重大风险因素分析及控制计划清单(记录)22
项目的风险清单及应急计划
项目的风险清单及应急计划（1）风险清单
（2）应急计划
应急计划
为了在事故或突发事件发生的情况下，快速，高效，有序地进行应急处理作业，最大限度地保护员工生命安全和财产安全，把事故影响降低到最低程度，项目部制定此应急计划，以指导应急作业的进行。
应急组织
项目部成立应急领导小组，领导小组由项目经理担任，技术部负责应急信息的收集和传递，
应急反应组织结构成员职责和任务
a) 应急总指挥在紧急情况下有权做出有利于应急计划实施的决策；
b) 领导小组负责落实应急人员和物资；
c) 对事件做出紧急处理，并进行记载和报告；
d) 对应急计划进行调整。
应急程序
员工——应急小组成员——应急小组副组长——应急小组组长——监理单位及QSHE管理部
应急演习计划
为确保应急预案的可行性和有效性，需要定期或不定期对其进行预演，项目部对全项目部人员进行应急预案演习，主要进行四方面的内容：消防演习，紧急集合，人员搜救，急救训练。
必要时应对应急预案进行修改。
重大危险源清单
基坑开挖
降水施工
未定期组织对监测点数值进行读取比对，对超限值数据及时发出预警信息
坍塌
1、施工前对降水方案进行验算和专家评估，确保降水实施效果；在进度计划安排中留出充分的降水施工时间，预降水时间不少于15天；
3、开挖土层时安排管线监护人员；
4、制定《道路管线事故应急准备与响应预案》，必要时采取管线加固措施。
基坑施工对东孚站附近军用通信管线的影响
其他伤害（管线破坏）
1、施工前与管线产权单位进行对接，听取管线保护的相关建议，并落实建议措施；
三级
2、对周边管线区域设置监测点，定期组织进行监测，指导现场施工；
3、制定《道路管线事故应急准备与响应预案》，必要时采取管线加固措施。
3、实施坑内降水开挖，基坑内设排水沟和集水坑，坑外设截水沟和挡水墙，坑底积水及时抽排。
基坑开挖
土石主开挖
基坑支护结构变形或超负荷、积水浸泡基底、基坑周边堆载超限
坍塌
4、规范实施基坑结构和坑底监测，现场储备一定量的土石方，出现坑底隆起超限时立即回填反压；
三级
5、合理分层开挖，确保开挖机械有足够作业净空和回旋空间，边角采用人工开挖，开挖过程技术员进行旁站监控，若出现支撑结构破坏时，须立即安排修复；
长大物件吊装未拉溜绳碰撞支撑结构
起重伤害
1、严禁单根钢丝绳吊装长大构件；
四级
2、绑扎、挂索必须采用参数满足要求的卡环；
3、吊装长大构件必须拉设不少于两根溜绳；
4、加强现场吊装过程的监控和作业人员教育。
电气焊作业
临时用电
电气线路连接不符合规范要求或用电设备漏电
现场重大风险源清单及控制措施
现场重大风险源清单及控制措施随着社会的不断发展和工业化进程的加速，各行各业都面临着各种风险。
对于一些特定场所和场景来说，尤其需要有清单来明确列出重大风险源，并制定相应的控制措施。
本文将列举一些常见的场所和场景，并提供相关的重大风险源清单及相应的控制措施。
一、工厂车间1.化学品泄漏控制措施：-设置化学品存储区域，并确保区域通风良好，装备清洁灭火设备；-确保所有化学品容器密封良好，并且有明确的标识；-开展定期化学品泄漏应急演练，并培训员工使用应急装备和应对措施。
2.机械设备故障控制措施：-定期维护设备，确保设备处于良好的工作状态；-强制员工佩戴个人防护装备，例如手套、安全帽等；-提供操作员培训，确保他们掌握正确的操作方法。
3.火灾控制措施：-设置灭火器和喷水系统，并确保全面覆盖工厂的每个角落；-定期检查电气线路和设备，确保不会引发火灾；-培训员工进行火灾应急演练，包括如何正确使用灭火器和疏散逃生等。
