16认证产品变更控制程序
16产品和服务的放行控制程序
16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。
这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性，提高客户满意度，保护组织的声誉和信誉。
本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。
2.合同评审：对客户订单进行评审，确保合同条款和条件的准确性和合规性。
3.数据收集：收集生产、交付过程中的相关数据，以便进行监控和分析。
4.设计验证与评估：对产品和服务的设计进行验证和评估，确保其符合设计要求和产品规范。
5.物料和设备的采购：对物料和设备进行严格的供应商选择和评估，确保其质量和合规要求。
6.计划与生产控制：制定合理的生产计划，并进行实时的生产过程监控，以确保产品和服务的按时交付和质量要求。
7.第一次检验：对首次生产的产品进行全面检验，确保其符合规范和质量要求。
8.质量记录和控制：建立和维护质量记录和控制措施，以确保各个环节的质量要求得到满足。
9.客户投诉处理：对客户的投诉进行及时处理和分析，采取纠正和预防措施，以改进产品和服务。
10.品质评审和内审：定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审，并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。
12.产品和服务的保管和交付：对产品和服务进行妥善的保管和交付，确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。
13.培训和技能发展：对相关人员进行培训和技能发展，以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。
14.风险管理和控制：识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险。
15.变更控制：对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时，确保变更的合理性和有效性，并进行相应的控制和验证。
16.过程改进：基于数据分析和持续改进的原则，对产品和服务的相关过程进行改进，以提高效率和质量。
综上所述，产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施，旨在确保产品和服务质量要求的满足，符合相关法规标准，并不断改进和提高组织的质量管理体系。
认证产品的变更及一致性控制程序
1.目的：本厂制定本程序以保证本厂所有认证产品与型式认可样品在规定的程度内的一致性。
2.范围：程序适用于本厂对认证产品一致性的管理、应含产品设计（设计变更）、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防护与交付等所有环节。
3.权责；3.1质量负责人确保制造的认证产品符合认证标准要求，及时向产品检测部门或认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更，确保认证证书和认证标志的正确便用，审批认证产品技术资料。
3.2质量负责人与认证机构联络认证工作。
3.3品质部提供与型式认可试验申报资料一致的认证产品技术资料，以指导认证产品的采购、生产和检验。
3.4采购人员按规定采购原材料和零配件。
3.5生产部和品质部在生产过程首检中对认证产品进行一致性检查。
4.控制程序；4.1本厂的质量负责人，上述第2.1条中所有规定的职责。
4.2品质部提供型式认可样机或型式认可时申报的图样、文件等资料一致的产品的结构、零部件和布线等技术资料（资料可以是文件、图纸、图示、样板）作为认证产品的采购、制造和检验的依据。
上述资料须经质量负责人审批方可发放使用。
4.3采购人员按认证产品的原材料、零部件的技术资料实施采购。
4.4进货检验人员按原材料、零部件的技术资料和标准进行检验或验证，确保所采购的认证产品物料与型式认可样品和型式认可报告相一致。
4.5仓库管理人员负责物料的保管和发放，确保库存物料的质量完好。
4.6 生产部按照认证产品的资料进行装配。
生产必须使用与型式认可一致的零部件。
初始装配，应检查产品的标志（制造厂名、商标、额定电压、额定功率、型号、警告标志）、结构、内部接线、零部件与认证产品是否致。
如不一致，应予以立即纠正。
4.7认证产品的最终检验相关的检验标准规定实施外，同时检查认证产品的一致性。
4.8认证产品发生以下相关信息的变化时，应由质量负责人事先向认证机构提出认证变更申请，经认证机构确认批准后方可实施变更。
4.8.1获证产品的名称、型号更改，商标更改；4.8.2获证产品的认证证书上增加或减少同种产品其它型号；4.8.3原申请人或制造商的名称地址更改：4.8.4生产厂的名称更改，地址名称更改、地址搬迁；4.8.5产品认证所依据的国家标准、技术规则或认证实施细则发生变化；4.8.6变更或增加适用性一致的安全件供应商：4.8.7生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）。
认证产品变更控制程序
