财务部环境因素识别评价表

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财务部ISO14001审核检查表

第 1 页，共 1 页YES NO1本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？√有《环境因素识别与评价表》，并对本部门的重要环境因素进行了识别。

2对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时对新的环境因素进行更新？√《环境因素识别与评价控制程序》有规定事前评价，并要求及时进行更新3识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？√《环境因素识别与评价表》有考虑了三种时态与三种状态。

4环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、产品、服务场所？√经检查财务部的的所有活动、产品、服务场所，环境因素识别范围有全部覆盖。

1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件2是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行？√有外来文件，并对其进行分类及编号3是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？√有向行政部索要部门文件，并且是受控的最新版本。

4本部门的各类文件是否容易识别及检索？√各类文件都都有分类并容易识别及检索5文件是否清晰、易于识别？√文件清晰、易于识别6是否有失效文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？失效文件是否予以标识？√经检查财务部没有失效文件。

1各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？√有对本部门员工进行环境体系的培训，并考核。

2在资源能源节约的方面上是否做得到位？√部门的纸张都是二次使用。

3部门员工是否了解我公司的环境方针？√抽查贺静是否了解公司的环境方针，回答正确。

4部门所生产的垃圾是否有按标准来分类？√有按标准来分类1是否有明确的处置程序、措施与组织领导？√有明确的处置程序、措施与组织领导2以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？√到目前为止没有事故发生，文件中规定按事故预案来处理3是否有明确的职责和资源保证？√文件中有明确应急小组的职责和资源保证4有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急准备和响应程序？√有编制，如火灾突发的响应准备5本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？√干粉灭火器1是否制定了记录的控制程序？√有制定了记录的控制程序2记录的标识是否清楚？检索是否方便？√记录的标识清楚并且检索方便3本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺序或日期、页码的连续性？√有及时收集、汇总各类记录并保存顺序或日期、页码的连续性4环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗失？√记录清晰，标识明确，有可追溯性便于查阅5是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记录？√有按ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记录6环境记录是否规定其保存期限并实施？√记录控制程序有规定了环境记录的保存期限制审核:《记录控制程序》4.5.4《环境体系运行控制程序》4.4.6《应急准备与响应控制程序》4.4.7《文件控制程序》4.3.1审核员：审核结果4.4.5相关文件审核时间：审核内容审核证据《环境因素识别与评价控制程序》EMS环境管理体系内部审核检查表接受审核部门:财务部接受审核人员：标准条文。

部门环境因素评价表

部门环境因素评价表背景部门环境因素评价表是为了评价一个部门的环境因素并对其进行改善而产生的一种工具。

一个好的环境因素对于部门的工作效率、员工的工作满意度等方面都有着很大的影响，因此，评价和改善部门的环境因素对于整个企业的发展和员工的幸福感都有很大的意义。

目的部门环境因素评价表的目的在于了解部门的环境因素是否对员工产生了负面影响，如果存在负面影响，则需要进行改善措施。

评价表涉及到的环境因素包括但不限于：工作场所的安全与舒适、工作氛围的舒适度、工作任务的可行性、沟通和协作的优化、工作时刻表的合理性等多个方面。

使用方法1.本评价表共包含5大方面下的25个问题，每个问题的分值都为1-5分，其中1分代表最低分，5分代表最高分。

2.请根据自己部门的实际情况对每个问题的得分进行评定，可以根据具体情况在得分后进行备注。

3.最后根据总分计算出部门当前的环境评分，如果总分在满分的60%以下，表示当前的环境存在较大问题，需要采取针对性的改善措施。

部门环境评价表1.工作场所的安全和舒适程度– 1.1 工作场所是否通风良好？– 1.2 工作场所是否有安全隐患？– 1.3 工作场所的采光是否充足？– 1.4 工作场所是否有噪音污染？– 1.5 工作场所的卫生状况是否合理？2.工作氛围的舒适度– 2.1 部门内员工之间相处是否融洽？– 2.2 部门是否有良好的互助文化？– 2.3 部门内的员工是否有良好的支持和鼓励？– 2.4 部门内的员工是否有较高的归属感？– 2.5 部门是否有积极、向上的氛围？3.工作任务的可行性– 3.1 部门中的员工是否清楚各自的职责？– 3.2 工作任务分配是否合理？– 3.3 工作任务是否明确、可行？– 3.4 工作任务下发是否到位？– 3.5 工作任务完成情况是否及时跟进？4.沟通和协作的优化– 4.1 部门内部员工之间的沟通是否顺畅高效？– 4.2 部门内部员工的信息共享是否到位？– 4.3 部门内部员工之间是否有良好的协作关系？– 4.4 部门内部员工之间的冲突解决是否合理？– 4.5 部门间合作是否顺畅高效？5.工作时刻表的合理性– 5.1 部门内部员工的工作量是否合理？– 5.2 部门内部员工的工作时间是否合理？– 5.3 部门内部员工的休息时间是否合理？– 5.4 部门内部员工的加班情况是否合理？– 5.5 是否有可行的应急预案？总结部门的一个好的环境因素可以提高员工的幸福感和生产效率。