二、建筑工地1.高处坠落控制措施：-设置安全网和防护栏杆，确保高空作业区域的安全；-要求所有作业人员佩戴安全帽，并确保其正确使用；-培训作业人员正确使用安全绳索和其他防坠落装备。
2.电气触电控制措施：-定期检查电气线路和设备，确保没有漏电；-员工必须具备相关电气安全知识，及时发现并报告潜在的触电风险；-严格遵守施工现场的电气安全操作规程。
3.施工机械事故控制措施：-确保所有机械设备有稳固的基础并得到正确的安装；-机械设备操作人员必须具备相关操作证书，并严格按照操作规程进行操作；-对机械设备进行定期检查和维护，以确保其正常运行。
三、医院1.感染传播控制措施：-严格执行手卫生和消毒措施，包括经常洗手、戴手套、清洁工作区等；-确保医疗器械和设备得到正确的清洁和消毒；-提供培训，确保医护人员了解正确的感染控制措施。
2.手术意外控制措施：-手术人员必须进行充分的手术前准备和手术风险评估；-手术室设备和器械必须经过正确的清洁和消毒，并进行定期检查；-培训医护人员进行急救和应对手术意外的措施。
施工现场重大危险源和控制措施清单
可能导致事故
控制措施
中毒和 窒息伤害
每日开工前必须检测井下是否有毒有害气体，可采用鸽子检测时间 不少于 5 分钟，当孔桩开挖超过 5m 时，应用专用向井下通风设备， 风量不少于 25L／S，必须输送氧气，有害气体不得超过允许值必须 采取防范措施。
坍塌
支护结构设计必须根据地勘资料，基坑地质水文，土层结构和环境 情况进行设计，确保基坑结构安全，避免支护结构变形和破坏。止 水帷幕施工出现蜂窝孔渗水，采用堵塞止渗；对拉森式板桩、浇筑 遇到孤石等硬物偏移、不咬缝、施喷止水桩在水下成型不佳、挡土 桩与锚杆设计未匹配、支撑体系的薄弱引起险情及时报告设计单位， 由设计加固措施。对先钻孔后植桩的钢板桩或 H 型钢桩施工措施， 其回填确保 95％以上的密实率。
绑扎悬空大梁钢筋，站 在模板上操作
高处坠落
马道；2.绑扎混凝土梁钢筋绑扎时作业，人员应站在脚手架和操作 平台上进行操作；3．绑扎 3.5m 以上的柱钢筋还须在柱的周围搭设
操作平台。
9
结构施工
模板工程
现浇混凝土模板支撑系 统无验收
坍塌
对模板支撑系统施工设计方案，经上级部门批准后实施，对模板支 撑系统安装搭设质量安全控制，立杆间距，扫地杆，纵横向水平杆 件，剪刀撑，斜撑必须严格执行《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008。支撑立柱基础为泥土地面时，应有排水设施，对地夯 实，并达到支撑承载要求，铺垫长条板，板厚 50cm，支撑架尽可能 相邻构件（墙，柱等）实施卸载，并与建筑物可靠连接，确保架体 的稳定，支撑系统安装完毕实施整体验收，经公司，项目部有关部 门验收合格签字方可投入浇筑。
无防火措施 乙炔瓶无装防止回火装 置和氧气瓶与矿物油﹑ 油脂接触
脚手架 7m 以上连墙 杆件少于规定的要求
重大风险和重要环境因素控制计划清单
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24.
起重作业
钢丝绳打结、扭曲，与设备棱角处直接接触，编结不规范、锈蚀、磨损或断丝等
起重伤害
1、钢丝绳应符合GB1102-74《圆股钢丝绳》的规定，并且必须有产品检验合格证。2、钢丝绳应防止打结或扭曲。3、钢丝绳严禁与任何带电体接触。4、钢丝绳应根据物体的重量选择6-8倍安全系数的钢丝绳。5、钢丝绳不得与物体的棱角直接接触，应在棱角处垫以半圆管、木板或其他柔软物。
各单位
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12.