1目的工厂对认证产品变更（关键元器件、结构、供方等）进行控制，确保生产的产品与型式试验合格的产品的一致性，持续符合强制性认证标准的要求。
2 范围适用于工厂对认证产品（关键元器件、结构、供方等）变更的控制。
3 职责3.1 质检部是认证产品变更控制的主要职能部门，并负责变更的策划（如形成质量计划）和实施。
3.2 生产调度室协助变更后样品试制；3.3 质量负责人负责有关计划的审批；4 程序4.1认证产品变更的策划技术质量部负责认证产品变更的策划，它包括以下内容：a)产品变更的具体内容；b)产品变更过程所涉及到的部门和人员的职责、权限及组织上、技术上的接口；c)预计完成时间；d)产品变更的评审、验证、确认等的安排。
4.2认证产品变更输入、输出、评审、试制、验证、确认要求4.2.1认证产品变更的输入认证产品变更由技术质量部提出变更输入要求，由质量负责人批准。
认证产品变更输入应形成文件，它包括如下内容：a)顾客或市场的需求与期望或者来自使用者以实现变更的输入；b)相关法律、法规要求的变化以及国家标准、行业规范变化；c)对确定产品的安全性和适当性至关重要的特性的输入（如安全、包装、运输、维护等）4.2.2认证产品变更的输出技术质量部负责认证产品变更的输出，输出的形式可以是文字、图样、样板等，包括产品结构规范、验收准则、培训要求等，以满足下列要求：a）变更输入的要求；b）发布前由质量负责人批准。
4.2.3认证产品变更评审在变更样品试制前，技术质量部组织相关职能对变更输出文件进行评审，发现和解决输出的缺陷和不足，以确保最终变更有关资料满足变更输入的要求。
4.2.4试制和验证a）生产科负责根据认证产品变更的输出资料组织试制样品；b）技术质量部负责对样品的各项技术参数进行检验/试验，并采取适当的措施解决验证中发现的问题，并保存好验证结果和样品。
4.2.5样品的确认a）经工厂验证合格的样品，由技术质量部按强制性产品认证模式，及时向认证机构申报、送检和提供资料，以便确认、批准，以满足变更后产品与相关标准的符合性。
产品变更控制程序
产品变更控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
产品变更控制程序
1.目的：
本厂对认证产品的一致性，除内部质量审核时的一致性审核之外，并制定关键元器件和材料、结构、关键工艺的变更进行控制，以保持认证产品的持续符合。
2. 范围
适用于本厂获得CCC认证的产品的设计变动。
3.职责：
生产科负责制定产品变更方案；
技质科负责对变更方案进行联合评审；
厂长批准产品变更方案的申请提出。
4.程序
变更实施：
任何变更（包括关键元器件和材料、结构、关键工艺的变更），在确认之前不得投入生产；
任何产品变更提出前，应首先制定变更方案，应识别变更后，可能产生影响的方面；变更方案应通过技质科和生产科的联合评审；确保不低于原产品和国家相关标准要求；变更方案应得到厂长的批准。
样机试验：在变更方案应得到厂长的批准后，由生产科负责按变更方案试制样机；
送审：样机在通过本单位确认检验后，送CCC认证机构指定之检测机构确认，必要时进行差异试验；差异试验后，连同差异试验合格证明材料报CCC 认证机构批准。
投入生产：在获得CCC认证机构批准后，可在生产线上实施产品变更或另外组织变更后产品的生产，并可继续使用CCC认证标志。
5.记录
应保留产品变动阶段的所有验证记录。
ZC006-2016 产品变更控制程序
名称产品变更控制程序文件编号 ZC006-2016 版本 V_1.01 目的规范产品的认证一致性管理，保证企业生产的产品符合国家法律法规的要求。
2 适用范围适用于本厂所生产的充电桩属CQC认证要求的产品。
3 职责3.1 研发部负责产品设计、开发变更控制的归口管理，负责填写、保存其职能范围内的有关记录，负责变更产品记录的归口管理。
3.2 技术部负责工艺变更的归口管理，负责工艺变更时，填写有关记录并保存。
3.3 采购部负责对供应商变更的归口管理。
3.5 质检部负责生产场地变更、生产过程变更、对产品质量的检验和验证。
3.6 质量保证负责人负责认证产品的一致性管理，在认证产品一致性管理方面与总经理及上下员工沟通。
3.7 质量保证负责人负责认证标志的保管、按要求发放使用。
4 管理办法4．1 内部沟通质量保证负责人应双月月初向总经理报告认证产品的一致性执行情况，对于违反一致性管理方面的问题，要及时制止。
质量保证负责人应适时向全体员工宣传认证产品一致性管理是涉及国家法律法规、保护正当合法生产经营的重要性。
4．2 外部沟通质量保证负责人应及时向国家有关部门反映企业明知的违反认证产品一致性的行为，以维护国家法律法规的尊严。
4．3 认证产品一致性要求4．3．1 产品变更当认证产品的生产场地变更、设计结构、工艺、关键原材料、原器件等影响产品符合规定要求的因素发生变化时，相应的产品变更应执行CQC认证产品一致性要求的规定。
a. 使用的关键原材料、原器件的性能低于认证样品或产品描述报告的说明，产品设计发生变化时，应向国家认证中心重新申报，产品送国家指定检验站进行型式试验，试验及国家审核通过批准后，方可在该产品上加贴CQC认证标志。
b. 使用的关键原材料、原器件的性能高于认证样品或产品描述报告的说明，应向国家认证机构申报，批准后方可在该产品上加贴CQC认证标志。
c. 采购时关键件的名称、型号、牌号、图号、供应商应与产品描述报告一致，否则应向认证机构申报，批准后方可生产。
认证产品变更控制程序
