按按业务操作手册
成都银行银联信用卡业务操作手册
成都银行银联信用卡业务操作手册1业务简介成都银行信用业务交易适用于信用卡客户办理委托自动转账还款业务的个人签约申请、个人签约查询、个人签约修改、个人签约撤销等业务；信用卡业务中包括余额查询、现金存取款、转账存款、冲正、卡激活、查询/交易密码申请重置和修改、销户结清、信用卡挂失、补卡申请、账单信息查询、柜员交易明细查询等业务。
2原则和规定1、贷记卡是指给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款，以人民币结算的信用支付工具。
2、贷记卡按发行对象不同可以分为单位卡和个人卡。
单位卡人民币账户资金一律从其基本账户转账存入，只能消费，不得取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。
在办理商品交易和劳务代收款项结算时，不得使用该信用额度。
个人卡可转账，可支取现金。
个人卡账户的资金可现金或转账存入。
3、持卡人消费透支从记账日至到期还款日为免息还款期，免息还款期最长可为56天，持卡人在免息还款期内全部偿还透支款的无须支付消费透支的利息。
持卡人支取现金透支，则不享受免息还款期待遇，按每日万分之五计收透支息，透支金额按1%收取支取现金手续费，不足10元按10元收取。
溢缴款不收手续费。
贷记卡账户内的存款不计付利息。
4、持卡人选择最低还款额方式或超过发卡机构批准的信用额度用卡时，不再享受免息还款期待遇，除应支付透支息外，若未还最低还款额，还应承担按最低还款额的未付部分５％的滞纳金。
透支息按日利率万分之五计付，按月结计复利。
滞纳金按最低1元。
5、贷记卡的滞纳金、透支息、年费、支现手续费、挂失手续费、工本费、加急费等一律在费用发生时直接从其贷记卡账户中扣除。
持卡人偿还透支款项可选择主动还款或由发卡机构自动扣款。
还款的顺序为利息、费用、取现（转账）和消费。
6、贷记卡有效期3年，逾期自动失效。
对于一些不满足贷记卡申请条件或外地户口申请者可以担保办卡，担保可采用保证、抵押或质押方式。
7、各柜员在做贷记卡柜面存取业务时，如遇通讯失败，则要通过有关交易查明情况后再做处理，不可不断重做交易，以免多笔重复入账（原则上，通讯失败期间，存款暂不归还，取现暂不付款）。
业务部业务操作流程和管理手册
业务部业务操作流程和管理手册业务部管理手册2006年6月6日1业务部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位公司业务部是公司实现产品向需求客户进行销售并实现价值的最重要的职能部门。
二、业务部职能1、在公司营销政策和规定的指导下,根据市场的具体特点，制定适用的市场策略和销售方式；对公司下达的销售目标进行分解，完成销售任务.2、规划、建立、完善销售网络体系。
3、保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性,与公司各部门紧密协同，对产品销售进行全面的协调与控制。
4、科学、专业、合理地进行商品销售，在与客户共赢中提高销售额和销售利润,同时降低销售运营成本。
5、建立客户档案,负责维护目标市场，并做好售后服务;完善公司最前端的市场信息提供功能.第二章组织结构与岗位描述一、业务部组织结构部门经理业务公部司业务员（商务代表)2二、业务部岗位职责描述、业务部经理岗位职责 1（1）、行政隶属上级主管:总经理、副总经理（2)、主要职责A（传达、分解、落实公司下达的政策与任务。
( 公司国内销售年度、季度、月工作计划与费用预算的制定、审批B与实施工作.C（公司销售模式的设计、调整、管理。
D（组织建立、健全部门客户档案，分析市场需求,判断需求意向,提出产品改善和产品开发建议。
E( 保证业务部正常运作与高效,对相关产品的需求信息及时向客户服务部、财务部与采购部进行反馈.F（制定业务部的费用预算计划。
G（对重要客户定期巡访与维护H（负责本部门的员工管理与考核工作。
组织业务部人员的上岗培训及定期培训，召集业务员办公例会,及时解决业务员在业务、思想动态等方面出现的问题。
2、业务员（商务代表）岗位职责(1)、行政隶属上级主管:销售部经理、副经理（2)、主要职责A（根据销售工作的要求，做好个人的销售目标计划和目标分解计划,完成业务部下达的销售综合目标。
3B（保持与客户的有效沟通，密切关注市场动向。
( 建立个人客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈C市场信息,并对客户进行评估。
国际市场进出口业务操作手册(2024版)