高处作业及立体交叉作业
安全防护设施（孔洞盖板、栏杆、安全网、水平扶手绳等）未设置或设置不当
高处坠落
1、现场的坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的安全围栏、挡脚板及警告标志，必要时设置夜间红灯示警；2、在无防护的平台、走道、楼层等周边，必须要设置可靠的安全围栏、扶手绳及警告标志，必要时设置夜间红灯示警；3、对现场较大的钢结构孔洞，必须要拉设可靠的安全网；4、现场布置安全防护设施人员必须正确佩戴及使用安全带、速差器。
4.拉节点必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙的拉接点整层或数层拆除后再拆除脚手架；
5.在脚手架拆除过程中，监护人严禁离岗，作业人员在拆除过程中必须正确挂好安全带，必要时增加速差器保护；
6.在脚手架拆除过程中严禁作业人员向下抛甩脚手架材料，警戒线内严禁无关人员进入。
各单位
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6.
脚手架搭、拆；脚手架上作业及登高作业
各单位
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23.
焊接及动火作业
禁火区动用明火作业、动火区易燃物没有及时清理
火灾，爆炸事件、事故
1、严格按公司或业主单位动火作业管理制度，开动火作业票、落实安全消防措施并专人监护。2、严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m范围内进行动火作业；3、在作业点周围5m范围内，清除易燃、易爆物品，无法清除时，采取可靠隔离或防护措施；
重大事故隐患清单管理制度范文(3篇)
重大事故隐患清单管理制度范文一、目的和范围为了预防和控制重大事故的发生，建立隐患排查和整改的制度，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内所有部门和岗位，包括生产车间、办公楼、仓库、实验室等所有场所。
二、管理要求1.每个部门和岗位应制定相应的隐患清单，并定期进行隐患排查和整改工作。
2.隐患清单应包括可能引发重大事故的各类隐患，例如火灾隐患、电气隐患、机械设备隐患等。
3.隐患清单应包括隐患的具体描述、可能引发的后果、整改措施和整改责任人等内容。
4.对于每个隐患，应设定整改的时间要求，并跟踪整改情况。
5.隐患排查和整改工作应定期进行，通常为每季度一次，并记录隐患排查和整改情况。
6.对于无法立即整改的重大隐患，应采取临时措施进行控制，并尽快整改。
7.公司内部应建立隐患排查和整改的协调机制，各部门之间应密切合作，共同解决隐患问题。
8.对于重大事故隐患排查和整改工作，应建立相关的奖惩制度，督促各部门和岗位认真履行职责。
三、责任分工1.公司领导班子负责制定隐患排查和整改的总体目标和政策，并组织实施。
2.各部门负责制定本部门的隐患清单，并组织实施隐患排查和整改工作。
3.各岗位负责具体的隐患排查和整改工作，并按时上报相关情况。
四、监督与检查1.公司内部设立监督检查岗位，负责监督各部门和岗位的隐患排查和整改工作。
2.监督检查岗位应定期进行隐患排查和整改，以确保各部门和岗位履行职责。
3.监督检查岗位应将隐患排查和整改情况向公司领导班子进行报告。
五、资料保存1.各部门和岗位应将隐患清单、排查情况和整改情况等相关资料进行保存，并按要求备查。
2.公司内部应设立专门的档案管理部门，负责管理隐患排查和整改的相关档案。
六、附则1.本管理制度的解释权归公司领导班子所有。
2.本管理制度的任何修改和补充，需经公司领导班子批准。
公司领导班子签字确认：日期：____年____月____日重大事故隐患清单管理制度范文（2）第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大事故隐患的管理，预防重、特大事故的发生，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重大事故隐患管理规定》等有关法律、法规，特制定本办法。
风险评估与控制计划
风险评估与控制计划本次工作计划介绍：在当前工作环境中，风险评估与控制计划是一项至关重要的工作。
作为一名有着丰富经验的工作计划人员，深感责任重大。
本次工作计划的主要目标是确保部门工作的顺利进行，提高工作效率，同时对潜在的风险进行有效识别和控制。
为了实现这一目标，从以下几个方面展开工作：一、数据分析：对部门的工作数据进行深入分析，以便发现潜在的风险点和问题。
在这个过程中，我会充分运用各种数据分析工具和方法，以确保分析结果的准确性和可靠性。
二、实施策略：在分析结果的基础上，制定一系列针对性的实施策略，以降低风险和解决问题。
