IT变更管理制度

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IT系统维护与升级流程管理制度

IT系统维护与升级流程管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展和应用，企业中的IT系统扮演着越来越重要的角色。

为确保IT系统的稳定运行和功能优化，维护与升级流程的管理势在必行。

本文将介绍一套适用于企业的IT系统维护与升级流程管理制度，以确保系统的高效运行和满足业务需求。

二、背景在企业中，IT系统维护与升级是一项重要且复杂的任务。

如果没有明确的流程管理制度，可能会导致维护工作的混乱和升级风险的增加。

因此，制定一套规范化的维护与升级流程管理制度对于保证IT系统稳定运行至关重要。

三、维护与升级流程管理制度1. 问题报告与记录：任何系统问题都应该被准确地报告并记录，包括问题的描述、发生的时间和影响。

问题报告可以通过邮件、内部系统或其他适当的方式进行。

2. 问题分类与优先级确定：根据问题的性质和影响程度，对问题进行分类并确定优先级。

这样可以帮助维护团队更有效地处理问题。

3. 问题解决与跟踪：在解决问题过程中，维护团队应该确保适当的人员参与并及时跟进。

问题的解决过程应该被记录下来以便后续参考。

4. 更改管理：在进行系统维护与升级时，任何变更都应该经过审批并有记录。

变更管理可以有效地控制风险和提高维护的可追溯性。

5. 测试与验证：在升级或变更后，系统应该经过严格的测试和验证，以确保其正常运行和适应业务需求。

测试结果应该被记录和归档。

6. 信息共享：维护与升级过程中产生的信息和经验应该被及时共享给相关人员，以提高整体的维护效率和减少重复工作。

7. 培训与培养：为了保持维护团队的专业能力和技术水平，应该定期进行培训和知识分享。

新成员的培养也是必不可少的。

8. 性能监控与优化：维护团队应该对系统的性能进行监控和评估，发现性能问题并及时采取措施加以优化，以保证系统的运行效率和稳定性。

9. 紧急事件应对：针对系统紧急事件，制定相应的应对手段和流程，并确保相关人员在紧急情况下能够迅速响应和采取措施。

四、结语通过建立一套科学、规范、高效的IT系统维护与升级流程管理制度，企业能够更好地管理和维护自身的IT系统。

it管理制度全文

it管理制度全文1. IT管理制度的定义IT管理制度是指企业进行信息系统管理及相关工作的一系列规章制度、规范和流程的集合，目的是规范企业内部信息系统和信息技术资源的管理、维护和使用，保障信息系统的正常运行和信息安全。

2. IT管理制度的作用（1）规范性原则：IT管理制度能够规范企业内部信息系统和信息技术资源管理行为，确保各项工作按照相关规章制度进行。

（2）风险控制原则：IT管理制度能够有效降低信息系统运行过程中可能出现的风险，保障信息安全。

（3）划分职责原则：IT管理制度能够明确企业内部各个部门和岗位在信息系统管理过程中的职责和权限，确保信息系统管理运行的有序性和高效性。

（4）提高效率原则：IT管理制度能够有效提高信息系统管理的效率，降低成本，提高企业整体的竞争力。

（5）保障知识产权原则：IT管理制度能够保护企业信息系统中的知识产权，确保信息系统正常运行和数据的安全性。

二、IT管理制度的内容和要求1、IT资产管理（1）资产管理范围IT资产管理的范围包括硬件设备、软件许可证、网络系统、文档资料等，需要对这些资产进行全面的管理，确保其正常运行和使用。

（2）资产登记对所有IT资产进行明确的登记，包括资产名称、编号、购置时间、型号、使用部门等详细信息，以便随时查阅和监控。

（3）资产盘点定期对所有IT资产进行盘点，核实资产的实际情况是否与登记信息一致，发现问题及时处理。

（4）资产处置对报废或闲置的IT资产进行处置，制定相应的处置方案，确保处置的合理性和安全性。

2、IT安全管理（1）安全策略建立健全的IT安全策略，确保信息系统的安全性和机密性，包括网络安全、数据安全等方面的保障。

（2）权限管理对所有用户的权限进行控制和管理，确保用户只能访问其工作需要的信息和系统资源，防止恶意篡改和泄霩。

（3）风险评估定期进行IT安全风险评估，发现安全隐患和漏洞，及时处理并完善相关安全管理措施。

（4）安全培训对企业内部员工开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能，减少因员工失误引发的安全事件。

