-A-42 保健品管理制度作业场所职业危害因WHAB-04-A-43 素检测管理制度（职业危害监测制度）应急救援管理制度WHAB-04-A-44安全检查管理制度WHAB-04-A-45安全标准化自评管理WHAB-04-A-46 制度建（构）筑物管理制度WHAB-04-A-50 电气管理制度WHAB-04-A-51 公用工程管理制度WHAB-04-A-52 易制毒化学品管理制度WHAB-04-A-53 危险化学品输送管道定期巡线制度WHAB-04-A-54 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 厂区交通安全管理制度WHAB-04-A-56 文件、档案管理制度WHAB-04-A-57 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 重大危险源定期评估制度WHAB-04-A-59 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-04-A-60应急救援预案评审修订规定WHAB-04-A-61文件/台帐企业安全生产规章制度签发文件WHAB-04-B-01 2011-A 适用的安全操作规程清单WHAB-04-B-02 2011-A 岗位操作规程WHAB-04-B-03 2011-A 操作规程签发文件WHAB-04-B-04 2011-A 新项目的操作规程WHAB-04-B-05 2011-A 安全生产操作规程WHAB-04-B-06 2011-A 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件WHAB-04-B-07 2011-A记录文件发放记录WHAB-04-C-01 2011-A 评审和修订记录WHAB-04-C-02 2011-A 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录WHAB-04-C-03 2011-A5 培训教育制度安全教育培训制度WHAB-05-A-01 2011-A文件/台帐安全培训教育计划WHAB-05-B-01 2011-A 安全生产费用台账或资金计划WHAB-05-B-02 2011-A 载明企业从业人员岗位标准的文件WHAB-05-B-03 2011-A 从业人员招聘资料、员工台账、档案WHAB-05-B-04 2011-A 员工台账、档案WHAB-05-B-05 2011-A 安全资格证书及培训档案WHAB-05-B-06 2011-A 安全培训教育档案WHAB-05-B-07 2011-A 从业人员上岗证WHAB-05-B-08 2011-A 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明WHAB-05-B-09 2011-A 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账WHAB-05-B-10 2011-A 特种作业操作证WHAB-05-B-11 2011-A 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划WHAB-05-B-12 2011-A 从业资格证WHAB-05-B-13 2011-A管理台账WHAB-05-B-14 2011-A 从业人员安全培训教育档案WHAB-05-B-15 2011-A 外来施工单位入厂证WHAB-05-B-16 2011-A 安全活动计划WHAB-05-B-17 2011-A 月度安全活动计划WHAB-05-B-18 2011-A记录安全培训、教育需求记录WHAB-05-C-01 2011-A 安全培训、教育记录WHAB-05-C-02 2011-A 培训教育计划和记录WHAB-05-C-03 2011-A 安全培训教育变更记录WHAB-05-C-04 2011-A 培训教育效果评价记录WHAB-05-C-05 2011-A 安全培训教育记录、档案WHAB-05-C-06 2011-A 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训记录、培训内容、考核内容WHAB-05-C-07 2011-A外来参观、学习等人员培训记录WHAB-05-C-08 2011-A 厂级承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-09 2011-A 基层单位承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-10 2011-A 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录WHAB-05-C-11 2011-A 班组安全活动记录WHAB-05-C-12 2011-A 部门安全活动记录WHAB-05-C-13 2011-A 企业安全活动记录WHAB-05-C-14 2011-A6 生产设施及工艺安全制度安全设施管理制度WHAB-06-A-01 2011-A监视和测量设备管理制度WHAB-06-A-02 2011-A特种设备管理制度WHAB-06-A-03 2011-A关键装置、重点部位管理制度WHAB-06-A-04 2011-A设备检维修管理制度WHAB-06-A-05 2011-A生产设施拆除和报废管理制度WHAB-06-A-06 2011-A文件/台帐生产设施建设项目试生产方案WHAB-06-B-01 2011-A生产设施建设项目竣工验收文件WHAB-06-B-02 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告WHAB-06-B-03 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告的批复文件WHAB-06-B-04 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”WHAB-06-B-05 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”的批复文件WHAB-06-B-06 2011-A安全设施设计审查资WHAB-06-B-07 