认证产品变更控制程序1、目的对认证产品变更实施有效控制，确保获证产品变更及时得到认证机构确认。
2、适用范围适用于本企业获证产品的变更。
适用于获证产品覆盖关键件的材料的变更。
3、职责3.1 获证产品的变更须经质量负责人的批准确认。
3.2 认证联络工程师负责获证产品变更和申报。
3.3 获证产品的变更须经相关部门落实、实施。
4、工作程序4.1 获证产品变更4.1.1产品结构的变更由主管部门提出，填写产品变更申请实施表，制定验证计划，组织相关部门实施验证，经过评审后确定实施变更。
4.1.2 关键零器件、材料的变更由主管部门提出，填写产品变更申请实施表，制定验证计划，经相关部门实施验证，经过评审后确定实施变更计划。
4.1.3 一般件的变更，由改进部门提出，经技术和质量部门评审，必要时组织验证后实施。
4.2 变更申请4.2.1 由认证联络工程师对获证产品变更提出申请，并组织获证产品申报资料，经质量负责人批准后申报。
4.2.2 认证联络工程师对获证产品变更向认证机构申报变更资料，并经认证机构确认后实施。
4.3 变更实施4.3.1 获证产品变更经认证机构确认，认证机构要求作补充项目试验，由认证联络工程师组织样品送检和变更资料项目寄送检测机构。
4.3.2 获证产品变更经认证机构确认后，认证联络工程师负责公司内变更的落实、协调。
4.3.3 获证产品变更经认证机构确认后，相关部门按产品变更要求实施。
4.3.4 有关部门对产品变更实施信息，应及时反馈质量部门和认证联络工程师。
4.3.5 认证联络工程师应跟踪获证产品变更后产品质量等信息情况及时向质量负责人汇报，确保获证产品质量符合安全标准化要求，保持与认证样品的一致性。
5、支持文件HHKJ/3C-005质量记录控制程序6、相关记录JL/3C-003-01产品变更实施表。
认证产品变更控制程序
5.2.1 符合4.1-4.2更改条件的，申请时应另外提交新申请产品名称、型号、商标与原获证产品名称、型号、商标间差异性声明（正本）。
5.2.2 符合4.5更改条件的，申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明（正本）。
4.14 公司的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化），其它情况不变；
4.15 其它事项需提出变更时 。
5. 作业内容
5.1 根据认证产品变更的要求，公司向认证机构申请认证变更时，填写《CCC认证产品变更申请书》。涉及4.1-4.12所列的认证更改，本公司向CQC产品认证处提出认证申请；对于4.13所列的认证更改，公司向进行型式试验的检验机构提出申请；对于4.14所列认证更改，公司向检查处提出申请。
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会签部门
品管
采购
制造
工程
会签主管认证产品在变更时符合认证机构的更改活动活动要求，应建立并保持文件化的程序，对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的变更进行控制，程序的内容应符合强制性认证实施规则和认证机构的规定，变更应得到认证技术负责人或认证机构批准方可实施。工厂应保存变更批准的相关记录。
5.2.6 符合4.14更改条件的，申请时应另外提交有关质量体系变化的正式声明（正本）。
5.3 变更后的的执行
本公司提出变更当认证中心受理后，本公司将认真按照认证中心的受理程序和变更程序进行。涉及认证证书所列项目的认证更改，当认证中心重新发证后，本公司将原证书送交认证中心。本公司将执行变更后产品的控制要求，确保认证产品符合认证的要求。不涉及认证证书所列项目的认证更改，本公司将按原操作程序进行。
认证产品的变更控制程序
认证产品的变更控制程序
1 目的
对认证产品的关键算法、业务流程、设计结构的变更实施控制。
2 适用范围
本程序适用于认证产品变更的控制和管理。
3 职责
质量部是认证产品变更控制的归口部门。
4 工作程序
1)供应商提供的关键材料，经检验其性能不能满足相关标准要求
时，不能投入到认证产品的生产中，由采购部负责办理退货，执行《不合格品控制程序》。
2)质量部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过
程中得到贯彻执行，保证认证产品与型式检验样品一致。
3)质量部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本，
当认证产品标准发生变化时，适时的调整产品结构，使之符合
认证规定要求。
4)认证产品的生产设备，工艺参数发生变更可能影响到认证产品
一致性要求时，由质量部组织相关部门和人员对生产设备、工
艺参数进行认可。
5)质量部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报，由管理
者代表审核，总经理批准，提供详细的变更资料。
6)认证产品的申请由质量部填写，申请的变更在认证机构批准后
方可实施
7)认证标志由质量部进行控制其使用，不得未经认证机构批准就
在已实施变更的产品上加贴认证标志。
5 相关文件
《认证产品一致性控制程序》
6 质量记录
《产品变更记录表》。
认证产品的变更控制程序
4．6 认证产品的申请由技术检验部填写,申请的变更在认证机构批准后方可实施.