公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档

公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。

第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。

本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。

第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。

第四条本管理制度适用范围为公司各单位。

第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。

第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。

（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。

第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。

负责变更启用后系统各项功能的监控。

it管理制度文件

it管理制度文件第一章总则第一条为规范和加强公司IT管理，提高公司信息化管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条公司IT管理制度是公司对整个IT管理工作所做的详细规范和具体要求，具有法律约束力，并适用于公司内所有IT相关工作。

第三条公司IT管理制度涵盖了IT设备、IT安全、IT服务等方面的管理规定，包括但不限于：计算机硬件设备、网络设备、软件系统的管理和维护，信息安全的保障和保护，IT服务的运营和支持等。

第二章 IT设备管理第一节计算机硬件设备管理第四条公司内所有计算机硬件设备都属于公司资产，必须由专人进行统一管理。

对于新购置的计算机硬件设备，应进行入库管理，并建立台账记录。

第五条对于旧有的计算机硬件设备，应定期进行巡检和维护，及时发现并排除故障，确保设备运行正常。

第六条对于计算机硬件设备的更新换代，应根据设备使用寿命和性能需求进行适时的更新，提高设备性能，并确保设备处于良好的工作状态。

第七条对于计算机硬件设备的报废处理，应按照公司规定的程序进行处理，确保设备的信息安全和环境友好。

第二节网络设备管理第八条公司网络设备应由专人进行统一管理，对于网络设备的配置、维护和升级，应严格按照相关规定进行操作，以确保网络的正常运行和安全性。

第九条对于网络设备的监控和日志记录，应建立相应的监控系统，及时发现并解决网络问题和安全隐患，保障网络运行的稳定性和安全性。

第十条对于网络设备的安全管理，应建立安全防护机制，保护公司网络免受恶意攻击和病毒侵袭，确保公司信息的安全。

第十一条对于网络设备的更新换代，应根据设备使用寿命和性能需求进行适时的更新，提高设备性能，并确保网络处于良好的工作状态。

第十二条对于网络设备的报废处理，应按照公司规定的程序进行处理，确保设备的信息安全和环境友好。

第三章 IT安全管理第一节信息安全管理第十三条公司的所有信息资源都属于公司的重要资产，应对信息资源进行有效的保护和管理，保障信息的机密性、完整性和可用性。

系统变更控制方面的管理制度

仔细的检测
适用范围
修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务
器等基础硬件架构服务器网络等基础硬件的更换、系统配置变更、操作系统及数据库等补丁
升级、应用程序变更（包括所有由IT部程序小组负责的程序开发和变更以及外包应用程序
的变更）等内容
紧急变更
1.回退计划：制定当变更失败时可以恢复到变更之前状态的方法。
变更管理规定流程
文件概述
本制度规定了对修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务器等公司基础硬件架构的、系统软件、应用程序等变更的管理流程。
制定目标
为了建立对变更的合理有效的控制管理，要求对当前正式的变更进行深思熟虑，和深入的评估，以降低变更带来的风险，为用户提供高效可靠的IT服务。
开发或更新，也必须进行相应的版本控制。
b)考虑到变更实施的风险性，在执行变更之前，应根据实际情况必须制定可行的回退计划，以保证变更失败时可以恢复到变更前的状态，例如执行系统配置
变更前可对系统原有配置进行备份、执行应用程序变更前必须对原来的程序代码进行备份。如果变更对现有系统的影响很小，可省略制定回退计划的步骤。
ii.公司内部小型应用程序变更由IT部程序员负责程序开发执行。
iii.
需要外包的应用程序变更由相应的第三方供应商负责程序开发实施，在实
施过程中，IT部要给予充分的配合。
iv.在实施过程中实施人要制定并维护相关的文档,并及时进行文档版本的升级，所有的版本必须保留，以反映变动的历史。变更若涉及程序代码的
d)风险等级2和风险等级3的变更经IT主任审批后方可执行，风险等级为1的变更
经IT主任审批后还须征得IT部直属副总批准方可执行。

