风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书
B/ZHY 江苏增钬云表面处理有限公司安全生产标准化B/320829ZHY008-2017建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2017.12.06制定2018.04.30实施江苏增钬云表面处理有限公司G/ZHY08-2017目录1 范围.........................................................2 规范性引用文件...............................................3 术语和定义..................................................3.1 风险...................................................3.2 可接受风险..............................................3.3 重大风险................................................3.4 危险源.................................................3.5 危险源辨识.............................................3.6 风险评估..............................................3.7 风险分级..............................................3.8 风险分级管控..........................................3.9 风险控制措施...........................................3.10 风险信息............................................3.11 双重预防机制建设....................................4 工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2 基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5 工作目标...............................................6 工作程序和内容...........................................6.1 成立组织领导机构........................................6.2 人员培训.............................................6.3 策划与准备..........................................6.3.1 制定建设实施方案.................................6.3.2 基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1 辨识范围............................................6.4.2 辨识方法............................................6.4.3 辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2 风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................6.8.1管控要求.................................6.8.2 风险管控措施类别..............................6.8.3 管控措施制定原则及评审.......................6.8.4 风险告知......................................6.8.5 重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10 形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1 运行效果评价...................................6.10.2 闭环管理机制...................................6.11 隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3 隐患治理.....................................6.11.4 评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12 双重预防机制运行评估...........................6.13 持续改进.....................................6.13.1 定期更新...................................6.13.2 体系间的融合..............................7.责任要求...........................................建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
搅拌站风险分级管控作业指导书
安全生产风险分级管控作业指导书1 编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。
旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。
2编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。
道路旅客运输企业安全风险分级管控作业指导书
道路旅客运输企业安全风险分级管控作业指导书道路旅客运输企业安全风险分级管控作业指导书一、目的本指导书旨在规范道路旅客运输企业的安全风险分级管控工作，确保企业能够科学、有效地实施风险识别、评估、控制和监控，提高企业的安全管理水平，预防和减少安全事故的发生。
二、适用范围本指导书适用于道路旅客运输企业，包括长途客车、公交车、出租车等道路旅客运输车辆。
其他类型的运输企业可参照执行。
三、工作流程1.风险识别与评估（1）确定风险识别的范围和对象，包括车辆运营过程中的各种因素，如驾驶员、车辆、道路状况、天气等。
（2）采用科学的方法，如危险源辨识、头脑风暴等，对风险因素进行全面识别。
（3）对识别出的风险因素进行评估，包括危害程度和发生概率的评估，确定风险等级。
2.风险分级与分类（1）根据风险等级，将风险分为高中低级别，制定相应的风险控制措施。
（2）对不同类别的风险进行分类，如人员、车辆、道路等，以便更好地进行风险管理。
