各类费用报销单填写标准
费用报销填写格式
费用报销填写格式1. 引言费用报销是组织机构中常见的行政管理活动，对于企业和个人来说都具有重要的意义。
准确、规范地填写费用报销单是确保报销流程顺利进行的关键环节之一。
本文将详细介绍费用报销填写格式，包括常见的费用报销单类型、要求和注意事项，以及如何提高填写效率和准确性。
2. 费用报销单类型根据不同的费用类型和管理需求，常见的费用报销单包括差旅费、交通津贴、通讯费、会议费、招待费等。
每种类型的报销单都有相应的格式要求，以确保信息完整、准确地记录在案。
2.1 差旅费差旅费是指因公务需要而发生在外地或国外的交通、食宿等相关支出。
差旅费一般需要提供详细行程安排及相关票据作为支持材料。
2.2 交通津贴交通津贴是指因公务需要而发生在本地区域范围内出行所产生的相关补贴。
交通津贴一般根据具体出行距离和方式进行计算，并需提供相应的交通票据作为支持材料。
2.3 通讯费通讯费是指因公务需要而发生的电话、传真、快递等通讯相关支出。
通讯费报销单需要详细记录通讯事由、金额和相关票据。
2.4 会议费会议费是指因参加会议而发生的差旅、住宿、用餐等相关支出。
会议费报销单需要提供会议名称、时间地点和参加人员名单，并附上相应的发票和收据。
2.5 招待费招待费是指因公务需要而发生的招待客户或合作伙伴所产生的餐饮、娱乐等相关支出。
招待费报销单需要详细记录招待对象、时间地点和金额，并附上相应的发票和收据。
3. 费用报销填写要求为保证报销流程顺利进行，填写格式要求必须严格遵守。
以下是常见的填写要求：3.1 报销人信息报销人信息包括姓名、部门、职务等，以便核实身份和所属部门。
3.2 报销事由报销事由要简明扼要地描述产生该笔费用的原因，以便核实合理性。
3.3 费用明细费用明细要详细列出每一项费用的名称、金额，确保准确性和完整性。
3.4 支持材料支持材料是报销的重要依据，包括发票、收据、行程单等，必须与费用明细相符。
3.5 签字和审批报销单必须经报销人签字确认，并经相应的主管审批后方可进行后续流程。
各类费用报销单填写标准
一、书写规定
《支付证明单》、附件必须使用 黑色水笔 填写。
一、书写规定
书写工整清晰可认，不涂改，无污渍。
二、填写项目要求
《支付证明单》填写内容包括： 1.科目 2.日期 3.事由或品名 4. 数量 5.单位 6.单价 7.金额 8.大写合计金额 9.小写合计金额 10.受款人 11. 证明人 12.经手人。
只能张贴
不得 使用订书钉
、附件要求
6.附件证明需张贴在《支付证明单》 背面的右上角， 反面张贴，单据对正整齐。
错误贴在《支付证明单》 背面的左上角，且正面张 贴
正确张贴在《支付证明 单》背面的右上角，反 面张贴，单据对正整齐。
三、附件要求
7.购物发票/收据/小票，应该与车票分开填写支付证明单。 不得多种单据同在一单。
经手人 原因 证明人
三、附件要求
3.附件为车票，则必须注明出发地、目的地、 原因、经手人、证明人签名。
出发地、目的地 原因 经手人 证明人
三、附件要求
4. 车票等附件较多的，应把附件整齐均匀粘贴在 1/2的A4纸上，再粘贴在支付证明单后面。
三、附件要求
5.附件必须张贴《支付证明单》上，不得使用订书针。
1.科目
2.日期
5.单位
3.事由或品名 10.受款人
4.数量
6.单价 7.金额
9.小写合计金额
8.大写合计金额 11.证明人
12.经手人
二、填写项目要求
科目
? 科目填写：需要 注明门店名称或 部门
? 如：人事部、鸿 大店
二、填写项目要求
日期
报销时限：所有费用均需在业务发生后 7天内 报销，逾期报销需领导批准。
三附件要求购物小票背面注明经手人原因证明人三附件要求附件为车票则必须注明出发地目的地原因经手人证明人签名
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
费用报销单标准写法
费用报销单标准写法费用报销单标准写法随着企业的不断发展，人员外出的频率也越来越高。
因此，费用报销单成为了企业管理中一个重要的环节。
那么，如何规范地书写费用报销单呢？一、基本格式费用报销单应该包含以下内容：1.报销单编号：每个报销单都应该有唯一的编号，以便于管理人员进行统计和核对。
2.报销人姓名：填写报销人员的姓名。
3.报销日期：填写报销的日期。
4.报销项目：详细描述报销的项目，例如：差旅费、交通费、住宿费等。
5.报销金额：填写报销的金额。
6.报销事由：填写报销的原因、开支性质和目的，以便于管理人员审核和核对。
7.报销单制作单位和审核单位：填写制作报销单的单位和审核报销单的单位。
8.报销单制作人和审核人：填写制作报销单的人员和审核报销单的人员。
9.备注：填写一些需要特别说明的情况。
二、书写技巧1.准确地填写报销日期，一般要求填写到具体的年、月、日。
2.报销项目要明确具体内容，不能笼统地写“差旅费”、“餐费”等。
应该把各项费用具体明细清楚，如：餐费应该注明何时、何地消费，包括用餐人数、餐点名称、金额等。
3.报销金额必须准确，一旦核对出错，会对企业造成不可挽回的损失。
因此，填写报销金额时一定要认真仔细。
4.报销事由的说明要充分明确，务必注明开支性质和目的。
在描述具体情况时，尽量详细地叙述相关事宜，使审核人员能够很好地理解。
5.备注中要注意“其中”和“合计”两种情况的区别，不要将“其中”和“合计”的含义搞混。