2011-A建设项目设立安全评WHAB-06-B-08 2011-A 价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用WHAB-06-B-09 2011-A 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全WHAB-06-B-10 2011-A 设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位WHAB-06-B-11 2011-A 的相关资质变更资料，包括变更后向负责安全审查的安WHAB-06-B-12 2011-A 全监管部门报告的文件工艺设计文件WHAB-06-B-13 2011-A新工艺小试、中试、工WHAB-06-B-14 2011-A 业化试验的报告安全设施管理台账WHAB-06-B-15 2011-A设备检维修计划WHAB-06-B-16 2011-A监视和测量设备台账WHAB-06-B-17 2011-A监视和测量设备检验WHAB-06-B-18 2011-A 报告特种设备台账和定期WHAB-06-B-19 2011-A 检验报告特种设备台账和档案WHAB-06-B-20 2011-A特种设备登记标志WHAB-06-B-21 2011-A特种设备档案WHAB-06-B-22 2011-A特种设备定期检验申WHAB-06-B-23 2011-A 请资料特种设备检验合格标WHAB-06-B-24 2011-A 志特种设备档案和事故WHAB-06-B-25 2011-A 隐患台账报废的特种设备注销WHAB-06-B-26 2011-A压力容器和压力管道及安全附件检验报告WHAB-06-B-27 2011-A 安全阀检验报告WHAB-06-B-28 2011-A 爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-B-29 2011-A 岗位操作规程WHAB-06-B-30 2011-A 操作规程和应急预案WHAB-06-B-31 2011-A 停车方案WHAB-06-B-32 2011-A 关键装置、重点部位台账WHAB-06-B-33 2011-A 关键装置、重点部位档案WHAB-06-B-34 2011-A 年度综合检维修计划WHAB-06-B-35 2011-A 检维修方案WHAB-06-B-36 2011-A 相应作业许可证及安全控制措施WHAB-06-B-37 2011-A 设施拆除和报废审批手续WHAB-06-B-38 2011-A 拆除计划或拆除方案WHAB-06-B-39 2011-A 设施拆除交接手续WHAB-06-B-40 2011-A 分析、验收合格证明WHAB-06-B-41 2011-A记录生产设施建设项目设计资料、施工记录WHAB-06-C-01 2011-A 施工现场安全检查记录WHAB-06-C-02 2011-A 变更风险分析记录WHAB-06-C-03 2011-A 安全设施维护保养检查记录WHAB-06-C-04 2011-A 安全设施检维修记录WHAB-06-C-05 2011-A 安全设施拆除、停用资料记录WHAB-06-C-06 2011-A 安全设施校验和维护记录WHAB-06-C-07 2011-A 特种设备维护保养记录WHAB-06-C-08 2011-A 特种设备校验报告、检修记录WHAB-06-C-09 2011-A 岗位工艺安全信息的员工培训记录WHAB-06-C-10 2011-A 爆破片、防爆膜合格证的更换记录WHAB-06-C-11 2011-A 紧急停车系统分布图及维护记录WHAB-06-C-12 2011-A监控、报警系统、联锁WHAB-06-C-13 2011-A 系统维护、调试记录各类动设备，包括备用WHAB-06-C-14 2011-A 设备维护保养记录工艺控制流程图及自WHAB-06-C-15 2011-A 动化控制资料风险评价记录WHAB-06-C-16 2011-A涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行WHAB-06-C-17 2011-A 危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术WHAB-06-C-18 2011-A 开展工艺（过程）安全分析的记录、报告生产装置开车前安全WHAB-06-C-19 2011-A 条件确认检查表系统气密、置换及动设WHAB-06-C-20 2011-A 备空试记录装置开车方案WHAB-06-C-21 2011-A操作人员培训记录WHAB-06-C-22 2011-A开车前隐患排查与整WHAB-06-C-23 2011-A 改记录停车操作记录WHAB-06-C-24 2011-A工艺操作记录及交接WHAB-06-C-25 2011-A 班记录监督指导有关记录WHAB-06-C-26 2011-A联系点活动记录WHAB-06-C-27 2011-A关键装置、重点部位的WHAB-06-C-28 2011-A 监督检查记录关键装置、重点部位应WHAB-06-C-29 2011-A 急预案和应急预案演练记录检维修记录WHAB-06-C-30 2011-A检维修风险分析记录WHAB-06-C-31 2011-A工艺、设备设施交付检WHAB-06-C-32 2011-A 维修手续检维修人员安全培训WHAB-06-C-33 2011-A 教育记录对检维修作业现场进WHAB-06-C-34 2011-A 行安全检查的记录检维修交付生产手续WHAB-06-C-35 2011-A拆除作业风险分析记WHAB-06-C-36 2011-A 录7 作业安全制度危险性作业安全管理制度WHAB-07-A-01 2011-A 承包商管理制度WHAB-07-A-02 2011-A文件/台帐危险性作业操作规程WHAB-07-B-01 2011-A危险性作业许可证WHAB-07-B-02 2011-A重大危险源现场安全警示标志和告知牌WHAB-07-B-03 2011-A 警示标志和告知牌管理台账WHAB-07-B-04 2011-A 承包商之间的安全生产协议WHAB-07-B-05 2011-A 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-07-B-06 