企业老板节税的五大方法
企业合理避税的12个方法
企业合理避税的12个方法1.合理利用优惠政策：根据国家税收政策，合理利用各类税收优惠政策，如减免税、免税、减半征收等，降低企业税收负担。
2.合理选择税收征收方式：企业可以选择差别税率较低的征收方式，如选择增值税普通征收方式而不是简易征收方式，降低企业税费负担。
3.合理划分经营范围：企业可以将利润较高的业务转移到税率较低的行业进行经营，降低企业所得税负担。
4.合理利用资金结构：通过合理安排杠杆比例，即债务和股权的比重，降低税前利润，缩小税基，减少企业所得税负担。
5.合理安排企业盈亏结构：通过合理安排企业成本和费用分摊，将盈利部分转化为成本和费用，降低企业应纳税额。
6.合理利用跨境税收安排：通过利用境外子公司、跨境合同等方式，实现境内外税负共享，降低企业整体税负。
7.合理利用税前扣除项目：合理利用允许税前扣除的项目，如研发费用、技术服务费等，降低纳税基数，减少企业所得税。
8.合理实施资产配置策略：通过合理配置企业资产，将部分利润转化为资本收益，减少企业所得税负担。
9.合理利用税收递延：合理利用税收递延政策，推迟应纳税所得额的确认和纳税义务的履行，延缓企业税负支出。
10.合理利用税收承诺：通过与税务机关签订税收承诺协议，确定税款的缴纳方式和金额，避免税务风险和纳税争议。
11.合理选择税收管辖地：通过合理选择注册地和经营地，利用不同地区的税收优惠政策，降低企业税收负担。
12.合理运作税收筹划：通过合理的税收筹划，如增值税抵扣、费用管理、资金调剂等手段，最大程度地优化企业的税务结构。
需要注意的是，企业在避税过程中必须遵守相关法律法规，不能采取违法手段进行避税，以免触犯税法和相关行政法规，造成不必要的法律风险和罚款等后果。
此外，企业避税应注重实际经营和合规运作，不能过分追求税收的降低而忽视企业长远的发展和可持续性。
节税的基本方法
节税的基本方法
1.了解税法：首先要了解自己所处的税法体系，了解所得税、消费税等税种的规定和标准。
2. 合理规划收入：通过合理规划自己的收入，可以减少税金的负担。
比如将一部分收入以股票、基金等形式进行投资，可以享受税收优惠。
3. 合理利用扣除：在个人所得税中，有很多的扣除项目，如子女教育、住房贷款等。
要合理利用这些扣除项目，减少税金的支出。
4. 合理安排财产：合理安排财产可以降低税金的负担。
比如将一部分财产以赠与、受益人、遗嘱等形式进行转移，可以减少继承税的支出。
5. 合理选择纳税期限：在企业所得税方面，可以通过合理选择纳税期限来减少税金的负担。
6. 寻找税收优惠政策：政府为了鼓励经济发展，会出台一些税收优惠政策。
可以通过了解这些政策来减少税金的负担。
7. 合理规划退休收入：在退休方面，可以通过合理规划退休收入，减少税金的支出。
比如选择个人商业养老保险等。
8. 合理选择税务机构：选择合适的税务机构，可以帮助减少税金的支出，降低税务风险。
9. 合理使用税务工具：税务工具可以帮助人们更好地管理税务事务，减少税金的支出。
比如使用税务软件、税务代理等。
10. 遵守税法规定：最后，要遵守税法规定，合法经营、合法纳
税，避免违法行为，减少税务风险。
老板用得到的37个企业节税小妙招,合理避税方法大全
老板用得到的37个企业节税小妙招1-赠得巧来送得妙一件2000元的电器，送一件400元的小家电，合计2400元实际收2000元。
如果当赠送，要按2400元缴纳增值税。
现在我们重新涉及方案：将两件产品卖给顾客，给予顾客400元的折扣，其中，2000元的按15％折扣以后出售，400元的按折扣25％以后出售，这样，对顾客而言，实际支付2000元，与买一件送一件的效果是一样的，对于商场而言，由于是价格折扣，实际上没有赠送的行为，只要按2000元实际营业额缴纳增值税即可。
有些营销人员认为这样做很无聊。
改变方式就符合税法，不改变就要多交68元的增值税，对企业的纳税而言，这不是一件无聊的事情。
2-依法而签可节税一家设备公司，生产设备以后，需要为客户在大厦中提供安装服务，财务人员很清楚：这是一条龙服务，销售产品再安装，属于混合销售行为，合同中如果分别注明设备价款和建筑安装价款，可以分别适用增值税和营业税。
财务人员因为出差外出，回来时合同已经签好，合同只写了一个总价，没有分开金额。
财务人员说明道理，要求对方一定配合重签。
对方的财务经理也是个人物，提出条件：重新签订，你可以节税接近20万元，既然如此，合同价格要降低5万元，企业财务人员明知是乘人之危也无可奈何，最后商量让利3万元，重新签订合同。
如果事先提出要求，对方也就无法乘机“讹诈”了3-合同作废也纳税有些企业的领导喜欢签合同，也喜欢变来变去，签了以后发现不行就作废以后重新来过。
签了合同要缴印花税，即使合同作废。
例如：公司本月签订了合同，申报的时候缴了印花税。
领导作废了该合同，不签了，由于印花税已经缴纳，并且不能退还，因此，由于作废合同导致多缴了税。
还有一个是变更合同，如果合同金额增加了，就要补缴印花税，如果合同金额减少了，不退印花税。
所以，如果合同金额一时不能确定，应该先签订金额未定的合同，等到金额确定以后再补充进去，这样就可以避免多缴税。
4-代理还是非代理现在很多企业都与事务所签订税务代理合同，大家都认为属于代理业务，既然是代理业务，那就应该按差额缴税。
五个节税技巧,你用过几个
五个节税技巧，你用过几个创业者除了可以享受税收政策福利，还可以通过税务筹划达到减轻税负的目的，也就是“合理避税”。
