文件作废、销毁登记表
SOP管理规范
编号： G00-001版本号： R.0生效日：页码/总页发放范围：各部门建立文件(SOP )编写、修订、审批、发放、回收和保存的管理规范。
1.1 合用于公司内部文件的编写、修订、审批和发放。
1.2 质量标准、分析方法及验证方案、清洗方案等按其相应的 SOP 中规定的格式编写，发放和收回、保存方面的要求按本 SOP 规定执行。
2.1 SOP ：是文件的简称，指“经批准用以指示操作的通用性文件及管理办法 ,包括操作指南和操作规程”.即包括研发、生产、检验、安全、环保和质量的管理性文件，也 包括岗位和设备的操作性文件。
2.2 版本号：用 R 。
n 表示， R 即修订(Revision) 。
SOP 每修订一次,版本号增加一个数值.首次为 0,以后依此为 1、2、3…… 2.3 传阅人:指 SOP 所涉及到的相关部门的责任人(技术人员或者管理人员)，所有与质量活动有关的 SOP 的传阅人必须包含 QA 部经理。
3.1 编写3.1.1QA 部负责组织编写和修订质量管理体系所需的 SOP 。
3.1.2各部门按其职责编写和修订所需的相关 SOP ，编写人负责传阅和审批过程中的联络. 3.2 审批3.2.1质量管理方面的关键性 SOP 及质量标准， 需经质量副总裁批准,确保与相关的法律法规以及注册文件和客户标准等保持一致. 3.2.2其它各项管理类 SOP 由其主管副总裁批准。
3.2.3技术管理及技术标准类 SOP 由总工程师批准。
3.2.4 只涉及本部门内部管理或者操作类的 SOP ，由各部门经理负责批准， 确保 SOP 的文字正 确和内容正确、不与公司级文件相冲突。
3.2.5关键文件审批程序见附录. 4.1 编写4.1.1各部门应依据 QA 下达的编制要求或者依本部门的工作需要进行 SOP 编写。
写： 编审批核： 准：编号： G00-001版本号： R.0生效日：页码/总页4.1.2 SOP 的格式按统一的模版格式(可到 QA 复制电子版)，本文件的格式为标准格式。
废旧档案文件销毁程序和规定
每个单位和企业都会有各种各样的档案文件，当这些档案文件废旧或过期之后就面临一个销毁处理的工作。
档案文件包含的信息量很大，稍有不慎可能会造成泄密的风险，因此，对这类文件的处理应该慎之又慎。
下面就给大家介绍一下在处理销毁废旧档案文件方面有哪些规定，程序有有哪些。
首先要编制销毁清册。
鉴定小组（在机关分管负责人的领导下，由档案部门和有关业务部门的人员共同组成）经过鉴定，对无保存价值的档案编制销毁清册，它是日后查找档案销毁情况的凭据。
销毁清册的封面需设置全宗号、销毁档案的数量、鉴定小组负责人的签字及时间、批准人的签字及时间、两个监销人的签字及销毁时间等项目。
清册中档案销毁登记表要设置序号、文件题名、所属年度、档号、应保管期限、已保管期限、文件页数、备注等栏目，准确揭示每一份销毁文件的内容和成分，供领导人审查。
然后拟订鉴定报告，提出销毁意见。
报告中对需销毁档案的数量及内容作简要介绍，并提出销毁意见、陈述销毁原因。
再由机关分管负责人审批。
对于未批准销毁的档案，要拿出继续保存。
情况特殊的专门档案，销毁时还要遵照有关规定执行。
如会计档案的销毁工作，就要按照财政部和国家档案局下发的《会计档案管理办法》执行，具体程序是：（1）由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制销毁清册。
（2）单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。
（3）销毁时，应由档案机构和会计机构共同派员监销。
国家机关销毁会计档案时，应由同级财政部门、审计部门派员监销。
财政部门销毁会计档案时，应由同级审计部门派员参加监销。
（4）监销人在销毁会计档案前，应当按照时会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。
环保365产品销毁中心隶属三六五（上海）废弃物业提供咨询处理各类产品报废销毁处理方案，主要是为了配合国家环保相关部和工业、安全生产、海关、工业信息化、质量管理、安检、工商等部门针对缺陷产品及不合格、过期、假冒伪劣、质量问题、变质等产品的销毁处理能得到规范、安全、环保的处置，可以提供产品收集、分类、运输、销毁处置一站式服务。
质量体系认证用表格模板
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
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参加验收部门/人意见( 签名) :
28
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设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
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编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
报损、过期药品销毁登记表
报损、过期药品销毁登记表红安县皮肤病防治所药品报损、过期销毁登记表：药名：规格：批号：数量：失效时间：生产厂家：报损原因：登记日期：销毁方式：批准人：销毁人：监毁人：销毁地点：销毁日期：办公室卫生管理制度：一、主要内容与适用范围：1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理。
二、定义：1.公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫。
2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域，由各部门工作人员每天自行清扫。
三、公共区域环境卫生应做到以下几点：1.保持公共区域及个人区域地面干净清洁，无污物、污水、浮土，无死角。
2.保持门窗干净，无尘土，玻璃清洁透明。
3.保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
4.保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5.保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。
6.保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
7.垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