2011-A机动车辆进入生产装置区、罐区手续WHAB-07-B-07 2011-A作业许可证WHAB-07-B-08 2011-A 承包商管理档案WHAB-07-B-09 2011-A安全协议书WHAB-07-B-10 2011-A 承包商现场安全交底、施工方案WHAB-07-B-11 2011-A 承包商的安全作业规程WHAB-07-B-12 2011-A 承包商施工应急预案WHAB-07-B-13 2011-A记录安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所WHAB-07-C-01 2011-A 职业危害因素检测记录WHAB-07-C-02 2011-A检查记录WHAB-07-C-03 2011-A 承包商管理监督检查记录WHAB-07-C-04 2011-A8 职业健康制度职业卫生管理制度WHAB-04-A-41劳动防护用品和保健品管理制度WHAB-04-A-42职业危害因素监测管理制度WHAB-04-A-43文件/台帐职业病危害因素识别记录清单WHAB-08-B-01 2012-A职业危害申报表及批复资料WHAB-08-B-02 2012-A 职业危害防治计划及实施方案WHAB-08-B-03 2012-A 关于成立职业卫生工作领导小组的通知WHAB-08-B-04 2012-A 职业卫生档案WHAB-08-B-05 2012-A 职业危害整改计划WHAB-08-B-06 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-07 2012-A 健康查体报告及资料WHAB-08-B-08 2012-A 个体防护用品发放标准WHAB-08-B-09 2012-A 劳动保护用品质量验收登记台帐WHAB-08-B-10 2012-A 个体防护用品发放领用台帐WHAB-08-B-11 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-12 2012-A记录职业危害应急设施检查记录WHAB-08-C-01 2012-A 职业健康安全卫生监测记录WHAB-08-C-02 2012-A 劳动防护用品检查记录WHAB-08-C-03 2012-A9 危险化学品管理制度危险化学品安全管理制度WHAB-04-A-33 2012-A剧毒化学品安全管理制度WHAB-04-A-34 2012-A危险化学品储存、出入库安全管理制度WHAB-04-A-35 2012-A危险化学品运输、装卸安全管理制度WHAB-04-A-36 2012-A文件/台帐化学品普查表WHAB-09-B-01 2012-A危险化学品档案WHAB-09-B-02 2012-A化学品鉴别分类汇总表WHAB-09-B-03 2012-A化验室使用化学品分类清单WHAB-09-B-04 2012-A安全技术说明书WHAB-09-B-05 2012-A安全标签WHAB-09-B-06 2012-A采购的危险化学品名录（汇总台帐）WHAB-09-B-07 2012-A危化品登记申请表WHAB-09-B-08 2012-A危化品登记证WHAB-09-B-09 2012-A劳动合同及宣传资料WHAB-09-B-10 2012-A 剧毒化学品收发台帐WHAB-09-B-11 2012-A 剧毒化学品备案资料WHAB-09-B-12 2012-A记录培训教育记录（危害告知）WHAB-09-C-01 2012-A 危险化学品出入库记录WHAB-09-C-02 2012-A 危险化学品仓库安全检查记录WHAB-09-C-03 2012-A 危险化学品输送管道巡线记录表WHAB-09-C-04 2012-A 危险化学品装（卸）车查验、核准登记表WHAB-09-C-05 2012-A 废弃危险化学品处置记录单WHAB-09-C-06 2012-A 危险化学品废弃处置安全检查表WHAB-09-C-07 2012-A10 事故与应急制度事故管理制度WHAB-10-A-01 2011-A文件/台帐应急救援预案WHAB-10-B-01 2011-A 应急救援器材台账WHAB-10-B-02 2011-A消防设施、器材台账WHAB-10-B-03 2011-A防护救护器材管理台账WHAB-10-B-04 2011-A 重点作业岗位应急处置方案WHAB-10-B-05 2011-A应急周知卡WHAB-10-B-06 2011-A 应急救援预案评审修订规定WHAB-10-B-07 2011-A 应急救援预案备案回执WHAB-10-B-08 2011-A 应急协作单位收到预案的回执WHAB-10-B-09 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-10 2011-A事故或事件后，对预案评审的报告WHAB-10-B-11 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-12 2011-A 事故管理规定WHAB-10-B-13 2011-A事故档案WHAB-10-B-14 2011-A 事故管理台账WHAB-10-B-15 2011-A 已发生事件的调查处理报告WHAB-10-B-16 2011-A记录应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录WHAB-10-C-01 2011-A防护救护器材检查维护记录WHAB-10-C-02 2011-A风险评价报告或评价记录WHAB-10-C-03 2011-A应急救援预案培训记录WHAB-10-C-04 2011-A应急救援预案演练记录WHAB-10-C-05 2011-A应急救援预案演练评价报告WHAB-10-C-06 2011-A应急救援预案评审记录WHAB-10-C-07 2011-A向周边居民的宣传材料WHAB-10-C-08 2011-A11 检查与自评制度安全检查管理制度WHAB-11-A-01 2011-A安全标准化自评管理制度WHAB-11-A-02 2011-A文件/台帐安全检查计划WHAB-11-B-01 2011-A各种安全检查表WHAB-11-B-02 2011-A安全检查台账WHAB-11-B-03 2011-A 外聘专家的服务协议、活动计划或文件WHAB-11-B-04 2011-A 专家安全检查台帐和隐患整改台帐WHAB-11-B-05 2011-A 开展自评的相关文件资料WHAB-11-B-06 2011-A 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施WHAB-11-B-07 2011-A自评报告WHAB-11-B-08 2011-A 安全标准化实施方案WHAB-11-B-09 2011-A记录安全检查表应用培训记录WHAB-11-C-01 2011-A 检查表评审修订记录WHAB-11-C-02 2011-A 检查考核记录WHAB-11-C-03 2011-A 各种安全检查记录WHAB-11-C-04 2011-A检查问题整改记录WHAB-11-C-05 2011-A说明：本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