4．7 认证标志由技术检验部进行控制其使用,不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志.
5 相关文件
5．1 认证产品一致性控制程序
6 质量记录
6．1认证产品变更申请
编制： 批准材料和结构的变更实施控制.
2 范围
本程序适用于认证产品变更的控制和管理.
3 职责
技术检验部是认证产品变更控制的归口部门.
4 程序
4．1 供应商提供的关键元器件和材料,经检验其性能不能满足相关标准要求时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行不合格品控制程序.
4．2 技术检验部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行,保证认证产品与型式试验样品一致.
4．3 技术检验部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,适时的调整产品结构,使之符合认证规定要求.
4．4 认证产品的生产设备,工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时,由技术检验部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可.
公司认证产品一致性及变更控制程序
公司认证产品一致性及变更控制程序文件编号：版号：生效日期：共*页第*页1、目的对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性及变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。
2、适用范围本程序适用于与认证产品一致性及变更有关的过程：关键部件/材料、生产、检验、产品标识。
3、职责3.1 质量保证负责人负责本程序的全面实施工作，各相关部门做好本部门相关的产品一致性及变更的控制工作。
3.2 部负责关键原材料的稳定供货，明确其供应商，确保原材料质量的稳定性。
3.3 部负责生产过程控制，以确保产品的稳定性，使其与认证样品一致。
3.4 部负责产品的过程检测和确认检验，以验证产品满足规定的要求。
3.5 部负责对认证标志、产品唯一性标识的管理和使用，不符合认证要求的产品不得加贴认证标志。
4、工作程序4.1关键部件/材料的一致性及变更控制4.1.1 部负责建立和管理关键部件/材料及制造商清单（已报认证机构备案），并以此为依据进行控制，以确保验证各批次关键部件/材料质量的一致性。
4.1.2关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，部必须要求对供应商进行评定，对各项指标进行检验，建立相应记录，以确保产品质量不因关键部件/材料的变更而发生变化。
4.1.3关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，必须向认证机构进行申报。
4.2设计、生产过程的一致性及变更控制4.2.1 部负责建立和管理产品技术文件，包括图纸、生产工艺文件等，以确保技术依据的一致性。
4.2.2 部负责依据技术文件进行生产控制，以确保认证产品批量生产的一致性。
4.2.3技术文件或工艺参数发生变更时，部应协同部及时对生产运行情况实施监控，做到工艺运行稳定，并建立监控记录。
4.2.4因配方或者工艺参数发生变更而生产出的产品，部应及时通知部对产品的各项指标进行检验，以确保产品质量稳定。
若发现不合格，需及时对配方或者工艺参数进行调整，以使产品质量满足规定要求。
4.2.5生产设备、工装添置或者改造而发生变更时，部需对变更设备、工装的各项性能及参数进行确认，以确保设备、工装满足产品生产需求，其性能保持稳定。
认证产品一致性及更改控制程序(含流程图)
认证产品一致性及更改控制程序（ISO9001-2015/CCC）1.0目的对公司批量生产的产品和认证式检验合格产品的样品一致性进行控制，确保认证产品持续符合3C的规定要求。
2.0范围适用于已获得认证证书的产品，对认证产品的结构、关键元器件和材料、生产工艺等影响产品符合规定要求因素的一致性以及变更进行的控制。
3.0定义与术语无4.0职责a.质量保证负责人负责批准认证产品的一致性要求和变更申请。
b.品管课是认证产品一致性的归口管理部门，负责产品标志的一致性控制、产品的监视和测量及一致性检查、认证产品的变更申报。
c.开发部负责认证产品一致性要求及产品结构的一致性控制。
d.采购课负责认证产品所用的关键元器件和材料的一致性控制。
e.生产部负责所生产的产品一致性控制。
5.0作业流程5.1关键元器件、原材料的一致性a.认证产品的关键元器件和原材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定。
