公司工资表制作与审批
工资制作审核流程
薪酬制作审核流程
为规范公司工资制作、审核及发放流程，加强公司基础管理，特制定本流程。
一、中高层人员薪酬制作审核流程：
二、其他人员薪酬制作审核流程：
三、薪酬相关资料如下：
四、其他相关事项：
1、以上工资制作相关资料均需提前收集完整，以确保工资制作的准确性、完整性。
2、如工资制作审核时间遇国庆、春节等特殊情况的，公司根据实际情况进行适当调整。
3、如发生人员月中入职或离职的，以实际出勤天数核算当月工资。
4、工资中各个项目的核算必须确保有据可依，不得在无明确依据时增加或扣罚员工工资。
5、保密要求：薪资制作、审核、发放岗位人员，在制作审核薪资时，不得允许有其他无关的人
员在工作现场；一律不得在任何场合谈论与薪资有关的事宜；除可以接受员工对自身薪资的查询要求外，不得向其他任何人透露薪资信息；制作审核薪资表的电子文档须加密保存，相关纸质文档不得随意摆放，应整理密封归档。
6、工资制作审核流程的各执行人均需在要求的时间节点内完成相应的工作，并在自身工作范围
内对工资的准确性负责。
如因制作、审核失误而出现工资失误的，对责任人处罚标准如下：
因相关负责人工作失误而导致工资多发的，由相关责任人承担全部损失；未按规定时间要求完成相应工作的，每超一天，扣罚相关责任人10元。
重庆市瑞雕物资有限公司
2016年4月6日签发：。
工资审批表
工资审批表
近日，我们公司拿出了一份工资审批表，用来进行工资审批。
根据公司的规定，克服失误，在发放工资上分门别类，各类员工之间工资标准有所差别，为了保证正确性，特此制定这份审批表，以便通过严格的审查，尽可能地避免失误发放工资。
具体来说，这份审批表由多个部分组成。
首先，会有报表，其中包括员工的姓名、部门及其所属分类，以及应发工资等内容，以保证员工的工资发放清晰可见，更加明确。
其次，还有审批流程，及其要求，以审查工资标准有无失误，而达到完善员工的工资审核，也可以进一步保证不会出现不必要的事故。
综上，此次审批表的出台对我们公司的管理及审查工作打下了坚实的基础，助力我们公司持续性发展，发挥了重要作用。
同时，审批表也给员工带来了从容放心的安全感，让员工更加自信，也能更加大胆地勇敢担当起自己应尽的责任。
薪酬审批及发放制度范本
薪酬审批及发放制度范本一、总则第一条为了确保公司薪酬管理的公平性、合理性和规范性，根据国家有关劳动法律法规和公司经营理念，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的薪酬审批及发放工作。
第三条本制度规定了薪酬审批及发放的程序、职责、要求和相关规定，旨在确保员工薪酬的准确、及时和安全发放。
二、薪酬结构第四条员工薪酬由基本工资、绩效工资、奖金、津贴和补贴等组成。
第五条基本工资是根据员工职务、岗位、工作年限等因素确定的相对固定的工资报酬。
第六条绩效工资是根据员工的工作绩效、公司经营业绩等因素确定的不固定的工资报酬。
第七条奖金、津贴和补贴等根据公司规定和相关政策确定。
三、薪酬审批流程第八条薪酬审批流程分为以下几个步骤：1. 部门经理或项目经理对员工进行绩效考核，确定绩效工资发放比例。
2. 人力资源部根据绩效考核结果和薪酬政策，计算员工应发工资。
3. 人力资源部将薪酬核算结果提交给公司总经理审批。
4. 总经理审批同意后，人力资源部将薪酬表提交给财务部。
5. 财务部进行薪酬发放操作，确保员工薪酬的准确、及时和安全发放。
四、薪酬发放第九条薪酬发放日期为每月固定日期，如遇节假日或特殊情况，提前通知员工。
第十条薪酬发放方式可以为现金、转账、支票等形式，具体根据员工选择和公司规定确定。
第十一条财务部在薪酬发放前，应核对员工工资表无误，并确保工资发放金额与工资表一致。
第十二条财务部在薪酬发放后，应将发放记录归档保存，并保留相关银行流水单据。
五、薪酬扣除项目第十三条员工工资扣除项目包括：个人所得税、社会保险费、公积金、扣款（如罚款、补卡费、工作服领取等）、借款等。
第十四条人力资源部负责核算扣除项目，并将扣除后的实发工资提交给财务部。
六、问题处理第十五条如员工对薪酬发放有异议，应向人力资源部提出书面申诉，人力资源部应及时调查并处理。
第十六条如遇薪酬发放中的问题，应及时与财务部沟通，确保问题得到及时解决。
