费用报销单1
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
差旅费报销单模版(1)
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
费用报销单
费用报销单
报销部门：报销日期：附单据张
报销项目摘要
金额
备
注十万千百十元角分
领
导
审
批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）补：元会计：复核：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：报销日期：附单据张
报销项目摘要
金额
备
注十万千百十元角分
领
导
审
批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）补：元会计：复核：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：报销日期：附单据张
报销项目摘要
金额
备
注十万千百十元角分
领
导
审
批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）补：元会计：复核：出纳：报销人：。
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财务审核：
报销人：
费用报销单
报销日期： 有无借款 费用项目或用途： 1 、 2 、 3 、 应还： 总计： 领导审批： 元 大写： 拾 万 仟 应补： 佰 出纳： 拾 元 角 分 年 有 月 否 日 借款人： 附件： 借款金额 张
财务审核：
报销人：ห้องสมุดไป่ตู้
费用报销单
报销日期： 有无借款 费用项目或用途： 1 、 2 、 3 、 应还： 总计： 领导审批： 元 大写： 拾 万 仟 应补： 佰 出纳： 拾 元 角 分 年 有 月 否 日 借款人： 附件： 借款金额 张
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报销人：
费用报销单
报销日期： 有无借款 费用项目或用途： 1 、 2 、 3 、 应还： 总计： 领导审批： 元 大写： 拾 万 仟 应补： 佰 出纳： 拾 元 角 分 年 有 月 否 日 借款人： 附件： 借款金额 张