年产4000台非晶合金变压器生产基地建设项目可行性研究报告

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年产4000台非晶合金变压器生产基地建设项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：
高级工程师：高建
目录
第一章总论 (1)
1.1项目概要 (1)
1.1.1项目名称 (1)
1.1.2项目建设单位 (1)
1.1.3项目建设性质 (1)
1.1.4项目建设地点 (1)
1.1.5项目负责人 (1)
1.1.6项目投资规模 (1)
1.1.7项目建设内容与规模 (2)
1.1.8项目资金来源 (2)
1.1.9项目建设期限 (2)
1.2项目承建单位介绍 (3)
1.3编制依据 (3)
1.4编制原则 (3)
1.5研究范围 (4)
1.6主要经济技术指标 (4)
1.7综合评价 (5)
第二章项目背景及必要性分析 (7)
2.1项目提出背景 (7)
2.2本次建设项目的提出 (8)
2.3项目建设必要性分析 (8)
2.3.1加快山东省工业结构调整的需要 (8)
2.3.2推进战略性新兴产业节能环保事业发展的需要 (9)
2.3.3促进我国变压器产业结构调整的迫切需要 (9)
2.3.4提升我国变压器行业绿色发展进程的需要 (10)
2.2.5提升企业自身竞争力壮大企业发展的需要 (11)
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (11)
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (11)
2.4项目可行性分析 (12)
2.4.1政策可行性 (12)
2.4.2市场可行性 (12)
2.4.3技术可行性 (13)
2.4.4管理可行性 (13)
2.5分析结论 (13)
第三章行业市场分析 (15)
3.1国内变压器行业发展现状分析 (15)
3.1.1国内变压器行业规模分析 (15)
3.1.2国内变压器行业市场结构分析 (15)
3.1.3国内变压器行业市场竞争格局分析 (16)
3.2国内变压器行业发展机遇分析 (17)
3.3国内节能变压器行业发展趋势分析 (17)
3.4国内非晶合金变压器产业发展分析 (19)
3.4.1非晶合金变压器市场状况 (19)
3.4.2非晶合金变压器市场前景 (20)
3.5企业经营思路与营销策略 (23)
3.5.1经营思路 (23)
3.5.2营销策略 (23)
3.6市场分析结论 (24)
第四章项目建设条件 (25)
4.1项目技术条件 (25)
4.2项目生产条件 (25)
4.3人员机制条件 (25)
4.4政策扶持与政府支持条件 (25)
4.5市场条件 (26)
4.6厂区建设条件 (26)
4.6.1地理位置选择 (26)
4.6.2厂址所在位置现状 (26)
4.6.2区域概况 (27)
4.6.3县域简介 (27)
4.6.4地势地貌 (27)
4.6.5气候条件 (28)
4.6.6交通条件 (28)
4.6.7资源条件 (28)
4.6.8经济发展条件 (29)
4.7征地条件 (31)
第五章总体建设方案 (32)
5.1项目现状概况 (32)
5.2厂址目前建设条件 (32)
5.3建筑设计指导思想与原则 (32)
5.4项目总体规划方案 (33)
5.5总图运输方案 (33)
5.6土建工程方案 (36)
5.7公用辅助工程 (37)
第六章产品及技术方案 (42)
6.1主要产品 (42)
6.2产品质量标准 (42)
6.3产品价格制定原则 (42)
6.4产品生产规模确定 (42)
6.5工艺技术方案 (43)
第七章原料供应及设备选型 (45)
7.1主要原材料供应 (45)
7.2主要设备选型 (45)
第八章节约能源方案 (47)
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (47)
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (48)
8.2.1能源消耗种类 (48)
8.2.2能源消耗数量分析 (48)
8.3项目所在地能源供应状况分析 (48)
8.4主要能耗指标及分析 (49)
8.4.1项目能耗分析 (49)
8.4.2国家能耗指标 (49)
8.5节能措施和节能效果分析 (50)
8.5.1工业节能 (50)
8.5.2节水措施 (51)
8.5.3建筑节能 (51)
8.5.4企业节能管理 (52)
8.6结论 (53)
第九章环境保护与消防措施 (54)
9.1设计依据及原则 (54)
9.1.1环境保护设计依据 (54)
9.1.2设计原则 (54)
9.2建设地环境条件 (55)
9.3 项目建设和生产对环境的影响 (55)
9.3.1 项目建设对环境的影响 (55)
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (56)
9.4 环境保护措施方案 (56)
9.4.1 项目建设期环保措施 (56)
9.4.2 项目运营期环保措施 (57)
9.5绿化方案 (58)
9.6消防措施 (58)
9.6.1设计依据 (58)
9.6.2工程特征 (59)