3.风险控制措施制定（1）针对不同级别的风险，制定相应的控制措施，如定期检查车辆、加强驾驶员培训等。
（2）制定风险控制计划的实施时间表和责任人，确保措施的有效执行。
4.风险报告与监控（1）建立风险报告制度，及时上报风险情况和控制措施执行情况。
（2）对高风险进行重点监控，定期进行风险评估和调整控制措施。
5.风险应急预案（1）针对可能发生的突发事件，制定相应的应急预案，明确应急响应流程和责任人。
（2）定期组织应急演练，提高应急响应能力。
6.风险培训与宣传7.（1）对员工进行安全风险知识和应急能力的培训，提高员工的安全意识和技能水平。
8.（2）通过宣传和教育活动，加强员工对安全风险的认知和理解，促进安全文化的建设。
7. 风险管理与考核（1）将风险管理纳入企业日常管理体系，明确各级管理人员在风险管理中的职责和考核标准。
（2）定期对风险管理进行评估和考核，对未达到风险管理目标的部门或个人进行问责和处理。
（3）将风险管理成果与员工绩效和奖励挂钩，激励员工积极参与和配合风险管理。
安全风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。
3.4风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.6 事件：导致或可能导致事故的事情。
4.职责：4.1安全风险分级管控领导小组公司成立安全风险分级管控领导小组，负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案4.2安全环保部安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。
4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。
5.危害识别及风险评价程序5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司总经理组长，生产、安全、设备、环境、技术部门的管理人员参加，编制本公司的安全风险分级管控作业指导书和表格。
全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。
分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。
单位应成立以总经理为组长，工艺、设备、安全管理人员和操作人员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价，同时各单位也应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。
2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。
3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。
4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。
5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。
5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，见表6-7。
5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。
5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。
安全生产风险分级管控作业指导书
5.4.3评价风险。结合所辨别旳危害事件发生旳也许性及后果旳严重性，并决定其风险旳大小以及与否可以容忍旳风险；
5.8.2识别作业活动过程中旳危险、有害原因一般要划分作业活动，作业活动旳划分可以按生产流程旳阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述措施结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械旳组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别旳危害事故、事件或环境原因加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响旳最大范围，以便采用有效或合适旳控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍旳程度，详细环节包括：
4)
5.4.1决定所识别旳危害及影响发生旳后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响旳程度大小、持续时间以及对分企业形象旳影响；
5.4.4对所识别旳不可容忍旳风险以及重大风险进行汇总，编制《重大风险信息登记表》。
5.5风险控制
一般及一般以上风险必须制定针对性旳风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故旳发生。对各单位辨识、评价出来旳重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改善方案，报企业审查。
5)
5.5.1风险控制措施旳内容
风险分值D=LEC。D值越大，阐明该系统危险性大，需要增长安全措施，或变化发生事故旳也许性，或减少人体暴露于危险环境中旳频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到容许范围内。
安全风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业引导书一、前言信息安全问题已成为企业面临的重点挑战之一，安全风险管理成为企业进展不可或缺的一部分。
如何有效评估、分级、管控企业的安全风险，成为了企业安全管理工作的紧要课题。
本文将介绍安全风险分级管控作业引导书。
二、安全风险分级管控的定义安全风险分级管控是指依据安全管理的目标，将安全风险依照不同的等级进行划分，并依据划分的等级，实行不同的掌控策略进行管控。
安全风险分级管控涉及识别、评估、分析、规划、监测与管控等环节。
三、安全风险分级管控的作用1.帮忙企业识别相关安全威逼，分析风险来源及不安全等级。
2.为企业供给精准的风险预警，使企业做出有针对性的决策以规避风险。
3.保护企业的资源、保证正常的运营，确保企业健康、稳定进展。
四、安全风险分级管控的实在操作1.风险识别对企业的各类风险进行梳理、整理和归纳，以了解不同风险的类型、发生原因和影响程度。
识别企业内部和外部加上风险的成因及特点，以有效避开和掌控风险。
2.风险评估作为风险分级管控的关键环节，风险评估要全面、精准和细致。
通过分析风险的影响程度、概率和持续时间等，对风险进行认真的评估，以确定风险等级。
3.风险分级风险分级是在风险评估的基础上，依据风险等级划分的过程。
一般采纳低、中、高三个等级进行划分。
其中，低风险是具有较低的危害程度，无需过多关注；中风险是具有肯定危害程度，需要渐渐进行监控；高风险具有很大的潜在危害，需要立刻实行掌控。
4.风险管控依据风险级别，实行不同的管控措施。
对于低风险，可以实行日常管理的方式进行处置；中风险则需要依据实际情况选择相应的安全措施；对于高风险，则需要立刻实行紧急措施进行管控。