财务部环境因素识别评价表

故
定期抽查物业关于电梯的维护保养记录
现在
√
√
17
交通工具
交通安全
交通工具
员工身体健康
培训员工加强注意上、下班乘坐交通工具安全，不乘坐黑车。
现在
√
√
序号
原序号
产品、活动和服务
环境因素
污染物名称
环境影响
管理措施
时态
状态
重要环境
因素判别
正常
异常
紧急
是
否
18
用餐场所卫生
卫生安全
食品
员工身体健康
响的环境因素；I）相关方有合理抱怨的环境因素；J）产生危险废弃物的环境因素。
编制人：编制日期：审核人：审核日期：
现在
√
√
13
13
办公场所吸烟
废气排放
烟头、尼古丁
空气、土地污染
禁止吸烟
现在
√
√
14
14
办公用电脑
电磁波辐射
电磁波
员工身体健康
避免长时间坐、立办公，勤运动
现在
√
√
15
15
电脑、电话
固废排放
旧电脑、电话
废物管理
定点摆放，由有环保资质的企业统一集中处理，按照《公司废弃物管理制度》执行。
现在
√
√
16
办公场所电梯
培训员工加强识别符合卫生标准餐饮场所的意识。
现在
√
√
19
商品推销服务
偷盗
推销人员
员工财产安全
加强监管外来公司服务人员，对可疑人员注意行踪，必要时报警。
现在
√
√
重要环境因素评价准则：A）现场管理状况不满足相关法律法规要求的环境因素； B）污染物排放超过或可能超过国家或地方排放标准的环境因素；C）涉及到全球环境问题的环境因素；D）涉及地区性突出的环境问题的环境因素；E）化学品涉及的相关环境因素；F）消耗量大的能源资源消耗类环境因素；G）有较大节约潜力的原辅材料消耗类的环境因素；H）一旦发生时可能引起重大环境事故或影

环境因素识别评价表

环境因素识别/评价表
编号：JL（78）A0部门：技术部序号：01
序号
活动产品或服务
环境因素
环境影响
时态/状态
重要性评价
得分
重要
a
b
c
d
e
f
1
办公场所打印、复印
纸张消耗
资源浪费
现在/正常
3
1
1
3
1
1
10
2
车间办公场所空调、电扇的使用
电器电能消耗
能源减少
现在/正常
3
1
1
3
1
1
10
3
车间办公场所日常工作
水消耗
资源减少
现在/正常
3
1
1
3
1
1
10
4
车间办公场所空调使用
氟利昂排泄
污染大气
现在/正常
5
3
1
3
1
1
14
5
车间办公场所
生活废水排放
土壤水源污染
现在/正常
3
1
1
3
1
1
10
7
车间办公场所
洗衣粉、肥皂包装丢弃
水源污染
现在/正常
3
1
1
3
1
1
10
8
办公场所
固体废弃物（废复印、墨粉、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、废墨盒、废电池、废纸）
环境影响
时态/状态
重要性评价
得分
重要
a
b
c
d
e
f
1
办公场所打印、复印
纸张消耗
资源浪费

财务部环境因素识别及评价记录

：财务部
输入输出状态时态表单编号：环境影响项目版本版次：环境影响评估法律法规废弃物/危险资源品后重发持果利要资数生续严用用评估环源噪其符违量机时重量情得分境消声他因合反系率间程系况耗素数系系度数系数数系数数 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 1 1 1 1 1 5 5 1 10 1 1 10 1 10 1 1 1 1 5 5 3 3 1 1 10 3 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 3 3 1 10 4 3 4 1 3 3 10 10 1 1 1 1 1 3 5 3 5 3 3 10 8 1 10 3 1 1 5 1 10 1 8 10 1 10 1 3 1 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 10 5 10 5 10 10 15 50 12 45 3 12 12 27 15 40 12 90 10 1 45 12 150 32 30 10 40 10 10 12 27
办公椅的使用办公桌的使用
办公椅废办公椅办公桌废办公桌笔笔芯废笔废笔芯笔记本废笔记本电墨粉纸张废墨盒废纸