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX国际市场进出口业务操作手册(2024版)本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 国际市场进出口业务1.2 操作手册1.3 合同当事人1.4 货物1.5 服务1.6 费用1.7 货币1.8 期限第二条合同主体2.1 进出口公司的资质与义务2.2 出口商的资质与义务2.3 进口商的资质与义务2.4 代理人的资质与义务第三条进出口流程3.1 货物申报3.2 货物检验3.3 关税计算与缴纳3.4 货物运输3.5 货物保险3.6 货物清关3.7 货物交付第四条操作手册的内容与使用4.1 操作手册的构成4.2 操作手册的修订与更新4.3 操作手册的传递与保管第五条合同的履行与监督5.1 进出口公司的履行义务5.2 出口商的履行义务5.3 进口商的履行义务5.4 代理人的履行义务5.5 各方的监督权与异议处理第六条费用与支付6.1 货物价格6.2 运费6.3 保险费6.4 其他费用6.5 支付方式6.6 支付时间第七条风险与责任7.1 货物损失或损坏的风险转移时间7.2 各方的责任与豁免7.3 保险责任7.4 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁语言与适用法律第九条合同的变更与终止9.1 合同的变更条件9.2 合同的终止条件9.3 合同终止后的义务履行第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密义务10.3 保密期限10.4 例外情况第十一条法律适用与管辖11.1 合同适用的法律11.2 合同争议解决的法院管辖第十二条合同的生效、修改与解除12.1 合同的生效条件12.2 合同的修改条件12.3 合同的解除条件第十三条通知与通信13.1 通知的方式与时间13.2 通信的语言与格式第十四条附则14.1 合同的附件14.2 合同的翻译版本14.3 合同的签署地点与日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 国际市场进出口业务：指合同当事人依据本合同的规定，在国际市场上进行的货物的出口和进口活动。
业务操作手册【Word版 可编辑】
1.2.1 文件录入操作说明文件登记即对机关、企事业的公文（包括来文、发文和内部文件）摘取其中的相关信息进行逐项录入的过程。
其中发文登记和收文登记的操作类似，只是发文的项为发文日期，题名，字号，责任者，页数等。
而收文的项为成文日期，题名，来文机关，签收人，页数等。
对文件的操作都是一样。
下面以收文的登记操作为例：实例1-1：将登记号1，年度为2006，成文日期为2006-1-3，文号为深档字2006第1号，题名为：深圳市世纪科怡公司关于某某的任免通知，登记到收文中，操作如下：第1步：点击“文件管理”模块—“文件登记”，随即弹出“文件录入”框，如图1-2，再将光标放置在目录树“来文”上，点击“新增”按钮，随即弹出“数据操作—来文”对话框，如图1-3：图1-3数据操作—来文界面第2步：将上述相关信息，输入，完成后点击“保存”，如果需要添加下一条，可以点击“添加”，如果想保存的同时并添加下一条，可以直接点击“存加”。
1.2.1.1 文件录入—特殊录入方式说明1．文号选择文号即由机关代字、年度和顺序号三部分组成的，机关代字是在辅助字典中设置的，年度取机关代字的最大年度，顺序号按某一机代字进行累加。
通过文号选择可提高录入的速度。
实例1-2：将文号为深档字[2006]第1号第1步：同实例1-1第1步；第2步：在录入文号时，点击文号旁的按钮，系统弹出提示信息，如图1-3，选择“是”，系统随即将打开如下“机关代字选择”对话框，先选择“文号符设置”将文号符设置为“[]”如图1-4：图1-4提示信息—是否添加机关代字图1-5文号符选择对话框第3步：点击“设置”，随即弹出“辅助字典维护”可在辅助字典中添加机关代字，添加完成后在机关代字信息列表中便可选择想要添加的机关代字信息，再点击“确定”按钮，系统返回“数据操作”窗体，并将此机关代字+年度+顺序号置于文号输入框中。
如图1-6、1-7、1-8：图1-6机关代字选择对话框图1-7辅助字典—机关代字增加详细信息图1-8辅助字典界面注意：（1）在第一次设置文号是，系统会弹出提示信息，询问是否需要添加机关代字；（2）关于辅助字典的设置，详见第11章系统维护辅助字典的设置。
银行业务操作规程
银行业务操作规程
一、引言
本规程旨在明确银行业务操作的基本规则和流程，为银行员工提供操作指南，确保业务的安全、规范和高效进行。
二、适用范围
本规程适用于我行所有业务操作，包括但不限于存款业务、贷款业务、结算业务、外汇业务等。
三、业务操作规定
1. 客户身份验证
在进行任何业务操作前，员工必须严格验证客户的身份信息，并确保信息的准确性和有效性。
2. 业务办理
2.1 存款业务
在接受客户存款时，员工应确保存款金额的正确记录，同时按照规定将款项及时存入相应账户。
2.2 贷款业务
在办理贷款业务时，员工需根据客户的贷款需求和信用状况，
准确评估风险，并确保贷款合同的正当性和合法性。
2.3 结算业务
员工在进行结算业务时，应按照规定进行资金划转和交易结算，确保金额的准确性和交易的及时完成。
2.4 外汇业务
在进行外汇业务时，员工应了解外汇市场的最新动态，严格按
照相关规定办理外汇交易，确保合规性和风险控制。
3. 业务记录和报表
员工在完成业务操作后，应及时、准确地记录相关信息，并按
规定填写相应的报表和表格，以便后续审查和核对。
四、违规处理
对于违反本规程的行为，将按照我行相关规定进行处理，包括
但不限于警告、纪律处分甚至法律追究。
五、附则
本规程的解释权归我行所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充，修订和补充内容将及时通知全体员工。