区别“合理避税”和“偷税漏税”：需要告诉大家的是，合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。
所以，企业有必要了解合理避税的基本知识。
企业容易忽视而导致多缴税的4种情况1、没有生意也要进行零申报根据相关法律法规，营业执照批下来后，企业每个月都必须向税务局申报企业的经营情况。
不管有没有赚钱，也不管有没有生意，每个月都要根据运营情况做账然后根据账本向税务局做税务的申报。
现在小规模企业一个季度的开票量不达九万元的话，可以进行零申报。
零申报办理起来也比较简单，如果不办理，企业将会面临2000元的罚款。
需要注意的是，如果长期零申报，可能会被税务机关纳入重点监控范围，如有不实情况，将会被税务机关依法查处。
2、增值税税率只与行业有关，与进项税的税率无关关于这一点，举个例子：增值税第二条规定：图书销售的税率是11%。
即只要企业是一般纳税人，销售图书的税率就是11%。
那么问题来了，如果某销售图书的公司，也符合一般纳税人的条件，但他拿到的印刷图书的进项发票是17%，在进行缴税时，还能继续适用11%的税率吗？（即缴税时，按11%的税率抵扣17%的税率）。
答案是肯定的，该公司仍然适用于11%的税率，因为行业性质决定了增值税税率，与进项税的税率是多少无关。
3、合同作废也要记得纳税企业在日常经营过程中，必然要与外界签订合同，如果中间发生意外，双方废止了合同，也是需要完成印花税缴纳义务的。
《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条规定：应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。
由此可以看出，企业是否要缴纳印花税，应该看合同的签订与否。
也就是，只要双方签订了应税合同，那么就应该在合同签订后申报缴纳印花税，而与该合同的过后作废、是否履行无关。
4、不拿发票就要多缴税税务机关实施“以票控税”，企业所有的支出都要取得合法凭证，否则不能税前列支。
企业财务管理企业常用节税方法
企业财务管理企业常用节税方法1.合理利用税收优惠政策：政府对于一些行业或区域会给予税收优惠政策，企业可以利用这些政策来减少税负。
例如，高新技术企业可以享受研发费用加计扣除、产品研发费用税前扣除的优惠政策。
2.合理规划企业结构：海外分支机构、子公司等可以通过跨国投资、跨国合并等方式来分摊全球税收负担。
企业可以合理规划各个子公司的运营结构，将利润合理分配到不同的地区，以降低整体税负。
3.合理安排资产配置：企业可以通过资产重组、资产置换等方式来调整资产配置，从而降低税负。
例如，将高税负的资产转移到低税负的子公司名下。
4.合理选择适用税制：企业可以根据自身情况选择适用不同的税制来降低税负。
例如，小型微利企业可以选择适用简易计税办法，以降低税负。
5.合理利用税收筹划工具：企业可以利用各种税收筹划工具来减少税负。
例如，利用租赁、金融租赁等方式将一部分支出转化为租赁费用，降低纳税基数。
6.合理利用亏损抵扣：当企业出现亏损时，可以将亏损金额抵扣到以后的利润中，减少纳税金额。
7.合理开展国际税务筹划：企业在进行国际业务时，可以利用不同国家之间的税收差异进行税务筹划，降低整体税负。
8.合理利用税收豁免政策：一些地区对于特定行业或项目会给予税收豁免政策，企业可以合理利用这些政策来减少税负。
9.合理利用税收调整时机：企业可以根据税率的调整时机来作出相应的调整，以降低税负。
例如，在税率将要上调前，加快收入进度，延缓支出进度。
10.合理管理应纳税所得额：企业可以通过合理安排成本、费用等来减少应纳税所得额，从而降低税负。
以上是企业常用的一些节税方法，企业可以根据自身情况选择合适的方法来进行税务筹划，减少税负，提高盈利能力。
但需要注意的是，企业在节税过程中需要遵守相关法律法规，避免违法行为。
同时，税收筹划需要考虑整体利益，不可单纯追求短期的税收减少。
企业合理避税的12种方法
企业合理避税的12种方法1.合理使用税收优惠政策：企业可以充分利用国家税收政策中的各种优惠政策，如减免企业所得税、降低增值税税率等。
对于符合条件的企业，尽量申请享受税务部门提供的税收优惠政策，合法避免税额的增加。
2.利用税收政策调整企业结构：通过调整企业的组织结构和资产配置，合理分配企业的利润，以达到减少企业纳税额的目的。
企业可以将利润合理配置到母公司和子公司中，实现利益最大化。
3.合理利用跨国税收政策：对于跨国企业来说，利用不同国家之间税收政策的差异来降低企业的纳税额是一个常用的策略。
企业可以通过在不同国家设立子公司，将利润在不同国家间进行转移定价，以达到减税的目的。
4.合理运用投资优惠政策：国家对于鼓励企业投资的政策一直存在，企业可以通过投资项目获得相关的优惠政策，如免税、减免税等，以达到降低企业纳税额的目的。
5.合理利用地方税收优惠政策：不同地区的税收政策可能存在差异，企业可以通过选择在税收优惠政策较好的地区进行生产和经营，来降低企业的纳税额。
6.合理选用追溯法核算成本：对于一些特定行业和特定经济活动，税务部门会给予一定的费用和成本的准备。
企业可以通过追溯法核算成本，合理规避一部分的税收，提高企业的盈利能力。
7.合理利用税收延期和减免政策：税收延期和减免政策是税务部门为了鼓励企业发展而提供的一种税收优惠政策。
企业可以充分利用这些政策，延缓纳税时间或减少纳税额，降低企业的税负。
8.合理使用虚拟税务居住籍贯：一些国家和地区允许企业设立虚拟税务居住籍贯，通过在这些地区设立虚拟税务公司，可以避免或减少纳税额。