这些策略将涵盖部门工作的各个方面，包括但不限于人员配置、流程优化、制度完善等。
三、团队协作：为了保证计划的顺利实施，积极与部门其他成员进行沟通和协作，争取他们的支持和参与。
在这个过程中，我会注重团队建设，激发团队成员的积极性和创造力。
四、持续改进：在计划实施的过程中，密切关注效果，并根据实际情况进行调整和改进。
我相信，只有不断优化和改进，我们才能更好地应对工作中的风险和挑战。
本次工作计划将全面、系统地开展风险评估与控制工作，确保部门工作的高效、稳定进行。
以饱满的热情和专业的态度，全力以赴地推进计划的实施。
以下是详细内容：一、工作背景随着市场竞争的加剧和外部环境的复杂性，我所在的部门面临着诸多风险与挑战。
在过去的一段时间里，我们虽然取得了一定的成绩，但同时也暴露出了许多问题。
为了确保部门工作的稳定发展，提高风险管理水平，我们决定开展本次风险评估与控制计划。
二、工作内容1.收集和整理部门工作相关的数据和信息，包括财务数据、业务数据、人力资源数据等。
2.运用数据分析工具和方法，对数据进行分析，识别潜在的风险点和问题。
3.针对识别出的风险，制定相应的控制措施和应对策略。
4.完善部门内部管理制度，优化工作流程，提高工作效率。
5.定期对风险控制措施的实施情况进行跟踪和评估，并根据实际情况进行调整和改进。
项目风险辨识清单
项目风险辨识清单
（一）工程特点
根据本工程的特点，在施工过程中存在的潜在风险和重要环境因素，在施工过程中必须对潜在风险和重要环境因素加以识别并严格控制，以防止安全生产事故的发生。
（二）控制措施
1、进入施工现场的设备，项目部必须检查验收，按相关要求做好设备验收记录，检验不合格的设备不准投入使用。
2、项目部按时按量为现场人员配备劳动保护用品，作好相应的发放记录，并进行培训，保证施工人员正确使用和保养、检查劳动保护用品；监督检查供方劳动保护用品的配备及使用情况。
3、施工现场人员上岗作业时，按岗位工作需要携带、佩戴相应的劳动保护用品，并仔细对劳动保护用品外观、使用期限等进行检查。
管理人员监督检查施工人员劳动保护用品的使用，施工人员要互相督
促，防止事故的发生。
4、施工现场安全用电管理执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
5、施工现场设置消防器材和设施，设置的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作它用。
6、作业人员进入施工现场防尘棚等高粉尘场所操作佩戴符合防尘要求的劳保用品。
HSE 表格大全
目录HSE 文件清单 (4)HSE文件发放审批单 (5)HSE文件发放记录 (6)HSE文件接收记录 (7)HSE文件修改单 (8)HSE文件借阅登记表 (9)HSE文件销毁清单 (10)HSE记录清单 (11)HSE记录查阅登记表 (12)记录销毁清单 (13)培训需求分析表 (14)HSE培训计划 (15)HSE培训记录 (16)HSE培训资格证书记录 (17)HSE培训台帐 (18)安全教育及培训记录 (19)安全会议和信息台帐 (20)安全检查表分析（SCL）记录 (21)工作危害分析(JHA)记录 (22)预先危害分析(PHA)记录 (23)失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)HSE目标、指标和管理方案规划表 (26)环境因素检查表 (27)环境因素识别评价表 (28)重大影响环境因素及控制措施清单 (29)隐患整改通知书 (30)隐患整改反馈单 (31)HSE法律法规、标准及其他要求清单 (32)HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)承包商HSE管理机制检查清单 (1)承包商HSE资格预审记录 (3)合格承包商名录 (4)承包商施工现场检查记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。
供应商HSE资格预审记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。
采购物资HSE风险评价表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
危险源识别及控制措施(非常实用)
目录一、危险源辨识、评价及监控措施二、重大危险源清单三、重大危险源监控措施方案危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。
为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。
同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。