6.费用报销单制作人和审核人都要认真核对填报的内容，确保报销单的准确性和完整性。
三、结束语以上是有关费用报销单的标准写法，希望对大家有所帮助。
规范填写费用报销单，不仅可以提高工作效率，而且可以减少费用的浪费和损失，提升企业管理水平和财务管理能力，使企业能够更加健康、稳定和可持续地发展。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销凭证的规范要求
费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。
9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
费用报销单填写标准
费用报销单填写标准一、填写时间。
在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。
二、填写人信息。
接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。
三、费用明细。
在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。
四、费用报销事由。
在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。
五、费用报销单附加材料。
在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。
六、费用报销单填写人签字。
在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。
七、费用报销单审核人签字。
在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。
八、费用报销单审批人签字。
在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。
九、费用报销单填写注意事项。
在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。
2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。
3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。
4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。
5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。
以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室,金地1116项目。
2.“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9. 工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
粘贴单样图如下:出租车票的粘贴车辆通行费发票的粘贴。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求费用报销单是公司员工在工作中发生一些费用支出后，向公司申请报销的一种文书。
填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求，以确保报销过程顺利进行，并且能够准确记录和核对各项费用。
在填写费用报销单时，需要正确填写报销单的标题和编号。
标题应清晰明确地反映报销的内容，如“差旅费报销单”、“办公用品购买费报销单”等。
编号是为了方便管理和查找，每张报销单都应有唯一的编号。
填写报销单的时间应准确无误。
时间包括报销发生的日期和填写报销单的日期，这两个日期可能不一致。
报销发生的日期是指实际发生费用的日期，而填写报销单的日期是指填写报销单的当天日期。
然后，在填写费用报销单时，需要按照规定的格式填写各项信息。
常见的信息包括报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人信息，以及费用明细、金额、发票号码等费用相关信息。
填写时应仔细核对每一项信息，确保准确无误。
费用明细是报销单的重要部分，需要详细列明每一项费用的名称、数量、单价和金额。
费用明细应与相关发票相对应，并且需要注明发票号码，以便核对和审批。
在填写金额时，应确保符合公司的报销政策和标准，不得超出规定的范围。
填写费用报销单时还需要提供必要的附件和证明材料。
根据不同的费用类型，可能需要提供相关的发票、购买凭证、出差申请单等。
附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度和准确性，以便审批人员能够对报销进行核对和审核。
在填写费用报销单时，需要在适当的位置签字确认。
报销人应在报销单上签字确认所填写的信息真实有效，并承诺如有虚假填报将承担相应的责任。
审批人员也需要在报销单上签字确认，表示对报销单的审核通过，并承诺按规定进行报销。
总结起来，填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求。