七、附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释和修订。
工资审批流程范文
工资审批流程范文一、引言工资是员工获得物质回报的重要途径之一，它不仅关系到员工的生活水平，还与企业的运行效益息息相关。
因此，建立合理的工资审批流程是企业制定薪酬政策和管理人力资源的重要环节之一、本文将重点介绍一种常见的工资审批流程，并结合实际情况进行案例分析。
二、工资审批流程1.提交工资调整申请员工或部门经理在需要进行工资调整的情况下，应填写工资调整申请表，详细说明调整的原因和依据，并提交给人力资源部门进行审核。
2.部门经理审批人力资源部门收到工资调整申请后，将申请表交给部门经理进行审批。
部门经理应结合员工的工作表现、岗位要求以及市场薪酬水平，判断申请是否合理，并对调整金额进行评估。
3.人力资源部门审核部门经理审批通过后，人力资源部门将工资调整申请表交给薪酬专员进行审核。
薪酬专员应核对申请表上填写的信息，确认是否符合公司的薪酬政策和相关规定。
4.财务部门审核人力资源部门审核通过后，将工资调整申请表转交给财务部门进行审核。
财务部门应核对申请表上填写的金额，确认是否超出公司的预算限制，并进行资金安排。
5.总经理审批财务部门审核通过后，将工资调整申请表提交给总经理进行审批。
总经理应审查申请表上填写的内容和审核结果，并根据公司的整体经营状况和财务状况做出决定。
6.工资调整执行总经理审批通过后，人力资源部门将工资调整的结果通知员工，并将调整后的工资金额反映在工资单上。
财务部门负责确保在发放工资时按照调整后的金额进行计算和支付。
7.后续跟进人力资源部门应及时跟进工资调整的效果，并与员工进行沟通，了解对调整结果的满意度和反馈。
案例分析：企业A部门员工小王自入职以来一直表现优异，请求调整工资。
小王填写了工资调整申请表，说明了自己的工作表现和对岗位的需求，提交给部门经理审批。
部门经理认同小王的工作表现，并结合市场薪酬数据，同意将小王的工资从每月6000元调整到7000元。
人力资源部门收到部门经理的审批意见后，对申请进行了审核，发现调整金额在公司薪酬政策范围内。
薪资审批表模板
薪资审批表模板在企业的人力资源管理中，薪资审批表是一个重要的环节。
它是员工收入的依据，也是企业控制成本、实现公平公正的重要工具。
因此，一个详实、清晰的薪资审批表模板对于企业的运营管理至关重要。
一、薪资审批表的基本内容一般来说，一份完整的薪资审批表应包括以下基本内容：员工基本信息（如姓名、职位、入职日期等）、工资标准、出勤记录、加班记录、扣款记录、奖金及福利、个人所得税以及最终实发工资等。
这些信息需要根据实际情况进行详细填写，以便于后期的数据统计和分析。
二、薪资审批表的制作步骤1. 收集员工基本信息：这一步主要是收集员工的个人信息，包括姓名、性别、年龄、入职日期、职位等。
这些信息可以通过人力资源部门或直接从员工本人处获得。
2. 计算工资标准：工资标准是根据员工的职位、工龄、技能等因素确定的。
一般来说，企业会设定一套详细的薪酬制度，以便于统一计算员工的工资标准。
3. 记录出勤情况：这是薪资审批表中的一个重要部分。
出勤情况包括正常工作日、法定节假日、病假、事假、年假等各种类型的休假。
这部分数据需要根据考勤记录进行详细填写。
4. 计算加班费：如果员工有加班的情况，需要按照公司的规定计算加班费。
加班费通常是以小时为单位计算的，具体金额取决于加班时间、加班类型等因素。
5. 计算扣款：如果有员工违反公司规定，可能会被扣除一部分工资作为惩罚。
这部分也需要在薪资审批表中明确标注。
6. 计算奖金和福利：除了基本工资外，员工还可能享有各种奖金和福利，比如年终奖、绩效奖、餐补、交通补助等。
这些都需要在薪资审批表中列出。
7. 计算个人所得税：根据国家税法的规定，员工的工资收入需要缴纳个人所得税。
这部分税费也需要在薪资审批表中明确标注。
8. 计算实发工资：实发工资是指员工实际可以拿到手的工资，它等于工资总额减去所有扣款和税费。
三、薪资审批表的作用薪资审批表不仅是员工收入的证明，也是企业管理和决策的重要依据。
通过薪资审批表，企业可以了解员工的工作状况，调整薪酬政策，控制人力成本。