9.合理采用远程办公和云计算谋税：现代科技的发展使得远程办公和云计算成为可能，企业可以通过减少实体办公场所和设备，实现成本的最小化和税负的降低。
10.合理利用税收递延以实现财务优化：企业可以通过递延税收筹划，尽可能地推迟税收的缴纳，达到资金的积累和使用。
11.合理使用海外投资和境外子公司进行税收规避：企业可以通过在海外投资或设立境外子公司的方式，将部分利润从国内转移到海外进行投资和运营，避免国内税收带来的影响。
公司节税方法有哪些？
公司节税方法有哪些？下面就给大家讲讲合理节税的9种方法。
一、巧用公积金合理节税根据个人所得税法的有关规定，工薪阶层个人每月所缴纳的住房公积金是从税前扣除的，也就是说按标准缴纳的住房公积金是不用纳税的。
同时，职工又是可以缴纳补充公积金的。
所以，一般职工提高公积金缴存还是有一定空间的，工薪纳税人巧用公积金节税是合理可行的。
需要强调的是，利用个人缴纳补充公积金进行节税时有两个问题要注意：一是纳税人要在所在单位开立个人补充公积金账户；二是纳税人每月缴纳的补充公积金虽然节税，但不能随便支取，固化了个人资产。
二、利用捐赠合理节税利用捐赠进行税前抵减节税。
个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠，金额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。
这就是说，个人在捐赠时，必须在捐赠方式、捐赠款投向、捐赠额度上同时符合法规规定，才能使这部分捐赠款免缴个人所得税。
计算公式为：捐赠限额=应纳税所得额×30%，允许扣除的捐赠额=实际捐赠额（≤捐赠限额）。
三、利用理财产品合理节税选择可税前扣除的理财产品节税。
随着金融市场的发展，新的理财产品层出不穷。
其中很多理财产品不仅收益比储蓄高，而且不用纳税。
比如投资基金、购买国债、买保险、教育储蓄等，不一而足。
众多理财产品无疑给工薪阶层提供了更多的选择。
慎重思考再选择便可做到：不仅能节税，而且合理分散了资产，还增加了收益的稳定性和抗风险性，这是现代人理财的智慧之举。
四、利用时间差合理节税利用暂时免征税收优惠，利用国家给予的时间差节税。
个人投资者买卖股票或基金获得的差价收入，按照现行税收规定均暂不征收个人所得税，这是目前对个人财产转让所得中较少的几种暂免征收个人所得税的项目之一。
纳税人可以选择适合自己的股票或者基金进行买卖，通过低买高卖获得差价收入，间接实现节税。
但因为许多纳税人不是专业金融人员，不具备专业知识，所以采用此种方式时需向行家请教，适时学习相关知识，谨慎行事。
企业合理避税各种方法原理
企业合理避税各种方法原理1.合理利用税收优惠政策政府为鼓励企业发展而推出了许多税收优惠政策，企业可以通过合法的手段利用这些政策来降低税负。
例如，企业可以选择在税收优惠政策支持的行业从事生产经营，或者进行自主研发并享受技术创新相关的税收优惠政策。
2.合理布局财务结构企业可以通过调整财务结构合理分配利润来降低税负。
例如，通过在地区之间进行资金调拨，合理分配利润，降低高税率地区的税负，提高低税率地区的利润，从而达到减少纳税额的目的。
3.合理运用地区税收差异不同地区的税收政策有所不同，企业可以通过合理选择经营地点，或者调整销售渠道等方式，合理使用地区税收差异来降低税负。
例如，在税率较低的地区设立子公司或分公司，将利润转移至该地区，降低整体税负。
4.合理运用税收减免企业可以运用税收减免的政策来降低纳税额。
例如，企业在购买设备、资产等方面可以享受到一定的税收减免政策，通过合理规划和安排购买时间，可以减少纳税额。
5.合理运用税收延期支付企业可以通过合理运用税收延期支付政策来减少短期内的纳税额。
例如，利用税法规定的预缴税款抵扣政策，降低当期的纳税额，将税收负担推迟到未来一段时间内支付。
6.合理运用税收征收周期企业可以通过合理运用税收征收周期来降低纳税额。
例如，将应该计入纳税范围的收入推迟到下个纳税期间，或者提前计入纳税范围的支出等方式，合理利用税收征收周期的差异来减少纳税额。
需要强调的是，企业的合理避税行为必须符合相关法律法规的规定，不能违反税法。
避税应遵循合法合规的原则，避免利用偷漏税的手段进行非法避税行为。
同时，企业应加强内部控制，确保税务合规，避免因误操作或者错误处理导致的税务风险。
总之，企业合理避税是合法降低税负的一种手段，企业可以通过充分利用税收优惠政策、合理调整财务结构、灵活运用税收减免等方法，合理避税。
然而，企业在进行税收筹划时应符合相关法律法规的规定，遵守税收政策，不得违法避税。
详细的企业合理避税方法
详细的企业合理避税方法企业为了合理避税，可以采取以下方法：1.合理利用税收优惠政策：企业可以充分利用国家税收优惠政策，例如减税、免税、抵扣、退税等，以降低企业税负。
不同地区、不同行业、不同项目都可能有不同的税收优惠政策，企业应该积极了解并申请有关政策。
2.合法转移定价：企业可以通过合法的转移定价方式，将利润转移至税率较低的地区或国家。
这需要企业在国际贸易或跨国经营中进行合理定价，确保符合相关税收规定的合法要求。
企业应遵循相关国际间转移定价准则，并与相关政府主管部门保持沟通和合规。
3.合理运用资产评估：企业可以合理评估自身资产，以获取更低的税负。
资产评估可以通过合规的方法，将资产价值降低，从而减少企业应纳税额。
企业应选择合适的资产评估机构，并确保评估结果符合相关法规要求。
4.利用特殊税收区域：一些地区或国家设立了特殊税收区域，提供了较低的税率或容许特定类型企业享受税收优惠的机会。