5.风险监测对风险的变化、进展，进行持续监测，并对可能形成的风险进行预警，适时进行处置。
五、总结安全风险分级管控是企业安全的保障，可依据企业情况进行个性化定制。
采纳此方法，能够适时识别、评估和管控可能的安全风险，有效确保企业资产和正常运营。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控作业指导书一、背景介绍风险分级管控是企业在日常经营管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业识别、评估和控制各种风险，确保企业的安全和可持续发展。
本作业指导书旨在为企业提供风险分级管控的具体操作步骤和标准，以确保风险分级管控工作的有效实施。
二、风险分级管控的目的风险分级管控的目的是为了帮助企业识别和评估各种风险，并根据其重要性和紧急程度进行合理的管控措施，以减少风险对企业的影响，并确保企业的安全和可持续发展。
三、风险分级管控的步骤1. 风险识别：通过对企业内部和外部环境进行全面分析，确定可能存在的各种风险，并进行分类和归档。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。
3. 风险管控：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括风险的防范、监测、应急预案等。
4. 风险监测：定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，确保其有效性和及时性。
5. 风险应对：在发生风险事件时，及时采取相应的应对措施，减少风险对企业的影响。
四、风险分级管控的标准1. 风险识别标准：根据企业的行业特点和经验，确定可能存在的各种风险类型，并进行详细的描述和分类。
2. 风险评估标准：根据风险的概率、影响程度和风险等级，制定相应的评估标准和评估方法，并进行风险等级的确定。
3. 风险管控标准：根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，包括风险的防范措施、监测措施和应急预案等。
4. 风险监测标准：制定风险监测的频率、方法和指标，确保风险管控措施的有效性和及时性。
5. 风险应对标准：制定风险应对的流程和措施，包括应急预案的制定、应急演练和事故处理等。
五、风险分级管控的责任分工1. 风险识别责任：由专业团队负责，包括风险识别的调研、数据收集和分析等。
2. 风险评估责任：由专业团队负责，根据风险的概率、影响程度和风险等级进行评估和确定。
3. 风险管控责任：由各部门负责，根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，并进行实施和监督。
2023版风险分级管控作业指导书[全]
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风险分级管控作业指导书1目的为了在识别与评价公司生产过程中的安全（包含职业卫生）风险过程中，统一标准，细化要求，易于操作，制定本作蛇旨导书。
2适用范围本指导书用于本公司进行危害辨识、风险评价分级和风险分级控制的实施工作。
3职责与分工3.1安全部负责制定并指导监督实施本指导书。
3.2现场负责人依据本指导书进行风险分级评价。
3.3现场操作人员依据本指导书参与现场危险源辨识分级评价、制定管控措施。
3.4总经理负责督促程序、指导书的落实。
4.术语与定义4.1危险源（危害因素）：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险有害因素分为四类，分别是〃人的因素〃、〃物的因素〃、〃环境因素〃和〃管理因素〃。
4.3危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
4.4风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大〃坏口程度。
4.5风险评你也称风险评估）是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.6风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。
5危害因素辨识5.1危害因素辨识方法本公司使用两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称JHA）,主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法(简称SCL),主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。
5.1.1工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。
风险分级管控作业指导书
5——原材料、产品的运输和使用过程；
6——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7——工艺、设备、管理、人员等变更；
8——丢弃、废弃、拆除与处置；
9——气候、地质及环境影响等
辨识过程
对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
3、涉及危险化学品重大危险源的；
4、具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
5、经风险评价确定为最高级别风险的。
8.5风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
9.风险控制措施的制定与实施
制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861
《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016
《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2974—2017
其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合司实际，经公司安全领导小组同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
5.9风险分级管控risk classification management and control
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
5.10风险控制措施risk control measure
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书一、背景为了实现企业安全和事故预防管理的目标，制定安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书，对企业安全事故预防管理工作起到重要的指导作用。
二、作业目的本指导书的目的是为了帮助企业制定符合安全监管要求的风险分级管理制度，有针对性地进行隐患排查和治理工作，提高企业安全管理水平，减少安全事故发生的概率，保障生产经营的持续发展。