环境因素识别及评价表

现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
反应过程的挥发和泄漏
污染大气、中毒
现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
51
噪声排放
冷冻机
噪声污染
现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
52
风机
噪声污染
现在/正常
生产科
1
1
1
1
1
15
Y
运行控制
53
空压机
噪声污染
现在/正常
生产科
3
3
3
3
3
15
Y
运行控制
54
凉水塔
责任部门
第一组因子
第二组因子
重要环境因素Y/N
控制措施
a1
a2
a3
a4
a5
A
b1
b2
B
73
电的消耗
能源消耗
现在/正常
生产科
3
5
8
Y
运行控制
74
水的消耗
能源消耗
现在/正常
生产科
3
5
8
Y
运行控制
75
设备产生的噪声
噪声污染
现在/正常
生产科
3
3
1
1
1
9
运行控制
76
烟尘的排放
大气污染
现在/正常
生产科
3
3
1
1
1
污染土壤

财务环境因素识别评价表(财务)

审核人：孟德高
2013年9月15日
4 3 1 2 1 1 12 4 3 1 2 1 1 12 4 1 1 4 1 1 12 4 1 1 4 1 1 12 4 2 1 1 5 1 14 4 3 1 2 1 1 12 4 3 1 2 1 1 12 4 3 1 2 1 1 12
4 3 1 1 1 1 11
编制人：靳振增
大气污染 √
审批人：王玉清
排查者：成本室
间断现在正常
喷水
间断现在正常集中交垃圾场
间断现在正常室内禁止吸烟
间断现在正常集中交垃圾场
偶然现在正常减少使用
√ √
间断间断间断
现在现在现在
正常正常正常
下水道无控制控制温度
偶然将来异常检修、更换
审批日期：2012年9月16日
9
废硒鼓排放
土地污染
10
墨盒产生
土地污染
11
废涂改液产生土地污染
12 日常办公废复写纸产生
13
废电池产生
土地污染土地污染
14
废桌椅产生
土地污染
15
污水排放
水体污染
16
电能消耗
能源消耗
17
水消耗
资源消耗
18
废灯管产生
土地污染
19
一次性餐具使用资源消耗
20
就餐
一次性餐具遣弃土地污染
21
污水产生
财务环境因素识别评价表
TSDH//JL-E-01
部门/区域：财务处
序号
活动、产品、服务
环境因素
环境影响大水气体
1
电能消耗

环境因素识别和评价一览表

化验室火灾
●
●
●
●
●
编制：审核：日期：2009年12月1日
时态
状态
表现形式
多因子环境影响评价
直接评价
重要环境因素判定
过去
现在
将来
正常
异常
紧
急
大气排放
水体排放
废弃物排放
噪声排放
危险化学品泄漏
能源资源消耗
紧急事故或其他
a
发生的频率
b
影响范围程度
c
影响持续/可逆转
d
公众关注程度
e
与排放标准的比值
k：bcde的最大值
M：
a×k
曾发生重大环境影响事件
法律法规和社会高度关切
水体排放
废弃物排放
噪声排放
危险化学品泄漏
能源资源消耗
紧急事故或其他
a
发生的频率
b
影响范围程度
c
影响持续/可逆转
d
公众关注程度
e
与排放标准的比值
k：bcde的最大值
M：
a×k
曾发生重大环境影响事件
法律法规和社会高度关切
1
机修
含油污水排放
●
●
●
3
2
1
4
1
4
12
含油抹布排放
●
●
●
3
2
1
4
1
4
12
清理废物排放
2
1
4
1
4
20
●
生活垃圾排放
●
●
●
5
2
1
3
1
3
15
办公用电

环境因素识别及影响评价表(ISO14001)

