差旅费管理制度范本

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差旅费管理制度

差旅费管理制度1

一、目的

为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。

二、适用范围

本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。

三、管理原则

差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。差旅费编制标准预算。

四、审批权限及支出标准

1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行（见《审批权限表》）。

2、乘车标准:

行政级别交通工具

飞机火车轮船长途汽车

副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销

部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销

其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销

备注:表中所述'特批'系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。

3、住宿标准:

a、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。

b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。

c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。

4、交通费标准:（另行通知）

5、伙食补助标准:（另行通知）

五、具体规定

1、出差期间的招待费规定

a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。

b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。

c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。

2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定

差旅费报销管理制度范本（2篇）

差旅费报销管理制度范本

一、目的和适用范围

本制度的目的是规范差旅费报销管理，确保公司差旅费用的合理支出和报销流程的规范化。适用范围涵盖公司所有员工的差旅费报销事宜。

二、基本原则

1. 合理性原则：差旅费用应基于合理、经济的标准进行规划和支出，确保公司资源的最优化利用。

2. 公平性原则：差旅费报销申请和审批应公开、公正、公平，不允许任何形式的人情、特殊待遇。

3. 真实性原则：差旅费报销所涉及的费用必须真实可靠，不得虚报、套取、重复报销或超标准支出。

三、差旅费用的范围

差旅费用包括但不限于以下内容：

1. 交通费用：包括车船费、航空费、火车票等交通方式的费用。

2. 食宿费用：包括住宿费用、餐饮费用等。

3. 通讯费用：包括电话费、上网费、传真费等通讯费用。

4. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等相关费用。

5. 其他费用：包括护照、签证费、保险费等其他差旅相关费用。

四、差旅费用报销的程序

1. 出差申请：员工出差前应向上级主管提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等详细信息，并注明估计的差旅费用。

2. 差旅费用预支：根据出差申请和上级主管的批准，员工可以向财务部门申请差旅费用预支。

3. 差旅费用报销申请：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，详细列明各项费用、发票等相关材料，并附上差旅报告和行程计划等。

4. 差旅费用核准：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，审核通过后提交给上级主管审批。

5. 差旅费用报销审批：上级主管对差旅费用报销申请进行审批，如有需要，可与员工进行沟通，并注明审批意见。

6. 差旅费用报销支付：财务部门在收到上级主管的审批意见后，按照相关流程进行差旅费用报销支付。

差旅费管理制度

差旅费管理制度篇一

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

报销办法篇二

1、住宿费报销办法

1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

公司差旅费管理制度范本

第一章总则

第一条为了规范公司差旅费用的支出，提高工作效率，确保出差人员的安全与权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。

第三条公司差旅费支出应遵循节约、合理、高效的原则。

第二章差旅费报销范围

第四条差旅费报销范围包括：

1. 交通费：火车、汽车、飞机等交通工具的费用；

2. 住宿费：因公出差期间住宿的费用；

3. 伙食补助费：因公出差期间伙食补助的费用；

4. 邮电费：因公出差期间产生的邮电费用；

5. 其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用。

第三章差旅费报销标准

第五条差旅费报销标准如下：

1. 交通费：根据出差地点、距离和交通工具选择合理费用；

2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件选择合理费用，住宿标准参照当地物价部门规定；

3. 伙食补助费：按照出差地点和实际工作需要，参照当地物价部门规定执行；

4. 邮电费：按照实际发生费用报销；

5. 其他费用：根据实际需要，参照当地物价部门规定执行。

第四章差旅费报销程序

第六条差旅费报销程序如下：

1. 出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准；

2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》向财务部门预借差旅费；

3. 出差人员出差归来后，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，提交给财务部门；

4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按标准报销差旅费；

5. 差旅费报销后，财务部门应及时冲销预借款。

第五章差旅费管理要求

第七条差旅费管理要求如下：

1. 出差人员应合理规划行程，尽量缩短出差时间，降低差旅费用；

出差报销管理制度范本

第一条总则

为规范公司员工出差报销管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，根据公司财务管理制度和实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工出差报销管理。

第二条出差申请与审批

1. 员工出差应提前填写《出差申请单》，注明出差原因、时间、地点、陪同人员等信息，并按照审批权限提交审批。

2. 审批权限：

（1）部门内部出差，由部门经理审批。

（2）跨部门出差，由部门经理审核，总经理审批。

（3）重要出差或特殊事项，需报请董事会审批。

第三条差旅费用报销标准

1. 交通费：员工出差应选择经济合理的交通方式，按照公司规定的标准报销。特殊情况需经总经理批准。

2. 住宿费：员工出差住宿应选择经济舒适的酒店，按照公司规定的标准报销。总经理及以上级别人员住宿标准可适当提高。

3. 餐费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销餐费。餐费报销需提供正规发票。

4. 出差补助：员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补助。补助标准根据出差地区、时间等因素确定。