单价工资审批表
单价工资审批表
单价工资审批表
一、员工信息
1.员工姓名：
2.员工编号：
3.部门：
4.职位：
5.入职日期：
二、工资项
1.基本工资：
2.岗位津贴：
3.技能津贴：
4.绩效工资：
5.其他补贴：
6.应扣工资：（包括但不限于社保个人部分、个人所得税等）
7.实发工资：
三、工资调整
1.调整原因：请详细说明工资调整的原因，如工作表现优异、市场薪资水平
调整等。
2.调整幅度：请填写工资调整的具体幅度，如基本工资增加XX%，岗位津贴
增加XX%等。
3.调整后工资项：请填写调整后的各项工资，如基本工资XX元，岗位津贴
XX元等。
4.调整生效日期：请填写工资调整的生效日期，格式为YYYY-MM-DD。
四、审批流程
1.部门负责人审批：部门负责人对工资调整申请进行审批，同意后签字确认。
2.人事部审批：人事部对工资调整申请进行复核，同意后签字确认。
3.总经理审批：总经理对最终的工资调整方案进行审批，同意后签字确认。
五、备注
请填写其他需要说明的事项，如员工对工资调整的反馈、其他部门的意见等。
员工薪酬核定及审批表
薪酬调整依据：员工绩效、岗 位价值、市场行情等因素
薪酬调整流程：员工提交申请、 部门审核、人力资源部审批、 总经理批准
薪酬调整结果：调整后的薪酬 将在下个月生效
01
审批流程
审批权限划分
部门经理：负责审核本部门员 工的薪酬核定表
人力资源部：负责审核全公司 员工的薪酬核定表
提交申请：员工填写薪酬核 定及审批表，并提交给部门
负责人
财务审核：财务部门对申请 进行审核，确认无误后提交
给总经理
董事会审批：董事会对申请 进行审批，确认无误后提交
给薪酬委员会
归档：审批流程结束后，将 审批表归档保存
薪酬管理办公室审批：薪酬 管理办公室对申请进行审批，
确认无误后提交给员工
审批时间规定
纸质文件：存放 在档案室，定期 整理和归档
保存期限：根据 公司规定，一般 保存3-5年
销毁方式：到期 后，由专人负责 销毁，确保信息 安全
档案查阅规定
查阅权限：仅限人力资源 部门和财务部门有权查阅
查阅时间：工作日工作时 间内
查阅方式：通过公司内部 网络系统查阅
查阅记录：查阅人员需在 查阅记录表上签字确认
租房等
员工培训： 公司为员工 提供的培训 费用，包括 内部培训和
外部培训
薪酬核定标准
岗位价值：根据岗位对公司的贡献程度确定薪酬水平 员工能力：根据员工的技能、经验和知识水平确定薪酬水平 市场行情：参考同行业、同地区、同岗位的市场薪酬水平 绩效考核：根据员工的工作表现和业绩确定薪酬水平
薪酬调整机制
公司政策：根据 公司的薪酬政策 和规定进行核定
薪酬构成要素
基本工资： 根据员工的 岗位、职级、 能力等因素
工资审批制度流程模板
工资审批制度流程模板一、目的为了完善公司管理制度，规范员工工资核算、审核程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。
二、职责1. 各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报。
2. 公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行。
3. 财务部负责及本审核流程的拟订，员工工资的审核、发放。
三、薪资核算审核流程1. 各部门提报核算资料各部门在每月固定时间内提报员工考勤表、员工工时本/请假条、奖罚通知单、其他补助/人员变动等相关工资核算底单。
2. 核算工资人力资源部根据各部门提报的工资核算资料进行汇总、核算工作。
3. 提报工资明细人力资源部将核算后的工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、薪资变动表、人员变动表、奖罚及补助等相关报表提报到财务部。
4. 财务部审核财务部对提报的工资明细进行审核，确保所有数据准确无误，并签字呈报总经理签批。
5. 员工工资审批流程总经理对财务部呈报的员工工资表及相关资料进行审批。
6. 员工工资发放财务部根据总经理签批的员工工资表及相关资料填制支出单，并在规定时间内准时发放工资。
四、特殊情况处理1. 员工请假、出差等特殊情况，需提前向部门主管申请，并经批准。