IT变更与配置管理制度

IT更改与配置管理制度一、引言为了规范企业的信息技术（IT）更改与配置管理，提高业务流程的可靠性和稳定性，确保系统对更改的适应本领和配置的准确性。

本制度为企业职能部门的相关人员供应引导，并规定了IT更改与配置管理的管理标准和考核标准。

二、定义1. IT更改管理IT更改管理指的是对IT系统或服务的任何更改进行计划、评审、批准、实施和评估的过程。

更改可以是硬件、软件、文档、流程或任何与IT服务相关的事项的更改。

2. 配置管理配置管理指的是对IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行有效掌控的过程，包含配置项的识别、记录、审批、部署、更新和验证。

三、管理标准1. IT更改管理1.1 更改计划—提交更改计划前，编写认真的更改计划，包含更改目的、范围、实施步骤、风险评估等内容。

—更改计划必需经过相关部门经理审批，并获得相关系统管理员的支持。

1.2 更改评审—对于较大、高风险的更改，需要进行更改评审会议，会上评估更改的影响和风险，并订立相应的应对措施。

—更改评审会议的参加人员包含相关部门经理、系统管理员、业务代表等。

1.3 更改批准—全部更改必需经过更改管理委员会的批准，由更改管理委员会决议更改是否应当实施以及实施的时间。

—更改管理委员会的成员由相关部门经理构成，定期召开更改管理委员会会议。

1.4 更改实施—更改由经过训练和授权的人员执行，确保依照更改计划的要求进行。

—需要确保在更改执行前进行充分的测试和备份，以便在显现问题时能够快速恢复。

1.5 更改评估—更改完成后，进行评估，确保更改是否实现预期目标且没有引入新的问题。

—如发现问题，及时矫正，以避开对业务运行造成不行接受的影响。

2. 配置管理2.1 配置识别和记录—对全部IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行识别和记录，建立配置项清单，并进行版本掌控。

—配置项清单应记录配置项的属性、位置、责任人等信息。

2.2 配置审批—对于新增配置项、修改配置项或移除配置项的恳求，需要进行审批，确保更改是经过掌控和合理的。

IT管理制度完整版

IT管理制度完整版第一章：引言IT （Information Technology，信息技术）在现代企业中起着至关重要的作用，它涵盖了各种计算机和通信技术的应用，为企业提供了高效的信息处理和业务管理手段。

为了保证IT系统的正常运行和信息安全，制定一套完整的IT管理制度是必不可少的。

本章将介绍IT管理制度的背景和意义。

第二章：目标和原则2.1 目标IT管理制度的目标是在企业内部建立一套规范和标准，确保IT 系统的稳定性、可靠性和安全性，提高信息处理效率，减少风险和错误的发生，为企业业务的开展提供强有力的支持。

2.2 原则2.2.1 安全与隐私保护原则：保护企业的信息资源不受非法获取、篡改和破坏。

2.2.2 规范与标准化原则：确立统一的IT管理规范和标准，提高工作效率和协同能力。

2.2.3 风险管理原则：识别和评估潜在的风险，并采取相应的控制措施，确保IT系统的可靠性和稳定性。

2.2.4 持续改进原则：不断优化IT管理流程，提高系统的性能和可用性。

第三章：组织和职责3.1 IT管理委员会3.1.1 建立IT管理委员会，由高级管理人员和IT专业人员组成，负责制定和审查IT管理制度。

3.1.2 IT管理委员会负责制定IT系统的发展战略和规划，并审查IT项目的进展和成果。

3.2 IT管理部门3.2.1 设立专门的IT管理部门，负责IT系统的日常运维和管理。

3.2.2 IT管理部门负责制定和实施IT管理制度，监控和管理IT系统的运行状态。

3.3 岗位职责3.3.1 IT管理委员会成员的职责包括参与IT决策、监督IT项目实施、评估和审查IT风险等。

3.3.2 IT管理部门的职责包括IT系统的维护、故障处理、系统性能监测和用户支持等。

第四章：IT运维管理流程4.1 变更管理4.1.1 建立变更管理流程，确保IT系统的变更经过合理的评估、测试和批准。

4.1.2 变更管理包括变更申请、变更评审、变更实施和变更验证等环节。

IT项目变更管理制度

IT项目更改管理制度1. 引言本规章制度是为了规范企业在IT项目更改方面的管理，确保项目更改过程的透亮、高效和合规，保障项目更改的质量和安全。

本规章制度适用于全部相关IT项目更改活动，涵盖更改的范围、流程、权限、责任、审批及考核等方面的内容。

2. 更改管理目标•实现更改对项目的最小影响，确保项目进度和质量的稳定性；•合理评估更改的风险，做出明智的决策；•提高对项目更改的管理掌控本领，降低项目更改导致的风险；•提高更改审核的透亮度和公正性；•建立更改管理知识库，用于项目经验总结和技术积累。