业务操作手册
T+操作手册一、基本信息一、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位客户、供应商添加方法一致注意：带为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理进货单相关操作进货单增加进货单是根据供应商送来的存货,按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单,单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量,点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票默认税率0、专用发票默认税率17%、农副产品发票默认税率13%、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同;发票可以参照进货单生成,也可以手工填写;采购发票的生成保存成功后会有相应提示,且菜单未带号采购发票的修改未审核的采购发票可修改,已审核的采购发票不能修改,要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时,所填制的出库单据;是工业企业出库单据的主要部分,在本系统中,材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一;按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的增加材料出库单的保存保存后的状态如图提示与不带号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库单相关操作对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时,所填制的入库单据;按业务类型划分为：自制加工、自制退库;产成品入库单的增加产成品入库单的保存保存后状态如图产成品入库单的修改已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改产成品入库单的审核审核后的状态如图：产成品入库单弃审产成品入库单弃审时仓库必须有库存,没有库存不能弃审弃审后的状态在左上角没有字样产成品入库单的查找或者销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务,与客户之间签订的单据,主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁,什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等;它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的协议;销售订单的增加销售订单的保存保存后状态显示如图不带号,并提示销售订单的修改未审核的订单可直接修改,已审核订单必须弃审后方可修改销售订单的审核审核后状态如图并提示销售订单的弃审弃审后的状态如图没有并提示销售订单的查找或者销货单的相关操作按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务,也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务销货单的选单生成保存后的状态如图不带号并提示销货单的手工增加方式个别企业不做销售订单采用此种方式,参见进货单相关操作销货单的修改未审核的销货单可直接修改,已审核的销货单必须弃审后方可修改销货单的审核审核后状态如图并提示销货单的弃审弃审后的状态没有并提示销货单的打印销货单的查找或者销售发票的相关操作销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票默认税率0、专用发票默认税率17%、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同;发票可以参照销货单生成销售发票的生成生成后的状态如图不带号并提示销售发票的修改未审核的销售发票可直接修改,已审核的销售发票必须弃审后才能修改销售发票的审核审核后的状态如图并提示销售发票的弃审销售发票的查找或者。
业务系统操作手册
业务系统操作手册业务系统操作手册（客户端简版1.01）航天科技财务公司二〇〇八年三月前言感谢您使用航天科技财务有限责任公司的业务系统。
为了让您更好的享受航天科技财务有限责任公司提供的业务服务，我公司特编写了此《航天科技财务有限责任公司业务系统操作手册》，旨在向您详细介绍业务系统的功能及结算业务办理的具体操作流程。
请您在使用我公司业务系统之前详细阅读本操作手册，以便结算业务的顺利开展。
如有疑咨询请致电：400-606-8800重要提示●请您使用正版运算机软件，及时升级、打补丁，采取有效措施防止运算机感染病毒，确保网络畅通。
●请您妥善保管办理业务的密钥和密码。
●请您在办理业务之前认真阅读本操作手册，严格按照操作流程办理业务。
●请您认真核对对外支付的账号与金额，业务系统将按照您提交的账号与金额实现对外支付。