企业可以考虑在这些特殊税收区域设立分支机构或注册子公司，以获得更低的税负。
然而，企业应注意遵守相关规定，并确保符合相关的税收要求。
5.合理运用税收争议解决机制：当企业与税收机关产生争议时，可以通过合理运用税收争议解决机制来降低税收风险。
企业可以委托税务师或律师代表企业与税收机关进行协商、争议解决，确保企业权益受到合理保护，并获得合理的税收减免。
6.开展合规税务规划：企业应从符合税法的角度出发，根据企业的经营情况和特点，制定和实施合规的税务规划。
通过合理的税务规划，企业可以遵守税法的同时，最大限度地减少税负。
合规税务规划是企业长期发展的重要保障，可以避免因非法避税手段而导致的法律风险和声誉损失。
需要注意的是，企业在进行税务规划时应与法律、税务专家密切合作，并确保遵守相关法律法规。
合理避税不意味着逃避税收责任，而是通过合法手段降低税负，为企业的健康发展提供更多的资金支持。
企业常用的合理避税方法
企业常用的合理避税方法企业在进行合理合法的避税活动时，可以采取一系列的方法来规避不必要的税负，提高企业的盈利能力。
以下是企业常用的合理避税方法。
1.合理利用税收优惠政策：企业可以通过积极了解相关税收政策，合理利用各种税收优惠政策来降低税负。
比如，对符合条件的企业，政府通常会给予一定的税收减免、免税或者优惠扣除额度，企业可以根据自身情况，合理利用这些政策，降低企业所得税的负担。
2.合理分配利润：企业可以通过合理的利润分配方式来降低所得税负。
例如，可以将利润合理分配到利润较低的子公司或地区，以减少整体纳税额。
同时，也可以通过合理的资金调配，将利润合理分配到不受税收约束的投资或者研发项目上，以降低应纳税收。
3.合理选择投资项目：企业可以选择享受税收优惠政策的特定投资项目，以达到合理降低税负的目的。
比如，一些发展经济相对落后地区的产业，政府可能会给予较多的税收优惠政策，企业可以考虑在这些地区投资，享受相关优惠政策，从而降低税负。
4.利用合理的财务管理手段：企业可以通过合理的财务管理手段来降低税负。
比如，可以通过合理的资金结构调整，减少利息支出，从而减少应纳税利润。
同时，也可以通过合理的成本管理来降低企业的应纳税额。
5.合理利用税收条约：对于面临跨国经营的企业，可以通过合理利用税收条约来降低全球范围内的税务负担。
税收条约通常规定了双边或多边国家之间的税收协定，企业可以利用这些协定的规定，避免重复纳税和避免双重征税。
6.合理利用亏损结转：企业在经营过程中可能会出现亏损，可以通过合理利用亏损结转来减少纳税负担。
对于具备一定条件的企业，可以将亏损额在一定时限内结转到后续年度，用于抵减未来的纳税利润。
7.合理利用合同和信托安排：企业可以通过合理利用合同和信托等法律安排来规避税务风险。
企业可以采取合同分割、业务划分、股权转移等方式，通过合理的法律安排来合规避税。
8.捐赠和慈善活动：企业可以通过捐赠和参与慈善活动来降低税负。
10个节税小窍门帮财务人升职加薪
10个节税小窍门帮财务人升职加薪作者：图南来源：《财会信报》2018年第23期财务人不会节税，还谈何升职加薪，这10个小诀窍，会计人可以学习一下。
比起歪门邪道，这些小知识靠谱的多。
1、技术入股少缴税。
很多民营企业的老板都是技术专家，拥有相应专利。
建议老板们将技术专利作价投入公司，一方面可以改善公司的财务状况，减少投资时的资金压力；另一方面，作价入股以后，公司可以将其计入无形资产，做合理摊消--增加成本费用，减少利润，少缴所得税。
2、电子商务减印花。
目前我国对电子商务同样征收增值稅，但根据国家税务总局的规定，在供需经济活动中使用电话、计算机联网订货，没有开具书面凭证的，暂不贴花。
因此，企业完全可以放弃传统的经商模式，让所有订货过程都在网上完成，即可节省印花税。
3、存款少可迟缴税。
企业申报后就应及时缴税，但存款少则可以申请延迟缴税。
即可动用的银行存款不足以支付当期工资，或者支付工资后不足以支付应交税金。
注意：可动用的银行存款不包括企业不能支付的公积金存款、国家指定用途的存款、各项专用存款。
4、重设流程纳税少。
对于很多生产型公司，设立自己的销售公司就可以避免过高的消费税负担。
公司的产品先销售给销售公司，销售公司再卖给经销商或者客户。
由于消费税在生产环节纳税，销售环节不纳税，因此，销售公司不纳消费税，只要定价合理，就可以少交部分消费税。
5、先分后卖纳税少。
某公司投资一家企业，占有其60%的股权，该企业市场运作良好，公司连年盈利，这60%的股权价值涨了不少。
当公司老板想转让股权，财务经理应先把利润分了再转让，这样可以少缴税。
因为先分配不用补税，不分配就要缴税。
6、做善事也有讲究。
企业对外捐赠的款项和实物，一是可能涉及视同销售，缴纳增值税，因此在捐赠时，要考虑税务负担；二是捐赠要合理进入成本费用，还有符合税务上的条件，包括需要通过国家税务机关认可的单位和渠道捐赠以及有符合税法规定接受捐赠的专用收据。
如果不符合条件，捐赠后不能进入成本费用，结果还要纳25%的所得税。
企业节税方案
企业节税方案纳税是每个企业都需要面对的，但是如何最大限度地减少税收负担成为了企业所关心的问题。
本文将介绍一些企业可以使用的节税方案。
1. 纳税筹划纳税筹划是企业利用国家税收法规和政策的限制和规定，通过合理的税收安排和管理来降低税务成本的一种行为。
通过纳税筹划可以减少企业的税负，提高企业的竞争力。
1.1 同业竞争策略企业可以利用同行业的信息来进行竞争策略。
使用同行业信息可以让企业更有针对性的进行财务管理和税务筹划，从而减少企业的税收成本。