对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。
1、危险源的辨识危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。
2、危险源的辨识范围①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括：a) 施工准备阶段的危险源；b) 基础施工阶段的危险源；c) 结构施工阶段的危险源；d) 装修施工阶段的危险源；e) 设备安装阶段的危险源；f) 工程验收交付阶段危险源；g) 停止施工阶段的危险源。
②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括：a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源；b) 工程分包方在施工活动中的危险源；c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源；d) 劳务方在施工过程中的危险源；c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。
③考虑三种状态下的危险源a) 正常施工情况下的危险源；b) 异常施工情况下的危险源；c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。
危险源辨识与风险评价表、重大危险源控制计划清单
环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01施工全过程环境因素识别排查和评价表 JL03-01设备施工全过程施工准环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01、钢筋工程主体结环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01环境因素识别排查和评价表 JL03-01是BD 是ABCD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 是BCD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD 否BD现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01现有控制措施是否重大环境因素 JL03-01。
安全标准化新考评标准(否决项)
未 按有关规定 安全生产费用管理制度 投入 安全生产 内容不符合有关规定， 费用， 费用，扣 10 分 一项扣 1 分。 （ B 级 要素 否 。 决项）
3.2 风险评价 （10 分）
3.3 风险控制 （15 分）
1. 企 业 应 依 据 风 险 评 价准则，选定合适的评 价方法，定期和及时对 作业活动和设备设施 进行危险、有害因素识 别和风险评价。企业在 进行风险评价时，应从 影响人、财产和环境等 三个方面的可能性和 严重程度分析。 1. 企 业 应 根 据 风 险 评 价结果及经营运行情 况等，确定不可接受的 风险，制定并落实控制 措施，将风险尤其是重 大风险控制在可以接 受的程度。企业在选择 风险控制措施时： 1）应考虑： ⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性。 2）应包括： ⑴工程技术措施； ⑵管理措施； ⑶培训教育措施； ⑷个体防护措施。 3. 企 业 无 力 解 决 的 重 大事故隐患，除应书面
1.将企业年度安全目标分解到各级 组织（包括各个管理部门、车间、 班组） ，签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情 况； 3.企业及各级组织应制定切实可行 的年度安全生产工作计划。
查文件： 查文件： 1.企业的年度安全生产 目标和安全生产工作计 划； 2.各级组织的安全生产 目标责任书； 3.各级组织年度安全生 产工作计划； 4.安全生产目标责任书 的考核与奖惩记录。 询问： 询问： 1.主要负责人及各级组 织负责人是否了解各自 安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了 解本组织的安全生产目 标。
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作。
二级企业应初步形成安全文化体 系。
2.对本单位的危险化学 品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础 和基层工作情况和做法。 安全文化体系有关文 查： 件。 主要负责人及有关人 问： 员对安全文化内容掌握 情况。
