采购流程

耗品领用由使用部门填制出库 单，注明用途，部门经理审查，总库审 核领用单项目填制是否齐全、核对申购 单该物品的使用部门，办理出库手续。 2、调拨出库由使用部门填制调拨单，双 方部门经理审查签字，总库及二级库管 凭调拨单入账调整库存。
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采购及出库流程

为了更好的实现科学化管理，逐步完善 工作流程使采购及出库工作畅通、责任 清晰，特制订此流程规范。

一、采购流程 1、固定资产类由使用部门申购，注明使 用用途，部门经理签字，报主管副总经 理初审，总经理审批，交由总库报采购 部比价采购。使用部门和总库验收。


2、低值易耗品采购 （1）部门低值易耗品采购 由使用部门根据当月用量报月用量计划，由部 门经理审查签字，报主管副总经理审核、总经 理审批，交由总库报采购部比价采购。其他常 用物品由总库根据最高和最低库存限额及时填 制申购单由财务部审核后报采购部比价采购。 （2）海鲜类采购 贵重食品及酒水由公司签订定点客商供应，到 货后由库房验收、入库。



（3）鲜菜采购 每日晚21.00时后厨上报次日鲜菜采购计划于采购部， 次日早9.00时采购、验收、后厨会同签收（不办理入 库手续）。 （4）其他物资及临时采购 各部门每日下午5时前办理完申购手续（使用部门填制 申购单，部门经理审查，报主管副总审核，总经理审 批），5-6时各部门上报本部门次日临时用品采购计划， 采购部于次日采购并送交总库办理入库手续。 （5）应急采购由采购部及时购入。