请假、出差期间工资核算按照公司相关规定执行。
2. 员工晋升、降职、离职等变动，需及时通知人力资源部，并根据变动情况调整工资。
3. 员工工资核算过程中，如遇疑问，需及时与人力资源部或财务部沟通，确保工资核算准确无误。
五、流程监控与改进1. 人力资源部、财务部应定期对工资审批流程进行回顾与分析，不断优化流程，提高工作效率。
2. 公司应定期对工资审批流程进行审计，确保流程的合规性、有效性。
3. 各部门主管应关注本部门工资核算情况，发现问题及时反馈，确保员工工资权益。
六、附则1. 本工资审批流程自总经理签批后生效，适用于公司全体员工。
2. 本流程如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
工资制作及审批流程
工资制作及审批流程第一篇：工资制作及审批流程工资制作及审批流程为规范工资制作及审批流程，特制订此规定。
一、职责分工1、酒店行政部负责所在酒店员工工资调整申报及制作；2、酒店行政部负责汇总及审核酒店员工考勤情况；3、酒店部门经理负责对本部门工资进行初审；4、酒店财务部负责对酒店工资表进行审核；5、酒店总经理负责对以上所有工资事项的审批；6、公司总经理负责对酒店工资最终审批。
二、月度考勤审核酒店各部门每月1号将本部门员工上月考勤表经员工签字确定后交酒店行政部审核。
酒店行政部在每月3号10：00前审核完毕。
三、月度工资调整申报1、工资调整范围（1）初定工资：酒店依据员工工资等级，结合每月新入职员工情况，申报新入职员工工资。
（2）转正工资：酒店部门经理根据当月员工转正考核成绩申报转正员工工资。
（3）晋升（级）工资：员工发生岗位晋级或晋升时根据岗位工资标准申报建议工资。
（4）降职（级）工资：员工发生降职或降级时根据岗位变动及等级标准申报调整工资。
2、上报形式：酒店行政部将新入职员工工资定级、员工转正工资调整、员工晋升（级）工资调整、员工降职（级）工资调整、补贴类工资申请，形成《工资调整及初定申请汇总表》，根据以下流程进行上报：酒店行政部——酒店财务部——酒店总经理——公司总经理3、截止上报时间：每月5日上午10：00前。
四、工资表制作酒店行政部根据《考勤表》和《工资调整及初定申请汇总表》制作本月《工资表》。
制作时间：每月6日---8日工资表上报时间：每月8日上午10：00前五、工资审核流程1、酒店行政部制作——酒店财务部复审签字确认——酒店总经理审核——公司总经理签批----酒店行政部负责将《工资表》9日中午12：00前领回、复印、存档。
签批时间：每月8日—— 9日中午12：00前2、工资表返回酒店行政部将签批后工资表进行复印。
3、工资表领取时间：每月19日下午14：00-16：004、工资表存档酒店行政部负责电子版工资表存档；酒店财务部负责对原件工资表存档。
员工薪酬核定及审批表
基本工资
职务补贴
绩效工资
根据每月实际绩效考核结果
工龄工资
在本公司工作每满一年增加工资元
福利
五险一金
类别
金额
备注
养老保险
公司缴元∕月
个人缴元∕月
医疗保险
公司缴元∕月
个人缴元∕月
失业保险
公司缴元∕月
个人缴元∕月
工伤保险
公司缴元∕月
生育保险
公司缴元∕月
住房公积金利
是否在公司用餐 □是 □否（每餐补贴元）
员工薪酬核定及审批表
说明：此员工薪酬表适用于公司聘任的所有正式员工，多用于员工转正以后需要对员工的薪酬及福利进行正式的登记与公布。此表在员工薪资核准的基础上，由薪酬专员负责填写，明确员工的各项薪酬及福利待遇，并交由部分负责人、人力资源部、总经理进行审批。
姓名
学历
部门
职位
入职时间
转正时间
基本
薪资
项目
金额（元∕月）
住宿福利
是否住公司宿舍 □是 □否（每月补贴元）
其它
补贴
出差补贴
其他补贴
特殊补贴
薪资及福利总计
部门意见
签字：
日期：
人力资源部审核
签字：
日期：
总经理批准
签字：
日期：
注：
1、五险一金个人缴纳部分，每月从总工资中扣除由公司代为缴纳。
2、试用期员工薪酬福利范围及基本薪资标准，以公司薪酬管理制度为准。
员工录用工资审批表流程
员工录用工资审批表流程
一、员工录用申请
1.部门提出录用需求
（1）确定职位
（2）提供岗位职责
（3）提供候选人信息
2.填写录用申请表