b.采购课向评定合格的供应商采购关键元器件和材料，需确保与型式试验时申报的认证机构确认的关键元器件和材料一致。
c.品管课需对供应商来货的关健元器件、原材料进行检验确保产品的安全性能符合认证产品规定的要求和本厂产品标准的要求。
d.采购课无权擅自更改供应商名单、关键元器件和材料。
5.2中间产品和组装件的一致性a.生产部严格控制自检和互检，确保中间产品的材料、规格型号、质量与认证样品一致，不得变更产品的关键元器件与产品的结构以及更改产品的加工方法、加工设备和工装。
b.品管课对每批认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录于《3C认证产品一致性检查记录》，符合要求才通知生产线进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。
5.3最终产品和出厂产品的一致性a.品管课对生产线上的最终产品进行检验和试验，确保产品的性能符合产品标准与认证样品的一致性。
a.对于出厂产品，品管课还需要确认产品的合格证、铭牌上所标识的产品名称、规格型号与产品实体或技术图纸一致，且与型式试验报告上所表明的一致。
认证产品变更控制程序(中英文)
认证产品变更控制程序Authentication Product Change Control Procedure（ISO9001：2015）1目的Purpose为了满足CCC、CRCC产品认证质量保证能力和相关的法律、法规要求，确保申请认证的产品与认证标准的符合性和与型式试验样机的一致性，特制定本程序。
In order to meet CCC, CRCC product certificate quality assurance capability and related law, regulation requirements, ensure the conformity and consistency of the authentication product with certificate standard and type test sample, specially formulated the procedure.2适用范围Application Scope本程序适用于动车组和高速车辆、重型铁路车辆、地铁轻轨的风挡、公交客车折棚和航空登机桥前端折棚等强制性认证产品和铁路客车重要零部件（A类）生产条件的审核认证，自愿性认证和“四防”（防燃、防裂、防脱、防松）要求的产品可以参考执行。
The procedure is applied to the audit certificate of production condition for CRH train, High Speed train, heavy railway, light railway metro gangway, bus bellows and Air bridge front bellow etc. mandatory authentication product and important parts (A class) of railway passenger car. V oluntary certificate and product with “four prevents” (burning resistance, cracking resistance, fall-off resistance,loosen-preventive”) can reference to it.3规范性引用文件Normative Documents下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
认证产品一致性及变更控制程序
认证产品一致性及变更控制程序一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，产品认证对于企业的发展至关重要。
认证产品的一致性和变更控制是确保产品持续符合认证要求、保障消费者权益和维护企业声誉的关键环节。
为了有效地管理认证产品的一致性和变更，制定一套科学、规范的控制程序是必不可少的。
二、目的和适用范围（一）目的本程序的目的在于确保认证产品在设计、生产、检验等环节始终与认证时所确定的要求保持一致，并对可能影响产品一致性的变更进行有效的控制和管理，以保证认证产品的质量和安全性。
（二）适用范围本程序适用于本公司所有获得认证的产品，包括但不限于产品的设计、原材料采购、生产加工、检验检测、包装标识、储存运输等环节。
三、职责分工（一）研发部门负责认证产品的设计开发，确保产品设计符合认证要求，并在设计变更时及时进行评估和申报。
（二）采购部门负责按照认证要求采购合格的原材料和零部件，对供应商进行管理，确保原材料和零部件的一致性。
