销售部差旅费管理制度
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
商贸公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低差旅费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公出差、参加业务培训、考察市场等产生的差旅费用。
第三条差旅费用报销应遵循“合规、节约、高效”的原则。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括市内交通费、城市间交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等。
2. 住宿费：包括在公司指定酒店住宿的费用。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按公司规定标准给予的伙食补助。
4. 会议费：参加公司内部或外部会议所产生的费用。
5. 培训费：参加公司组织或委托的外部培训所产生的费用。
6. 公杂费：出差期间产生的电话费、打印费、复印费、邮寄费等零星费用。
第三章差旅费用报销标准第五条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。
4. 会议费：按照会议通知或公司规定标准报销。
5. 培训费：按照培训通知或公司规定标准报销。
6. 公杂费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额。
第四章差旅费用报销流程第六条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《差旅费用报销单》，注明出差事由、时间、地点、交通工具等。
2. 出差人员将《差旅费用报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《差旅费用报销单》及相关票据提交给财务部。
4. 财务部审核通过后，将报销款项支付给出差人员。
第五章差旅费用控制与监督第七条差旅费用控制：1. 公司根据实际情况，合理制定差旅费用标准。
2. 出差人员应严格按照差旅费用标准执行。
3. 出差人员应节约开支，不得浪费。
第八条差旅费用监督：1. 公司定期对差旅费用进行审计，确保差旅费用合规、合理。
2. 出差人员应如实报销差旅费用，不得虚报、冒领。
销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售公司的差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的差旅费用管理，合理控制成本，提高工作效率，确保公司差旅费用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的销售人员。
第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司财务制度；2. 经济合理：合理控制差旅费用，确保费用支出与工作需求相符；3. 实事求是：如实记录差旅费用，保证费用的真实性和准确性；4. 严格审批：出差申请、费用报销需经过严格审批程序。
第二章差旅费用开支范围第四条差旅费用开支范围包括：1. 交通费用：包括飞机、火车、长途汽车、出租车等交通工具费用；2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿费用；3. 伙食补助费：根据出差天数和地区，按照公司规定的标准给予补助；4. 通讯费用：包括电话费、网络费等；5. 零星费用：包括打印、复印、交通补贴等。
第三章差旅费用报销流程第五条出差前，销售人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，向财务部申请预借差旅费。
第六条出差期间，销售人员应妥善保管好所有与差旅相关的票据和凭证。
第七条出差结束后，销售人员需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据和凭证，提交给财务部。
第八条财务部对报销单据进行审核，确认无误后，按照公司规定标准予以报销。
第四章差旅费用标准第九条差旅费用标准根据地区、出差天数和职务等级制定，具体如下：1. 交通费用：（1）国内出差：经济舱机票、火车硬座、长途汽车等；（2）国际出差：经济舱机票；2. 住宿费用：（1）国内出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；（2）国际出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；3. 伙食补助费：（1）国内出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；（2）国际出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；4. 通讯费用：每人每天补助XXX元；5. 零星费用：根据实际发生情况，按实报销。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释和修订。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售代理商差旅费管理制度
销售代理商差旅费管理制度一、背景销售代理商是公司重要的合作伙伴，他们承担着销售公司产品的责任。
为了有效管理销售代理商的差旅费用，提高费用使用效率，确保合理的费用支出和财务控制，制定本《销售代理商差旅费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于所有销售代理商在公司范围内的差旅费用管理。
三、费用报销政策1. 交通费：在差旅中，销售代理商可选择合理的交通方式，如飞机、火车、汽车、出租车等，报销金额以实际为准，但需提供详细的行程和交通工具票据。
2. 住宿费：销售代理商在出差期间的住宿费用由公司承担，不得超出公司规定的合理住宿费用标准。
需提供酒店或入住证明作为费用报销凭证。
3. 餐饮费：公司对销售代理商的餐饮费用提供合理的补贴，但应符合公司相关餐补标准。
需提供详细的餐饮或消费凭据。
4. 通讯费：销售代理商因差旅需要产生的通讯费用，如电话、传真、快递费等，需提供相应的费用凭证，并符合公司相关的费用报销规定。
5. 其他费用：如会议费、办公用品费等因工作需要产生的其他费用，需提供详细的费用凭证和说明，符合公司财务规定。
四、费用报销流程1. 销售代理商在差旅结束后的5个工作日内，将费用明细和凭证通过邮件提交给所属销售部门经理。
2. 销售部门经理对费用明细进行审核，确认凭证的有效性和费用的合理性。
3. 审核通过后，销售部门经理将费用明细和凭证交给财务部门进行最终审核。
4. 财务部门在收到费用明细和凭证后，对费用进行审核并确认报销金额的准确性。
5. 报销款项将尽快直接打入销售代理商提供的个人银行账户，同时将报销流程情况通知销售部门经理和销售代理商。
五、费用管理职责1. 销售代理商的差旅费用由所属销售部门经理负责审核和确认，确保费用的合理性和准确性。
2. 财务部门负责对销售代理商的差旅费用进行最终审核和报销处理。
3. 公司领导层对差旅费用管理进行监督和指导，确保制度的正常执行。
六、制度宣导与培训1. 公司将通过内部通知、员工培训等方式宣导本制度，使所有销售代理商了解并遵守相关规定。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。
为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。
二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。
直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。