9.6.3消防措施 (59)
9.6.4机构设置 (60)
9.6.5消防投资费用估算 (60)
9.6.6消防措施的预期效果 (60)
第十章劳动安全卫生 (61)
10.1设计依据 (61)
10.2工程特征 (61)
10.3生产过程中职业危害因素分析和安全防护措施 (61)
10.4其它安全卫生措施 (62)
10.5职业安全、卫生防护投资费用估算 (62)
第十一章企业组织机构与劳动定员 (63)
11.1组织机构 (63)
11.2劳动定员 (65)
11.3职工培训 (65)
11.4福利薪金和激励机制 (66)
第十二章项目实施规划 (67)
12.1建设工期的规划 (67)
12.2建设工期 (67)
12.3实施进度安排 (67)
第十三章投资估算与资金筹措 (68)
13.1投资估算依据 (68)
13.2建设投资估算 (68)
13.3流动资金估算 (69)
13.4资金筹措 (69)
13.5项目投资总额 (69)
13.6资金使用和管理 (72)
第十四章财务及经济评价 (73)
14.1总成本费用估算 (73)
14.1.1基本数据的确立 (73)
14.1.2产品成本 (74)
14.1.3平均产品利润与销售税金 (75)
14.2财务评价 (75)
14.2.1项目投资回收期 (75)
14.2.2项目投资利润率 (76)
14.2.3不确定性分析 (76)
14.3综合效益评价结论 (79)
第十五章风险分析及规避 (81)
15.1项目风险因素 (81)
15.1.1不可抗力因素风险 (81)
15.1.2技术风险 (81)
15.1.3市场风险 (81)
15.1.4资金管理风险 (82)
15.2风险规避对策 (82)
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (82)
15.2.2技术风险规避对策 (82)
15.2.3市场风险规避对策 (82)
15.2.4资金管理风险规避对策 (83)
第十六章招标方案 (84)
16.1招标管理 (84)
16.2招标依据 (84)
16.3招标范围 (84)
16.4招标方式 (85)
16.5招标程序 (85)
16.6评标程序 (86)
16.7发放中标通知书 (86)
16.8招投标书面情况报告备案 (86)
16.9合同备案 (86)
第十七章结论与建议 (87)
17.1结论 (87)
17.2建议 (87)
附表 (88)
附件1产品销售收入预测表 (88)
附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） (89)
附件3 外购原材料表 (90)
附件4外购燃料及动力费表 (91)
附件5 工资及福利表 (92)
附件6 利润和利润分配表 (93)
附件7 固定资产折旧费计算表 (94)
附件8 无形资产及递延资产摊销表 (95)
附件9 流动资金估算表 (96)
附件10 项目投资现金流量表 (97)
附件11 资产负债表 (99)
附件12 财务计划现金流量表 (100)
附件13 项目资本金现金流量表 (102)
附件14 资金来源与运用表 (103)
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产4000台非晶合金变压器生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设选址在山东省东明县
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为9800.49万元，其中，建设投资为8805.63万元（土建工程为1469.52万元，设备及安装投资6939.45万元，其他费用为98.88万元，预备费297.77万元），铺底流动资金为994.86万元。

项目建成后可实现年均销售收入为22638.33万元，年均利润总额3742.86万元，年均净利润2821.49万元，年上缴税金及附加为174.72万元，年增值税为1588.35万元；投资利润率为38.19%，投资利税率56.18%，
税后财务内部收益率21.16%，税后投资回收期(含建设期)为5.10年。

1.1.7项目建设内容与规模
本项目拟在山东省东明县利用原有土地，新增非晶合金变压器生产车间15120平方米、涂装车间1080平方米、仓库及公用动力站房1020平方米，新建建筑面积共计17652平方米。

购置各种先进生产设备、试验检测设备及其他辅助设备141台(套)，形成年生产非晶合金变压器4000台（160.00万kVA）的生产能力。

本次项目总建筑面积17652.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物一览表
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金9800.49万元，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2013年07月至2014年06月，建设工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》；
4.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。