1.2 资金支出策略企业在进行资金支出时，可以尽可能地避免负担过高的利息和费用，从而通过节约资金成本来降低税负。
2. 折旧税前扣除折旧税前扣除是指在税前将企业固定资产的折旧费用从企业所得中减掉的一种税收政策。
通过正确运用折旧税前扣除政策，可以让企业的税负得到有效的降低。
2.1 实物资产的折旧税前扣除企业可以通过将购置的实物资产在固定的时间内进行折旧，从而可以使用折旧的金额在税前进行扣除。
这种折旧税前扣除政策可以让企业的税负得到有效的降低。
2.2 知识产权资产的折旧税前扣除除了实物资产的折旧税前扣除外，企业还可以对知识产权进行折旧。
例如软件、专利、商标等资产可以进行折旧税前扣除，从而可以让企业得到更多的税收优惠。
3. 海外公司设立企业可以将业务拓展到境外，成立境外公司。
海外公司的利润不会算入国内企业的税后收入，这在一定程度上可以降低企业的税负。
4. 分析企业利润结构企业需要分析自身的利润结构，从而更好地控制成本和税负。
在分析利润结构时，企业可以结合实际情况，对不同类型的收入进行分类，从而可以更好地管理和降低税负。
结论企业节税是一项具有挑战性的任务，但是通过了解各种节税方案，企业可以减轻负担，提高企业的竞争力。
可以通过深入了解税收法规和政策，整合内部资源，合理的进行财务管理和税务筹划，从而达到最大限度地降低企业的税负。
企业节税筹划四种方略
企业节税筹划四种方略在如今竞争激烈的商业环境中，企业需要寻求一切机会来降低成本，以提高竞争力。
税务筹划是一种方法，通过合法的方式最大限度地减少企业的税收负担。
在税收政策的指导下，企业可以利用以下四种策略来进行节税筹划。
1. 合理规划利润分配利润分配对企业的税务负担有重要影响。
企业可以通过适当的利润分配规划来降低税收。
在税法允许的范围内，企业可以将利润用于发展新产品、技术研究等，以获得相应的税收减免或优惠政策。
此外，企业还可以通过合理安排内部转移定价和租金的方式，将利润合理分配到不同的分支机构，以达到税务优惠的目的。
2. 合法利用税收优惠政策税收优惠政策是国家为鼓励企业发展而制定的一系列政策措施。
企业可以通过了解和合法利用这些政策来降低税收。
例如，根据国家税收政策，企业可以享受到一定期限内的税收减免、税收优惠等。
此外，还有一些特定的行业、地区或项目可以享受到更多的税收优惠政策，企业可以根据自身情况选择适合自己的优惠政策。
3. 合理规划资产负债表企业资产负债表的规划对税务筹划也有重要影响。
合理规划资产负债表可以有效降低企业的税收负担。
例如，企业可以通过调整账户结构或负债比例来减少纳税额。
此外，在企业资产负债表规划中，企业还可以合理运用一些资金工具，如租赁和融资租赁，以达到降税的目的。
4. 合规运用税务合同税务合同是企业与税务机关之间签订的合同，约定了企业的纳税义务和税务机关的权利。
企业可以合规运用税务合同来降低税收负担。
通过与税务机关进行合法、透明的沟通和谈判，企业可以达成合适的税收政策，减少税费支付。
此外，企业还可以运用税务合同来减少其它关联方的税收负担，以实现整体上的节税效果。
总结起来，企业节税筹划是一种重要的管理技巧，对企业的发展具有积极的促进作用。
在实施节税策略时，企业要充分了解和掌握税收政策，寻求合规的方式来降低税收负担。
通过合理规划利润分配、合法利用税收优惠政策、合理规划资产负债表以及合规运用税务合同等策略，企业可以有效地降低税收成本，提高盈利能力。
企业如何合理避税减少成本
企业如何合理避税减少成本
企业在合理合法的前提下，可以通过以下几个途径来合理避税减少成本：
1.合理利用税收政策：企业可以了解并合理利用国家相关的税收政策，在符合法规的前提下减少税负。
比如，可以通过与政府合作参与特定行业
的发展，获得一些减税或优惠政策；另外，还可以通过合理规避利润转移，将利润调拨到税负较低的地区或国家，以减少税收支付额。
2.合理运用税收优惠措施：企业可以通过适用各种税收优惠措施来减
少税负。
比如，可以享受研发费用加计扣除、技术入股优惠、区域开发政
策等一系列税收优惠政策，以减少企业的税负。
3.合理利用投资抵免：企业可以通过合理进行投资以获得抵免税收的
机会。
比如，可以在符合条件的国家或地区进行投资，享受该地区的税收
优惠政策；或者可以通过投资企业自身的研发、技术创新等项目，减少相
应税收负担。
4.合理选择税务筹划方案：企业可以通过仔细考虑税务筹划方案，合
理安排企业经营活动和资金运作，以减少税收支付额。
比如，可以通过合
理的负债安排和利润转移方式，降低企业的税务负担。
5.合理开展国际税务规划：对于跨国企业来说，合理开展国际税务规
划可以帮助企业合法减少税负。
企业可以通过掌握不同国家税收政策的差异，选择合适的管理模式和运作方式，将利润合理分配到对企业税负较低
的国家或地区。
6.合理运用税收减免优惠：企业可以通过合理运用各种税收减免优惠，减少税收支付额。
比如，可以充分利用一些符合条件的减免政策，如税收
扶持政策、税收专项资金等，以减少企业的税负。
企业节税妙招
企业节税妙招企业合理避税是企业普遍追求的目标之一，可以有效减少企业税负，提高企业利润。
下面是一些企业节税的妙招：1.合理规划企业架构：企业可以通过合理规划企业架构，合理划分公司和资产的归属，实现税收的最优化分配。
通过设立子公司、分拆资产等方式，可以使企业实现收益的最大化，同时减少税务负担。
2.合理利用税收筹划工具：企业可以通过利用税收筹划工具，如税收优惠政策、税收减免措施等，来降低税务负担。
企业需要密切关注并及时了解国家税收政策的调整，合理利用相关政策来减少企业纳税额。