编制部门
环境因素识别及影响评价表
编制
审批
批准
编制日期
注：总分值大于或等于15，或者状态为紧急的为重要环境因素表单编号：
环境影响
环境因素评价
环境影响评价
环境因素评价
状态区分
是否
重大
序号
过程及活动
涉及部门
环境因素
环境影响
时态
保健
/
安全
噪音
/
震动
废
弃
物
水质
污染
大气
污染
资源
/
能源
影响范围
严重程度
发生频率
法规符合性
辐射
现在
●
3
2
1
2
3
11
●
一般
17
电器电线的乱接
潜在火灾的发生
现在
●
3
2
2
5
3
15
●
重要
18
熟食加工
食堂/
厨房
剩饭、剩菜废弃
剩菜剩饭的废弃
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
19
油烟排放
污染空气
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
20
高效油烟净化器使用
噪声影响
现在
●
3
2
5
2
2
14
●
一般
21
生活用水
水体污染
现在
●
3
2
2
3
一般
6
复印机使用噪音排放

环境因素识别评价表 (1)

采购课
办公
采购课采购课采购课采购课采购课
电脑的使用电话使用计算器使用笔的使用打印机使用
■ ■
■ ▇
品保部
办公
▇
品保部
饮水机的使用
品保部
产品测试
▇ ▇ ▇ ▇ ▇
品保部
产品检验
▇ ▇ ▇
品保部品保部品保部
XRF测试打印机.复印机排气扇的使用
第 2 页
环境因素识别评价表
日期：环部门品保部品保部生管课生管课生管课生管课物控课序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 产品/活动/服务除湿机的使用环境因素境因素识别环境影响状态时态评价
物控课
物控课物控课
物控课
物控课物控课物控课物控课
噪音的排放噪音排放空调使用氟利昂的泄漏激光打印机碳粉更换电的使用空调的使用/维修氟里昂泄漏办公废弃物废纸的废弃电线短路火灾的发生尾气的排放机动车使用柴油的滴漏噪音的排放危险化学品的意外泄漏、爆炸危险化学品储存废化学品的回收化学品容器的再回收使用尾气的排放送货车使用汽油的意外泄漏噪音的排放废纸皮的回收纸箱回收仓纸箱的回收电的使用纸张的使用办公用品的回收办公废灯管的回收废电池的回收废墨盒的回收废硒鼓的回收废PCB板处理废PCB板的回收饮用水的滴漏饮水机的使用水的使用除湿机的使用噪音的排放排气扇的使用噪音的排放
工程部
办公
▇
工程部工程部

组织环境因素识别表

6资源因素
公司：公司占地面积618平方米，符合惯性陀螺仪、加速度计等设备的研发、生产、销售、安装、维修服务。
设备：公司目前配置的设备比较完整，产品的质量基本不受设备的影响。
检测仪器：公司只是配置完善的检测设备，例如：示波器、频谱分析仪、数字万用表、卷尺、卡尺等和部分可靠性测试的仪器。
设备清单
本公司生产设备和检测设备的精度和性能只能确保产品最基本的质量控制要求，建议公司予以更新和替代
综合部
本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得到解决。
S
2公司价值观
务实、创新、合作、共赢
综合部
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。
S
3知识积累
本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。
技术进步：专利技术在产品中运用。
研发部投资与重点：惯导、卫导技术的应用；降低产品的成本；做到高精度低成本。
技术部
公司在专利技术研究开发、技术服务，设备生产的供应处于领先地位,可以加以利用。但本公司刚刚筹建产品的技术发展部门，对新产品的研发力量比较薄弱。
WT
6自然环境
地理位置：公司座落于洛阳市涧西区洛阳国家大学科技园A区2幢101、102室。
当前市场占有率：0.5%
主要竞争对手：北京七维航测、上海永鼎光子
市场部市场调查和分析
本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大。
WO
内部环境
1企业文化
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。

环境因素识别评价表

2. 潜在火灾、爆炸（油品及危险化学品、电器线路老化、短路等）。
3. 汽车汽油、机油等油品意外泄漏。
评价人/日期：审核人/日期：
1
3
1
7
4
运输汽车尾气排放
废气排放
√
√
2
3
1
2
1
9
5
运输汽车噪声排放
噪声排放
√
√
1
3
1
2
1
8
6
原材料采购（钢材、胶类等）
资源消耗
√
√
1
2
1
3
1
8
7
氧气、乙炔、混合气、煤气运输中的泄漏
危化品泄漏
√
√
1
3
1
2
2
9
8
汽油、机油运输中的泄漏
土地污染
√
√
1
3
1
2
2
9
9
化工原料（橡胶促进剂，防老剂，分散剂，氧化锌，硬脂酸，炭黑）运输中的泄漏
环境因素识别、评价表
NP/R—SC—13
部门/活动：生产部NO：1/1
序
号
活动、产品和服务
环境因素
状态
时态
评价
评分
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
法规要求
符合性
环境影响
发生频次
持续
时间
规模范围
严重程度
1
办公用纸及其他办公用品
资源消耗
√
√
1
1
1
3
1
7
2
用水
资源消耗
√
√