正确填写报销单的标题、编号和时间是基本要求，填写各项信息时应准确无误。
费用明细和金额需要符合公司的报销政策和标准，附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度。
最后，报销人和审批人员都需要在报销单上签字确认，以确保报销过程的合法性和准确性。
费用报销单填写规范说明 -1
关于费用报销单的规范使用说明一、费用报销单1、部门填写：财务部、综合部、农化部、拓展部（拓展部煤炭组、拓展部硫磺组）、化肥部（化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区）2、金额填写：阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整，不得连笔，如100.00，合计金额前必须加人民币符号￥，如￥100.00；大写金额：✞拾✞万✞仟壹佰零拾零元零角零分；3、日期填报销日期；4、单据及附件张数：填所附粘贴单页数；5、原借款、退/补：有则填，无则划对角斜线；6、签字程序：报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→（董事长签字：超过标准）→财务总监→出纳→领款人；二、差旅费报销单1、如实填写出差日期期间及天数，2、出差明细：分阶段地点填写出差日期，起讫地点：某地--某地，及相关费用，并写小计金额（注：”出差补助”填交通补助，”其他”填伙食补助）其他填列事项要求同费用报销单。
三、借款单：签字流程：部门分管经理→总经理→（董事长：超过标准的）→财务总监→出纳→借款人签收其他同费用单，据实填写四、粘贴单报销发票单位名称：重庆XXX有限公司费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后粘贴单填写要求：粘贴区上方一排不需填写，左边列从单据张数到补贴，有发生的必须填写，其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。
粘贴要求：1、票据需分类粘贴到发票粘贴区；2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴；3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内；4、当票据较多时，可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。
正确粘贴示范：常见不规范做法：1、:部门:某分公司；2、金额：小写金额：100，或未填合计金额，大写金额：——拾——万——仟壹佰零拾X 元X 角X 分；✞拾✞万✞仟壹佰零拾0 元0 角0 分；3、签字程序错乱，4、粘贴单粘贴不规范（同一张粘贴单上粘贴太多易掉落）。
费用报销单标准写法
费用报销单标准写法费用报销单是一种常见的商务文件，用于记录和申请各类费用的报销。
在组织和企业中，员工通常需要提交费用报销单来核实和追溯他们的开销，并获得相应的报销。
为了保证费用报销单的准确性和有效性，在撰写费用报销单时，我们应该遵循一些标准的写作方法和格式。
本文将介绍费用报销单的标准写法并提供相关的观点和理解。
一、费用报销单的结构和组成部分费用报销单通常由以下几个部分组成：1. 报销单的抬头：在报销单的顶部，应该包含公司或组织的名称、区域信息、通信设备和传真号码等信息。
同时，还应包括报销单的编号、填写日期以及报销人员的姓名和职务等。
2. 报销人员信息：在报销单的正文部分，应该包括报销人员的姓名、工号、部门、联系方式等基本信息。
这些信息有助于确认报销人员的身份和归属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，报销人员需要详细列出每项费用的具体内容、金额、日期和相关的证明文件。
费用可以包括差旅费、招待费、交通费、餐费、住宿费等。
为了方便财务审查，每一项费用都需要附上相应的票据、发票或收据作为凭证。
4. 费用计算和总结：在费用明细的下方，需要对每一项费用进行计算，并在表格的底部进行总结。
总结部分通常包括费用总额、报销金额、发票张数和报销人员的签字等。
二、费用报销单的写作要点在撰写费用报销单时，需要注意以下要点：1. 准确性和可追溯性：费用报销单应准确记录每一项费用的具体内容、金额和日期，并提供相应的凭证。
这有助于财务部门核实和审查费用的合理性和有效性。
2. 规范性和一致性：报销单的写作格式和规范应一致，确保不同的报销单都遵循相同的标准。
使用清晰的语言和逻辑结构来表达每一项费用及其相关信息。
3. 附加说明和解释：在需要额外解释或说明的情况下，可以在报销单的备注部分提供相关信息。
这可以包括与报销有关的特殊情况、过程或政策等。
4. 审批和签字：完成报销单后，报销人员需要提交给财务部门或上级领导进行审批和签字。
这是确保报销单的有效性和合规性的重要步骤。
费用报销单填写及粘贴办法
费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。
3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。
