幼儿园物资采购与管理制度

幼儿园物资采购与管理制度
1. 引言
为了保障幼儿园的正常运营，提高教育质量，确保幼儿安全，
制定本制度。

本制度旨在规范幼儿园物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证物资质量，实现物资管理的科学化、规范化和
制度化。

2. 物资采购范围
幼儿园物资采购范围包括：教学用品、生活用品、体育用品、
卫生用品、办公用品、安全设施等。

3. 采购程序
3.1 采购计划
1. 各部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》。

2. 各部门负责人审核《物资采购申请表》，签字确认。

3. 提交行政部审批。

3.2 采购询价
1. 行政部根据采购计划，收集供应商信息，发布询价公告。

2. 邀请符合条件的供应商参加报价。

3. 要求供应商提供产品报价单、技术参数、售后服务等相关信息。

3.3 采购评审
1. 评审小组对供应商进行综合评审，包括产品质量、价格、售后服务、信誉等方面。

2. 评审结果进行公示，公示期为3天。

3. 公示无异议后，确定中标供应商。

3.4 签订合同
1. 行政部与中标供应商进行合同谈判，明确合同条款。

2. 签订书面合同，合同内容包括：产品名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、售后服务等。

3. 合同签订后，行政部存档，并通知相关部门。

3.5 验货与付款
1. 货物到达幼儿园后，由采购部门组织验货，确认产品数量、质量无误。

2. 验收合格后，按照合同约定付款。

3. 财务部门对付款情况进行记录，并出具付款凭证。

4. 管理制度
4.1 采购部门职责
1. 制定采购计划，提交审批。

2. 组织采购询价，发布询价公告。

3. 负责与供应商沟通，参与合同谈判。

4. 组织验货，确保物资质量。

4.2 各部门职责
1. 提出物资采购需求，填写《物资采购申请表》。

2. 参与评审小组，对供应商进行评审。

3. 配合采购部门进行验货、付款等工作。

4.3 行政部职责
1. 审批采购计划。

2. 负责供应商信息收集、管理。

3. 组织采购询价、评审。

4. 管理合同签订、验货、付款等工作。

4.4 财务部门职责
1. 负责物资采购预算管理。

2. 审核合同付款。

3. 对采购支出进行会计核算。

5. 附则
本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

本制度的解释权归幼儿园所有。

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