组织环境因素及相关方需求和期望识别表

评审人员：类型内部环境内部环境相关方相关方相关方内部环境内部环境类别业务需求相关因素内容细节描述收集部门质保部质保部采购部管理层质保部人事部人事部信息来源网站管理层决策相互交流管理层决策客户员工离职调查风险和机遇 1、强调基于风险的思维，识别改进 2、流程、程序重新评审，新增及更新，更有效提升质量体系的运行各信息化管理系统结合IATF策划的过程流程，实现顺畅融合 1、供应商变更存在供货风险 2、客户要求进行传递战略规划改变，带来新的机遇产品气味要求加严，现有产品需采取措施，成本增加监视频度一年一度随时关注随时关注随时关注随时关注一年一度一年一度备注
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因员工满意度调查素，提升工作效率本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得到解决。本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补认证充及更新
业务需公司各过程管理增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求流程优化供应商股东顾客员工员工供应商信息变更 1、供应商名称等变更、客户要求传递 2、客户要求进行传递经济效益客户要求变更离职满意度战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严；调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文化的一部分诚信、务实、品质、创新本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到员工激励管理办法

环境体系内审检查表(财务)

从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。
环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。
当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。
■ OK □NG
保留文件：
部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。
火灾等灾害
《应急响应工作小组》
《逃生急救规程》
组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进行消防演习
■OK □NG
参加4/30消防演习,并有相关记录和图片,查消防器材灭火器有检查记录
审核员
姚
审核日期
通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。
■ OK □NG
保留文件：
通过编制《岗位说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。
6.2环境目标及其实现的策划
环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?
环境目标是否与环境方针给定的框架一致?
环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?
环境因素的识别与评价程序
对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用
■ OK □NG
查有环境投入费用,并按照标准进行管制;
8.2应急准备和响应
1.有否关于应急准备与响应的程序
2.有否明确可能发生哪些紧急状态
3.有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定
4.有否对程序进行定期试验的规定
应急准备和响应控制程序
部门：财务部NO：001页码：1 OF1
审核要点
审核方法
检查保留文件
ISO14001
5.3职责和权限
对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？

组织环境因素识别和评审表

1）当前经济状况（税收、贸易差额和汇率、信贷政策 GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平、居民 1次/年等）可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求 2）一般经济条件（工资水平） 3、社会和文化环境 4、技术环境外部因素二、行业环境分析(波特五力分析) 1、产品的生命周期产品处于成熟期，要提高效率和降低成本。第 1 页，共 2 页工资水平上涨人口规模、年龄结构、消费心理、文化传统、价值观良好国家鼓励科技创新，大众产业、万众创新，本公司应用先进设备及技术
监视和评审责任部门频次财务部 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 2次/年 1次/年
行政部行政部品管部生产部品管部客联部客联部生产部总经理生产部、行政部
1次/年 1次/年 1次/年
行政部行政部行政部
2）国家司法机关的执法机关（工商、税务、技术监督 a、在营业执照范围内经营，依法纳税、环境保护、安监等部门） 2、经济环境
東莞XXXX有限公司组织环境因素识别和评审表
类别环境因素项目 1、财务能力 2、人员学历、能力、经验 3、组织文化 4、组织知识 5、生产过程能力内部因素 6、检验过程能力 7、交付能力 8、售后服务 9、基础设施（设备、信息技术、运输） 10、绩效考核 11、运行环境一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析 (PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法) 1、政治和法律环境 1）组织相关的法律法规适宜遵守《劳动法》、《合同法》等监视和评审支出正常胜任具有向上的企业文化内外部知识全面满足订单生成能力满足要求正常正常正常绩效符合正常