安全标准化体系文件一览表
18
制度
相关方安全管理制度
安全环保部
19
档案
合格承包商/供应商名录
安全环保部
20
档案
合格承包商档案
安全环保部
21
档案
合格供应商档案
安全环保部
22
记录
承包商和供应商审查评估表
安全环保部
23
协议
安全生产管理协议书
安全环保部
24
协议
运输安全管理协议书
安全环保部
25
记录
出入证
人力资源部
4.3职业健康
1
制度
2
组织机构
应急管理机构
安全环保部
3
救援队伍
应急救援队伍
安全环保部
4
救援预案
生产安全事故应急救援预案、处置方案
安全环保部
5
处置卡
重点岗位应急处置卡（附现场张贴相应急预案评审记录表
安全环保部
7
备案
应急预案备案（申请表、主管部门备案回执）
安全环保部
8
通报
应急预案通报协作单位的回执
安全环保部
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
标准化文件目录
AQ1023-08 安全设施登记汇总表
AQ1023-09 设备设施（安全设施）保养维护记录
AQ1023-10 安全标志、告知牌一览表
AQ1023-11 设备检维修计划
AQ1023-12 生产装置的开停车方案及操作记录
参考记录时间 发生时 发生时
无变化，永久
无变化，永久 每月
无变化，永久
备注
包括备用设备定期盘车记录 包括安全设施
安全培训效果调查表 培训分析表 企业负责人、安全管理员资格证书登记表 特种作业人员及特种设备作业人员登记表 三级培训教育记录卡 三级培训教育考试试卷 培训考核记录 培训课件 岗位从业人员资格标准 安全技能考核记录 管理部门、车间安全活动管理制度
参考记录时间
半年 半年 半年
每季 发生时 每天 每天
三天及以上
第 5 页，共 8 页
A级要素
文件编号
AQ1023-13
AQ1023-14
AQ1023-15
AQ1023-16
AQ1024
AQ1025
AQ1025-01
AQ1025-02
AQ1025-03
AQ1026
AQ1026-01
AQ1026-02
AQ1027
AQ1028-01
AQ1027-02
AQ1027-03
年初
年初
备注
发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时
安全标准化宣传学习记录 风险评价安全培训记录 法律法规安全培训记录 规章制度安全培训记录 操作规程安全培训记录 转岗、离岗人员安全培训记录 承包商安全培训记录 外来参观、学习人员安全培训记录 检维修人员安全培训记录 危险化学品危害告知培训记录 值班干部培训考核记录 应急救援预案培训记录
安全生产标准化体系文件(全套)
安全生产标准化体系文件(全套)XXXX有限公司ATYAQ–A02-2013 安全标准化管理制度依据标准AQ/T9006-2010 《企业安全生产标准化基本规范》受控状态：受控版本号：A/O-A02发放号：编制：审核：批准：20XX-1-25发布20XX-1-31 实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司发布目录第一章总则第二章手册管理第三章各类安全管理制度第一部分基本安全生产管理制度安全目标管理制度安全生产目标管理责任制考核奖惩办法安全生产责任制安全生产责任制管理制度安全会议制度安全生产费用提取和使用管理制度工伤保险管理制度法律法规规范管理制度安全生产规章制度和操作规程管理制度文件和档案管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度建设项目安全设施“三同时”管理制度生产设备设施安全管理制度施工和检修安全管理制度生产设备设施维护保养安全管理制度生产设备设施验收安全管理制度生产设备设施报废安全管理制度特种设备安全管理制度“三违”行为检查管理制度作业安全管理制度现场带班安全管理制度消防安全管理制度警示标志和安全防护管理制度相关方安全管理制度变更管理制度安全检查及隐患治理管理制度 1 危险物品和危险源管理制度风险评估和控制管理制度职业健康管理制度劳动防护用品和保健品管理制度应急管理制度安全事故管理制度安全绩效评定管理制度岗位达标管理制度第二部分其它安全生产管理制度安全生产奖惩制度巡回检查制度用电管理制度交接班制度安全生产值班制度外来人员及车辆管理制度安全标准化运行自评制度动火作业安全管理规定高处作业安全管理规定动土作业安全管理规定施工作业安全管理规定临时用电、用气安全管理规定装卸、运输安全管理规定危险化学品安全管理规定应急救援器材维护制度第四章各类操作规程第五章安全教育第六章安全作业证第七章安全生产技术通则第八章应急救援预案 2 第一章总则安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全与健康。
非煤矿山安全标准化体系文件目录及编号
xxxxx砖厂安全标准化体系文件目录及编号文安字〔2012〕01号签发人：本企业根据《金属非金属矿山安全标准化规范-导则》（AQ2007.1-2006）和《金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006），建立如下矿山安全标准化建设的体系文件。
本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。
关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。