5. 其他费用：除上述费用外，员工出差期间发生的合理费用，需提供正规发票，按照公司规定报销。

第四条报销程序与要求

1. 员工出差结束后，应在一周内提交差旅费用报销单，并附上相关发票、行程单等证明材料。

2. 部门经理收到报销单后，应认真审核，确保费用合理、合规，并在一周内签字批准。

3. 财务部门收到报销单后，应按照审批意见进行报销，并对报销金额进行核算。

4. 财务部门每月汇总出差费用，向相关部门反馈出差费用报销情况。

第五条违规处理

1. 员工出差期间，如有违反公司规定的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

差旅费管理制度标准范本

一、引言

在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。为了保证差旅费的合理使用和

管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。

二、制度目的

1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。

2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。

3.提高内部财务管理的透明度和效率。

三、适用范围

本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报

销等事宜。

四、差旅费申请和审批流程

1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等

信息。

2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。

3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。

4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。

5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。如有异议，提

出退回补充材料要求。

五、差旅费用报销规定

1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。

2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。

3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。

4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。

5.其他费用需提供明细清单和相关票据。

六、差旅费用严禁行为

1.虚报、诈取差旅费用。

2.制作假发票。

3.挪用差旅费用用于非差旅目的。

4.超支、超标行为。

5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。

七、差旅费管理制度的执行与监督

1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。

差旅费管理制度范文

关于差旅费管理制度（通用12篇）

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程

签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使

用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导

在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1出差纪律

3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

差旅费管理制度(通用4篇)

差旅费管理制度（通用4篇）

差旅费管理制度篇1

目的

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度

适用范围

用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动

制度细则

员工出差审批及可报销费用

1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门

2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准

3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用

4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用

费用标准

2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)

1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡

3) 三类地区：上述二类以外的地

3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费

用)

4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)

差旅费的报销的相关规定

1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部

2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申

4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出

6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项

公司差旅费管理制度

一、制度目的

公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公

司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。本制度适用于公司所有员工在出差过程中的

费用报销管理。

二、差旅费用范围

1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。

2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。

三、差旅费用报销流程

1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。

2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通

过公司财务部门进行费用报销。

3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过

核实无误后进行报销。

4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予

受理。

四、差旅费用标准

1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。具体标准由公司制定。

2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为

报销凭证。

3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。

4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作

为报销凭证。

五、差旅费用管理监督

1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。

2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。

差旅费管理制度

一、总则

为规范公司员工差旅费用的管理和使用，确保公司差旅费用的合理性和节约性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工在出差期间发生的差旅费用的管理和报销。

三、差旅费用的审核标准

1. 交通费用：包括车费、火车票、飞机票等，报销标准为实际发生的费用，需提供发票或者行程单。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的标准为准，超过标准的部分由员工自行承担。

3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的标准为准，需提供消费明细。

4. 其他费用：其他出差期间发生的费用，需提供发票或者票据，并经过审核确认后才能报销。

四、差旅费用的报销流程

1. 员工提出报销申请：员工需在出差结束后向财务部门提交差

旅费用报销申请，需提供相应的费用票据和消费明细。

2. 财务部门审核：财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。

3. 财务部门报销：经审核确认无误后，财务部门将会及时进行报销操作，并将款项返还给员工。

五、差旅费用的限制

1. 合理性原则：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用应当符合公司规定的标准，不得超出公司规定的范围。

2. 节约性原则：员工在出差期间应当尽量选择经济实惠的方式进行消费，避免浪费。

3. 约束性原则：员工在出差期间需按照公司规定的程序进行报销，不得私自支出费用或者虚报费用。

六、差旅费用的监督

1. 上级部门监督：上级部门对员工在出差期间的费用支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。

2. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对员工出差期间的费用支出进行检查，发现问题及时处理。

差旅管理制度范本(3篇)

差旅管理制度范本

一、概述

差旅管理制度是为了规范企业员工外出公务和出差事宜而制定的管理规定。该制度旨在提高企业整体业务的效率和机动性，确保员工的出差行为符合公司的规定和要求。

二、适用范围

本制度适用于所有正式员工和临时工在公司外出公务或出差时的行为和管理。

三、出差申请

1.员工在需要出差时，应提前填写出差申请表，并附上出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。

2.出差申请表应经员工所属部门负责人签署同意后，提交至上级领导审批。

四、出差费用报销

1.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关支出。员工在出差结束后，应填写出差费用报销单，并按照公司的报销规定提交相应的费用发票和相关凭证。

2.出差费用报销单应经所属部门负责人审核并签字后，提交至财务部门进行报销。

五、差旅安排

1.差旅安排应由所属部门负责人根据出差目的和时间合理安排，确保员工出差期间的工作安排和任务完成。

2.员工出差期间应做好行程安排、住宿预订、交通安排等相关事宜。

六、出差安全与风险防范

1.员工在出差期间应注意个人安全和财产安全，谨慎选择住宿地点、交通工具等。

2.对于高风险地区或有特殊安全风险的出差目的地，员工出差前应向公司安全部门进行报备，并按照公司相应的规定和要求进行操作。

3.如员工在出差期间发生意外或遇到紧急情况，应及时向公司相关负责人汇报。

七、违规处理

1.违反差旅管理制度的员工将受到相应的处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、解除劳动合同等。

2.对于故意违反差旅管理制度或造成严重后果的员工，公司将保留追究法律责任的权利。

差旅费管理制度（精选13篇）

差旅费管理制度

一、管理制度的定义

管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

二、差旅费管理制度（精选13篇）

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1

一、简介

差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

二、报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

三、报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得

开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

差旅费管理制度(5篇)

差旅费管理制度范文第1篇

为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：

第一条、出差交通费

1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。

2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。

3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。

4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。

其次条、出差人员住宿费

1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报

销。

2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。

第三条、伙食补助费

1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。

2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。

3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。

4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;

（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程

（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

公司差旅费报销制度范文（3篇）

公司差旅费报销制度范文

差旅费报销制度(草稿)

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇

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