重大危险源及控制措施清单
重大危险源及控制措施清单下面是一个重大危险源及控制措施清单的示例：1.高处作业危险源：从高处坠落、坠物打击控制措施：-建立安全防护区，确保高处作业区域有围栏或护栏-提供安全防护设备，如安全带、安全网等-进行适当的培训，确保员工掌握安全作业的方法和技巧-定期检查和维护设备，确保其正常运转2.压力容器危险源：压力容器破裂、爆炸控制措施：-定期检查和维护压力容器，确保其完好无损-对于老化和有缺陷的容器进行及时更换-建立压力容器的使用和维护规程，并进行培训-设立压力释放装置，以防止压力过高而破裂或爆炸3.机械设备危险源：机械设备故障、操作不当导致事故控制措施：-进行定期检查和维护，确保设备的安全运行-为操作人员提供必要的培训和操作指导-设立安全保护装置，如防护罩、紧急停止按钮等-制定操作规程，明确机械设备的安全使用方法4.化学品储存危险源：化学品泄漏、爆炸控制措施：-将化学品储存在专门的储存区域，并采取防护措施，如避光、通风等-标识化学品的种类和危险性，确保员工能够正确识别和处理化学品-制定化学品的储存和使用规程，并进行相应的培训-准备应急方案，以应对可能的泄漏和事故情况5.电气设备危险源：电气设备故障、触电控制措施：-定期检查和维护电气设备，确保其正常运行-使用符合国家标准和规范的电气设备-建立电气安全操作规程，并进行培训-使用符合安全标准的电气绝缘工具和设备6.物料搬运危险源：人身伤害、物体打击伤害控制措施：-为搬运人员提供必要的培训和操作指导-使用适当的搬运装置和工具，如叉车、吊车等-设立警示标识，提醒员工注意安全-建立物料搬运的标准化操作规程以上仅仅是一个示例，实际的重大危险源及控制措施清单需要根据具体的工作场所和行业进行定制。
在确定重大危险源时，需要全面考虑工作场所的特点和可能存在的危险源，同时也要积极参考相关的安全法规和标准。
控制措施的制定需要综合考虑安全性、经济性和可操作性，确保措施的有效性和可持续性。
重大风险及控制计划清单
重大风险及控制计划清单引言企业在运营过程中，面临着各种风险。
一旦这些风险发生，不仅会对企业带来财务损失，更会对企业的声誉和业务发展产生不良影响。
因此，企业需要建立完善的风险管理机制，及时发现并控制潜在的风险。
本文将围绕重大风险及其控制计划进行介绍，以供企业参考。
重大风险及其影响人为因素人为因素是企业发生重大风险的主要原因之一。
常见的人为因素包括：1.管理层失误：企业高管的管理决策失误、管理层财务造假等，都可能给企业带来巨大的财务损失和信任危机。
2.内部控制不力：企业完善的内部控制机制是防范风险的关键，如果内部控制不力，容易导致企业资产损失和信誉受损。
3.员工犯罪：员工在工作过程中窃取企业机密、挪用资金等行为，不仅给企业带来直接经济损失，还会严重影响企业形象和声誉。
自然因素自然因素风险主要指一些无法控制的自然灾害，如地震、火灾、洪水等。
这些自然风险不可避免，但企业可通过建立完善的灾难预案和备份机制，降低风险带来的影响。
金融市场波动风险企业运营过程中，金融市场波动可能对企业带来财务损失。
这些波动包括货币汇率、股市变化、利率波动等，都可能对企业的资金流动和运作带来不利影响。
技术安全风险技术安全风险主要指恶意攻击、数据泄露、网络安全险情等，一旦出现这些问题，不仅会导致企业资产受损，还可能导致企业商誉受损，并对客户信任产生不良影响。
重大风险控制计划为了控制重大风险，企业需要建立一套完善的控制计划。
以下是几种常见的控制计划：管理层意识的提醒企业高级管理人员需要认识到重大风险的严重程度，并采取相应的措施控制风险。
企业需要定期对管理层进行风险意识的提醒和培训，确保他们关注企业风险管理的重要性。
内部控制制度的建立企业应制定完善的内部控制机制，通过制度和流程来规范企业运营过程，确保资产安全和财务透明度。
同时，企业内部监督和审计机构也需要对内部控制机制的实施情况进行监督和评估。
风险管理框架的建立企业需要建立一个完善的风险管理体系，对企业运营过程中可能面临的风险进行识别、评估和监控，并设计出相应的应对措施。
重大危险因素及其控制措施清单
序号
可能导致的事故
重大危险因素
作业活动
控制措施（a~f）
备注
1
高处坠落、物体打击、触电等
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
施工作业
b、制定管理程f、保持现有措施
2
高处坠落、触电等
未使用或不下确使用个人防护用品
违章指挥违章作业
施工作业
b、制定管理程序；c、培训与教育；
3
高处坠落
25*25cm以上洞口不按规定防护
11
起重伤害
不正确使用（选用）吊索具
违章作业
起重作业
b、制定管理程序；c、培训与教育；
12
火灾
焊渣阴燃引起明火
明火
焊接作业