前言2重要提示2第一章业务系统简介61.1开发业务系统的目的61.2 业务系统的服务功能61.3 业务系统的安全措施讲明 61.3.1 业务终端的安全措施61.3.2、客户端的安全措施71.4 业务系统的系统安装71.4.1 业务系统运行环境要求71.4.2操作系统的IE设置81.5 业务系统的登陆与退出 101.5.1 业务系统的登陆101.5.2 业务系统主界面101.5.3 业务系统的退出101.6 事权划分基础上的结算业务流程11 1.6.1 业务流程111.6.2 电子支付流程参数的设置11第二章业务的风险提示122.1 密钥及密码治理的风险提示12 2.2 业务操作的风险提示132.3网络运行的风险提示13第三章系统密钥的治理与使用14 3.1系统客户端密钥及密码的讲明14 3.2密钥的领取143.3密钥的首次使用153.4 密钥的日常使用 153.5 密钥密码的修改、重置 163.5.1 业务操作员密钥操作密码的修改16 3.5.2 业务操作员密钥操作密码的重置16第四章结算业务的办理164.1活期业务164.1.1活期信息查询164.1.2协定存款查询174.1.3活期明细查询174.2汇兑业务174.2.1 对集团外单位的支付174.2.2 集团内单位转账支付204.2.3 托付收款224.3 定期存款业务234.3.1定期账户信息查询 234.4 通知业务 244.4.1 通知账户信息查询244.5 凭证治理 254.5.1客户凭证查询254.6客户治理264.6.1网上企业360度264.6.2 经常客户治理26第一章业务系统简介1.1开发业务系统的目的航天科技财务有限责任公司开发了业务系统，通过该系统向集团公司各单位提供结算业务服务，以此减少资金在途时刻，加速资金周转，提升资金使用效率，降低财务成本，实现集团内资金效益最大化，提升系统内资源的整体利用效率以及金融风险防范能力。
前台业务手册
前台业务手册二、岗位职责1.负责接待来访客户，提供有关公司的基本信息、业务和产品的咨询；2.协助管理人员接听、登记来电，并按要求转达；3.接收和处理来访客户的需求和意见，及时反馈给相关部门；4.维护前台环境的整洁与安全；5.协助进行办公用品的采购、领发及管理。
三、服务准则1.礼貌友好：客户来访时要主动问候并微笑，用礼貌的语言与客户交流，让客户感受到温暖和尊重；2.高效专业：对客户的咨询要耐心解答，并提供准确的信息。
对于不属于职责范围的问题，应当向相关部门咨询解决；3.保密可靠：客户的信息和需求要进行保密，务必妥善处理客户的个人信息，减少信息泄露的风险；4.形象整洁：保持自身仪容仪表的整洁，穿着得体，不穿拖鞋等不符合标准的服装；5.团队合作：协助同事完成工作，做好工作交接，提升整个团队的工作效率。
四、应对客户问题的方法1.咨询问题：对一些与产品、服务和公司相关的问题，应详细了解并正确地提供信息；2.投诉问题：遇到客户反映投诉时，应保持冷静并听取客户的意见，记录并及时反馈给相关部门；3.紧急情况：对于突发的紧急情况，如火灾、停电，应保持冷静，启动应急预案并通知相关人员，确保客户安全。
五、日常工作技巧1.接听来电：接听电话时要有标准的称谓，清晰的语音和流利的口头表达能力；进行电话转接时要简洁明了，保证转接正确无误；2.来访接待：接待来访客户要及时上前问候，询问来访目的，并提供帮助。
将客户引领到会议室或指定的地点，并及时通知相关人员；3.文件管理：接收快递、信件等文件时要及时登记，并及时将文件转交给相关人员；4.记录管理：做好来访客户的登记和反馈记录，便于公司对客户服务的跟进和分析。
六、应急处理1.火灾：快速向员工发出火灾警报，指示员工停止工作，按照应急预案进行疏散；2.停电：启用备用电源，确保前台设备正常运行，并提醒客户有关事宜；3.突发事件：如地震、爆炸等突发事件，根据应急预案进行疏散与处置；4.突发客户问题：对于突发的客户问题，要保持冷静应对，并及时报告给上级或相关部门。
商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)
商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)一、用户注册1. 打开商务部业务系统统一平台，右上角的“注册”按钮。
2. 填写注册信息，包括用户名、密码、邮箱、手机号等，并阅读并同意用户协议。
3. “注册”按钮，系统会向您的邮箱发送一封验证邮件，请及时查收并邮件中的进行验证。
4. 验证成功后，您即可登录商务部业务系统统一平台。
二、用户登录1. 打开商务部业务系统统一平台，右上角的“登录”按钮。
2. 输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
3. 登录成功后，您即可进入商务部业务系统统一平台，进行相关操作。
三、用户信息管理1. 在商务部业务系统统一平台首页，右上角的“用户中心”按钮。
2. 在用户中心页面，您可以查看和修改您的个人信息，包括用户名、密码、邮箱、手机号等。
3. 您还可以修改您的头像、签名等个性化信息。
4. 如果您需要注销账号，可以在用户中心页面进行操作。
四、用户权限管理1. 在商务部业务系统统一平台首页，右上角的“管理员入口”按钮。