ER31-01环境因素识别及环境影响评价表-各部门

部门：行政部
序号
区域
产品、活动或服务
时态
状态
环境因素
环境影响
评价项目
控制
措施
过
去
现
在
未
来
正
常
异
常
紧
急
水
气
废
毒
土壤
资源
噪
尘
辐射
其它
m1
m2
m3
m4
d
一般
重大
01.
办公区
空调使用
氟里昂排放
3
2
3
1
18
运行控制
02.
办公区
空调使用
温度过低，造成电能浪费
3
2
2
1
12
运行控制
03.
办公区
用电
出门不随手关灯,电能浪费
部门﹕生产物流部
序号
区域
产品、活动或服务
时态
状态
环境因素
环境影响
评价项目
备注
过
去
现
在
未
来
正
常
异
常
紧
急
水
气
废
毒
土壤
资源
噪
尘
辐射
其它
m1
m2
m3
m4
d
一般
重大
01.
配料区
拆装作业
产生废弃PE袋、纸袋
3
2
3
1
18
运行控制
02.
配料区
拆装作业
产生废弃防护手套
4
2
3
1
24
废弃物控制方案
03.

财务部环境因素辨识清单

2
2
1
2
7
否
3.打印机废墨盒；
1
2
2
1
6
否
4.废硒鼓；
1
2
2
1
6
否
5.废电池
2
3
3
2
10
是
6.废计算器；
1
1
1
1
4
否
4
节能降耗
3.办公纸张消耗
浪费资源
现在/正常
2
2
2
2
8
是
财务处重要环境因素清单
序号
重要环境因素
环境影响
责任部门
备注
1
有害有毒废弃物的排放(废电池)
污染土地、水体
财务处
2
节能降耗(纸张使用)
序号
重大危险源
职业健康安全影响
责任部门
备注
1
火灾(电器使用)
人身伤害、财产损失、作业环境破坏
财务处
2
车辆伤害
人身伤害
财务处
财务处重大危险源控制计划
编号：B04-3
序号
重大危险源
职业健康安全影响
备注
1
火灾(电器使用)
人身伤害、财产损失、作业环境破坏
cd
2
车辆伤害
人身伤害
cd
注：表中控制措施指：a为制定执行安全管理制度；b为执行运行控制程序和作业指导书；c为培训与教育；d为加强现场检查；e为应急预案。
人身伤害
将来/异常
1
6
1
6
否
2.照明不足，视力疲劳
将来/异常
1
6
1
6

公司办公区环境因素识别与评价清单表

4
4
3
1
2
15
否
节约使用
14
水的使用
能源浪费
√
√
4
5
2
1
1
13
否
节约用水
15
电的使用
能源浪费
√
√
4
4
3
1
2
15
否
节约使用
16
生活污水的排放
污染水体
√
√
4
5
2
1
1
13
否
节约用水
17
生活垃圾的排放
污染土地
√
√
4
5
2
1
1
13
否
统一回收处置
18
纸口杯的废弃
污染土地
√
√
5
4
2
1
1
13
否
减少使用，购买环保型
19
能源浪费
√
√
4
4
3
1
2
15
否
节约使用
11
生活污水的排放
污染水体
√
√
4
5
2
1
1
13
否
节约用水
12
生活垃圾的排放
污染土地
√
√
4
5
2
1
1
13
否
统一回收处置
13
纸口杯的废弃
污染土地
√
√
5
4
2
1
1
13
否
减少使用，购买环保型
14
吸烟\线路老化
火灾
√
√

6 环境因素识别评价表(污染物类)

环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01办公室第 1 页共 15页编制：南洋 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)第 2 页共 15页JL/E4.3.1-01编制：南洋 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)第 3页共 15页JL/E4.3.1-01编制：刘洪霞 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)第 4页共15页编制：刘洪霞 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01采购部：第 5页共15页编制：安超 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01销售部：第 6页共15页编制：庞绪甲 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01销售部：第 7页共15页编制：庞绪甲 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01第 8页共 15页编制：南洋 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)编制：王占前 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25日环境因素识别评价表(污染物类)编制：孙涛 2012 年2月25 日审核：李友清2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)编制：张庆祝 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01 生产部：第12页共15页编制：张华 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01 生产部：第13页共15页编制：张华 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)编制：王春生 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日环境因素识别评价表(污染物类)JL/E4.3.1-01第 15页共 15页编制：王春生 2012 年2月25 日审核：孙涛2012 年2月25 日批准：米永强 2012 年2月25 日。