分类编码：由“JXAB-##-#-##”组成，其中“JXAB”代表“石河子市十户滩镇金鑫砖厂安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号（标准化体系1--12大要素），中间1位“#”为“小类属性”字母编号（制度-A、文件-B、记录-C），后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。
如《国家法律法规、部门规章和技术标准汇编》的分类编号为XNAB-02-B-01，代表本企业矿山安全标准化建设体系文件的“安全生产法律法规与其他要求（02）”元素中的文件（B）的第1号。
版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。
如版本代码为2012-A，代表由2012年建立的本企业矿山安全标准化建设体系文件第A次版本。
非煤矿山安全标准化体系文件目录及编号实施日期 2012-04-01xxxxx 砖厂件报告、调查与分析事故、事件调查管理制度JXAB-11-A-02 2012-A 记录 事故调查人员培训记录表 JXAB-11-C-01 2012-A 12绩效测量与评价制度标准化系统内部评价制度 JXAB-12-A-01 2012-A 文件安全绩效计划和测量监视记录表汇总JXAB-12-B-01 2012-A 指定安全生产绩效监测人员的通知(红头)JXAB-12-B-02 2012-A 年度内部评价计划 JXAB-12-B-03 2012-A 记录年度内部评价记录表 JXAB-12-C-01 2012-A 标准化系统不符合项纠正记录JXAB-12-C-02 2012-A 安全标准化系统内部评价报告 JXAB-12-C-032012-A 安全标准化企业（三级）申请表 JXAB-12-C-042012-A 安全生产组织机构及安全管理人员名录JXAB-12-C-05 2012-A 13 系统文件 A 级 制度汇编 JXAB-13-A-00 2012-A 14 系统文件 A 级 标准化管理手册JXAB-14-A-00 2012-A 待定 15 系统文件 A 级 安全操作规程（作业指导书） JXAB-15-A-00 2012-A 16 系统文件 A 级 事故应急预案 JXAB-16-A-00 2012-A 17自评表自评标准表JXAB-17-A-002012-A非煤矿山安全标准化体系文件目录及编号实施日期2012-04-01。
安全标准化目录(文件目录)
14
主要负责人安全承诺书
AQ/2.2-03
15
领导干部带班记录
AQ/2.2-04
16
领导干部带班考核记录
AQ/2.2-05
17
安全生产管理网络图
AQ/2.3-01
18
关于成立安全生产领导小组的通知（发文）
----
19
关于管理部门设置通知（发文）
----
20
关于成立安全环保部及设立专职安全员的通知（发文）
----
21
安全管理人员台账
AQ/2.4-01
22
安全生产费用台账
AQ/2.5-01
23
从业人员工伤保险缴纳凭证
----
24
风险抵押金或安全责任保险考核记录
----
25
第3要素风险管理
序号
文件或记录名称
编号
1
风险评价管理制度
2
风险评价记录
3
选用的风险评价方法
4
风险评价准则和相关取值标准的内容
5
作业活动清单
3
安全培训、教育计划
AQ/5.1-02
4
安全培训、教育台账
AQ/5.1-03
5
员工安全培训教育档案
AQ/5.1-04
6
安全培训、教育变更记录
AQ/5.1-05
7
安全培训签到表
AQ/5.1-06
8
员工培训考试成绩表
AQ/5.1-07
9
培训评价表
AQ/5.1-08
10
各岗位从业要求
AQ/5.2-01
11
10
11
12
13
安全生产标准化体系文件(全套)
XXXX有限公司ATYAQ–A02-2013安全标准化管理制度依据标准AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》受控状态：受控版本号：A/O-A02发放号：编制：审核：批准：20X X-1-25发布20X X-1-31实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司发布目录第一章总则第二章手册管理第三章各类安全管理制度第一部分基本安全生产管理制度A1.1安全目标管理制度A1.2安全生产目标管理责任制考核奖惩办法A2.1安全生产责任制A2.2安全生产责任制管理制度A2.3安全会议制度A3.1安全生产费用提取和使用管理制度A3.2工伤保险管理制度A4.1法律法规规范管理制度A4.5安全生产规章制度和操作规程管理制度A4.6文件和档案管理制度A5.1安全教育培训管理制度A5.3特种作业人员管理制度A6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度A6.2生产设备设施安全管理制度A6.2施工和检（维）修安全管理制度A6.2生产设备设施维护保养安全管理制度A6.2生产设备设施验收安全管理制度A6.2生产设备设施报废安全管理制度A6.4特种设备安全管理制度A7.1“三违”行为检查管理制度A7.1作业安全管理制度A7.1现场带班安全管理制度A7.2消防安全管理制度A7.3警示标志和安全防护管理制度A7.4相关方安全管理制度A7.5变更管理制度A8.1安全检查及隐患治理管理制度A9.1危险物品和危险源管理制度A9.2风险评估和控制管理制度A10.1职业健康管理制度A10.2劳动防护用品（具）和保健品管理制度A11.1应急管理制度A12.1安全事故管理制度A13.1安全绩效评定管理制度A13.2岗位达标管理制度第二部分其它安全生产管理制度安全生产奖惩制度巡回检查制度用电管理制度交接班制度安全生产值班制度外来人员及车辆管理制度安全标准化运行自评制度动火作业安全管理规定高处作业安全管理规定动土作业安全管理规定施工作业安全管理规定临时用电、用气安全管理规定装卸、运输安全管理规定危险化学品安全管理规定应急救援器材维护制度第四章各类操作规程第五章安全教育第六章安全作业证第七章安全生产技术通则第八章应急救援预案第一章总则安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全与健康。
安全标准化目录(文件目录)
AQ/11.3-01
24 标准化工作年度自评计划
