生活日用橡胶制品生产制造项目可行性研究报告

生活日用橡胶制品生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨参考范文第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称生活日用橡胶制品生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。

第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。

发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在鹿泉某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在鹿泉某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），代征地面积750.0 平方米，净用地面积82583.8 平方米（折合约123.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照生活日用橡胶制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合生活日用橡胶制品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积82583.8 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，计容建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米；绿化面积5450.5 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3192.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在鹿泉某某工业园区建设，总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），预计总建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，绿化面积5450.5 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产生活日用橡胶制品77560.5 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入77560.5 万元，总成本费用60409.2 万元，营业税金及附加353.9 万元，年新增利税总额20955.4 万元，年利润总额16797.4 万元，年净利润12598.0 万元，年纳税总额8357.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资40323.2 万元，其中：固定资产投资26362.3 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金13960.9 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资25853.5 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息508.8 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资25853.5 万元，其中：工程建设费用23868.3 万元，占项目总投资的59.2%，包括：建筑工程投资9897.4 万元，占项目总投资的24.5%；设备购置费13564.0 万元，占项目总投资的33.6%；安装工程费406.9 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1603.1 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1050.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费382.1 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）40323.2 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金29981.8 万元，占项目总投资的74.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10341.4 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款10341.4 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：77560.5 万元（含税）。

2、年总成本费用60409.2 万元。

3、营业税金及附加353.9 万元。

4、项目达纲年利润总额：16797.4 万元。

5、项目达纲年净利润：12598.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8357.4 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合鹿泉及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某生活日用橡胶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“生活日用橡胶制品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进鹿泉某某经济发展，为社会创造669 个就业机会，达纲年纳税总额8357.4 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。

第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。

发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

2、鹿泉区，石家庄市辖区，鹿泉的名字来自于韩信射鹿得泉的传说，1958年前叫获鹿，2014年9月撤市设区，位于河北省中南部，太行山东麓。

总面积603平方千米，常住人口43.3万人（2010年第六次全国人口普查）。

全区辖9个镇、3个乡1个区。

鹿泉气候温和，年平均温度为13.3℃，1月份平均温度为-2.1℃，7月份为25.9℃。

有大理石、石灰石等矿藏，农业以小麦、棉花、蔬菜种植为主。

石太铁路和石家庄-太原高速公路贯穿该县，交通便利。

山区、丘陵、平原各占三分之一。

2014年9月，国务院关于同意河北省调整石家庄市部分行政区划的请示，同意撤销县级鹿泉市，设立石家庄市鹿泉区，以原鹿泉市行政区域为鹿泉区行政区域。

3、坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

生活日用橡胶制品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——鹿泉某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。