3. 更改管理流程3.1 更改申请•项目成员或相关方如有更改需求，须通过更改申请单向更改管理负责人提出申请，申请单需包含更改内容、理由、影响范围、实施计划以及相关参加方的看法等必需信息。

•更改管理负责人收到申请后，将对更改进行初步评估，推断其必需性、紧急性和可行性。

3.2 更改评审•更改管理负责人将依据更改的评估结果进行评审决策，决议是否召开更改评审会议。

•更改评审会议由更改管理负责人主持，参会人员包含项目经理、技术负责人、更改申请人等相关方。

•在评审会议上，将对更改进行全面评估，包含更改的目标、风险、本钱、进度、资源等方面的影响。

会议结果依据更改的性质和风险等级，决议是否批准更改、择期实施或拒绝更改。

3.3 更改实施•批准的更改将由项目团队成员实施，实施过程中需记录更改过程和结果，包含更改前的备份、更改的认真步骤、实施后的测试验证等。

•实施人员须依照更改计划和相关要求进行操作，监测更改过程中显现的风险和问题，并及时采取措施予以处理。

3.4 更改审核•更改实施完成后，需进行更改审核，确保更改的有效性和质量。

•审核人员将依据更改目标和效果来评估更改的成绩，包含验收测试结果、用户满意度等，以确保更改实现预期的目标。

3.5 更改记录和知识库•全部的更改申请、评审、实施、审核等过程均需要记录并存档，以备后续参考和追溯。

•更改管理负责人将负责建立更改管理的知识库，包含更改记录、更改过程、更改效果等内容，用以积累经验和供应参考。

基础架构配置与变更管理制度

基础架构配置与变更管理制度一、基础架构配置与变更管理制度的重要性随着信息化技术的发展和进步，计算机基础架构在企业中扮演着越来越重要的角色。

基础架构的配置与变更管理制度是企业信息化建设的重要组成部分。

建立科学完善的基础架构配置与变更管理制度，对于提升系统的稳定性、安全性和可靠性具有非常重要的意义。

以下是关于基础架构配置与变更管理制度的主要内容。

二、基础架构配置管理制度基础架构配置管理制度是企业IT基础设施的核心管理制度，采用科学化的管理手段，为企业IT基础架构的配置、优化和升级提供支持和保障。

企业必须对基础设施的配置进行全面的计划和管理，才能确保基础设施的安全稳定、兼容协调、可扩展性和高效性。

（一）基础架构配置需求管理基础架构配置需求管理是一项重要的管理手段，它包括对IT基础业务需求的管理、对IT基础设施的需求管理和对IT基础设施的改进管理。

通过对基础设施的需求管理，企业可避免无效的IT基础设施投资，以达到优化配置的目的。

（二）基础架构配置规划与设计基础架构配置规划与设计是指为IT基础设施的配置、优化和改进提供科学有效的规划和设计方案。

目的是全面了解IT基础设施的配置、功能和性能等方面，根据企业的发展和需求，制定出可扩展的IT基础设施规划和设计方案。

（三）基础架构配置执行与优化基础架构的执行与优化可以根据配置规划的需要进行调整、改进或升级。

可通过此项管理手段来实现IT基础设施的自动化管理、自动化部署和自动化监控等。

（四）基础架构配置保障与测试基础架构的配置保障与测试是指对IT基础设施的各项服务进行全面分析和测试，以保障IT基础设施的稳定性、安全性和完整性，保证企业业务的正常运行。