e、加强现场监督检查；c、培训与教育
13
火灾、爆炸
化学危险品未按规定存放使用
违章作业
化学危险品使用和存储
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场都督检查
编制人：日期：批准人：日期：
注：a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理程序；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现监督检查；f、保持有措施
7
坍塌
基础护壁支撑强度不够
设备设施缺陷
土方施工
d、制作业
高处作业
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
9
机械伤害
不按规定正确存放
违章作业
大模板
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
10
机械伤害
无资质安装、拆除、维护
违章指挥
起重作业
b、制定管理程序；e、加强现场监督检查
防护缺陷
高处作业
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
重大危险源监测、评估、监控措施和应急预案
重大危险源监测、评估、监控措施重庆川九建设有限责任公司第七项目部二0一六年目录一、总则................................................................................................... - 1 - （一）编制目的............................................................................... - 1 - （二）编制依据............................................................................... - 1 - （三）工作原则............................................................................... - 1 - （四）重大危险源灾害事件........................................................ - 1 - （五）适用范围............................................................................... - 2 - 二、重大危险源监测、评估、监控措施............................................ - 2 - （一）危险源检测前的准备 ..................................................... - 2 - （二）危险源检测........................................................................ - 2 - （三）评估........................................................................................ - 5 - （四）监控措施计划的制订........................................................ - 9 - （五）危险源辨识、评估和监控措施计划的更新 .............. - 9 -一、总则（一）编制目的为及时有效预防重庆川九建设有限责任公司第七项目部可能发生或已经发生的重大危险源灾害事件，坚持“安全第一、预防为主”的方针，快速、科学、高效、有序地组织开展事件应对和抢险救灾工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，特编制“重大危险源应急救援预案”。
项目管理风险识别及控制措施表
施工生产管理手册
20
甲方未按规定时间交付施工场地、道路、提供施工用水用电等导致的工期延误
向甲方签证，并要求其确认，我方为此额外增加的工程款由甲方承担
施工生产管理手册
21
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
施工生产管理手册
施工生产管理手册
37
工程项目辅材及危险用品库房贮存管理
1.库房贮存中危险用品隔离存放
2.库房贮存零星材料标识混乱
施工生产管理手册
38
工程项目现场木材物资管理
1.木材随意在现场堆放无指定码垛区域
2.已码垛木材没有考虑排水