（1）基本信息
①姓名
②性别
③出生日期
④联系方式
（2）学历及工作经历
①学校及专业
②过往工作经历
③相关证书
（3）申请岗位及薪资
①岗位名称
②期望薪资
3.提交审批
二、初步审核
1.人力资源部审核申请
（1）审核录用需求的合理性
（2）核实候选人资格
①背景调查
②参考人联系
2.审核通过反馈
（1）通知相关部门
（2）更新申请状态
三、工资审批
1.制定工资方案
（1）确定基本工资
①行业标准调研
②内部薪酬结构
（2）确定奖金及福利
①绩效奖金
②社会保险
③其他福利
2.提交工资审批表
（1）填写工资审批表
①员工基本信息
②薪资及福利详情
（2）相关部门签字
①部门经理签字
②财务审核签字
四、最终审批
1.高层管理审核
（1）审核申请合理性
（2）确认预算情况
2.审核通过与否
（1）审核通过
①通知人力资源部
②更新员工档案
（2）审核不通过
①反馈理由
②重新申请
五、录用通知
1.准备录用通知书
（1）确定入职日期
（2）录用条件
2.发送录用通知
（1）通过邮件发送
（2）确认候选人接收。
公司工资表制作与审批
公司工资表制作与审批
公司工资表制作与审批
1工资表统一由人力岗位的员工制作，为了统计与归档的方便，统一采用《工资表样版》格式;
2人力人员对当月员工工资异动情况和总部有关工资的通知文件及时作好备忘录,根据备忘录制作工资表;
3工资表于每月五日报分公司负责人审核，在审核一栏中，由分公司负责人键入自己的名字后，于当日以邮件的形式发至总部人力部审批(如遇节假日，则顺延);
4总部人力部收到邮件后进行审批，一份将工资表以邮件的形式发至分公司人力岗位和分公司负责人的邮箱,分公司于每月10日按审批后的工资表进行工资的发放,遇节假日顺延;一份打印，总部人力部经理签字后存档;一份各公司汇总表总部人力部经理签字后报总部财务部备案;
5分公司人力岗位的员工收到电子版的邮件后，将工资表打印出来，请分公司负责人签字后，将复印件报财务部发放工资和备案，原件归档;
6财务部在发放工资后，必须要求员工在工资签收本上签收，包括收到的工资总额与签名;如分公司通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录;
7总部的工资表由总部人力部制定，部门负责人审核，总经理审批后，将复印件报财务部发放工资与备案;
8各人力岗位的员工必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管;
个人所得税
1按照国家税法，公民的收入必须交纳个人所得税，各分公司必须根据当地个人所得税的缴交规定制作工资表，让员工如实缴交个人所得税。
2公司与员工所定工资标准，均为税前工资标准，个人所得税由员工自己缴交，在当月工资中扣除;
文档下载《公司工资表制作与审批》。
工资审批流程范文
工资审批流程范文一、申请阶段1.员工填写工资申请表格，提供个人基本信息和工作绩效等相关数据；2.员工将申请表格提交给部门经理。
二、部门经理审核1.部门经理收到员工的工资申请表格后，核实员工的基本信息和绩效数据；2.部门经理评估员工的工作表现，确定是否符合工资调整要求；3.若部门经理认可员工的申请，将申请表格提交给人力资源部。
三、人力资源部审批2.人力资源部根据公司的薪酬政策，综合考虑员工的工作表现和绩效数据，评估员工是否符合工资调整要求；3.若人力资源部认可员工的申请，将申请表格提交给财务部。
四、财务部审批1.财务部收到员工的工资申请表格后，核对员工的基本信息和绩效数据；2.财务部确认公司的财务状况和可行性，评估员工的工资调整是否符合公司的财务预算；3.若财务部认可员工的申请，将申请表格提交给高层管理人员。
五、高层管理人员审批2.高层管理人员评估员工的工资调整是否符合公司的战略目标和员工的贡献；3.若高层管理人员认可员工的申请，将申请表格提交给董事会。
六、董事会审批2.董事会综合考虑公司的战略目标、员工的贡献和公司的财务预算，评估员工的工资调整是否符合公司的整体利益；3.若董事会认可员工的申请，将申请表格提交给人力资源部。
七、人力资源部发放工资1.人力资源部根据董事会的批准结果，确认员工的工资调整金额；2.人力资源部将员工的工资信息输入工资系统，并进行核对；3.人力资源部发送工资发放通知给员工，并安排工资的转账或现金发放。
