安全生产风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书
安全危险分级控制作业指导书1.适用范围本预案规定了公司危险分类和控制体系建设的术语和定义、基本程序、危险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进等内容。
本计划适用于公司范围内的危险识别、评价、分级、管控工作。
2.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告168号）《山东省实施《关于生产经营单位安全生产主要责任的规定》（修改稿）》（山东省人民政府令2018年第311号）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）《生产过程危险有害因素分类及编码》（GB/T13861-2009）《山东省安全生产危险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016)《工贸企业安全生产危险分级管控体系实施细则》（DB37/T2974-2017）其他安全生产相关法规、标准、相关政策、安全生产管理制度等。
3.术语和定义3.1危险发生危险事件或危害暴露的可能，与造成为的人身伤害或健康损害的严重程度相结合。
危险=可能×严重性。
3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险源组成为：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如机械设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理者和从业者的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：包括物体状态和工作环境状态。
危险是危险源的属性，危险源是危险的载体。
3.3危险点危险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随危险的作业活动，或它们的组合。
3.4危险辨识危险辨识是识别组织整个范围内所有存在的危险并确定其特性的过程。
危害识别是识别危害的存在并确定其特征的过程。
3.5危险评价对危险源导致的危险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对危险是否可接受予以确定的过程。
3.6危险分级采用科学方法对危险源所伴随的危险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
安全风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书1. 引言安全风险是指与安全相关的可能造成损害、威胁或损失的事件或情况。
在组织中，对安全风险的分级管控非常重要，以确保组织的运营和资产的安全。
本指导书旨在提供一套操作指南，帮助组织有效地进行安全风险分级管控。
2. 安全风险分级安全风险分级是将不同的安全风险按照其严重程度和概率进行分类和区分的过程。
根据风险的特点和可能造成的影响，可以将安全风险分为高、中、低三个级别。
2.1 高级别风险高级别风险是指那些可能对组织的生产、安全和声誉造成严重影响的风险事件。
这些风险的发生概率较高，并且具有严重的潜在后果。
对高级别风险的管控应当优先考虑，以确保组织的持续运营和利益保障。
2.2 中级别风险中级别风险是指那些可能对组织的某些方面造成一定程度影响的风险事件。
这些风险的发生概率较高，但潜在后果相对较轻。
对中级别风险的管控应当根据组织的资源和优先级进行合理的安排。
2.3 低级别风险低级别风险是指那些对组织的影响较小，且发生概率较低的风险事件。
这些风险的潜在后果相对不重大，可以通过常规的管理控制措施进行管控。
3. 安全风险分级管控流程安全风险分级管控流程是指对安全风险进行评估、分级和采取相应的管控措施的一系列操作步骤。
下面是安全风险分级管控的典型流程：3.1 风险评估风险评估是对潜在的安全风险进行调查和评估的过程。
通过收集必要的信息，包括风险的性质、潜在影响范围和概率等，可以对风险进行综合评估。
评估的结果将用于划分风险的级别。
3.2 风险分级根据风险评估的结果，对各项风险进行分级。
根据风险的严重程度和概率，将其分为高、中、低三个级别。
风险分级应当结合组织的实际情况和资源状况进行综合判断。
3.3 制定管控措施针对不同级别的风险，制定相应的管控措施。
对于高级别风险，应当优先考虑采取强有力的控制措施，以降低风险发生的可能性；对于中级别风险，可以灵活地采取一些控制措施，并结合资源情况进行合理配置；对于低级别风险，可以采取一些常规的管理措施进行控制。
安全风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书一、概述安全风险分级管控是指在安全管理过程中，根据风险的大小、性质和影响程度，对风险进行分类、评估和管控的过程。
安全风险分级管控可以帮助企业有效地分析、评估和控制安全风险，制定相应的措施来降低风险水平，保证企业的生产与运营安全。
二、分级原则安全风险分级原则包括以下三项：1、风险等级的划分根据风险的大小、性质和影响程度，将安全风险分为高、中、低三个等级。
不同等级的风险需要采取不同的管控措施和防范措施。
2、风险评估的方法采用系统性、综合性、科学性的方法进行风险评估。
常见的评估方法包括：定量评估法、专家评审法、故障树分析法、事件树分析法等。
3、风险管控的措施根据风险等级确定不同的管控措施。
对于高、中等风险，需要采取严格的管控措施和防范措施，包括安检、检修、停机、升级等；对于低风险，可以采取常规的监测和管理措施，如巡检、维护等。
三、分级流程安全风险分级的流程分为以下几个步骤：1、风险识别通过对企业生产与运营的全面分析和监测，识别出所有可能存在的安全风险。
2、风险评估采用科学、系统的方法对风险进行评估。
根据风险的大小、性质和影响程度，划分为高、中、低三个等级。
3、管控措施制定根据风险等级确定不同的管控措施。
对于高、中等风险，需要采取严格的管控措施和防范措施，对于低风险，可以采取常规的监测和管理措施。
4、实施管控措施按照制定的风险管控措施进行实施，治理和降低风险水平。
5、风险监测和评估定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，以控制风险的变化，及时更新管控措施。
四、分级措施1、高风险高风险的特点是：危害严重，涉及面较广，需要采取高强度的措施进行管控。
（1）制定完善的安全预案建立完善的安全预案，清晰明确的安全管理职责，预案应包括安全管理制度、应急演练预案、救援预案等内容。