2. 输入管理员账号和密码，“登录”按钮。
3. 在管理员页面，您可以查看和管理所有用户的权限信息。
4. 您可以为用户分配不同的角色和权限，如普通用户、管理员等。
5. 您还可以查看用户的登录日志和操作记录。
五、用户反馈与支持1. 如果您在使用商务部业务系统统一平台过程中遇到问题，可以通过平台提供的反馈渠道向我们提出。
2. 我们将尽快回复您的反馈，并为您提供技术支持和解决方案。
感谢您使用商务部业务系统统一平台，祝您使用愉快！商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)一、用户注册1. 欢迎来到商务部业务系统统一平台！请右上角的“注册”按钮，开始您的注册之旅。
2. 在注册页面，您需要填写一些基本信息，比如用户名、密码、邮箱和手机号。
这些信息将帮助您在平台上建立自己的账户，并确保您的账户安全。
3. 完成信息填写后，“注册”按钮。
系统会向您的邮箱发送一封验证邮件，请及时查收并邮件中的进行验证。
商务部业务系统统一平台企业用户端系统操作手册
商务部业务系统统一平台企业用户端系统
操作手册
1. 系统简介
商务部业务系统统一平台是为企业用户提供的一套集成化业务操作平台，旨在提高操作效率和便利性。
本操作手册旨在帮助企业用户熟悉并正确使用该系统。
2. 登录与注销
2.1 登录
- 打开系统登录页面
- 输入用户名和密码
- 点击登录按钮
2.2 注销
- 在系统界面右上方找到注销按钮
- 点击注销按钮即可退出系统
3. 导航与菜单
3.1 导航
- 系统主界面左侧为导航栏，展示系统的各个模块
- 点击导航栏中的模块，即可进入相应的功能页面
3.2 菜单
- 在功能页面上方找到菜单栏，展示当前页面的功能选项- 点击菜单选项，即可执行相应的功能操作
4. 常用功能
4.1 数据查询
- 进入相应的功能页面
- 在查询条件中输入相关信息
- 点击查询按钮，系统会显示符合条件的查询结果
4.2 数据导入
- 进入数据导入功能页面
- 选择要导入的文件
- 点击导入按钮，系统将自动导入文件中的数据
4.3 数据导出
- 进入数据导出功能页面
- 选择要导出的数据及导出格式
5. 操作注意事项
5.1 操作权限
- 不同用户可能拥有不同的操作权限，请确保自己有权执行相应操作
5.2 数据安全
- 在操作系统时，请确保数据的安全性，不要泄露敏感信息
5.3 及时更新
- 为了获得更好的体验和功能，建议及时更新系统版本
请按照本操作手册正确操作商务部业务系统统一平台企业用户端系统。
如有疑问，请及时联系技术支持。
客服部操作手册 (sop)
第一章业务受理作业流程1总则客服部是客户的代言人，在公司代理客户的一切事务。
公司要求客服人员从受理业务开始就要做到一票业务负责到底，要求在业务受理时准确掌握客户下达的指令并进行核实，明确业务要求并引导性的提示客户委托我公司的货物属性，是否有危险品，机场和车站所禁运的货物。
2受理流程合同客户的受理流程：2.1客户以邮寄方式下达定单；客户的邮件应包含业务操作及客户要求的所有内容，客服人员接到客户的邮件后，第一时间与客户电话确认核对邮件内容，明确业务要求。
需要重点提示客户的是；客户委托我公司所运输的货物是否有危险品，告知客户航空和铁路安检时所禁运的货物类别，并要求对方在《危险货物通知函》上签字确认。
2.2客户以电话方式下达订单；客服接到电话后认真记录客户的业务需求，记录完毕后需复述全部内容与客户再次确认避免因口误造成的的错误。
并引导性的提示客户是否有禁运的货物。
要求对方在《危险货物通知函》上签字确认。
2.3客户以传真方式下达订单;客户中心人员接到客户传真后，与客户电话确认传真内容，并与客户核对当日订单数量，从而避免因设备和人员原因造成的漏单现象。
并告知客户航空和铁路安检时所禁运的货物类别，并要求对方在《危险货物通知函》上签字确人。
2.4新业务的受理流程a有市场部开发的新业务，在客户部受理之前市场人员都要提供《客户服务交接表》及合同报价，对暂时没有签订合同的客户需要附有关于结算方式、结算时间的协议。
b《客户服务交接表》及协议价格首先需要市场部经理签字确认后，再经公司各部门经理签字审批。
针对业务类型，仓储业务需要仓储部经理签字审批，配送业务需要配送经理签字确认审批，最后由总经理签字审批后方可生效，否则客户部不予受理。
c针对特殊流程不能按正常流程审批的，市场人员需要电话向领导申请，并在最短的时间补齐手续。
d 特别需要声明的是因合作初期与客户之间的沟通，业务操作处于磨合阶段，为保证此期间的服务质量，新业务必需由客户部主任亲自受理。
荣县教育局平台业务流程操作手册(基层)
荣县教育局平台业务流程操作手册地址：http://192.168.0.2:1001/web/用户名：李子学校密码：69800021.业务概述本平台作为荣县教育局与县（乡）级各学校之间的办公平台，系统采取业务流程的方式，办理业务，更新数据。
平台包含了新增人员、人员信息变动、人员减少日常进、出业务。
2.业务流程动态业务流程动态是指业务在申报或审核过程中所处的业务状态。
包括用户的待办业务、选办业务、已上报业务和启动业务。
●待办业务：列举用户未完成的业务和急需办理的业务。
单击急需办理业务的状态，可以进入该业务的办理界面。
●选办业务：列举其他用户部分未完成并且急需办理的业务。