八、完成审批流程1.员工收到工资发放通知后，核对发放金额是否准确；2.若发放金额准确，流程结束；3.若发放金额有误，员工可以向人力资源部提出申诉并调整错误。
以上是一个典型的工资审批流程，企业可以根据自身的情况进行调整和优化。
在流程中，各个部门和层级的参与都能够保证工资审批的公正和科学性，同时确保了公司的财务预算和整体利益的统一。
工资表发放审批流程
工资表发放审批流程英文回答：Payroll Distribution Approval Process.The payroll distribution approval process is a critical part of ensuring that employees are paid accurately and on time. It is important to have a well-defined process in place to ensure that all necessary approvals are obtained and that payments are made in a timely manner.The following are the key steps in the payroll distribution approval process:1. Prepare payroll. The first step in the process is to prepare the payroll. This includes calculating employee wages, withholding taxes, and making other necessary deductions.2. Review and approve payroll. Once the payroll isprepared, it should be reviewed and approved by a designated authority. This authority may be the payroll manager, the human resources manager, or the company's CEO.3. Issue payroll. Once the payroll is approved, it can be issued to employees. This can be done through direct deposit, paper checks, or other methods.4. Reconcile payroll. After the payroll is issued, itis important to reconcile it to ensure that all payments were made accurately. This can be done by comparing the payroll to the bank statements or other accounting records.The payroll distribution approval process should be documented and communicated to all employees. This will help to ensure that everyone understands the process and that payments are made in a timely and accurate manner.中文回答：工资表发放审批流程。
薪资主管必知的工资造表和审核五步骤
薪资主管必知的工资造表和审核五步骤对于我们从事人力资源的人来讲,对工资造表和审核是一件非常容易的事,因为工资造表和审核在我们工作中所占用时间不多,但本人觉得在我们实际操作中还应该标准化和细化,以便规范我们的操作和减少失误的机会.结合本人的工作经验,认为造工资表和审核工资表均有五个步骤：一、造工资表步骤1、数据整理在我们造工资表之前，作为薪资专员或主管，要对造发工资时间内的资料进行整理，对出勤记录表，薪资调整清单，员工假表，社保和住房公积金个体扣缴表和单位扣缴表、异动情况表等原始资料准备充分，特别是应该报领导签字的要有完善的手续，符合公司文件管理程序和流程。