2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。
销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。
三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。
行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。
2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。
如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。
四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。
2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。
销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。
五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。
如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。
2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。
出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。
六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适用于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适用于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部分需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部分需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售部门差旅报销制度范本
销售部门差旅报销制度范本第一章总则第一条为了规范销售部门差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门所有员工因公出差产生的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用报销应遵循真实性、合理性、节约性和规范性的原则。
第二章差旅费用报销范围及标准第四条销售部门差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准：1. 国内航班经济舱机票报销；2. 高铁/动车二等座车票报销；3. 长途汽车票报销。
第六条住宿费报销标准：1. 三星级酒店或等同标准住宿；2. 住宿费报销上限为每天每间房200元。
第七条餐费报销标准：1. 早餐每人每天20元；2. 中餐、晚餐每人每天80元。
第八条市内交通费报销标准：1. 城市间交通工具费报销；2. 城市内公共交通工具费报销。
第三章差旅费用报销流程第九条出差前，员工应填写《出差申请表》，注明出差目的地、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
第十条出差期间，员工应保留相关票据，详细记录出差行程和费用，以便报销时提供。
第十一条出差结束后，员工应在一周内提交差旅费用报销申请，并提供相关票据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
第四章差旅费用报销管理第十二条销售部门负责人应加强对差旅费用报销的管理，确保报销流程的规范性和合法性。
第十三条财务部门应按照公司财务管理制度和本制度要求，对销售部门差旅费用报销进行审核，确保报销费用的真实性和合理性。
第十四条销售部门员工应严格遵守国家法律法规和公司管理制度，不得违规报销差旅费用。
第五章违规处理第十五条员工违规报销差旅费用，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司销售部门所有。
销售人员差旅费管理制度
销售人员差旅费管理制度
一、目的
为了规范公司销售人员的差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：销售人员应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如需乘坐飞机，应提前向上级主管申请，并经批准后方可乘坐。
2. 住宿费：根据出差地区的不同，公司制定了相应的住宿标准。
销售人员应选择符合标准的酒店入住，超出标准的部分需自行承担。
3. 餐饮费：每餐费用按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。
4. 其他费用：如电话费、洗衣费等，需提供相应的发票进行报销。
四、差旅费报销流程
1. 销售人员出差前需填写《出差申请表》，经上级主管批准后方可出行。
2. 出差结束后，销售人员应及时填写《差旅费报销单》，并附上相关的发票和凭证。
3. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，审核通过后，将报销款项划入员工个人账户。
五、注意事项
1. 销售人员应严格遵守公司的差旅费管理制度，不得虚报费用。
2. 如发现销售人员违反规定，公司将给予相应的处罚。
本制度自发布之日起生效，如有疑问，请向财务部门咨询。
希望以上内容对你有所帮助。
如果你需要更详细或具体的制度内容，可提供更多信息，以便我更好地为你解答。
公司销售出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。
第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。
第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。
特殊情况需经总经理签字认可。
第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。
2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。
第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。
第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。
2. 出行目的应与出差事由相符。
第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。
2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。
第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。
2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。
第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。
第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。
第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。
第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。