（2）加强人员管理严格落实安全岗位责任制，逐步完善安全管理岗位职责，对岗位操作人员进行培训和考核，确保人员能够掌握正确的操作技能和安全知识。
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
1.范围
本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
2.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件
GB/T 18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范
GB 18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方
法
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控通则
DB37/T 3138-2018 公路水路行业企业安全生产风险分级
管控细则
《道路运输车辆技术管理规定》中华人民共和国交通运输部令2016 年第1 号
《道路旅客运输及客运站管理规定》交通运输部令〔2016〕82 号
《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令〔2016〕55 号
《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》交安监发〔2017〕60 号。
安全生产风险分级管控作业指导书
5.4.3评价风险。结合所辨别旳危害事件发生旳也许性及后果旳严重性，并决定其风险旳大小以及与否可以容忍旳风险；
5.8.2识别作业活动过程中旳危险、有害原因一般要划分作业活动，作业活动旳划分可以按生产流程旳阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述措施结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械旳组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别旳危害事故、事件或环境原因加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响旳最大范围，以便采用有效或合适旳控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍旳程度，详细环节包括：
4)
5.4.1决定所识别旳危害及影响发生旳后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响旳程度大小、持续时间以及对分企业形象旳影响；
5.4.4对所识别旳不可容忍旳风险以及重大风险进行汇总，编制《重大风险信息登记表》。
5.5风险控制
一般及一般以上风险必须制定针对性旳风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故旳发生。对各单位辨识、评价出来旳重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改善方案，报企业审查。
5)
5.5.1风险控制措施旳内容
风险分值D=LEC。D值越大，阐明该系统危险性大，需要增长安全措施，或变化发生事故旳也许性，或减少人体暴露于危险环境中旳频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到容许范围内。
安全生产风险分级管控作业指导书
安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。
3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书1.范围本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件GB/T 18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范GB 18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方法DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控通则DB37/T 3138-2018 公路水路行业企业安全生产风险分级管控细则《道路运输车辆技术管理规定》中华人民共和国交通运输部令2016 年第1 号《道路旅客运输及客运站管理规定》交通运输部令〔2016〕82 号《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令〔2016〕55 号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》交安监发〔2017〕60 号《汽车客运站经营客运安全例行检查工作规范》交运发〔2012〕762 号《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕55 号3.基本要求3.1成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。
3.1.2 领导小组公司风险管控领导小组主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员应包括运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。
主要职责是对风险分级管控体系建设工作的任务目标及实施情况进行组织部署和监督考核。
3.1.3 工作小组工作小组组长应由企业分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控作业指导书一、背景介绍风险分级管控是企业在日常经营管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业识别、评估和控制各种风险，确保企业的安全和可持续发展。
本作业指导书旨在为企业提供风险分级管控的具体操作步骤和标准，以确保风险分级管控工作的有效实施。
二、风险分级管控的目的风险分级管控的目的是为了帮助企业识别和评估各种风险，并根据其重要性和紧急程度进行合理的管控措施，以减少风险对企业的影响，并确保企业的安全和可持续发展。