（五）基础架构配置管理的补充说明基础架构配置管理需要考虑配置的事前和事后管理，包括环境建设、设备安全、信息安全和软件管理等方面，以确保企业数据的稳定和安全。

三、基础架构变更管理制度基础架构变更管理制度是指对IT基础设施进行变更管理的管理制度。

IT变更管理制度

IT变更管理制度一、背景和目的：随着科技的不断进步和商业环境的变化，企业的IT系统需要进行不断的更新和改进。

但是系统的变更可能会对系统的稳定性和安全性带来影响，因此需要建立一套规范和流程来管理变更，确保变更的顺利进行。

二、责任和权限：1.变更管理委员会：由公司高层和各部门的代表组成，负责制定变更管理的策略和政策。

对于重大的变更决策进行审批和监督。

2.变更管理团队：由IT部门的工程师和相关部门的代表组成，负责具体的变更计划和实施。

对于系统变更和故障进行跟踪和评估。

3.变更管理所有者：负责具体的变更项目，包括变更的计划、实施和验证。

需要确保变更符合预期目标，并且对相关部门的变更评估和风险评估进行协调。

三、流程和步骤：1.变更请求：任何人员在发起变更前需要填写变更请求表格，包括变更的原因、目的和影响。

2.变更评估：变更管理团队对变更请求进行评估，包括变更的可行性、风险和影响分析。

根据评估结果决定是否批准变更。

3.变更计划：变更管理所有者根据变更请求和评估结果制定变更计划，包括变更的时间、地点和资源等。

4.变更实施：根据变更计划进行变更的实施，确保变更过程的准确性和可追溯性。

5.变更验证：变更实施完成后，根据预定的验证步骤和标准对变更结果进行验证，确保变更的有效性和质量。

6.变更关闭：确认变更验证通过后，关闭变更请求，并对变更过程进行总结和评估，为后续的变更提供经验和教训。

四、风险管理：1.变更风险评估：在变更评估过程中，对变更的风险进行评估和分析。

根据风险的严重性和可能性制定相应的预防和应急措施。

2.变更冲突管理：在变更的实施过程中可能会出现变更冲突，需要及时发现和解决，确保变更的顺利进行。

3.通信和沟通：对于变更的重要信息和进展，需要及时向相关部门和人员进行通知和沟通，确保变更过程的透明和可控。

通过建立和执行IT变更管理制度，企业可以更好地管理和控制IT系统的变更，保证系统的稳定和安全。

同时，也能够提高变更项目的效率和质量，减少变更对业务的影响。

公司IT运行维护管理制度总则

公司IT运行维护管理制度总则第一章总则第一条为了提高公司IT系统的稳定性和安全性，规范IT运行维护工作，保障公司正常运营，特制订本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有IT设备和系统的运行维护工作，涉及公司IT运维管理的各个环节。