3.合理利用递延支付：企业可以通过利用递延支付的方式，将部分应纳税款推迟到以后的期限缴纳，从而在现阶段减少纳税负担。
递延支付通常适用于企业所得税、增值税等税种。
4.合理利用资产负债表：企业可以通过合理调整资产负债表的项目，来达到减少税务负担的目的。
例如，通过合理处理资产负债表中的非流动资产、无形资产等项目，来降低企业应纳税额。
5.合理利用不同税种特点：不同税种的特点不同，企业可以根据自身情况合理选择适用的税种，并结合相关的税收处理方式，来降低纳税额。
例如，企业可以同时适用所得税和增值税，通过合理的交叉计算，来减少税务负担。
6.合理利用税收考虑的地域因素：不同地区的税收政策不同，企业可以通过考虑地域因素，选择适合自己的税收政策，并合理安排跨地区的业务布局，来实现最大限度的税收优惠。
7.合理优化财务结构：企业可以通过调整财务结构，合理安排资金流动，减少税务负担。
例如，通过合理安排资金的使用顺序、利息支出等方式，来实现利润的最大化，从而减少应纳税额。
8.合理开展合同管理：企业可以通过合理开展合同管理，来规避税务风险，减少税务负担。
例如，合同中的条款和条件应合乎法律规定，避免因违法行为导致的税务风险和纳税减免的问题。
综上所述，企业合理避税是一个复杂而庞大的系统工程，需要企业具备全面的税务知识和专业的税务策划能力。
企业在合理避税过程中，应注重遵守法律法规，不得违法避税，同时建议企业在税务筹划方面积极寻求税务专业人士和会计师事务所的帮助和指导。
节税方法方案
节税方法方案税收是企业重要的开支之一，我们可以通过一些方法来减少税收的支出，使得企业能够获得更多的利润。
本文将介绍几种节税方法的方案。
1. 合理规划财务预算合理规划企业的财务预算，将企业的花费进行合理分配，能够减少企业的税负，也能够避免资源被浪费。
财务预算包括各种费用的预算，例如人力资源费用、采购成本和营销成本等。
企业可以通过合理规划预算的方式来避免不必要的支出，并节省税金。
2. 合理使用税收优惠政策企业可以通过合理利用税收优惠政策来减少税收支出。
政府为了鼓励企业发展，提供了一些税收优惠政策和补贴政策，企业可以通过观察这些政策了解自己是否符合要求，进行申请和使用。
3. 合理使用税前扣除项目税前扣除项目是指企业可以在缴税前扣除一部分费用进行抵扣的项目，通过合理使用这些项目可以减少企业要缴纳的税款。
常见的税前扣除项目包括科研费用、技术开发费用、环境污染治理费用、职工教育经费等。
在这些项目中的支出都可以在企业所得税申报时进行抵扣。
4. 合理规划资产负债表资产负债表是企业经营管理中非常重要的一项财务报表，合理规划资产负债表能够减少企业的税负。
规划时需要合理分配有税负的项目，例如应纳税所得额、应缴纳的社会保险费等，让它们在资产负债表中分布平衡，从而降低企业的税负。
5. 合理运用退税政策退税政策是一个利用较多的节税方法，可以帮助企业降低税收支出。
企业可以通过申请退税来减少企业缴纳的税款，常见的退税项目包括出口退税、进口退税等。
但需要注意的是，退税政策的具体政策可能有一定变化和规定，需要注意政府的政策和指导。
6. 合理推进员工福利优惠政策之外，合理推进员工福利也是企业减少税收支出的一种方法。
例如，企业可以通过增加员工的医疗保险、住房公积金等项目的投入来减支相关的的纳税金额。
此外，员工的加薪、奖金等财务方案及政策也可以有助于企业降低税负。
总结总之，企业需要对税项进行合理的规划和操作，来减少税金的支出。
这些方法包括规划财务预算、利用政府税收优惠政策、使用税前扣除等税前项目、合理规划资产负债表、利用退税政策和推进员工福利等。
企业老板节税的五大方法
商业模式
有时候，税是我们说了算！ 我们可以选择不同的商业模式，从而选择不同的税率。 服装行业，房屋租赁、娱乐业等都可通过选择不同的商业模式节税。
谢谢！
企业节税：税收洼地节税法
利用税收洼地节税法——案例
某食品公司，客户买360万粽子，但要求只需144万粽子，另外再给 200万现金，请问这个生意能否做？该如何做？ 200万现金，无发票拿出，虽然客户给与16万税金，是否够呢？ 企业所得税：200*25%=50万 个人所得税：（200-50）*20%=30万 税金需80万
利用公司性质节税法——有限VS无限
从风险角度：有限责任公司风险小、无限责任公司风险大 从规模角度：有限责任公司可上市、投资、贷款，将公司规模做大 从节税角度：无限责任公司不需要交企业所得税，可申请核定征收
利用公司性质节税法——有限VS无限
有限责任 流转税、企业所得税（25%）、个人所得税（20%） 无限责任 流转税、个人所得税(5-35%)
利用税收洼地节税法——案例对策
某食品公司，客户买360万粽子，但要求只需144万粽子，另外再给200万现金 ，请问这个生意能否做？该如何做？ 虽然粽子总价值是144万，但合同、货物、发票都应是360万，粽子重新包装一 个新的型号和价格，总价应是360万。 在税收洼地注册1家个体工商户（核定利润率为10%），食品公司与其签订200 万的服务合同，内容是推广服务、包装服务、设计服务等。 200*3%=6万 200*10%*20%-1.05=2.95万 总共8.95万，少于16万。
【例】一家公司有60万的利润，两者纳税相差多少？ • 有限责任公司需先交25%的企业所得税15万，剩下的45万元需交20%的 个人所得税9万元，合计24万元； • 无限责任公司交纳个人所得税为60*35%-速算扣除数=21-6.55=14.45万； • 选择无限责任公司节税9.55万元。
企业间常见的6个节税方式,速看!