三、风险分级管控的步骤1. 风险识别：通过对企业内部和外部环境进行全面分析，确定可能存在的各种风险，并进行分类和归档。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。
3. 风险管控：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括风险的防范、监测、应急预案等。
4. 风险监测：定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，确保其有效性和及时性。
5. 风险应对：在发生风险事件时，及时采取相应的应对措施，减少风险对企业的影响。
四、风险分级管控的标准1. 风险识别标准：根据企业的行业特点和经验，确定可能存在的各种风险类型，并进行详细的描述和分类。
2. 风险评估标准：根据风险的概率、影响程度和风险等级，制定相应的评估标准和评估方法，并进行风险等级的确定。
3. 风险管控标准：根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，包括风险的防范措施、监测措施和应急预案等。
4. 风险监测标准：制定风险监测的频率、方法和指标，确保风险管控措施的有效性和及时性。
5. 风险应对标准：制定风险应对的流程和措施，包括应急预案的制定、应急演练和事故处理等。
五、风险分级管控的责任分工1. 风险识别责任：由专业团队负责，包括风险识别的调研、数据收集和分析等。
2. 风险评估责任：由专业团队负责，根据风险的概率、影响程度和风险等级进行评估和确定。
3. 风险管控责任：由各部门负责，根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，并进行实施和监督。
2023版风险分级管控作业指导书[全]
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风险分级管控作业指导书1目的为了在识别与评价公司生产过程中的安全（包含职业卫生）风险过程中，统一标准，细化要求，易于操作，制定本作蛇旨导书。
2适用范围本指导书用于本公司进行危害辨识、风险评价分级和风险分级控制的实施工作。
3职责与分工3.1安全部负责制定并指导监督实施本指导书。
3.2现场负责人依据本指导书进行风险分级评价。
3.3现场操作人员依据本指导书参与现场危险源辨识分级评价、制定管控措施。
3.4总经理负责督促程序、指导书的落实。
4.术语与定义4.1危险源（危害因素）：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险有害因素分为四类，分别是〃人的因素〃、〃物的因素〃、〃环境因素〃和〃管理因素〃。
4.3危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
4.4风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大〃坏口程度。
4.5风险评你也称风险评估）是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.6风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。
5危害因素辨识5.1危害因素辨识方法本公司使用两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称JHA）,主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法(简称SCL),主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。
5.1.1工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。
安全生产风险分级管控作业指导书
风险分级管控体系建设作业指导书（2018版）东岳机械股份有限公司目录1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)3.1 风险点 (3)3.2 危险源 (3)3.3 风险 (4)3.4 危险源辨识 (4)3.5 风险评价 (4)3.6 风险分级 (4)3.7 风险分级管控 (4)3.8 风险信息 (5)4 基本要求 (5)4.1 成立组织机构 (5)4.2 实施全员培训 (7)4.3 编写体系文件 (7)5 工作程序和内容 (7)5.1 风险点确定 (7)5.2 危险源辨识 (8)5.3 风险评价 (8)5.4 风险控制措施 (11)5.5 风险分级管控 (11)6 文件管理 (12)7 分级管控的效果 (12)8 持续改进 (12)8.1 评审 (12)8.2 更新 (12)8.3 沟通 (12)安全生产风险分级管控作业指导书1 范围本作业指导书规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本作业指导书适用于指导公司风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书一、背景为了实现企业安全和事故预防管理的目标，制定安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书，对企业安全事故预防管理工作起到重要的指导作用。
二、作业目的本指导书的目的是为了帮助企业制定符合安全监管要求的风险分级管理制度，有针对性地进行隐患排查和治理工作，提高企业安全管理水平，减少安全事故发生的概率，保障生产经营的持续发展。
三、作业原则1.以人为本，注重安全教育，加强安全技能培训，提高员工安全意识,做到安全文化教育全覆盖。
2.确定科学的安全管理制度和操作规程，以防范和控制事故风险。
3.实施科学的风险评估、分级管控和隐患排查治理措施。
四、作业内容1.制定企业风险分级管理制度。
（1）安全生产文化培训：制定安全培训计划，为员工安排必要的安全培训，提高员工操作技能和安全意识。
（2）安全生产管理责任制：确定安全生产管理的各层级职责和相应的安全管理制度。
（3）安全标准化建设：按照相关法律法规的要求，建立贯穿全流程的安全标准化体系，使企业安全管控更为严格。
2.风险分级管控（1）风险评估：对从事的所有作业和生产过程进行风险评估，并将其分为高、中、低三级风险。
（2）分级管控：根据不同等级的风险，制定相应的安全防范措施和管理措施，提高防范事故的能力。
（3）平稳换班：对高风险部门或岗位进行平稳换班管理，及时调整人员安排，面对高风险时刻做好备选措施。
3.隐患排查与治理（1）隐患排查：通过定期安全检查和隐患排查，及时发现潜在危险隐患，记录隐患信息和清单，及时处理。
（2）隐患治理：对发现的隐患，及时分级治理，采取相应措施消除隐患，确保生产过程中不再发生同类事故。