第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 目的为了规范销售人员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据我国相关法律法规和公司规定，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有销售人员的差旅费用报销管理。
3. 差旅费用的定义差旅费用包括销售人员在出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
4. 报销原则1. 真实性原则：差旅费用报销应真实反映销售人员出差期间的实际支出。
2. 合理性原则：差旅费用报销应符合业务需要，具备合理性。
3. 节约性原则：销售人员应本着节约的原则使用差旅费用，避免浪费。
5. 报销流程1. 销售人员出差前，应提前向上级领导报告出差计划，包括时间、地点、目的等信息。
2. 销售人员出差期间，应按照公司规定合理报销差旅费用。
3. 销售人员出差结束后，应按照规定的时限内提交差旅费用报销单及相应证明材料。
4. 财务部门对报销单及证明材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
5. 财务部门定期汇总报销情况，进行账务处理。
6. 报销标准1. 交通费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的餐饮费用。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的市内交通费用。
7. 违规处理1. 对于不符合报销规定、弄虚作假的销售人员，公司有权拒绝报销相关费用，并对其进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违反报销规定，造成公司损失的销售人员，公司将依法追究其法律责任。
8. 附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层适时补充完善。
本制度的解释权归公司所有。
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销售人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司销售人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其因公产生的费用报销。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则，确保报销费用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章费用范围第四条销售人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费、礼品费等。
3. 办公用品费：包括打印机、复印机、扫描仪等办公设备购置费及维修费。
4. 通讯费：包括手机话费、网络费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他因公产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，报送财务总监审批。
4. 财务总监审批后，报送总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户招待费：根据客户级别及业务性质，按照公司规定的标准报销。
2. 商务宴请费：按照公司规定的标准报销。
3. 礼品费：按照公司规定的标准报销。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核报销单据是否齐全、真实、合法。
2. 审核报销金额是否符合公司规定的标准。
3. 审核报销流程是否符合本制度规定。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范销售人员费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，同时激发销售人员的工作积极性，为公司创造更多价值。
销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
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销售部差旅费管理办法
一、总则
1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。
3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。
4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块:
a、市场培育与市场拓展
b、参加展会
6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：
二、城市间交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。
①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。
②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。
交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销
2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。
三、住宿费
1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。
2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。
3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。
四、伙食及市内交通补贴
1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。
伙食及市内交通补贴按实际出
差天数进行计算并直接报销。
2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。
五、差旅费报销
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。
如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销
2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符
的，一律不予报销差旅费。
3、差旅费用的报销销售人员必须出具详细的行程表及工作日记和工作计划与总结由总经理审核，再交财务部指定专人审核，最后由总经理审批后方可报销；参展或其它集体项目负责人统一整理和总结。
（报销流程详见图）
六、差旅费借款
1、差旅费借款先由销售人员提出申请，部门领导审核，最后由副总批准后向财务部门借款。
销售人员出差借款金额原则上不超过4000元/人，超过4000元/人差旅费借款必须由总经理审批。
2、差旅费借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。
七、附则
1、“出差天数”为出差人员离开厦门起开始计算至返回厦门的实际天数。
出差天数是计算补贴总额的主要依据。
2、“住宿天数”为出差人员离开厦门开始计算至返回厦门的实际天数减去汽车或火车上过夜时间再减一天。
3、凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。
4、如因本制度的原因造成释义不清时，按对销售员有利原则解释。
本管理办法自即日开始执行，原规定与本规定相抵触的，以本规定为准。
厦门集安堂生物科技有限公司
二O一四年五月十六日。