（三）生产部门严格按照认证产品的工艺文件和作业指导书进行生产，保证生产过程中的一致性，对生产过程中的变更进行记录和申报。
（四）质量部门负责对认证产品进行检验检测，确保产品质量符合认证要求，对检验过程中发现的不一致问题进行处理和跟踪，对变更后的产品进行重新检验和确认。
（五）销售部门负责了解市场需求和客户反馈，及时将相关信息传递给相关部门，对产品包装标识的一致性进行监督。
（六）认证管理部门负责制定和完善认证产品一致性及变更控制程序，组织相关部门对变更进行评估和审批，对认证产品的一致性和变更情况进行监督检查，与认证机构保持沟通和协调。
四、认证产品一致性要求（一）产品结构认证产品的结构应与认证时所确定的结构保持一致，包括外形尺寸、主要零部件的规格型号、安装位置等。
（二）产品性能认证产品的性能指标应符合认证要求，如电气性能、机械性能、安全性能等。
（三）产品标识认证产品的标识应符合认证要求，包括产品名称、型号规格、认证标志、生产厂名、厂址、生产日期等。
认证产品变更控制程序
认证产品变更控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：一、目的确保CCC认证产品的变更处于受控状态，保证CCC认证产品变更在得到认证机构批准备案后方可执行。
二、范围适用于本公司所有CCC认证产品的变更项目。
三、权责各部门（包括客户）：提出对3C获证产品的变更请求。
工程部、品管部：对更改做出变更评估，通过适当方式联络认证机构并提出变更申请并对变更过程及结果进行监督。
货仓：负责印有认证标志的载体的储存和保管、发放。
生产部：负责认证标志按规定要求使用。
品管部：负责监督认证标志正确使用方式等。
四、程序：4.1各部门（包括客户）在确实需要时，提出书面变更要求；4.2 工程部品管部对变更要求进行评估，如确认可行，即制定书面变更方案；4.3 品管部确认更改方案；4.4总经理确认并签名；4.5由品管部通过适当方式联络认证机构,并向认证机构提出书面的“产品变更申请”。
经认证机构审核批准,并获得批准变更文书后方可实行变更；4.6 品管部负责对变更过程及结果的监督；4.7 保存变更的申请、批准及其他记录。
五、变更的类型5.1认证后的产品，如不涉及关键安全件的规格、型号、生产厂家或涉及安全、结构的更改，可根据国家强制认证的有关规定由公司自行审核决定进行更改，但对更改的内容和认证产品的区别应明确指出，并以文件形式存档备查。
5.2应向CQC提出正式产品变更申请书，在通过中国质量认证中心审核批准并获得批准文书后，方可按认证机构要求执行变更。
5.3品管部负责运作整个变更过程,《关键元器件材料清单》参见附表。
六、相关表单。
IATF16949-2016变更控制程序
1.目的为确保设计和工程变更的及时性、有效性，保证生产的顺畅作业，提高生产效率和使顾客满意，特制订此程序。
2.适用范围适用于本公司试产、量产过程有关设计变更和工程变更的控制。
3.职责与权限3.1 变更内部发起部门：小型电池开发部/动力电池开发部、工艺设备部3.1.1 小型电池开发部/动力电池开发部a.负责设计变更的申请、控制和管理，主要包括材料，体系配方，产品结构,性能改变,关键过程产品标准的变更,b.负责牵头对设变必要性和技术可行性进行评估；C.负责变更涉及旧物料、已生产产品的处理给出技术方案；d.负责设变后相关技术文件的修订；e.负责跟踪设变流转过程，收集并提交设变过程资料及归档；f. 对变更引起的技术问题给予技术支持；g.提供XX客户变更申请单给品质保证部相关工程师进行审核，审核通过后发起部门方可加盖公章转给营销管理部申请客户批准，同时给到体系汇总。
3.1.2工艺设备部a. 工艺设备部负责过程变更的申请、控制和管理，主要包括工艺参数及公差、过程非关键工序的产品及过程标准的变更,捷威工厂搬迁、产品加工地点变更,关键模具及设备,产线,模具的变更的发起，具体参照《变更发起审批表》。
b.负责公司内部过程变更必要性及可行性评估；c. 负责变更引起的相关文件的修订；d. 对变更引起的技术问题给予技术支持；e. 提供XX客户变更申请单给品质工程师进行审核，审核通过后发起部门方可加盖公章转给营销管理部申请客户批准，同时给到体系汇总。
3.2营销管理部a. 负责顾客要求变更的内部及时传递（研发、品质）；b. 负责需要客户批准变更的XX客户变更申请传递到客户处；c. 跟踪客户批准变更进度；d. 及时反馈客户批准结果，并将最终版归档到品质保证部；e. 变更前产品出货数量及售后物料备库数量提出或申购；3.3 计划管理部a.负责全面物料变更管理，确定试产批次及变更切换时间；b.安排物料断点的排产；3.4供应链管理部a.负责供应商4M提起的变更申请的内部信息传递（研发、品质），主导跟踪供应商变更的实施；b.负责将我方或客户要求变更通知到供应商；c.仓库对需要变更的物料及产品进行区分；d.负责对变更涉及材料、库存、工装模具等事宜处置和管理进行沟通；e.负责供方材料变更的库存及上线前管理与控制；f.售后物料备库管理；3.5品质保证部a.体系室负责变更文件的受控及分发,及相关技术文件的发放及回收；b.跟踪变更的实施，所发起的变更的断点跟踪及效果反馈；c.必要时，SQE负责供方变更后PPAP的确认；d.必要时，负责客户变更 PPAP的提交；e.体系室负责《工程变更通知单》下发前内容的核对及更新后的文件按时受控与分发并将旧文件进行回收。