单击按钮，即可进入业务流程的待办业务界面。
●已上报业务：用户可以查看已上报业务的当前办理状态。
●启动业务：用户可以选择办理的业务并且启动新业务，以及查看业务的说明和办事流程。
3.业务流程申报操作规范（基层）新增人员业务1)启动业务方法一：基层单位登录教师管理业务平台后，点击工作台上的新增人员业务，即可启动。
如下图：方法二：点击业务流程模块中的启动业务，双击新增人员，点击确定按钮，即可启动。
如下图：2) 办理业务进入“新增人员”办理业务流程后，点击“新增”按钮，录入人员基本信息，录入完成后，点“提交业务”按钮，等待审批。
如下图： 第一步：第二步：主集信息的录入（姓名、性别等信息的录入）。
1、点击“新增人员”按钮3、点击“确定”按钮2、双击“新增人员”按钮1、点击“新增”按钮第三步：子集信息的录入（学历、职级等信息的录入）。
第四步：信息录入完善后，提交业务。
第五步：等待审批。
2、人员信息录入完毕后，点“保存”按钮3、选择需要录入信息的子集4、点击“新增”按钮5、信息录入完善后，点击“提交业务”按钮6、点击“保存”按钮特别说明1：如果在办理过程中，因需处理其他事情，人员信息未录入完整，需要继续录入，而且已退出操作界面，进入方法：点击工作台，在待办业务中，双击需要继续办理的业务，即可。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)
商务部业务系统统一平台操作手册（管理用户）一、登录系统1. 打开浏览器，输入商务部业务系统统一平台的网址。
2. 在登录页面，输入您的管理用户账号和密码。
3. “登录”按钮，进入系统主界面。
二、账户管理1. 查看用户列表：登录系统后，左侧菜单栏的“账户管理”→“用户列表”，查看所有管理用户信息。
2. 添加用户：在用户列表页面，“添加用户”按钮，填写新用户信息，包括账号、姓名、联系方式等，然后“保存”。
3. 修改用户信息：在用户列表页面，找到需修改的用户，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
4. 删除用户：在用户列表页面，找到需删除的用户，“删除”按钮，确认删除后，该用户将不再具备系统访问权限。
三、角色权限管理1. 角色列表：左侧菜单栏的“角色权限管理”→“角色列表”，查看所有角色信息。
2. 添加角色：在角色列表页面，“添加角色”按钮，填写新角色名称、描述等信息，然后“保存”。
3. 分配权限：在角色列表页面，找到需分配权限的角色，“编辑”按钮，进入权限设置页面。
勾选相应权限，“保存”。
4. 角色授权：在用户列表页面，找到需授权的用户，“编辑”按钮，进入角色授权页面。
勾选相应角色，“保存”。
四、业务模块管理1. 模块列表：左侧菜单栏的“业务模块管理”→“模块列表”，查看所有业务模块。
2. 添加模块：在模块列表页面，“添加模块”按钮，填写新模块名称、描述等信息，然后“保存”。
3. 修改模块信息：在模块列表页面，找到需修改的模块，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
4. 删除模块：在模块列表页面，找到需删除的模块，“删除”按钮，确认删除后，该模块将不再显示在系统中。
五、系统设置1. 基本设置：左侧菜单栏的“系统设置”→“基本设置”，可对系统名称、登录背景图等进行设置。
2. 邮件服务器设置：在系统设置页面，“邮件服务器设置”模块，填写邮件服务器相关信息，以便系统发送通知邮件。
3. 短信设置：在系统设置页面，“短信设置”模块，填写短信发送相关信息，以便系统发送短信通知。
苏州自来水公司网上业务办理操作手册说明书
操作手册苏州新区自来水公司网上营业厅居民业务目录01企业业务02阶梯人口居民改装居民新装居民验表水表过户用水恢复用水性质变更用水暂停企业水表过户企业水表销户企业新装企业验表企业用水恢复企业用水暂停企业改装01-0810-17注：其他业务请点击流程后按要求填写01居民业务用户分类 基本水价 （元/m³）水资源费（元/m³） 污水处理费 （元/m³） 总水价 （元/m³） 居民生活用水第一阶梯 户均年用水量 0-216m³（含） 1.86 0.2 1.35 3.41 第二阶梯 户均年用水量 216m³-300m³（含） 2.79 0.2 1.35 4.34 第三阶梯户均年用水量 300m³以上5.580.21.357.13① 以户籍人口4人（含4人）为计价单位，以年度为计量周期。
② 对户籍人口超过4人的，每增加1人，各梯次按每人增加年用水量54立方米依次调整。
阶梯人口说明阶梯水价核定︵一户多人口︶提供资料的注意事项① 申请人口均在同一户口本上：户口本（户口本上地址需与申请增加人口地址一致）、房产证、户主身份证。
② 有亲属同住但其不在户口上：在提供户口本、房产证、户主身份证的基础上另需提供所属街道（社区）的证明，证明上需写明申请地址、人口的姓名、身份证号码、亲属关系。
③ 居住地无户口：所属街道（社区）的证明、房产证、户主身份证。
④ 出租户：需房东提供房产证、身份证和租户的居住证，所提供资料地址需与申请地保持一致。
居住证地址要在房子所在地，如不在房子所在地，需去社区更新地址，并打印“新苏州人信息登记表”（或“流动人口登记表”），然后去派出所敲章（苏州市公安局暂住人口管理专用章）。