三、作业原则1.以人为本，注重安全教育，加强安全技能培训，提高员工安全意识,做到安全文化教育全覆盖。
2.确定科学的安全管理制度和操作规程，以防范和控制事故风险。
3.实施科学的风险评估、分级管控和隐患排查治理措施。
四、作业内容1.制定企业风险分级管理制度。
（1）安全生产文化培训：制定安全培训计划，为员工安排必要的安全培训，提高员工操作技能和安全意识。
（2）安全生产管理责任制：确定安全生产管理的各层级职责和相应的安全管理制度。
（3）安全标准化建设：按照相关法律法规的要求，建立贯穿全流程的安全标准化体系，使企业安全管控更为严格。
2.风险分级管控（1）风险评估：对从事的所有作业和生产过程进行风险评估，并将其分为高、中、低三级风险。
（2）分级管控：根据不同等级的风险，制定相应的安全防范措施和管理措施，提高防范事故的能力。
（3）平稳换班：对高风险部门或岗位进行平稳换班管理，及时调整人员安排，面对高风险时刻做好备选措施。
3.隐患排查与治理（1）隐患排查：通过定期安全检查和隐患排查，及时发现潜在危险隐患，记录隐患信息和清单，及时处理。
（2）隐患治理：对发现的隐患，及时分级治理，采取相应措施消除隐患，确保生产过程中不再发生同类事故。
（3）隐患督办：对于发现的隐患记录和解决过程进行督办管理，确保隐患清零。
五、作业流程1．设立安全生产委员会2．制定安全生产管理制度体系3．风险评估测算4．制定风险分级防范措施5．隐患排查6．制定隐患治理方案7．隐患督办六、注意事项1．秉承“安全第一”的原则，把安全管理工作摆在首位，使员工安全工作成为企业的重要生命线。
风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书编制：审核：批准：二〇一目录1.规范性引用文件 (2)2.术语与定义 (3)3.危害因素辨识 (4)3.1辨识范围 (4)3.2辨识内容 (5)3.3危害因素造成的事故类别及后果 (5)4.风险评估方法 (5)4.1工作危害分析法（JHA） (5)4.2安全检查表分析法（SCL） (8)6．风险控制 (12)6.1 风险度（危险性） (12)6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (12)6.4风险控制措施的制定 (14)6.5风险控制措施评审 (15)7.工作程序 (15)8.风险培训 (16)9.风险信息更新 (16)10.附件.................................................... 错误！未定义书签。
10.1作业活动清单......................................... 错误！未定义书签。
10.2工作危害分析（JHA）评价表............................ 错误！未定义书签。
10.3设备设施清单......................................... 错误！未定义书签。
10.4安全检查分析（SCL）评价表............................ 错误！未定义书签。
10.5风险分级管控清单..................................... 错误！未定义书签。
10.6风险管控登记台帐..................................... 错误！未定义书签。
1.规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）2《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》该行业涉及的其他标准、规范、文件。
气体充装站风险分级管控作业指导书.docx
安全生产风险分级管控作业指导书1编制目的为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及**省安监《关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》，公司根据《 ** 省企业安全风险管控和隐患治理规定》，开展风险分级管控体系建设工作。
旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。
2编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局 [2007]16 号）《** 省企业安全风险管控和隐患治理规定》《关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》（冀安监管四 [2018]158 号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）3术语与定义3.1 危险有害因素：简称危害因素。
是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书(2018)
1.合用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录 A 现场类隐患排查项目清单附录 B 基础管理类隐患排查清单附录 C 现场管理类隐患排查管理台账附录 D 基础管理类隐患排查管理台帐附录 E 事故隐患排查管理程序本指导书合用于******公司的事故隐患排查管理工作。
本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.1 总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时管理，最大限度防止各类事故发生。
3.2 总体目标。
实现作业现场隐患排查管理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.1 安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或者安全隐患。
隐患通常指潜藏或者不易发现的危（wei）险或者祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危（wei）险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、管理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为普通事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1 普通事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够即将整改排除的隐患。
5.2.2 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改管理方能排除的隐患，或者因外部因素影响导致生产经营单位自身难以排除的隐患。