认证产品变更控制程序
1 目的
对获CCC认证的产品的变更进行控制，以确保认证产品持续符合规定的要求。
2 适用范围
本公司生产的所有“3C”认证产品的变更。
3 职责和权限
3.1工程部负责认证产品安全设计、结构、关键元器件和材料及生产工艺等方面的变更。
3.2 工程部负责控制产品变更批准前认证标志的使用。
3.3 质量负责人负责向中国质量认证中心提出变更申请。
4定义
无
5工作程序
5.1变更的类型
5.1.1 产品设计和结构的变更。
5.1.2生产工艺的变更。
5.1.3 关键元器件和材料及其供应商的变更。
5.2变更申请的实施
5.2.1 工程部根据所需要的变更填写“产品变更申请表”向质量负责人提出申请。
5.2.2质量负责人根据变更的类型和重要性决定变更的批准方法，对简单的、对产品安全没
有影响的变更，由质量负责人直接批准即可；对较复杂、对产品安全有重大影响的变更，质量负责人应提交中国质量认证中心进行审批。
5.2.3生产部根据《认证标志控制程序》规定确保对产品变更未获批准前不加贴认证标志。
5.2.4管理部对各型号产品的变更记录进行汇总，填写“产品变更汇总表”。
6.相关文件
6.1《电气电子产品强制性认证实施规则》
6.2 《认证标志控制程序》
7相关记录
7.1 《产品变更申请表》
7.2 《产品变更汇总表》
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认证产品变更及一致性控制程序
1 目的规范认证产品的变更管理，确保认证产品一致性，确保发生变更但未经过认证机构批准的产品不使用标志，保证生产的产品持续符合国家法律法规的要求。
2 适用范围本程序适用于本公司所有认证产品的变更及一致性管理。
3 职责3.1 生产部：负责按《生产一致性控制计划》要求组织生产，保持产品生产过程的一致性。
3.2采购中心：负责按《生产一致性控制计划》要求进行采购，保持采购件与申报样件的一致性；3.3 质量部3.3.1负责按《生产一致性控制计划》对生产过程、关键零部件和整车产品进行检验，确保所生产的产品与认证车型的一致性；3.3.2 与研究院产品管理部接洽变更事宜，确保变更产品在销售前，获得认证许可；4 图示流程无5 工作程序5.1 变更时机当发生以下状况时，需要在原有认证证书的基础上提出变更：5.1.1 获证产品名称或型号的变更、产品结构的更改、产品商标的更改。
5.1.2 要求在原认证证书上增加或者减少产品型号。
5.1.3 公司名称更改、地址变化、更改，或生产厂搬迁。
5.1.4 申请人名称更改。
5.1.5 当认证产品所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化。
5.1.6 明显影响产品的设计和规范发生了变化。
5.1.7 公司的质量保证体系发生变化时。
5.1.8认为其它有必要提出认证变更的事项。
5.2 产品变更申报5.2.1认证产品的变更由产品管理部向认证机构提交变更申请。
5.2.2 对影响产品一致性的更改，需要样件测试时，由产品管理部负责联系检测机构进行相应项目的试验。
5.2.3 认证变更需要的资料由产品管理部向相关部门索取。
5.3 产品一致性控制5.3.1经认证机构批准的变更，产品管理部应以正式文件通知公司相关部门，做好公司内部进行相应变更的工作，采购部通知供应商。
5.3.2质量部负责人应适时组织，向公司员工宣传认证产品一致性管理是涉及国家法律法规、保护正当合法生产经营的重要性。
5.3.3在批量生产中，质量部根据《生产一致性控制计划》对产品一致性进行跟踪和监控，确保认证产品持续符合规定要求。
认证产品变更控制程序含流程图
确保认证产品证书的有效性。
2.0范围
适用于本公司认证产品的变更的管理和控制。
3.0定义
无
4.0职责
4.1技术中心——负责认证产品变更的申请，重新确认《车辆一致性证书》，重新修订《生产一致性控制计划》。
5.0程序
序号
流程
流程说明
责任部门
资讯输出
（方向）
主导
参与
1
变更申请
认证证书因变更组织机构、生产条件、质量管理体系、生产一致性控制计划、已获证产品发生技术变更影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性时，由技术中心填写《变更申请表》，总工程师审核，总经理批准后，及时向认证机构提出变更申请。