新办理居住证可向派出所要求打印“苏州市居住证受理回执”加盖公章。
客户编号户名是否为业主本人填写阶梯申请书、个人信息上传用户证件资料微信/短信通知用户不通过原因新增或更新营收系统相关信息微信/短信通知用户成功结束通过不通过网厅审核是否跳转过户流程01居民改装申请02提供资料的注意事项① 房产证原件、与房产证上名字一致的身份证原件。
固话常用业务操作手册
固话常用业务操作手册名目一、综合客服系统界面登录1二、进入综合业务受理界面1三、建立客户信息2四、市话新装2五、固话导航话机活动业务受理讲明6六、市话移机7七、改增值产品及属性9八、改帐务关系10九、亲情1+ 12附件一：按照用户实名登记工作要求验证用户身份13附件二：异地客户办理固话业务规范14一、综合客服系统界面登录1、输入地址：http://134.32.9.166:85312、进入综合客服系统登录界面：3、输入工号、密码，点击确定后，进入系统：二、进入综合业务受理界面1、点击菜单栏左面第一个进入综合业务受理界面：2、点击综合业务受理—》受理—》综合受理后，进入受理界面：三、建立客户信息1、如果是新客户，第一储存客户信息，点击新客户后，弹出客户信息对话框，依次填写各项信息后储存：（此处须按照用户实名登记工作要求建立客户信息，具体要求请见附件一）2、如果是老客户，能够选择查询方式：例如上图，用18位证件号码查询出客户名称，即可进行业务受理：四、市话新装1、确认客户后，在“服务选择”部分选择“入网”，点击“固定电话”，将其添加到服务清单中，如下图所示。
如果需要批量固话入网，请在服务清单的最后一列的数量处将数字修改为客户订购量。
注意此处不支持选择相同的业务，例如选择固定电话入网，不能再点击固定电话，如果点击则弹出提示信息。
2、选择客户所选服务后，在服务清单中列出了客户所选的服务。
待客户确认后点击“连续服务“按钮，弹出对话框：3、客户再次确认无误后点击确定进入业务受理页面（固话入网，如下图），开始固话入网服务操作。
4、产品信息一级增值产品点选市话后，点击确认。
选中一级增值产品市话后，系统默认选中二级增值产品市内直拨、国内直拨、来电显示、呼叫转移并添加到增值产品列表中：（此处须告知用户来电显示3元/月）5、业务信息在确认增值产品后，业务信息部分进入可操作状态：地址信息的输入方法：如下图所示在第一个文本框内输入地址的汉字首字母简拼（至少一位），按回车键查询地址，并显示到第二个选择输入框中，所显示信息包含地址，门牌号范畴，单双号或混合；第三个输入框填写门牌号码，必须为数组，同时在提供的范畴之内且符合号码要求，如果没有能够不填写；第四个输入框提供手输信息，并入地址信息之中，此文本框在未查询到地址和需要填写更详细的信息时使用。
全国12315平台-业务处理操作手册 - 省局
全国12315平台业务处理操作手册（省局业务处理员）V1.02019年8月目录1.登录 (4)1.1.门户首页 (4)1.1.1.待办事项 (5)1.1.2.预警 (7)1.1.3.超期 (8)1.1.4.近期数据走势图 (9)1.1.5.公告通知 (9)1.1.6.当日业务处理情况 (10)2.业务处理 (11)2.1.分流 (11)2.1.1.待分流 (12)2.1.2.分流撤销 (17)2.1.3.已分流 (20)2.2.反馈 (21)2.2.1.待反馈 (21)2.2.2.办结审批取消 (34)2.2.3.已反馈 (35)2.3.个人常用语管理 (36)2.4.工单提调 (39)2.4.1.提调工单 (39)2.4.2.被提调工单查询 (40)3.审批管理 (42)3.1.常规审批 (42)3.2.延期审批 (44)3.3.办结审批 (47)3.4.取消办结审批 (49)4.案件催督办 (52)4.1.超期催办 (52)4.2.案件督办 (53)4.3.督办件查询 (55)4.4.催办件查询 (56)5.综合查询 (58)5.1.业务记录查询 (58)5.1.1.登记信息 (59)5.1.2.文书打印 (60)6.注销 (62)1.登录在浏览器中输入市场监管业务处理门户的内网访问地址，进入登录页面，如下图所示：输入用户名、密码，点击登录即可。
1.1.门户首页用户登录系统后，即可进入门户首页。
首页主要包括待办事项、预警、超期、近期数据走势图、公告通知、业务处理情况几部分内容。
1.1.1.待办事项待办事项区域展示当前用户所有未处理的记录，并展示待办记录数量，主要包括以下几类：（一）待分流汇总当前用户还未进行分流操作的业务记录。
点击待分流，进入待分流列表：（二）待反馈汇总当前用户还未进行初查反馈、进度反馈或办结反馈操作的业务记录。
点击待反馈，进入待反馈列表：（三）待常规审批汇总当前用户还未进行常规审批操作的业务记录。
商业银行新综合业务系统操作手册编写说明
新综合业务系统操作手册编写说明一、新综合业务系统操作手册结构说明：新综合业务系统操作手册按交易类别划分为十大类，每类项下按交易子类分不同的章节，按照业务模块，在每大类项下简要介绍以下内容：第一、本模块的业务综述第二、本部分业务在整个核心系统中的位置（用图示法）第三、本部分业务的具体系统的约定第四、具体交易设置及说明在交易设置及说明中，主要按以下顺序逐个描述每个具体交易内容：1、交易代码2、功能描述3、授权说明4、前台录入界面5、录入说明6、操作要点7、前台输出画面8、输出说明9、打印说明10、可能的错误信息及解决办法11、会计分录二、新综合业务系统操作手册输入内容相关定义1、录入项：是指在办理业务时前台录入界面的各种业务信息，包括汉字、汉语拼音、阿拉伯数字字符、英文字母、英文字符。