（3）隐患督办：对于发现的隐患记录和解决过程进行督办管理，确保隐患清零。
五、作业流程1．设立安全生产委员会2．制定安全生产管理制度体系3．风险评估测算4．制定风险分级防范措施5．隐患排查6．制定隐患治理方案7．隐患督办六、注意事项1．秉承“安全第一”的原则，把安全管理工作摆在首位，使员工安全工作成为企业的重要生命线。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控作业指导书立晨物流股份有限公司临沂临港分公司安全生产风险分级管控体系实施指南双重预防体系领导小组安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本指南依据工贸企业风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法，制定了公司风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定公司常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。
本指南适用于指导公司风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）（安监总管四〔2017〕129号） 3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性X 严重性。
3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
3.5 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
化工安全生产风险分级管控作业指导书
化工安全生产风险分级管控作业指导书安全生产风险分级管控作业指导书1.总则为了有效指导公司各部门落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了公司实施风险点、危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
1.1范围本作业指导书适用于全公司各类生产、经营活动的危害因素识别、风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
1.2规范性引用文件《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《山东省人民政府关于修改<山东省生产经营单位安全生产主体责任规定>的决定》（省政府令第311号第二次修订）《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（GB37/T2971-2017）《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）1.3基本程序实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：成立组织机构实施培训编制作业指导书和有关台账、记录采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施结合实际实施风险分级管控有效运行体系，实现持续改进。
06安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书编制：审核：批准：***********有限公司编制前言为认真贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）等相关文件精神，切实做好风险分级管控体系创建工作，结合公司实际安全管理情况，按照文件要求制订本公司的安全生产风险分级管控体系。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足和瑕疵，为更好的开展公司安全生产风险分级管控体系的创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
*************有限公司20**年**月目录1编制目的 (1)2适用范围 (1)3规范性引用文件 (1)4组织机构及职责分工 (2)4.1 组织机构..................................................................................................... - 2 - 4.2 职责及分工................................................................................................. - 2 - 5工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定................................................................................................. - 4 - 5.2 危险源辨识分析......................................................................................... - 5 - 5.3 风险控制措施............................................................................................. - 7 - 5.4 风险评价..................................................................................................... - 9 - 5.5 风险分级管控........................................................................................... - 10 - 6成果与应用 (14)6.1 档案记录................................................................................................... - 14 - 6.2 风险信息应用........................................................................................... - 