对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的普通原则是：违反法律、法规有关规定，整改时间长或者可能造成较严重危害的；涉及重大危（wei）险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危（wei）险的场所，作业人员在 10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响导致生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
搅拌站风险分级管控作业指导书
安全生产风险分级管控作业指导书1 编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。
旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。
2编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。
安全风险分级管控作业指导书
安全危险分级控制作业指导书1.适用范围本预案规定了公司危险分类和控制体系建设的术语和定义、基本程序、危险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进等内容。
本计划适用于公司范围内的危险识别、评价、分级、管控工作。
2.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告168号）《山东省实施《关于生产经营单位安全生产主要责任的规定》（修改稿）》（山东省人民政府令2018年第311号）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）《生产过程危险有害因素分类及编码》（GB/T13861-2009）《山东省安全生产危险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016)《工贸企业安全生产危险分级管控体系实施细则》（DB37/T2974-2017）其他安全生产相关法规、标准、相关政策、安全生产管理制度等。
3.术语和定义3.1危险发生危险事件或危害暴露的可能，与造成为的人身伤害或健康损害的严重程度相结合。
危险=可能×严重性。
3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险源组成为：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如机械设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理者和从业者的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：包括物体状态和工作环境状态。
危险是危险源的属性，危险源是危险的载体。
3.3危险点危险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随危险的作业活动，或它们的组合。
3.4危险辨识危险辨识是识别组织整个范围内所有存在的危险并确定其特性的过程。
危害识别是识别危害的存在并确定其特征的过程。
3.5危险评价对危险源导致的危险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对危险是否可接受予以确定的过程。
3.6危险分级采用科学方法对危险源所伴随的危险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
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立晨物流股份有限公司临沂临港分公司安全生产风险分级管控体系实施指南双重预防体系领导小组安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本指南依据工贸企业风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法，制定了公司风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定公司常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。
本指南适用于指导公司风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016 版）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017 版）（安监总管四〔 2017〕129号） 3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性X严重性。
3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
3.5 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
3.6 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.7 风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.8 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
3.9 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
3.10 风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.11 风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
3.12 风险分级管控清单企业各类风险信息（ 3.11）的集合。
4 基本要求4.1 成立组织机构公司成立以主要负责人为组长的双重预防体系建设领导小组，成员应包括分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员，明确双重预防体系建设中成员的工作职责。
成立双重预防体系办公室，定期对体系建设情况进行调度、督导及考核，确保体系有效运行，小组成员如下：组长：崔华军副组长：周建鑫成员：鲁炎李达陈凯历明海马宗民孙成芹阚京华白文希周庆军4.2 职责4.2.1领导小组组长职责领导小组组长应全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。
4.2.2领导小组副组长职责领导小组副组长应负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。
4.2.3领导小组成员职责领导小组成员职责应严格按照双重预防体系建设方案，制度组织实施；负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、管控措施的制定及落实；加强培训；持续更新完善体系系统。
4.2.4双重预防体系建设办公室职责主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各部门工作开展情况；负责作业指导书的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对较大风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理；各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及落实并及时更新。