企业间常见的6个节税方式，速看！在企业的日常经营中，企业为了节省税收成本，经常会运用到的一些方法：1.最常见的，个人所得税，累进到一定数额，税率增高，这时候很多企业就不再给员工直接发工资，改成每月给一定的费用报销，拿发票领钱，把工资改成费用，对企业没影响，个人少交税，员工得实惠。
还有如日常月工资累进额低，年终奖累进额高，可以统筹计算，拿出部分工资到年终发放，节约大笔税款。
2.公司买辆客车，用于员工上下班，进项税好几万，不能抵。
如果车辆还用于接待客户，可以抵。
3.公司盖了栋楼，给员工当食堂（宿舍），进项一百万，不能抵。
这栋楼里有一个房间当仓库，存公司商品，一百万可以抵。
4.收到宾馆开的住宿业专业发票，是客户住的，不能抵。
员工住的，可以抵。
5.业务拆分，很多企业通过“拆分”一般纳税人公司或将营业额“拆解”到不同期间或不同公司中去。
单就税收筹划技术而言，“拆分法”和“转化法”是我们常用的传统技术方法。
所谓“拆分法”就是把一份收入拆分解成两份或两份以上的收入；把应税收入向免税收入拆分；把高税率收入向低税率收入拆分。
而“转化法”则是将一项利润从一种形式转化为另一种形式；从一个纳税期间转化为另一个期间；从一个纳税主体转移到另一个纳税主体。
无论是转化或是拆分，都会对企业过往的经营模式产生改变。
6、寻找税收优惠地区，在当地成立企业拿税收奖励，这个方法尤其是对于一些大型企业来说，运用得较多，在纳税基础不变的情况下，享受税收奖励，可以进一步降低税负，类似于开曼群岛和霍尔果斯。
如小编当地就有这样的税收优惠地区，企业注册在当地，可以享受增值税和企业所得税的税收奖励，政策内容为：增值税给予地方留存的50%-75%（地方留存总税收的40%），相当于企业增值税纳税额的20%-30%；企业所得税给予地方留存的50%-75%（地方留存总税收的32%），相当于企业所得税纳税额的16%-24%。
公众号《晓税君》这个政策比较稳定，想要成立新公司、分公司或子公司的，可以优先考虑成立税优区，躺着赚钱。
企业家不得不看的避税方法
企业家不得不看的避税方法1、技术入股好处多很多民营企业家都拥有自己的专利，他们将专利无偿的提供给公司使用，起不到合理避税的作用。
如果他们将技术专利作价入股投入公司，公司可以将专利技术计入无形资产，合理摊销，增加成本费用，减少利润，从而使企业少缴所得税。
2、电子商务少缴税根据国家税务总局的规定，在供需经济活动中使用电话、计算机联网订货、没有开具书面凭证的，暂不贴花。
因此，企业完全可以通过网络订货，这样就可以节省印花税，并且对销售方、购货方都同样适用。
3、巧妙应对房产税收过租金的人都知道，12%的房产税是较重的。
但如果将租金分成三部分，即房租、场地租赁费、设备租赁费，再与客户签订合同，那么只有房租部分需交房产税，此举可节税百万。
4、不发补贴发双薪中国企业逢年过节都会发一点所谓的过节费，根据个人所得税政策的规定，过节费需要并入当月工资缴纳个人所得税。
税务政策的规定是发放年终双薪可以单独作为一个月的工资薪金计算个人所得税，由于不需要与当月工资合并缴纳个税，因此可以降低税率，减少员工的个人所得税负担。
5、没有生意也要申报企业纳税申报是一项义务，不论企业是否有税要交都要按时纳税申报，即使没有应纳税税款也要进行零申报。
零申报只是一个简单的程序。
如果不办理，税务机关每次将处以罚款2000元。
6、重设流程纳税少对于生产企业，如果成立自己的销售公司就可以避免过高的消费税负担。
公司的产品可以先销售给自己的销售公司，再由其卖给经销商或者客户。
由于消费税在生产环节纳税，销售环节不纳税，因此，公司就可以少交部分消费税。
7、先分后卖纳税少公司投资一家企业占有60%的股权，该企业市场运作良好，公司几年盈利，该60%的股权价值已经涨了不少。
现在想转让股权，是先把利润分了再转让还是先不分直接转让呢？道理其实很简单：先分配不用补税，不分配就要缴税，企业应该先分配比较有利。
8、合同作废也纳税有些企业的领导喜欢签合同，也喜欢变来变去，签了以后发现不行就作废以后重新来过。
节税提案
节税提案老板怎样从公司“拿钱”安全又节税？掌握这4个方案，节税高达90%老板从公司的账户上“拿钱”，如果是合理合规合法的话，那么是很容易引起税务的重点关注的，这样也是属于滥用职务之便谋利，还会被税务认为有偷税漏税的行为，一旦罪名做实，那么就是补缴罚款+滞纳金。
不是合理合法的公转私，不管老板是从法律上有一定的隐患，还会对公司有一定的影响，一旦被税务稽查那么后期的业务开展困难重重，收到的限制也会比一般正常经营的公司要复杂很多，税务一发现不对苗头，就会要去法人去约谈。
方案1：发工资按照年薪计算的方法来给在职员工发放工资，这样发放个税没变化，但可避免社保基数过高。
方案2：以向公司借款的方式老板可以以借款的方式，向公司的账面合理的公转私，这种是不交税的，但是有一个问题，就是“有借，那么就有还”，钱是在短时间类借出来了，但是需要在规定的时间之内还回去。
方案3：以公司的名义买车老板想要买车不要以个人的名义购买，可以以公司的购买，这样的话，策划是自己在使用，但是策划所产生的费用，如：保养呀、加油呀、维修呀、等等，消费都是可以获得相应的发票来用于抵扣，这样的话企业所得税少交了很多的税费。
方案4：了解地方政府的税收优惠政策将公司所有合适的业务，都以业务分包的形式，在园区成立一家个体户/个独，正常经营发生业务的往来，再申请核定征收政策，核定之后个人经营所得税仅为0.6%~1%，用个体户的相关税收优惠政策来处理税务问题，以及开票问题。
以100万业务来举例，仅需要缴纳0.6万元~1万元的，就可以完税提现了。
运用地方政府的税收扶持政策成立个体户，不仅可以合理合法的“公转私”，还可以少交高达20%股东分红个税，开具的发票，还用于抵扣企业所得税，这样企业所得税的税负压力也降低了。
注：个体户/个独，一年以500万开票额为限制，金额大可以成立多家，注册和注销都不需要本人到场。
总结：老板想要从公司“拿钱”，掌握上列这4个方案，节税可以高达90%。