14 - 7分级管控的效果 . (15)8信息化管理 (15)9持续改进 (15)9.1 评审........................................................................................................... - 15 - 9.2 更新........................................................................................................... - 16 - 9.3 沟通........................................................................................................... - 16 - 附录 A 分析记录表.................................................................................... - 17 - A.1 风险点登记台账 ....................................................................................... - 17 - A.2 作业活动清单 ........................................................................................... - 17 - A.3 设备设施清单 ........................................................................................... - 17 - A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价记录........................................................ - 18 - A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .................................................... - 18 - A.6 作业活动风险分级管控清单 ................................................................... - 18 - A.7 设备设施风险分级管控清单 ................................................................... - 19 - A.8 重大管控清单 ........................................................................................... - 19 -附录 B 工作危害分析法（JHA）.............................................................. - 20 - 附录 C 安全检查表法（SCL） .................................................................. - 21 - 附录 D 风险矩阵法（LS） ........................................................................ - 22 -安全生产风险分级管控体系建设作业指导书1 编制目的为严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合公司存在或潜在的危险、有害因素，可能发生的事件或事故，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的预防或减缓措施，推动公司安全生产管理关口前移，安全管理重心下移，根据风险值大小，分级进行管控，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平，制定本作业指导书。
安全风险分级管控体系建设作业指导书
安全风险分级管控体系建设作业指导书一、背景安全风险分级管控体系是为了降低企业风险损失而建设的体系。
通过对企业内部的风险进行分级和管控，使企业能够更好地管理自身风险，提高企业安全运营水平，保障企业的可持续发展。
二、建设目标1、明确风险评估、管控、预警等重点环节；2、制定详细而具有操作性的办法、规范以及相关流程，并严格执行；3、形成健全的工作机制，提高风险管理的效率和水平。
三、建设内容1、风险评估分类将企业所面临的风险进行分类，如人员安全风险、工艺安全风险、环节风险等。
按照分级原则，对不同类型的风险进行不同的评估和管控。
2、风险评估流程风险评估流程包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制，通过对这些环节的全面评估，可建立起完整的风险管控系统。
3、风险管控预警在风险评估的基础上，建立风险管控预警机制，对风险进行跟踪和监测，以及及时做出反应。
四、工作要求1、建立完整的风险评估分类、流程、控制预警体系；2、明确责任，建立实施操作流程及文件，遵照执行；3、完善信息管理系统，确保全面覆盖、高效稳定及及时反应在风险管理信息平台。
五、建议措施1、加强培训及联动机制，定期组织风险管理人员或群体策划与实施反对运动；2、对风险管控工作实行考核考核、及时调研，发现问题及时进行整改，推进管理进一步的落实；3、完善管理规定，分合同风险、品质风险、安全衛生风险、信息中介风险、人事风险等各方面的风险管理责任及级别制度，管理人员须知、岗位责任清单等配套管理商定。
六、收尾工作1、风险管理是一项长期而持久的工作。
建立风险分级管控体系并不是目的，而是从短期职能向长期价值的迈进过程；2、需要场内每个员工的共同坚定、共同感受。
3、督促执行效果，确保体制建设与维护成果最大化。
七、结论风险管理是企业安全生产、稳定生产和可持续发展的基础工作，是企业的“防火墙”、而风险分级管控体系建设是实现企业安全稳定发展的基础。
其建设最重要的是思路、方法及责任清晰，做好规划，落实到执行，保障各项措施有效实施，避免因手续不完备而归于一败涂地。
安全生产风险分级管控体系指导书