2、必输项：是指该项内容必须输入，如不输，则系统控制不允许进入下一项。
3、必选项：是指从交易画面列表中必须选择输入内容。
4、非必输项：是指该项内容可以输入也可以不输入，回车进入下一项，该项内容有时也受其他输入项的控制，有时必输，有时可不输。
5、显示：是指该项内容不需要录入，系统根据其他输入项的结果或交易提交结果自动显示输出内容。
6、可能出现的错误信息及解决办法：是指在办理业务时由于输入错误或系统原因系统会出现错误信息提示代码或错误信息内容。
三、新综合业务系统操作手册业务结构图四、新综合业务系统中关键代码定义1、机构号：在新综合业务系统中机构号定义为4位，用数字表示。
前两位代表分行所在城市代码（按开业前后顺序排列），后两位为分行所辖支行的顺序号（按所辖支行开业顺序排列）。
机构号（4位）＝城市代码（2位）＋支行顺序号（2位）2、联行行号：在新综合业务系统中联行行号支持11位，按人民银行的要求目前暂定义为5位，用数字表示，由人行确定。
3、帐号：在新综合业务系统中内部帐号与外部帐号统一定义为16位，用数字表示，前4位代表机构号，中间5位分别代表币种代码、业务代码，后6位代表顺序号，最后1位为校验位。
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盐城市建设工程网上招标投标系统－投标人业务操作手册
宿迁工程建设项目网上招标投标系统
投标人业务操作手册
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目录
一.业务管理 (2)
1.1.登陆会员业务系统 (2)
1.2.投标报名 (3)
1.3.招标文件下载 (5)
1.4.网上提问 (6)
1.5.答疑文件下载 (7)
1.6.上传投标文件 (8)
1.7.开标前项目经理变更 (9)
1.8.下载中标通知书 (10)
二.业务查询 (11)
2.1.查看资审结果 (11)
2.2.查看开标时间 (11)
2.3.查看在建工程 (12)
2.4.查看中标历史 (12)
2.5.查看保证金缴退 (12)
一.业务管理
1.1.登陆会员业务系统
前提条件：1．投标人有效的CA证书，并且已经在招标办激活了。
并进行了CA加密锁驱动安装和相关浏览器设置
操作步骤：1. 输入会员系统地址：
http://218.92.169.146:81/yanchenghuiyuan/login.aspx
输入加密锁密码点击“USB Key登录”。
然后会弹出一个输入密码的对话框,输入密码，初始密码为123456
2.成功登陆后，可以进入会员系统，如下图。
1.2.投标报名
会员可以在此报名。
点击，进行会员报名。
1.填写报名信息，选择项目经理。
2.点击，进入项目经理选择页面，如下图
3.选择具有相应资质的项目经理（注：不符合要求的项目经理不会被录入），
点击，完成报名。
4.报名成功，页面可以打印报名回执码、修改报名及撤销报名操作，如下图
5.报名成功后，报名状态从“未报名”变成“已报名”。
1.3.招标文件下载
该页面中列出招标文件下载列表。
1.点击，选择需要报名的项目标段，网上支付完成后可以下载招标文件文件。
2.点击，支付相关费用后下载招标文件。
3.点击，完成支付。
4.点击，点“点击下载”可以下载招标文件。
5.下载后查看下载情况，点，看见下载记录（领取人，下载时间，下载方式）。
1.4.网上提问
该页面可以对报名的标段进行提问。
点击选择相应标段，进入提问页面
填写问题信息及提问人信息，上传相关附件，点击按钮，问题发送至招标代理查看，然后由代理人员统一回答问题。
1.5.答疑文件下载
该页面中列出答疑文件领取列表。
点击，可以领取对应标段的变更答疑文件文件。
(注：先领取招标文件)
点击进入答疑文件下载页面，如下图
点击即可。
1.6.上传投标文件
该页面中上传投标文件列表。
点击，可以上传投标文件。
（注：要求先下载招标文件，然后方可上传投标文件）
点击按钮，进入投标文件上传页面，点击
按钮，选择需要上传的投标文件确定即可。
1.7.开标前项目经理变更
该页面可以变更已经报名的标段的项目经理（注：只能变更开标前的标段的项目经理）。
点击，选择标段确认，如下图
页面点击进入项目经理变更页面，如下图
点击按钮，页面显示所有本单位现有项目经理选择需要更换的项
目经理点击确认即可，填写备注信息，点击项目经理变更完成。
1.8.下载中标通知书
该页面可下载已中标标段的中标通知书。
点击按钮，进入中标通知书领取页面。
二.业务查询
2.1.查看资审结果
●可以查看相关工程的资审结果。
1.资审通过
2.资审不通过
2.2.查看开标时间
●列出了近期的一些项目的开标的一些情况，开标时间，开标地点等信息。
2.3.查看在建工程
●投标单位中标项目后可以在此查看到在建工程的情况。
2.4.查看中标历史
●可以查看哪些单位中标，中标时间，中标价格。
2.5.查看保证金缴退
●可以查看项目的保证金缴纳金额，缴纳状态。