2、工资系统审查这是真正造发工资的开始，要认真检查薪资系统的情况，有的单位是在上月工资表的情况上进行，要特别注意个别个体工资的数据要清理干净；检查工资系统各工资组成项的完整，注意工资结构的准确；再就是检查薪资系统与相关系统的连接系统要断开或关联关系表取消。
3、数据填入这是造工资表的关键一个环节，我们原始数据表要与工资系统的格式或分类一致，以便能提高数据填入准确度和提高工作效率，每个数据都要细心，最好是这个工作一气呵成，因为如果中途有事会影响思路和数据正确。
4、数据核对在进行上述程序后要对每个人工资应发数和实发数及工资总数进行核对，分表与总表数据一定要准确无误。
检查公式；在整体上把握一个准确性，其次与上月工资可以对比，工资相差太大或差异太多一定要找出原因，这样可以对比分析，以保正确率。
5、整理核对最后检查完数据后要对工资表的成表进行审核，包括工资表格式，数据清晣度，审核人员名单是否齐全，本月是否有变化。
二、审工资表步骤作为审工资表主要为上级对下级的把关和再监督，也是非常重要的工作。
1、原始资料审核这是审工资表的第一步骤，因为原始资料的准确关系到下面每个人收入，审核者要检查报表关联性和流程是否符合要求。
2、数据核对审核对工资表的数据人数少的可以全部清查，人数多则可以按一定比例抽查，包括每个部门人数，出勤表，特殊人员数据异动等情况。
工资审批制度流程模板范本
工资审批制度流程模板范本一、目的为确保公司工资发放的公平、准确、及时，规范工资审批流程，提高管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的工资审批流程。
三、职责分工1. 人力资源部：负责员工考勤、绩效考核、工资核算等工作，并提供相关数据。
2. 财务部：负责工资发放的具体操作，包括工资核算、工资发放等工作。
3. 各部门主管：负责对本部门员工的工资进行初审。
4. 总经理：负责对工资审批事项的最终审批。
四、工资审批流程1. 工资核算（1）人力资源部根据员工考勤记录、绩效考核结果等因素，每月按时进行工资核算。
（2）人力资源部将工资核算结果汇总，形成《工资审批表》。
2. 工资初审（1）各部门主管对本部门员工的工资进行初审，确认无误后签字。
（2）各部门主管将初审后的《工资审批表》提交给人力资源部。
3. 工资审批（1）人力资源部将各部门提交的《工资审批表》进行汇总，形成最终的工资审批表。
（2）人力资源部将工资审批表提交给总经理审批。
（3）总经理对工资审批表进行审批，确认无误后签字。
4. 工资发放（1）财务部根据总经理审批后的工资审批表，进行工资发放。
（2）财务部将工资发放情况记录存档。
五、工资审批时间要求1. 人力资源部应在每月工资发放日前完成工资核算工作。
2. 各部门主管应在接到工资核算数据后的3个工作日内完成工资初审工作。
3. 总经理应在接到工资初审表后的2个工作日内完成工资审批工作。
六、特殊情况处理1. 如遇国家法定节假日或特殊原因导致工资发放时间延迟，公司将提前公告通知员工。
2. 如工资审批过程中出现疑问或争议，应及时沟通解决，确保工资发放的准确性。
七、违规处理1. 如发现有故意虚报、漏报工资情况，一经查实，将按公司规定进行严肃处理。
2. 如因工作失误导致工资发放错误，责任人员将承担相应责任。
八、本制度解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。
公司员工工资调整申报与审批制度
公司员工工资调整申报与审批制度一、总则第一条为了更好地调动员工的工作积极性，提高员工的工作效率，保持公司的竞争力，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工工资的调整申报与审批工作。
第三条工资调整应遵循公平、合理、激励的原则，结合公司经营状况、员工工作表现和市场薪酬水平等因素进行。
第四条工资调整分为定期调整和特殊调整两种，定期调整一般为年度调整，特殊调整包括岗位晋升、业绩突出等情况。