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利用公司性质节税法——有限VS无限
从风险角度：有限责任公司风险小、无限责任公司风险大 从规模角度：有限责任公司可上市、投资、贷款，将公司规模做大 从节税角度：无限责任公司不S无限
有限责任 流转税、企业所得税（25%）、个人所得税（20%） 无限责任 流转税、个人所得税(5-35%)
企业节税：业务拆分法
业务拆分节税法-案例1
某企业设备交易额100万，进价70万，需要缴纳税金是多少？ 30*0.13=3.9万
该设备不仅仅只是销售，还需要安装服务。如何节税呢？ 100万拆分80万设备费用+20万安装服务费用 （80-70）*13%=1.3万，20*6%=1.2万，税额为2.5万 通过这种拆分可以节税1.4万，节税率有35%
谢谢！
企业节税：个人独资企业节税法
个人独资企业节税法——利润转移
某企业为一般纳税人，年收入为1000万元，费用支出在600万，则利润400万 需要缴纳税额是多少？ 企业所得税：400万*25%=100万元 个人所得税：（400-100)*20%=60万元 总共160万元
注册个人独资企业，核定10%的利润，通过咨询服务签订合同400万，则需要 缴税额是多少？ 400*3%=12万元（专票可抵扣A企业税率） 400*10%*30%-4.05=7.95万元，总共7.95万元 节税率：95%
该企业大部分成本在三年服务，如将此模式改为专门卖服务，签订服务合同 ，甚至卖服务送仪表，此种方式缴税多少？ 按6%交税，2000*6%=120元，比之前的方式节税247-120=187元，节税51.4%
改变商业模式节税法——案例2
某服装企业一年销售额1亿，成本0.6亿，缴税4000*13%=520万元。 该企业共有100个经销商拿货100万，现改变改变商业模式，提供会员服务， 让经销商成为我的会员，会员费为20万，提供会员服务是所有价格再打8折 ，对于经销商而言价格是一样的，针对一个经销商需缴纳税款是多少？
个人独资企业和一人有限公司的区别
个人独资企业 无限责任 不用缴纳企业所得税
一人有限公司 有限责任 缴纳企业所得税25%
谢谢！
企业节税：改变商业模式节税法
改变商业模式节税法——案例
某仪表企业，增值税很高，仪表进价100元，卖出2000元，虽毛利很高，但利 润却不高，需提供三年售后服务。缴税大概多少？ 增值税：每个(2000-100)*13%=247元。
【例】一家公司有60万的利润，两者纳税相差多少？ • 有限责任公司需先交25%的企业所得税15万，剩下的45万元需交20%的 个人所得税9万元，合计24万元； • 无限责任公司交纳个人所得税为60*35%-速算扣除数=21-6.55=14.45万； • 选择无限责任公司节税9.55万元。
业务拆分节税法-案例2
某老板卖空调，比如空调价格是3500元，怎么做能节税？ 卖空调拆分产品+安装服务 如拆分价格为200元，按3%或6%提交 如按6%提交，每个空调节省200*（13%-6%）=14元
业务拆分节税法
业务不同，税率不同，通过不同组合节税。 • 物流行业：运输环节9%+仓储环节6% • 家电行业：销售环节13%+安装售后3-6% • 家居行业：设计（3-6%）+产品（13%）+安装（3-6%）
利用税收洼地节税法——案例对策
某食品公司，客户买360万粽子，但要求只需144万粽子，另外再给200万现金 ，请问这个生意能否做？该如何做？ 虽然粽子总价值是144万，但合同、货物、发票都应是360万，粽子重新包装一 个新的型号和价格，总价应是360万。 在税收洼地注册1家个体工商户（核定利润率为10%），食品公司与其签订200 万的服务合同，内容是推广服务、包装服务、设计服务等。 200*3%=6万 200*10%*20%-1.05=2.95万 总共8.95万，少于16万。
个人独资企业节税法——工资代发模式
小张基本工资为年薪10万，销售提成在50万元/年，税金是： （50+10-6）*30%-5.292=9.09万元
为小张注册个人独资企业，核定利润率为10%，通过咨询服务签订合同50万 元，则需缴纳的税额是多少？ 增值税:50*3%=1.5万元 个税：50*10%*10%-0.15=0.35万元 合计：1.85万元，节税率达78.7%
谢谢！
CONTENTS
一、2019财税背景
二、业务拆分节税法
目 三、个人独资企业节税法
录
四、改变商业模式节税法
五、利用公司性质节税法
利用公司性质节税法
有人说，公司都已经注册好了，还有选择的余地吗？
第一种，性质转换，如一般纳税人和小规模纳税人之间的转换； 第二种，税收筹划，注册其他性质的公司，把公司当作一种工具进行节税和业 务需要，这就不难理解为什么很多老板旗下都有很多家不同性质的公司，为什 么我们所在的主体公司还有其他一些公司存在。
个人独资企业节税法——业务模式转移
某企业为小规模纳税人，成本和费用在200万，利润300万。总体税额是多少 ？ 增值税：500*3%=15万元 企业所得税：300*25%=75万元 个人所得税：（300-75）*20%=45万元 总共：135万元
现注册个人独资企业，核定利润率为10%，将相同的业务通过个人独资企业 来操作，则需缴纳的税额是多少？ 增值税:500*3%=15万元 个人所得税：500*10%*35%-6.55=10.95万元 总共：25.95万元，节税率81%
20*6%+（80-60）*13%=3.8万元，总共380万元，节税140万元。
商业模式
有时候，税是我们说了算！ 我们可以选择不同的商业模式，从而选择不同的税率。 服装行业，房屋租赁、娱乐业等都可通过选择不同的商业模式节税。
谢谢！
企业节税：税收洼地节税法
利用税收洼地节税法——案例
某食品公司，客户买360万粽子，但要求只需144万粽子，另外再给 200万现金，请问这个生意能否做？该如何做？ 200万现金，无发票拿出，虽然客户给与16万税金，是否够呢？ 企业所得税：200*25%=50万 个人所得税：（200-50）*20%=30万 税金需80万