4.3 实施全员培训公司应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使每位员工能熟练掌握与其相关的风险点、风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，确保每位员工提高风险意识。
4.4 编写体系文件公司编制风险分级管控制度、培训制度、运行及考核奖惩制度，作业活动清单、设备设施清单、危险源统计表、风险点统计表、工作危害分析（JHA ）评价记录、安全检查表分析（ SCL ）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、等级判定标准等有关记录文件。
5 作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则根据公司特点，可以按设施、部位、场所、区域、操作及作业活动等进行单元划分。
一般可作如下划分：5.1.1.1 设施、部位、场所、区域公司按照生产车间设备设施、区域或场所、公辅设施等功能分区进行划分。
——区域或场所：仓库等；——公辅设施：配电室等。
5.1.1.2 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动作为风险点。
——卸车作业、装车作业等；5.1.2 风险点排查按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表以及作业活动清单和设备设施清单（参见附录 A ）。
5.2 危险源辨识5.2.1.1 安全检查表法（ SCL）对公司设备、设施、部位、场所、区域进行危险源辨识，运用安全检查表法（SCL）依照设备设施清单，将设备、设施、部位、场所、区域划分为若干检查项目，重点考虑存在能量和危险物质等根源性危险源的部位，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。
5.2.1.2 工作危害分析法（ JHA ）对公司生产过程中的危险源进行辨识，运用工作危害分析法（JHA ）。
依照作业活动清单，将作业活动细分为作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。
5.2.2 危险源的辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段（如厂区的平面布局、建筑物、构筑物布置、安全距离、施工现场、设备调试、试生产等）。
——常规和非常规作业活动（如日常的操作行为和设备故障后的检维修等）。
——事故及潜在的紧急情况（如已经发生过的事故或虽未发生但一发生将产生不良后果的情况，事故应急救援设施）。
——所有进入作业场所人员的活动（如外部人员参观或外来单位进入厂区的作业）——原材料、产品的运输和使用过程（如物料的燃爆性，原料的装卸等）。
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品（如生产设备装置、电气设备等）——工艺、设备、管理、人员等变更（如工艺参数的改变、设备的改变或改进、管理上的新要求、新员工上岗等）。
——丢弃、废弃、拆除与处置（如设备设施回收、拆除、处置等）。
——气候、地质及环境影响等（如厂址地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等）。
5.2.3 危险源的辨识5.2.3.1 危险源辨识的基本要求危险源辨识工作应按照“自下而上”的方式，组织开展全员辨识。
下级负责向上级提交危险源辨识的数据和报告，上级负责对下级提供危险源辨识的培训和指导。
通过全员参与，确保企业危险源辨识工作自主实施。
5.2.3.2 作业活动危险源辨识运用工作危害分析法（JHA）开展危险源辨识时：——依照作业活动清单，对每一项作业活动进行细分，识别出作业活动的具体作业步骤或内容。
——逐条对作业活动具体步骤，辨识出不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。
5.2.3.3 设备设施危险源辨识运用安全检查表法（SCL）开展危险源辨识时：——依照设备设施清单，将根源性危险源存在部位作为检查项目。
——检查标准就是防止能量意外释放，辨识出不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。
5.3 风险评价5.3.1风险评价方法企业采用作业条件危险性分析法（LEC）（参见附录C）,对风险进行评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
5.3.2风险评价的准则1）有关安全生产法律、法规；2）涉及规范、技术标准；3）环境、职业健康安全管理体系和安全生产标准化体系；4）本公司安全管理、技术标准；5）本公司安全生产方针和目标；5.3.3风险评价与分级根据DB37/T 2974-2017第5.3.2条结合企业自身可接受风险实际进行划分如下表:表1风险等级划分5.3.4确定重大风险以下情形可直接判定为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（3）涉及危险化学品重大危险源的；（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；（5）经风险评价确定为最高级别风险的。
5.3.5风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4风险控制措施的制定与实施根据风险评估结果及经营运行等情况，制定并落实控制措施，风险控制措施应考虑实际情况的可行性、先进性、安全性、经济合理性。
管控措施应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施五个方面。
5.4.1工程技术措施――消除或减弱危害是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；――替代是能过用低危害物质替代或降低系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；——封闭是对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；――隔离是通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等;——移开或改变方向，如危险的位置。
5.4.2管理控制措施——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；——减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；——监测监控；——警报和警示信号；——安全互助体系；——风险转移（共担）5.4.3培训教育措施——员工入厂三级培训；——转岗、复岗培训；——新材料、新工艺、新技术、新设备培训；——每年再培训；——安全管理人员及特种作业人员继续教育；——其他方面的培训。