4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。
5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。
6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。
7、原借款：如有借支请填写。
8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。
9、备注：如有汇款的请写明。
10、报销人、证明人签字采用正楷字。
11、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。
12、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。
13、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。
第二部分：粘贴办法1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排。
费用发生后请尽可能及时填写报销单。
2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外；3、如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。
4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴；5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。
过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。
6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。
8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单—发票9、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。
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错误贴在《支付证明单》 背面的左上角，且正面张 贴
正确张贴在《支付证明 单》背面的右上角，反 面张贴，单据对正整齐。
三、附件要求
7.购物发票/收据/小票，应该与车票分开填写支付证明单。 不得多种单据同在一单。
市场管理费、收据、车票 三种不同类别的票据错误真仔细整理 各类票据，规范报销流程。 如需进一步了解请查阅财务文件《现金借支 及报账制度》 文件编号：wabb-cw-20091001
书写工整清晰可认，不涂改，无污渍。
二、填写项目要求
《支付证明单》填写内容包括： 1.科目 2.日期 3.事由或品名 4. 数量 5.单位 6.单价 7.金额 8.大写合计金额 9.小写合计金额 10.受款人 11. 证明人 12.经手人。
1.科目 2.日期 5.单位
3.事由或品名 4.数量 6.单价 7.金额 9.小写合计金额 10.受款人 8.大写合计金额 11.证明人
12.经手人
二、填写项目要求
科目
• 科目填写：需要 注明门店名称或 部门 • 如：人事部、鸿 大店
二、填写项目要求
日期
报销时限：所有费用均需在业务发生后7天内 报销，逾期报销需领导批准。
二、填写项目要求
证明人 和经手人 受款人
• 证明人、经手人不得为 同一人
• 经手人、受款人可以为 同一人 • 门店报销： 证明人必须是门店第一 负责人
出发地、目的地 原因 经手人 证明人
三、附件要求
4. 车票等附件较多的，应把附件整齐均匀粘贴在 1/2的A4纸上，再粘贴在支付证明单后面。
三、附件要求
5.附件必须张贴《支付证明单》上，不得使用订书针。
只能张贴
不得使用订书钉
三、附件要求
6.附件证明需张贴在《支付证明单》背面的右上角， 反面张贴，单据对正整齐。
二、填写项目要求
金额栏：最大 位金额数字前 需填写：人民 币 符号￥ 金额栏：空白 的金额栏需要 用斜线划掉
￥
大写金额合计 栏：最大位大 写金额数字前 需填写：人民 币 符号￥
大写金额合计栏：数字 为零的，需写大写零
小写金额合计栏：小 数点后数字需要在底 下标注横线 ，数字为 零的，也要在小数点 后写两个零
各类费用报销单 填写标准
目
录
一．书写规定 二．填写项目要求 三．附件要求
报销单填写标准7要求
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 黑色水笔填写 字迹清晰可认 不涂改无污渍 内容齐无漏填 数量金额相符 审核签名齐全 票据张贴整齐
一、书写规定
《支付证明单》、附件必须使用黑色水笔填写。
一、书写规定
二、填写项目要求
填 写 不 规 范
漏填
二、填写项目要求
填错位置
三、附件要求
1. 费用支付必须 有相应的发票、 收据、车票作为 证明。
三、附件要求
2.购买物品发票/收据/ 购物小票，背面注明 购买该物品的原因， 经手人、证明人签名。
经手人 原因 证明人
三、附件要求
3.附件为车票，则必须注明出发地、目的地、 原因、经手人、证明人签名。