安全生产风险分级管控体系指导书第一章总则第一条为规范和指导各单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的，特制定本指导书。
第二条本指导书适用于公司风险分级管控体系的建设、实施与更新。
第三条术语和定义（一）风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
（二）可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
（三）重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
（四）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
（五）风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
（六）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
（七）风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
（八）风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
（九）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
（十）风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
（十一）风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
（十二）风险分级管控清单：企业各类风险信息的集合。
化工安全生产风险分级管控作业指导书
化工安全生产风险分级管控作业指导书一、引言化工行业是国民经济的重要支柱产业，但由于化工生产过程中存在着一定的安全风险，因此进行风险分级管控是确保化工安全生产的关键措施。
本作业指导书旨在为化工企业提供详细的操作指南，以确保安全生产风险得到有效的管控和控制。
二、风险分级管控的目的和意义1. 目的：通过对化工生产过程中的风险进行分级管控，减少事故发生的可能性和危害程度，保障员工的生命安全和财产安全。
2. 意义：有效的风险分级管控可以提高企业的安全生产管理水平，降低事故发生的概率，提高生产效率和经济效益，增强企业的竞争力。
三、风险分级管控的原则1. 预防为主：采取预防措施，降低事故发生的可能性。
2. 分级管控：根据风险的大小和危害程度，将风险分为不同级别，并采取相应的控制措施。
3. 综合管理：将风险分级管控纳入企业的安全生产管理体系中，与其他管理要素相互衔接。
四、风险分级管控的步骤1. 风险识别和评估：对化工生产过程中可能存在的风险进行全面识别和评估，包括物理风险、化学风险、生物风险等。
2. 风险分级：根据风险的大小和危害程度，将风险划分为不同级别，如高风险、中风险、低风险等。
3. 制定管控措施：对不同级别的风险，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施等。
4. 实施管控措施：按照制定的管控措施进行实施，并对其有效性进行监测和评估。
5. 不断改进：根据实施过程中的经验和教训，及时调整和改进管控措施，提高管控效果。
五、风险分级管控的具体措施1. 高风险管控措施：- 严格执行操作规程和工艺流程，确保操作人员的安全意识和操作技能。
- 加强设备维护和检修，确保设备的安全可靠性。
- 定期进行安全培训和演练，提高员工的应急处置能力。
- 设置安全防护装置和设备，如安全阀、泄漏报警器等。
- 建立完善的应急预案和应急救援体系，确保事故发生时能够及时处置。
2. 中风险管控措施：- 加强现场巡视和监测，及时发现和排除安全隐患。
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xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。
3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。
安全风险分级管控是一项经常性的工作，本指导书规定了风险分析的时机，通过经常性地开展安全风险分级管控，为公司管理和政府监管提供最新的风险信息。
5职责分工公司成立安全风险分级管控领导小组，组成如下：组长：职责：负责批准危害因素辨识及风险评价计划；负责批准重大及以上风险；副组长：成员：环安处、技术处、生产处、设备处、动力处、计量处及各车间负责人。
环安处是安全风险分级管控的主管部门，负责制定危害因素辨识及风险评价计划；组织制定公司的安全生产方针和目标；组织技术处、生产处、设备处、动力处、计量处以及各车间技术人员和操作人员编制安全检查表，制定风险矩阵法判定准则；负责对各部门、车间风险分析小组人员进行培训；成立公司级风险分析小组对各车间、部门风险分析记录进行审核、修订；建立全公司的《风险分级管控清单》和《风险管控登记台账》；督促各部门、车间进行风险信息更新；负责对各部门、车间安全风险分级管控情况进行考核。
各车间职责：各车间均应成立风险评价小组，各车间还应要求各工段成立风险评价小组，各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的《作业活动清单》、《设备设施清单》、《工作危害分析（JHA）评价表》、《安全检查分析（SCL）评价表》，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
设备、计量（仪表）、动力（电气）等部门应成立风险评价小组，除了对本部门的风险点进行风险分级管控以外，还要安排专业人员协助各车间和工序进行风险分析。
评价分级结果报环安处。
职责分工应纳入安全生产责任书中。
6 风险评价工作范围、方法6.1 风险评价工作范围划分要求公司级作业活动、设备设施等由安全管理部门组织相关人员进行风险分析、分级；各车间、部门作业活动、设备设施等由各车间、部门组织相关人员进行风险分析、分级。
区域划分应严密衔接，不得存在风险点遗漏的情况。
6.2 危险有害因素识别、风险分析方法用工作危害分析法对动态的作业活动进行危害因素辨识和风险分析。
用安全检查表法对静态的设备设施进行危害因素辨识和风险分析。
6.3风险分级方法结合公司的实际情况，分析危害因素可能导致的事故，根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降）。