第三条公司IT运行维护管理工作应遵循“安全、高效、便捷、规范”的原则，确保公司信息系统的安全、稳定和高效运行。

第四条公司IT运行维护管理工作要坚持科学、规范、专业的原则，充分发挥人员的专业技能和工作意识。

第五条公司IT运行维护管理工作要遵循国家法律法规，保护公司信息资产的安全，依法合规运营。

第六条公司IT运行维护管理工作由公司IT部门负责具体实施，各部门配合协助，共同维护公司信息系统的安全和稳定。

第七条公司IT运行维护管理工作要建立健全的管理制度和工作流程，确保各项工作有序进行。

第八条公司IT运行维护管理工作要确保各项服务及时响应，保障公司业务正常运行。

第九条公司IT运行维护管理工作要定期进行安全检查和漏洞修复，加强信息安全防护。

第十条公司IT运行维护管理工作要建立健全的应急预案和灾备措施，确保信息系统的快速恢复。

第十一条公司IT运行维护管理工作要加强对员工的培训和教育，提高员工信息安全意识和技能。

第十二条公司IT运行维护管理工作要不断完善和提升，适应公司业务发展和信息化需求。

第十三条公司IT运行维护管理工作要建立健康的工作氛围和团队精神，实现全员参与，共同维护公司信息系统的安全和稳定。

第十四条公司IT运行维护管理工作要建立健全的绩效考核制度，激励员工积极投入工作，提高工作效率。

第十五条公司IT运行维护管理工作要遵循客户至上的原则，及时解决用户反馈的问题，提供高效便捷的服务。

第十六条公司IT运行维护管理工作要注重信息共享和沟通协作，建立互相信任和积极合作的关系。

第十七条公司IT运行维护管理工作要遵循节约资源、保护环境的原则，提倡绿色办公、低碳生活。

第十八条公司IT运行维护管理工作要加强对外部合作伙伴的管理和监督，建立良好的合作关系。

it运维变更管理制度范文

it运维变更管理制度范文IT运维变更管理制度范本第一章总则为了保障IT系统的稳定性和安全性，规范和控制运维变更的风险，确保变更不影响业务的持续运行，本制度制定。

第二章变更类型1. 紧急变更：指业务系统出现严重故障或安全漏洞等情况下，需要立即修复的变更，该类变更不受正常变更流程控制，直接上报总经理或指定人员，并立即执行。

2. 预计划变更：指事先计划执行的变更，需要按照正常变更流程进行管理。

第三章变更管理流程1. 变更申请1.1. 变更申请人应填写变更申请表，包括变更类型、变更原因、变更影响评估和执行时间等信息。

1.2. 变更申请人应将变更申请表提交给变更管理委员会。

1.3. 变更管理委员会对变更申请进行评审，根据变更影响评估和变更风险评估结果，确定是否批准变更。

1.4. 变更管理委员会应将变更批准结果通知变更申请人，并将变更计划发布给所有相关人员。

2. 变更评估2.1. 变更执行前，变更申请人应进行变更评估，对变更的影响进行评估和分析。

2.2. 变更评估包括变更的目的、内容、影响范围、风险控制措施等信息。

2.3. 变更申请人应将变更评估结果提交给变更管理委员会。

3. 变更实施3.1. 变更实施人员应按照变更计划进行变更的实施工作。

3.2. 变更实施前，应制定详细的变更操作指南，包括变更的步骤、注意事项、回滚计划等内容。

3.3. 变更实施人员应记录变更的执行过程，及时报告变更结果。

4. 变更验证4.1. 变更实施完成后，应进行变更验证，确认变更是否成功。

4.2. 变更验证包括对变更后的系统进行功能验证、性能验证等。

4.3. 变更验证结果应及时报告给变更管理委员会。

5. 变更评估与总结5.1. 变更评估与总结是对变更管理过程进行评估和总结，以提高变更管理的质量和效率。

5.2. 变更评估与总结包括对变更计划执行情况、变更结果评价、变更执行过程中发现的问题等的总结和分析。

5.3. 变更评估与总结结果应及时报告给变更管理委员会，并提出改进措施。

公司it流程管理制度

公司it流程管理制度第一章总则第一条为加强公司IT流程管理，规范IT相关工作流程，提高IT运维效率和服务质量，特制定本制度。

第二条公司IT流程管理制度适用于公司所有IT人员，包括IT运维人员、IT支持人员等。

第三条公司IT流程管理制度遵循便于操作、规范管理、持续改进的原则，确保公司IT运维工作的稳定性和高效性。

第四条公司IT流程管理制度的制定和调整由公司IT部门负责，经公司领导审批后执行。

第二章 IT管理流程第五条公司IT管理流程包括IT运维管理流程、IT支持管理流程、IT变更管理流程等。

第六条 IT运维管理流程包括硬件设备管理、软件系统管理、网络运维管理等。

第七条 IT支持管理流程包括用户问题处理、故障排除、应用支持等。

第八条 IT变更管理流程包括变更需求申请、变更评估、变更实施、变更验证和变更记录等。

第九条公司IT管理流程必须规范、清晰，各环节之间必须有明确的工作协作机制。

第十条 IT管理流程的执行必须要符合公司的安全政策和法规要求，确保信息系统的安全性和可靠性。

第三章 IT运维管理流程第十一条公司IT运维管理流程主要包括服务器管理、存储管理、网络管理等。

第十二条服务器管理流程包括服务器购买、部署、维护、监控、升级、备份和容灾等。

第十三条存储管理流程包括存储采购、配置、管理、维护和备份等。

第十四条网络管理流程包括网络设备采购、网络拓扑设计、网络设备管理、网络维护和网络安全等。

第十五条 IT运维管理流程必须要建立完善的监控机制，及时发现和解决问题。

第十六条 IT运维管理流程的执行必须要做好记录和总结，以便于后续改进和优化。

第四章 IT支持管理流程第十七条公司IT支持管理流程主要包括用户问题处理、故障排除、应用支持等。

第十八条用户问题处理流程包括用户问题接收、问题分析、问题解决和用户反馈等。

第十九条故障排除流程包括故障定位、故障分析、故障解决和故障记录等。

第二十条应用支持流程包括应用安装、应用配置、应用升级和应用优化等。

公司电脑置换管理制度

公司电脑置换管理制度第一章总则第一条为规范公司电脑置换管理，提高公司信息化管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在工作中使用的计算机设备的置换管理。

