银行耗材使用管理制度

银行耗材使用管理制度
第一章总则
第一条为规范银行耗材的采购、使用和管理，合理控制耗材的消耗，减少浪费，提高效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于银行内各部门、支行以及后勤服务中心的耗材管理工作。

第三条银行耗材指银行办公过程中所需的各类文具、纸张、打印耗材、办公用品等。

第四条银行耗材使用管理应遵循节约用、合理用、科学用的原则，确保其有效使用，减少浪费。

第五条银行耗材使用管理应严格执行制度，依法合规，规范操作，确保经济、合理、科学使用。

第六条银行耗材使用管理实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，每个部门和个人对所使
用的耗材负有责任。

第七条银行耗材管理部门应当加强对各部门的指导、监督和检查，定期开展耗材使用情况的检查和分析，及时发现问题并加以整改。

第八条银行耗材使用管理应当注重信息化建设，利用信息技术手段提高管理效率和监控能力。

第九条银行耗材使用管理部门应当依据实际情况，不断完善管理制度，提高管理水平。

第十条银行耗材使用管理应当依据法律法规、制度规定和内部规章制度，制定程序规范，做到依法合规。

第二章耗材采购管理
第十一条银行耗材的采购应当根据实际需求，采购真实、合法、质量可靠的产品，维护银行利益。

第十二条银行耗材的采购应当遵循公开、公平、公正的原则，采取公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购程序透明、公正。

第十三条银行耗材的采购应当实行分类管理，根据不同类型的耗材确定不同的采购方式和程序。

第十四条银行耗材的采购应当实行框架协议采购的方式，建立稳定的供应商关系，确保供应的及时性和稳定性。

第十五条银行耗材的采购应当经过预算、审批，确保预算内完成，不得越权采购。

第十六条银行耗材的采购应当按照合同执行，确保产品的质量，避免出现质量问题。

第十七条银行耗材采购时应当留存相关证明材料，并建立台账，确保采购记录清晰、真实可查。

第十八条银行耗材的采购管理部门应当定期进行供应商的评估，对供应商的综合能力进行评分，及时更新供应商名录。

第十九条银行耗材的采购管理应当注重风险管理，妥善处理采购过程中可能出现的风险，确保采购活动的平稳进行。

第二十条银行耗材的采购管理应当依据实际情况，不断优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

第三章耗材领用管理
第二十一条银行耗材领用应当遵循合理用、科学用的原则，避免浪费。

第二十二条银行耗材领用应当实行定点领用，规范领用流程，确保耗材供需平衡。

第二十三条银行耗材领用应当建立领用申请制度，领用申请应当真实、合法，经过审核后才能领用。

第二十四条银行耗材领用应当按需领用，确保领用数量合理，不得盲目领用。

第二十五条银行耗材领用时应当填写领用单，并在领用单上注明领用人、领用时间和领用数量，领用人和财务部门应当签字确认。

第二十六条银行耗材领用管理应当加强对领用行为的监督，严格执行领用制度，杜绝违规领用。

第二十七条银行耗材领用应当遵循先进先出的原则，确保耗材库存的新鲜度，避免过期或损坏。

第二十八条银行耗材领用应当定期进行库存检查，对库存进行清点，确保库存数量准确，及时调整。

第二十九条银行耗材领用应当建立领用记录台账，做到领用记录清晰、真实可查。

第三十条银行耗材领用应当及时上报使用情况，做到信息畅通，及时沟通。

第三十一条银行耗材领用管理应当注重责任落实，做好领用人和财务部门的责任分工，确保各方尽职尽责。

第三章耗材管理
第三十二条银行耗材管理应当建立规范、科学的耗材分类管理制度，对不同类型的耗材进行分类管理。

第三十三条银行耗材管理应当实行定期检查，对库存情况进行盘点，及时发现并处理问题。

第三十四条银行耗材管理应当建立信息化管理系统，对耗材的采购、领用、库存等进行实时监控。

第三十五条银行耗材管理应当建立库存管理制度，确保库存数量适当，避免出现过多的库存。

第三十六条银行耗材管理应当建立报废机制，对过期、损坏等耗材进行及时报废处理，避免过多资源浪费。

第三十七条银行耗材管理应当建立绩效评估制度，对各部门和个人的耗材使用情况进行评估，激励良好表现，惩戒不良行为。

第三十八条银行耗材管理应当建立库存盘点制度，定期对库存进行盘点，确保库存数量准确。

第三十九条银行耗材管理应当建立库存预警制度，对库存数量进行实时监控，及时发现库存异常情况并采取相应措施。

第四十条银行耗材管理应当建立定期汇报制度，向上级部门定期汇报耗材使用情况，做到信息畅通，及时沟通。

第四章监督检查
第四十一条银行耗材管理部门应当加强对各部门的监督和检查，定期开展耗材使用情况的检查和分析，及时发现问题并加以整改。

第四十二条银行耗材管理部门应当建立监督检查记录，并记录检查情况、问题发现及整改措施，做到检查有据、整改有据。

第四十三条银行耗材管理部门应当建立问题反馈机制，对检查发现的问题进行整理汇总，并及时反馈给相关部门，督促整改。

第四十四条银行耗材管理部门应当定期对各部门的耗材使用情况进行评估，根据评估结果对各部门的耗材使用情况进行奖惩。

第五章附则
第四十五条本管理制度由银行耗材使用管理部门负责解释。

第四十六条本管理制度自发布之日起生效，自行检讨在操作的过程中存在问题，适时完善更新。

部门经理：日期：
制定人：日期：。