----
25 自评记录
----
进一步完善安全标准化工作的计划和
26
----
措施
第1要素 法律、法规和标准
目录
序号 1 2 3
文件或记录名称
编号
适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求的识别和获取制度
AQ/1-A
适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求的清单及定期更新记录
AQ/1.1-01
适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求的数据库（电子版）
----
4
文件发放、回收记录
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
第5要素 培训教育
目录
序号
文件或记录名称
编号
1 安全培训、教育制度
AQ/5-A
2 安全培训、教育需求记录
AQ/5.1-01
3 安全培训、教育计划
AQ/5.1-02
4 安全培训、教育台账
AQ/5.1-03
5 员工安全培训教育档案
13 其他管理人员、专业技术人员台账 AQ/5.3-02
特种作业人员及特种设备作业人员台
14
AQ/5.3-03
账
15 三级安全教育登记表
AQ/5.4-01
16
培训记录(外来人员,比如承包商、外 来施工单位、外来参观学习等)
----
17 管理部门月度安全活动计划
AQ/5.6-01
18 班组月度安全活动计划 19 管理部门安全活动记录 20 班组安全活动记录
AQ/2.1-02
8 安全生产工作计划（公司、各部门） ----
安全生产标准化体系文件一览表91209
6
记录
劳保用品发放记录
安全环保部
4.2.3 岗位达标
1
制度
班组安全活动管理制度
安全环保部
2
记录
班组安全活动记录
一线部门
4.2.4 相关方
制度
相关方及外用工（单位）安全管理制度
安全环保部
档案
合格承包商名录
档案
合格承包商档案
档案
合格供应商名录
档案
合格供应商档案
记录
承包商和供应商审计评估表
协议
安全生产管理(服务)协议书
一线部门
15
记录
班组安全检查表
一线部门
16
方案
隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）
相关部门
17
记录
隐患排查治理统计分析表
安全环保部
18
报告
定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告
5.4预测预警
1
方案
安全预警指数系统
安全环保部
2
记录
安全预警指数图
安全环保部
3
记录
月安全生产风险分析表
3
报告
规章制度和操作规程评估报告
安全环保部
4
记录
规章制度和操作规程评估修订记录
安全环保部
5
安全管理档案目录
安全环保部
6
档案
安全管理档案资料（实物与目录相符）
安全环保部
7
台账
安全管理电子台账
安全环保部
3、教育培训
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
安全标准化汇编目录
景禹新能源开发有限公司安全管理制度汇编二零一二年一月第一章法律法规和标准 (1)1.1 法律法规1.1.1 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度1.1.2 适用安全生产法律、法规、标准清单（附件）1.1.3 定期更新登记表（附件）1.1.4 宣传培训计划、材料及记录（附件）1.2 符合性评价1.2.1 符合性评价管理制度1.2.2 评价报告、记录（附件）第二章机构与职责 (2)2.1方针目标2.1.1制定文件化的安全生产方针和目标（附件）2.1.2公示安全生产方针和目标（附件）2.1.3各部门的安全目标责任书（附件）2.1.4安全生产工作计划（附件）2.1.5对目标的完成情况进行考核（附件）2.2负责人2.2.1安全生产第一责任人，落实安全生产“双基”工作（附件）2.2.2应组织实施安全标准化，建设安全文化（附件）2.2.3公司应作出安全承诺，并确保转变为必须的资源支持（附件）2.2.4定期召开安全生产委员会会议（附件）2.3职责2.3.1各部门及安全管理人员的职责（附件）2.3.2安全生产奖惩制度2.4机构设置2.4.1安全管理部门（附件）2.4.2安全生产组织机构网络（附件）2.4.3安全生产管理网络（附件）2.5安全生产投入2.5.1安全投入保障制度2.5.2安全费用台帐（附件）2.5.3工伤社会保险缴费单（附件）第三章风险管理 (3)3.1范围与评价方法3.1.1.风险评价组织（附件）3.1.2.风险评价的目的（附件）3.1.3.风险评价的范围（附件）3.1.4.选择风险评价的方法和准则（附件）3.2.风险评价3.2.1.确定风险评价的方法和准则（附件）3.2.2.记录重大风险，确定风险控制措施（附件）3.3.风险控制3.3.1.记录风险评价结果落实风险控制措施（附件）3.3.2.建立重大风险的项目档案（附件）3.3.3.风险信息的告知（附件）3.4.隐患治理3.5.重大危险源3.5.1.重大危险源管理制度3.5.2.重大危险源、风险源控制清单（附件）3.5.3.制定应急预案（附件）3.6.风险信息更新第四章管理制度 (4)4.1安全生产责任制4.1.1总则4.1.2公司领导安全职责（附件）4.1.3其他人员安全职责（附件）4.1.4各部门安全职责（附件）4.2安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制4.2.1适用范围4.2.2相关文件引用标准（附件）4.2.3职责（附件）4.2.4工作程序（附件）4.2.5确认分布和更新（附件）4.2.6贯彻执行和符合性评价（附件）4.3安全生产会议管理制度4.3.1目的4.3.2适用范围4.3.3引用标准及相关文件（附件）4.3.4安全生产会议作用（附件）4.3.5安全生产会议形式（附件）4.3.6附责4.4安全生产投入保障制度4.4.1目的4.4.2适用范围4.4.3引用标准及相关文件（附件）4.4.4安全费用的提取和财务管理（附件）4.4.5安全费用的使用范围（附件）4.4.6安全费用的使用程序（附件）4.5安全生产奖惩管理制度4.5.1目的4.5.2适用范围4.5.3引用标准及相关文件（附件）4.5.4职责（附件）4.5