二、工资调整申报第五条员工工资调整由员工本人向所在部门提出申请，部门负责人审核后报人力资源部。
第六条申请工资调整时，应提交以下材料：1. 工资调整申请表；2. 相关业绩证明或表彰文件；3. 其他支持材料。
第七条员工工资调整申请应在工作满一年后提出，特殊情况除外。
三、工资调整审批第八条人力资源部收到工资调整申请后，对申请进行初步审核，并将符合条件的申请提交薪酬委员会。
第九条薪酬委员会定期召开会议，对工资调整申请进行审批。
审批过程中，可要求申请部门提供相关说明材料。
第十条薪酬委员会审批通过后，将工资调整结果通知申请人及其所在部门，并按照公司规定进行工资的调整。
第十一条工资调整审批过程中，如发现问题，可要求相关部门进行核实并重新提交申请。
四、工资调整实施第十二条工资调整实施时间为审批通过后的次月。
第十三条工资调整后，员工应认真履行工作职责，继续努力工作，为公司创造更大价值。
五、附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释和执行。
第十五条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可适时进行修订。
公司员工工资调整申报与审批制度旨在保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性，促进公司的发展。
公司应不断完善工资调整机制，确保工资调整的公平、合理和激励作用，为员工创造一个良好的工作环境。
公司工资审批流程
公司工资审批流程
公司每月发放员工工资,需要经过如下审批流程:
1. 财务部门根据考勤和绩效情况初步核算每个员工的工资,形成工资表。
2. 各部门主管审核本部门员工的工资情况,确认无误后签字。
3. 财务部门收集各部门审核后的工资表,汇总后提交给财务总监。
4. 财务总监复核工资数额,检查是否符合公司工资管理制度,无误后签字批准。
5. 财务部门在取得批准后,由出纳人员准备工资现金或汇入员工银行卡。
6. 在每月发放工资当天,财务部门通知各部门领取工资或确认到账情况。
7. 如发现工资数额错误,及时反馈财务部门,由财务部门审查后处理。
8. 各部门确认员工工资无误后,工资发放工作完成。
9. 财务部门保留工资单和审批表格存档。
以上为公司每月工资发放的审批流程,请各部门配合完成工作,确保工资准确发放。
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公司工资表制作与审批
1工资表统一由人力岗位的员工制作，为了统计与归档的方便，统一采用《工资表样版》格式;
2人力人员对当月员工工资异动情况和总部有关工资的通知文件及时作好备忘录,根据备忘录制作工资表;
3工资表于每月五日报分公司负责人审核，在审核一栏中，由分公司负责人键入自己的名字后，于当日以邮件的形式发至总部人力部审批(如遇节假日，则顺延);
4总部人力部收到邮件后进行审批，一份将工资表以邮件的形式发至分公司人力岗位和分公司负责人的邮箱,分公司于每月10日按审批后的工资表进行工资的发放,遇节假日顺延;一份打印，总部人力部经理签字后存档;一份各公司汇总表总部人力部经理签字后报总部财务部备案;
5分公司人力岗位的员工收到电子版的邮件后，将工资表打印出来，请分公司负责人签字后，将复印件报财务部发放工资和备案，原件归档;
6财务部在发放工资后，必须要求员工在工资签收本上签收，包括收到的工资总额与签名;如分公司通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录;
7总部的工资表由总部人力部制定，部门负责人审核，总经理审批后，将复印件报财务部发放工资与备案;
8各人力岗位的员工必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管;
个人所得税
1按照国家税法，公民的收入必须交纳个人所得税，各分公司必须根据当地个人所得税的缴交规定制作工资表，让员工如实缴交个人所得税。
2公司与员工所定工资标准，均为税前工资标准，个人所得税由员工自己缴交，在当月工资中扣除;
文档下载《公司工资表制作与审批》。