第三条公司电脑置换管理制度是公司IT管理制度的补充，是员工在日常工作中必须遵守的规定。

第四条公司电脑置换管理制度的执行机构为公司IT部门。

第五条公司电脑置换管理制度的内容包括：电脑置换的条件、程序、责任、审批和监督等。

第六条公司电脑置换管理制度的中心任务是合理配置和管理公司的电脑资源，提高员工的工作效率和工作质量。

第七条公司电脑置换管理制度的宗旨是节约资源、保护环境、提高工作效率、提升员工的工作体验。

第八条公司电脑置换管理制度的原则是公平、公正、公开、便捷。

第二章条件第九条公司制定电脑置换管理制度的条件是公司设备质量符合国家相关标准，且已投入使用一段时间。

第十条员工电脑置换的条件是电脑设备由公司统一配置，属于公司资产。

第十一条公司电脑设备的置换周期根据不同设备的使用寿命来确定，一般不超过三年。

第十二条公司电脑设备的置换条件包括：设备出现严重故障无法修复、设备配置不能满足员工的工作需求、设备性能跟不上工作进展的需要等。

第十三条员工使用个人电脑进行工作的情况下，不享受公司电脑置换服务。

第十四条公司电脑设备置换的程序是员工向上级主管提出申请，经审批后由IT部门负责实施。

第十五条公司电脑设备置换的程序包括：申请、审批、备案、实施、验收、监督等环节。

第十六条公司电脑设备置换的程序具有时间性，员工需在规定的时间内完成申请。

第十七条公司电脑设备置换的程序应当遵循“民主、科学、规范、便捷”的原则。

第三章责任第十八条公司电脑设备置换的责任在于IT部门和员工。

第十九条IT部门的责任是：定期对公司电脑设备进行检测和维护、确保设备的正常运行、满足员工的工作需求、提升工作效率。

第二十条员工的责任是：按照公司规定的程序，合理使用公司电脑设备、维护设备、保护设备安全、做好设备的资产管理。

IT变更管理制度

IT更改管理制度1. 引言为了确保企业的信息技术系统的稳定和安全运行，以及有效管理和掌控IT系统的更改，特订立本《IT更改管理制度》。

2. 管理标准2.1 更改管理流程（1）更改恳求：任何IT更改需求必需通过填写《更改恳求表》的方式申请。

更改恳求表中应包含更改的目的、影响、计划执行时间等关键信息。

（2）更改评估：IT更改管理团队必需对每个更改恳求进行评估，以确定更改所涉及系统的风险和可能的影响。

（3）更改计划：更改管理团队应订立认真的更改计划，包含更改的时间表、资源调配、风险管理和沟通计划。

（4）更改实施：依据更改计划，更改管理团队应依照事先订立的程序和检查点来执行更改。

（5）更改验证：更改实施后，必需进行验证以确保更改的成功实施。

验证应包含系统功能、性能和安全性的全面测试。

（6）更改记录：对于每个更改恳求和实施，必需记录相关的信息，包含更改的目的、过程、结果和验证等。

2.2 更改授权和审批（1）更改授权：全部更改恳求和计划必需经过授权才略执行。

授权人应具备充分的技术和管理经验，并对更改的风险和影响有充分的了解。

（2）更改审批：更改恳求和计划必需经过适当的审批程序。

审批人员包含IT 管理层、相关业务负责人和风险管理部门等相关人员。

2.3 更改风险管理（1）风险评估：在更改评估阶段，必需对更改的风险进行评估，并确定适当的风险掌控措施。

（2）紧急更改：针对紧急情况下的更改恳求，更改管理团队应订立特殊的更改计划和实施程序。

（3）回退计划：每个更改计划必需包含回退计划，以防更改失败或带来意外的风险和影响。

2.4 更改沟通与培训（1）沟通计划：针对每个更改，更改管理团队应订立认真的沟通计划，确保及时、准确地向相关人员传递更改信息。

（2）培训计划：对于涉及到系统功能或操作流程更改的更改，更改管理团队应订立培训计划，并确保相关人员能够适应和掌握更改后的系统和流程。

3. 考核标准3.1 更改执行准确性（1）更改计划的准确性：评估更改计划的订立，是否包含完整的更改内容和认真的执行步骤。

IT变更和配置管理制度

IT更改和配置管理制度1. 引言为了有效管理和掌控企业信息技术（IT）基础设施的更改和配置过程，规范IT系统的稳定性和安全性，订立本《IT更改和配置管理制度》。

该制度适用于企业的全部IT相关部门和人员，并通过明确的管理标准和考核标准来确保制度的有效执行。

2. 定义2.1 IT更改管理IT更改管理是指在企业信息技术基础设施中对更改进行有效掌控和管理的过程，以确保更改的安全性、稳定性和可回溯性。

2.2 IT配置管理IT配置管理是指对企业信息技术基础设施中各个配置项进行识别、记录、掌控和管理的过程，以确保配置项的准确性和及时性。

3. 更改管理3.1 更改管理目标通过更改管理，确保IT更改在进行之前的评估、授权和计划，并在更改实施后进行评估和审核，以减少对企业运营的不利影响。

3.2 更改管理流程1.更改恳求：任何IT更改都必需以正式的更改恳求形式提出，并包含更改的原因、内容、时间和影响分析等必需信息。

2.更改评估：由更改管理团队对更改恳求进行评估，确定更改的影响范围、实施计划和风险评估。

3.更改授权：更改管理团队依据更改评估结果，在更改委员会的批准下授权执行更改活动。

4.更改计划和实施：依据更改授权，订立认真的更改计划和实施方案，并由负责人负责执行和监控更改过程。

5.更改评估和审核：在更改实施后，进行评估和审核，验证更改是否实现预期的改进效果，并记录相关信息。

3.3 更改管理的管理标准和考核标准•更改管理的管理标准：–全部更改恳求必需依照规定的流程进行评估、授权和实施。

–更改恳求必需包含充分的信息，以确保评估和授权的准确性。

–更改实施必需依照更改计划和实施方案进行，并监控更改的执行情况。

–更改实施后必需进行评估和审核，记录更改的执行结果和改进效果。

•更改管理的考核标准：–更改评估和授权的准确性和及时性。

–更改计划和实施的质量和执行情况。

–更改评估和审核的结果和改进效果。