NEOC-PG-QW-001
3
文件控制程序
NEOC-XZ-QP-01
4
记录控制程序
NEOC-PG-QP-03
7.0相关记录表单
序号
记录表单名称
记录表单编号
1
变更申请表
JS-QR-019
2
车辆一致性证书
按3C认证机构要求
附录1：
8.0修改一览表生效日期版本Fra bibliotek修改摘要
批准
审核
编制
A/0
初版
《认证产品标识、合格证使用管理规定》
3
资料保存
技术中心按《文件控制程序》，对认证产品变更过程中的技术文件予以保存，按《记录控制程序》对记录予以保存。
技术中心
《文件控制程序》
《记录控制程序》
6.0相关文件
序号
文件名称
文件编号
1
生产一致性控制计划
NEOC-JS-QW-002
2
认证产品标识、合格证使用管理规定
认证产品变更管制流程图
进料检验
《进料检查报告》 《核对 CDF》 、
入库单 入库 进料检验
10.采购员不清楚公司的关 键零件，有可能当做普通零 件采购 11.公司系统内需要一份 CDF 清单以便大家清楚 （品 质中心提供上传系统 12. 采购时将几份成品订单 合在一起下单给供应商，有 可能不同的成品在 CDF 内 是不同的厂家或参数 13.IQC 未按成品订单要求 核对 CDF 表 14.采购订单内不能查到成 品订单，不便 IQC 核对
《CDF 表》 《供应商管理控制程序》 《认证产品变更评审记录表》
《产品变更控制程序》 《产品认证程序》 《认证产品变更评审记录表》
实验室准备变更申请相关资料
实验室
提交认证机构
实验室
内 CDF 不齐全 （ISO） 2． 由研发核对，但研发未 认真核对（能力不足） 3． 系统存在不足（须增加 复核部门 4． 无认证变更记录（工程 /研发）新变更开始 5． 采购中心以样板形式， 未组织 6． 变更时没有部门系统 组织，会存在只变更一 个产品，相关的产品未 变更 （研发、 工程评估， 从系统内罗列出相关 的关品） ，PMC 审核变 更，BOM 小组复核--品质 15 天 （关键零件信息来源---采 购上传关键零件清单到 ISO 系统，一个季度一次）7 月 底完成
领料单
装配领料和装配
生产，IPQC 首检
《首检报告》 ，表内有 CDF 记录
《QA 抽查记录》
QA 抽查
15.货仓及仓库未按 BOM 发 料，装配未核清楚 BOM
成品入仓
16.IPQC 或 QA 未核 CDF 17.核对 CDF 不及时 18.未认真核对 CDF
客人验货/FQC 验货
19. QA 首件未核对 CDF， 《客户验货报告》 《FQA 验货报告》 20. 过程中未核对 CDF （新订单由品质中心提供 核对后的 CDF，BOM 表核 对订单）完成时间 1 个月 研发、工程分清楚新旧产 品（明天完成）
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中山市东湖电器制造有限公司程序文件
1 目的
对认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更实施控制。
2 适用范围
本程序适用于认证产品变更的控制和管理。
3 职责
技术部是认证产品变更控制的归口部门。
4 工作程序
4．1 供应商提供的关键元器件和材料，经检验其性能不能满足相关标准要求时，不能投入到认证产品的生产中，由采购部负责办理退货，执行《不合格品控制程序》。
4．2 技术部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行，保证认证产品与型式检验样品一致。
4．3 技术部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本，当认证产品标准发生变化时，适时的调整产品结构，使之符合认证规定要求。
4．4 认证产品的生产设备，工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时，由品管质部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。
4．5 技术部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报，由管理者代表审核，总经理批准，提供详细的变更资料。
4．6 认证产品的申请由品管部填写，申请的变更在认证机构批准后方可实施。
4．7 认证标志由品管部进行控制其使用，不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。
5 相关文件
5．1 认证产品一致性控制程序
6 质量记录
6．1产品认证变更申请书
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