分级标准见附件17 风险评价方法实施步骤7.1工作危害分析法（JHA）实施步骤7.1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；汽车装卸车、库房叉车转运、5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
7.1.2分析并选定作业活动1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
）2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》（参照表1）。
表1 作业活动清单D-01 部门: №：7. 1.3填写《工作危害分析（JHA）评价表》（表2）1）该表是企业针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价全过程的记录。
在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表中“工作步骤”和“危害因素或潜在事件”栏目，并参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写表中“主要后果”栏目。
分析对作业活动采取的预防控制措施情况，将预防控制措施填写表中“现有控制措施”栏目。
2）根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降），确定的安全风险等级填写到“固有风险等级”栏目。
分级标准见附件1。
3）如果固有风险等级属于3级以上风险，应采取风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定，将判定出的风险等级填写到“剩余风险等级”栏目。
如果剩余风险等级仍高于3级（含3级），并提出建议改进措施，使风险等级降到可接受风险等级，风险判定准则见附件2。
表2 工作危害分析（JHA）评价表D-02 部门：工作任务：风险等级：№：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：备注1：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
备注2：表中“危害因素或潜在事件”依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》填写；“主要后果”依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写；“现有控制措施”按照公司实际情况填写。
备注3：各工作步骤中最高固有风险等级为该风险点的风险等级。
7. 2安全检查表分析法实施步骤该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审，是辨识危害因素及其风险的又一方法，适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。
其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别、判定风险等级、对高风险等级的风险点进行风险评价并提出建议改进措施。
7.2.1安全检查表编制1）确定编制人员。
2）收集有关安全法律、法规、标准、规范作为编制安全检查表的依据。
3）编制安全检查表。
7.2.2列出《检查项目清单》(参照表3)。
表3 设备设施清单D03 部门: №：7.2.3填写《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表4）1)将辨识情况分别填入“检查项目”、“标准”和“现有安全控制措施”，并参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写“不符合标准的情况及后果”栏目.2）根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降），确定的安全风险等级填写到“固有风险等级”栏目。
分级标准见附件1。
3）如果固有风险等级属于3级以上风险，应采取风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定，将判定出的风险等级填写到“剩余风险等级”栏目。
如果剩余风险等级仍高于3级（含3级），并提出建议改进措施，使风险等级降到可接受风险等级，风险判定准则见附件2。
表4安全检查分析（SCL）评价表D04 部门: 装置/设备/设施：风险等级：NO：分析人员：日期：审定日期：备注：各检查项目中最高固有风险等级为该风险点的风险等级。
7.3风险控制风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。
如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。
7.3.1风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。
7.3.2风险控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。
7.3.3在选择风险控制措施时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。
8 风险控制措施策划8.1公司根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（参照表5），由公司主要负责人或分管负责人审核批准后发布。
表5 风险分级管控清单填表人：填表时间：9.2依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表6），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。
表6 风险管控登记台帐D06 填表单位：№：9.3风险分级管控原则4级：（一般）危险，可以接受（或可容许的）。
车间、科室应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；3级：（显著）危险，需要控制整改。
公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险。
2级以上（2级、1级）：（重大风险、巨大风险），必须制定措施进行控制管理。
公司对重大风险应重点控制管理，通过风险评价，提出建议改进措施，使风险等级降到可接受风险等级；由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实预防控制措施，通过不断地隐患排查，保证预防控制措施有效。