–更改管理过程中的问题和风险处理情况。

变更管理制度

变更管理制度
文件编号：BGGL-2018
编制：运维部门
审核：
批准：
版本：A1.0
发布日期：2018年12月10日
1.目的
为了IT部门或运维部门建设和日常工作的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

结合IT部门或运维部门的实际情况，特制定本制度。

2.适用范围
适用于IT部门或运维部门系统的所有形式的变更管理工作。

3.职责
由IT部门或运维部门负责此规定的执行。

4.管理规定
4.1.提交变更申请
当IT部门或运维部门识别到任何方面的变更需求时，都应填写《变更申请表》，并将其呈交领导。

4.2.变更审核
IT部门或运维部门组织对《变更申请表》进行审核，并将《变更申请表》报送领导审批。

4.3.批准变更
IT部门或运维部门领导对变更文件进行审批，IT部门或运维部门根据审批结果终止变更或继续实施。

4.4.实施变更
IT部门或运维部门负责组织变更的全面实施，记录变更实施过程，并妥善
保存所有文档和记录。

变更实施内容包括:
（1）确定变更进度
（2）制订变更失败恢复计划，明确过程控制方法和人员职责（3）实施前对变更进行测试，必要时对恢复过程进行演练（4）实施变更
（5）对实施变更的成功度进行审核
（6）实施后将变更情况向相关人员通告。

信息系统变更管理制度

信息系统变更管理制度篇一：信息系统配置、变更和发布管理制度信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。

2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。

2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。

2.2.2业务数据库的配置和变更。

2.2.3应用软件的配置、变更和发布。

2.2.4终端计算机的配置和变更。

2.3配置、变更和发布的流程 2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。

2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。

2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。

2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。

2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。

2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。

2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。

2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。

2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。

企业信息技术(IT)管理制度

企业信息技术(IT)管理制度根据公司质量管理体系,以及计算机应用的需要,由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。

一、计算机硬件管理:1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。

2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况.3、设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经总经理、财务供应副总批准后由IT部进行采购。

4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。

5、部门如需领取耗材，需到IT部填写耗材申请单。

申请单须清晰注明耗材申请原因。

申请经财务副总经理批准后，由IT部进行发放。

6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。

未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。

7、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。

二、计算机软件管理1、软件的使用:各部门及人员所使用的软件，由各部门会同IT部共同确定，由IT部进行登记。

2、公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。

各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT部保管备案。

3、软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT部进行安装、删除和升级。

未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。

4、软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自处理。

5、员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。

6、工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用工作用机玩游戏,听音乐观看电影。