3.已码垛木材灭火器配备不完善
施工生产管理手册
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安全管理资料收集不全
职责分配清晰，责任到人。
专职安全员熟练掌握资料收集、规定要求。
分子公司加强检查管理
1、建筑工程施工安全资料管理规程
2、安全生产责任制
3、安全检查制度
4、安全考核流程
可能发生重大安全风险清单
1、安全管理机构、安全监管机构不健全，人员配备不到位，安全管理制度不完善或者执行不到位的。
2、未按规定足额提取安全费用，或者未按计划使用安全费用的。
3、超强度、超能力、超定员组织生产的。
4、各类规程、技术措施的编制及审批违背《煤矿安全规程》和有关煤矿技术规范，有重大失误；或者无规程、措施而组织生产的。
5、高瓦斯矿井、水害严重矿井隐蔽致灾因素未按规定普查，灾害管理未达标或者未进行灾害管理效果评价而组织生产的。
6、矿井总风量不足的或者超通风能力生产的。
7、采掘工作面等主要用风地点风量不足的。
8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的。
9、通风系统不可靠，无风、微风、循环风、串联风冒险作业的。
10、局部通风机未实现“三专两闭锁”，或者闭锁功能失效的。
11、局部通风机未实现双风机、双电源且不能自动切换的。
12、矿井主要通风机不能做到一台使用一台完好备用的。
13、高瓦斯矿井(或者油型气富集区)未建立瓦斯抽放系统和监测监控系统，或者抽放系统、瓦斯监测监控系统不能正常运行的。
14、未按规定安设、标校甲烷传感器或者人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的。
15、安全监测监控系统浮现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据等进行修改、删除、屏蔽的。
16、通风系统调整、火区密闭和启封、瓦斯排放时，没有安全技术措施或者矿领导未现场指挥的。
17、瓦斯超限组织生产的。
18、浮现瓦斯 (或者油型气) 超限未严格执行停电撤人、分析原因、停产整改、追究责任的。
19、虚报、谎报瓦斯(油型气)钻孔施工量和抽放量的。
20、瓦斯检查存在漏检、假检的。
21、未制定完善高瓦斯区域瓦斯、油型气隐患处理措施和预案的。
22、采煤工作面未编制防止自燃发火的设计或者未按设计组织生产的。
23、全矿井无计划停电、停风的。
24、未经允许或者无计划措施改变全矿井通风系统的。
重大风险清单
重大风险清单引言概述：在现代社会中，各类风险与挑战不断涌现，给个人、组织和社会带来了巨大的威胁。
为了更好地应对这些风险，制定和维护一份重大风险清单是至关重要的。
本文将从五个大点入手，详细阐述重大风险清单的内容和作用。
正文内容：1. 风险识别1.1 潜在风险点的确定- 对组织内外的环境进行全面分析，确定潜在风险点，如市场竞争、技术变革等。
- 调研和收集相关数据，了解业务流程中可能出现的风险，如人员流动、供应链中断等。
1.2 风险评估和分类- 对已确定的风险进行评估，包括概率和影响程度的估算。
- 根据评估结果，将风险进行分类，如战略风险、操作风险、合规风险等。
2. 风险分析2.1 风险原因分析- 对每个风险进行深入分析，找出引发风险的根本原因。
- 利用因果图、鱼骨图等工具，帮助分析人员全面理解风险的成因。
2.2 风险影响分析- 对风险的影响进行评估，包括财务、声誉、法律等方面。
- 分析风险对组织的潜在影响，为制定应对策略提供依据。
3. 风险应对3.1 风险治理- 设立专门的风险管理部门，负责监测和管理风险。
- 制定风险管理政策和流程，确保风险得到及时识别和应对。
3.2 风险控制- 采取控制措施，降低风险的概率和影响程度。
- 建立内部控制体系，加强对关键环节的监督和管理。
3.3 风险转移- 购买保险等金融工具，将一部分风险转移给保险公司等专业机构。
- 与合作伙伴签署合同，明确责任和风险分担。
4. 风险监测与反馈4.1 风险监测- 建立风险监测系统，及时收集风险信息。
- 利用数据分析和预警模型，发现风险的早期信号。
4.2 风险反馈- 将风险信息及时反馈给相关部门和人员。
- 制定应对措施，防范风险的进一步扩大。
5. 风险应急预案5.1 制定应急预案- 针对各类风险，制定相应的应急预案。
- 定期演练和修订应急预案，提高应对风险的能力。
5.2 应急响应- 在风险发生时，迅速启动应急预案。
- 协调各相关部门和人员，共同应对风险事件。
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重大风险因素分析及控制计划清单
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