.5奖励办法（附件）4.5.6处罚标准（附件）4.6管理制度评审和修订制度4.6.1目的4.6.2适用范围4.6.3职责（附件）4.6.4规定内容（附件）4.7安全培训教育制度4.7.1目的4.7.2适用范围4.7.3相关文件及引用标准（附件）4.7.4术语和定义（附件）4.7.5职责（附件）4.7.6控制过程（附件）4.7.7附则4.8特种作业人员管理制度4.8.1目的4.8.2适用范围4.8.3相关文件及引用标准（附件）4.8.4职责（附件）4.8.5术语（附件）4.8.6工作程序（附件）4.9管理部门、班组安全活动管理制度4.9.1目的4.9.2适用范围4.9.3内容与要求（附件）4.10风险评价管理制度4.10.1目标与范围4.10.2评价准则（附件）4.10.3评价方法（附件）4.11隐患治理管理制度4.11.1目的4.11.2适用范围4.11.3职责（附件）4.11.4工作程序（附件）4.12重大危险源管理制度4.12.1范围4.12.2引用标准（附件）4.12.3重大危险源识别（附件）4.12.4重大危险源管理（附件）4.13变更管理制度4.13.1目的4.13.2适用范围4.13.3相关文件及引用标准（附件）4.13.4定义（附件）4.13.5变更类型（附件）4.13.6职责（附件）4.13.7变更管理要求（附件）4.13.8变更程序（附件）4.14事故管理制度4.14.1目的4.14.2适用范围4.14.3事故分类（附件）4.14.4事故管理分工（附件）4.14.5事故等级（附件）4.14.6事故经济损失（附件）4.14.7事故报告（附件）4.14.8事故调查处理（附件）4.14.9事故处罚（附件）4.15防火防爆安全管理制度4.15.1目的4.15.2适用范围4.15.3引用标准及相关文件4.15.4控制过程（附件）4.16禁火禁烟管理制度4.16.1目的4.16.2适用范围4.16.3引用标准及相关文件（附件）4.16.4职责（附件）4.16.5要求（附件）4.16.6处罚（附件）4.17消防管理制度4.17.1目的4.17.2适用范围4.17.3引用标准及相关文件（附件）4.17.4职责（附件）4.17.5控制程序（附件）4.18罐区安全管理制度4.18.1目的4.18.2适用范围4.18.3引用标准及相互文件（附件）4.18.4职责（附件）4.18.5控制程序（附件）4.19仓库管理规定4.19.1目的4.19.2适用范围4.19.3职责与分工（附件）4.19.4内容与要求（附件）4.20关键装置、重点部位安全管理规定4.20.1目的4.20.2适用范围4.20.3引用标准及相关文件（附件）4.20.4控制过程（附件）4.21生产设施安全管理制度4.21.1目的4.21.2适用范围4.21.3引用标准及相关文件（附件）4.21.4生产设施建设（附件）4.21.5生产设施管理（附件）4.21.6关键装置及重点部位（附件）4.21.7检维修（附件）4.21.8拆除和报废（附件）4.22安全设施与防护器具管理制度4.22.1目的4.22.2适用范围4.22.3职责（附件）4.22.4工作流程（附件）4.23特种设备管理制度4.23.1目的4.23.2适用范围4.23.3职责（附件）4.23.4工作流程（附件）4.24监视、测量设备管理制度4.24.1目的4.24.2适用范围4.24.3引用标准和相关文件（附件）4.24.4职责（附件）4.24.5要求（附件）4.25安全作业管理制度4.25.1 目的4.25.2 适用范围4.25.3 引用法规、标准（附件）4.25.4 工作要求（附件）4.25.6 规定内容（附件）4.26危险化学品安全管理制度4.26.1目的4.26.2适用范围4.26.3引用法规标准（附件）4.26.4职责（附件）4.26.5危险化学品基本知识（附件）4.26.6控制程序（附件）4.26.7应急措施（附件）4.27危险性作业活动管理制度4.28危险化学品运输、装卸安全管理制度4.29危险化学品储存出入库管理制4.30安全检修管理制度4.31生产设施报废和安全拆除管理制度4.32承包商管理制度4.33供应商管理制度4.34职业卫生管理制度4.34.1目的4.34.2适用范围4.34.3术语和定义（附件）4.34.4引用标准及相关文件（附件）4.34.5职业病防治原则（附件）4.34.6职责（附件）4.34.7控制过程（附件）4.35防尘、防毒管理制度4.36劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度（附件）4.37生产作业场所危害因素监测制度4.37.1目的4.37.2适用范围4.37.3引用法规标准（附件）4.37.4职责（附件）4.37.5控制程序（附件）4.38应急救援管理制度4.38.1目的和范围4.38.2 应急管理原则（附件）4.38.3 应急管理机构（附件）4.38.4 运行机制（附件）4.38.5 应急保障（附件）4.38.6应急管理（附件）4.39安全检查管理制度4.39.1目的4.39.2适用范围4.39.3职责（附件）4.39.4工作程序（附件）4.40安全检查绩效考核制度4.40.1总则4.40.2职责4.40.3控制要求（附件）4.40.4绩效考核（附件）4.41安全标准化工作自评管理制度4.41.1目的4.41.2适用范围4.41.3法律依据（附件）4.41.4职责（附件）4.41.5程序（附件）4.41.6相关文件记录（附件）4.42机动车辆进入生产装置、罐区安全管理规定4.43厂区交通安全管理制度4.44电气安全管理制度4.45公用工程安全管理制度4.46干部值班管理制度4.46.1值班规定（附件）4.46.2值班职责（附件）4.47生产装置开、停车管理制度4.48生产工艺安全管理制度4.49安全技术措施管理制度4.49.1 安措计划编制的依据（附件）4.49.2 计划编制的范围（附件）4.49.3 安措计划的编制及审批程序（附件）4.49.4 安措计划执行情况检查和报告（附件）4.49.5 安措经费和材料（附件）4.49.6 竣工验收（附件）第五章培训教育 (5)5.1培训教育管理5.1.1年度安全培训计划（附件）5.1.2安全培训教育制度5.1.3员工培训档案（附件）5.2管理人员培训教育5.2.1主要负责人和安全员台账（附件）5.2.2其他管理人员和专业人员管理台帐（附件）5.3从业人员培训教育5.3.1从业人员资格证书台账（附件）5.3.2特种作业人员管理台账（附件）5.4新从业人员培训教育5.4.1各种培训教育计划（附件）5.4.2培训教育记录（附件）5.5其他人员培训教育记录5.5.1转岗下岗等人员教育培训记录（附件）5.5.2外来人员安全教育规定（附件）5.5.3外来施工单位施工安全合同及安全管理规定（附件）5.5.4承包商、供应商管理制度（附件）5.6日常安全教育5.6.1班组安全活动计划（附件）5.6.2活动记录（附件）第六章生产设施及工艺安全 (6)6.1生产设施建设（附件）6.2安全设施（附件）6.3特种设备（附件）6.4工艺安全（附件）6.5关键装置及重点部位（附件）6.6检维修（附件）6.7拆除和报废（附件）第七章作业安全 (7)7.1管理制度7.1.1安全作业管理制度7.1.2作业许可证（附件）7.1.3消防管理制度7.1.4禁火、禁烟管理制度7.1.5防火、防爆管理制度7.2警示标志7.2.1安全标志使用导则（附件）7.2.2职业卫生管理制度7.3作业环节7.3.1作业安全规程（附件）7.3.2作业环节风险评价与控制措施（附件）7.4承包商与供应商7.4.1承包商与供应商管理制度7.4.2承包商与供应商名录（附件）7.4.3承包商与供应商评价记录表（附件）7.5变更7.5.1变更管理制度7.5.2变更申请表、验收表（附件）第八章职业危害 (8)8.1职业危害申报（附件）8.2作业场所职业危害管理（附件）8.3劳动保护用品（附件）第九章危险化学品管理 (9)9.1燃料油产品介绍（附件）9.2燃料油安全技术说明书（附件）9.3危险化学品管理制度9.4危险化学品登记（附件）第十章事故与应急 (10)10.1事故报告10.1.1事故报告程序与应急求援程序10.1.2事故报告表（附件）10.2抢险与救护10.2.1 重大生产安全事故应急救援预案10.3事故调查和处理10.3.1事故管理制度10.3.2事故调查报告表（附件）10.3.3事故处理报告表（附件））10.3.4安全生产事故登记表（附件）10.4应急指挥与救援系统10.4.1 应急指挥机构和职责10.5应急救援器材10.5.1应急救援装备器材管理制度10.5.2应急救援器材清单10.6应急救援预案与演练10.6.1应急救援预案的培训教育记录、应急救援预案的演练评价报告（附件）10.6.2应急救援预案的评审修订制度，及评审修订记录（附件）应急救援预案安监部门备案回执及企业回执（附件）第十一章检查与自评 (11)11.1安全检查11.1.1安全检查计划与实施（附件）11.1.2各种形式的《安全检查表》（附件）11.2安全检查形式与内容11.2.1安全检查形式（附件）11.2.2安全检查内容（附件）11.3整改11.3.1安全隐患整改通知单（附件）11.3.2安全检查隐患整改回复单（附件）11.4自评11.4.1安全检查绩效考核制度11.4.2各类安全检查与绩效考核扣分标准（附件）11.4.3安全生产奖惩制度11.4.4安全检查管理制度11.4.5安全生产责任制考核办法（附件）11.4.6安全标准化工作自评管理制度第十二章本地区的要求 (12)12.1危险化学品企业从业人员的学历和从业经历要求12.2对涉及重点监管危险化学品企业的要求12.3不符合整改落实要求。
安全资料标准化的目录
4、重大危险源登记表
工地存档
5、重大危险源预防专项方案及论证资料
工地存档
6、危险较大工程施工告知单
工地存档
7、危险性较大工程实施完毕告知单
工地存档
十五
安全
文明
措施
费
1、安全文明措施协议或合同
工地存档
2、安全文明措施费使用计划
3、安全文明措施费支出明细及相关票据
十六
农民工夜校
九
工伤事故处理
1、工伤事故报告、调查处理和统计制度
工地存档
2、施工现场职工伤亡事故月报表
3、伤亡事故及重大未遂事故记录
4、因工伤亡事故调查处理结案审批表
5、职工意外伤害保险
十
安全
标志
1、安全标志台帐
工地存档
2、施工现场安全标志布置平面图
十一
安全防护准用
安全防护用具及机械设备准用证管理
工地存档
十二
各类设备、设施验收检测记录
5、安全责任目标考核记录（项目经理、技术员、施工员、安全员）
三
施工
组织
设计
1、施工组织设计（安全、临电）
工地存档
2、专业性较强项目安全施工组织设计（基坑、脚手架等方案）
3、施工组织设计（方案）审批表（公司、监理）
4、应急救援预案及演练资料
四
分
部
分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项
工
程
安
全
技
术
交
底
1、基础工程
工地存档
2、主体工程
3、屋面工程
工地存档，在显著位置设置不锈钢宣传栏
8、卫生责任制
工地存档
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安全标准化体系文件目录及编号
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说明：
本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。
关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。
分类编码：由“WHAB-##-#-##”组成，其中“WHAB”代表“危险化学品从业单位安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号，中间1位“#”为“小类属性”字母编号，后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。
如《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度》的分类编号为WHAB-01-A-01，代表本企业安全标准化建设体系文件的“安全生产法律法规与其他要求（01）”元素中的文件（A）的第1号。
版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。
如版本代码为2011-A，代表由2011年建立的本企业安全标准化建设体系文件/台帐第A次版本。
实施日期：由“####-##-##”组成，从前到后分别代表公元年代、月份、日期。
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