四、办公用品的卫生管理应做到以下几点：1.办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。
2.办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。
3.办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。
4.电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。
5.报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。
6.饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。
7.新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
五、个人卫生应注意以下几点：1.不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。
2.下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
报废农业机械回收销毁登记表
报废农业机械回收销毁登记表1. 登记表信息•登记表编号：[填写编号]•机械类型：[填写机械类型]•机械品牌：[填写机械品牌]•机械型号：[填写机械型号]•生产日期：[填写生产日期]•使用年限：[填写使用年限]2. 报废原因2.1 使用寿命到期根据国家相关法规，农业机械的使用寿命一般为10年。
经过检测和评估，本机械已达到或超过其使用年限。
2.2 技术更新换代随着科技的不断发展，农业机械的技术也在不断更新换代。
本机械已无法满足现代农业生产的需求，需要进行更新换代。
2.3 设备损坏严重经过检修和维护，本机械的损坏情况已达到无法修复或修复成本过高的程度。
3. 回收销毁流程3.1 回收程序根据国家相关政策和法规，报废农业机械应进行回收处理。
具体回收程序如下：1.农机回收单位与农机主人签订回收合同。
2.农机主人提供相应的报废农机登记表和相关证明文件。
3.农机回收单位进行现场检查和评估，并填写评估报告。
4.双方确认评估结果并签署确认书。
5.农机回收单位完成对农业机械的回收工作。
3.2 销毁方式为保护环境和资源，报废农业机械应进行安全、环保的销毁处理。
具体销毁方式如下：1.拆解：将农业机械进行拆解，分离有害物质和可回收物质。
2.处理有害物质：对拆解后的有害物质进行专业处理，确保不对环境造成污染。
3.处理可回收物质：将可回收物质进行分类处理，并送往相应的再利用企业或工厂。
4.销毁残余部分：对无法再利用的残余部分进行安全、环保的销毁处理。
4. 相关费用4.1 回收费用根据农机回收单位提供的服务内容和评估结果，本次报废农业机械的回收费用为：[填写具体费用]。
4.2 销毁费用根据农机回收单位提供的销毁服务内容，本次报废农业机械的销毁费用为：[填写具体费用]。
5. 登记人信息•姓名：[填写姓名]•联系电话：[填写联系电话]•邮箱：[填写邮箱]6. 备注[在此处填写相关备注信息]以上是报废农业机械回收销毁登记表的内容。
请按照流程和要求进行操作，确保所有步骤合规并保护环境。
文件控制表单(全9份)
原文件编号/版次
更改后文件编号/版次
申请部门
更改页码
更改条款
更改方式
□划改
□增添
□换页
□换版
□其他
申请人
更改原因：
更改后内容：
主管部门意见：
签名：日期：
审批意见：
审批人：日期：
更改后文件执行日期：
通知部门：
作废文件销毁记录
RXXX-06
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
备注
销毁原因：
申请人：日期:
执行日期
备注
评审参加人员签到表
主管部门
相关使用部门
评审主要方面（符合性、适宜性、有效性）：
评审记录：（可以以附件形式）
评审记录人： 日期：
管理者代表意见：
管理者代表： 日期：
备注：
修改履历表
RXXX-09
文件更改单编号
章节号
修改条款及主要内容
修改方式
实施日期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
（部门/分厂）有效文件清单
RXXX-03
序号
文件名称
文件编号
版次/修改次数
主管部门
实施日期
备注
编制： 审核： 日期：
外来文件确认记录表
RXXX-04
序号
外来文件单位
文件编号
文件名称
有效
确认
确认人
确认时间
收文人
收文时间
审批人
备注
1
文件更改记录表
更改表单编号：RXXX-05
所在部门意见：
SOP管理规范
5.2.3若SOP内容有较大改动，编写人须重新打印清样，以便继续传阅。完成首次传阅后，如果意见分歧较大，则需要起草人通知相关部门组织会签，形成统一意见并定稿。如果没有较大的意见分歧，则由编写人进行协调后定稿。
3.2版本号：用R.n表示，R即修订（Revision）。SOP每修订一次，版本号增加一个数值。首次为0，以后依此为1、2、3……或管理人员），所有与质量活动有关的SOP的传阅人必须包含QA部经理。
4责任
4.1编写
4.1.1QA部负责组织编写和修订质量管理体系所需的SOP。
18
计量管理
管理性文件
G18-001~
操作性文件
G18-100～
19
信息与交流
G19-001~
20
安全管理
G20-001~
21
环保管理
G21-001~
22
财务管理
G22-001~
23
行政管理
G23-001~
5.7记录
5.7.1记录是指在执行SOP时产生的文字或数据记录文件，记录的格式样本及参考样本（模版）应附在SOP正文后，其内容、格式要求及使用方法必须在SOP中进行规定。
操作性文件
G05-100~
06
卫生管理
管理性文件
G06-001~G06-099
操作性文件
G06-100~
07
文件管理
G07-001~
08
生产及工艺管理
管理性文件
G08-001~G08-099
操作性文件
G08-100~
QC表格记录大全
管 理 评 审 报 告
QR-5.6-04
评审时间
地点
主持人
记录人
出席人员：
评审依据：
评审项目及主要内容：
评审结果及要求：
整改项目内容
责任部门
负 责 人
完成时间
编制/日期
审核人/日期
总经理批准/日期
管理评审决定实施记录
QR-5.6-05
责任部门
部门负责人
项目内容：
部门负责人/日期：
发生原因及影响的分析：
年产值（万元）： 固定资产（万元）： 员工总数：
管理人员数： 质量控制人数： 质量负责人：
生产特点： □单件生产 □成批生产 □流水线生产 □自动线生产
产品成套率：□全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外购
产品执行标准：□国标名称/编号 □部标/编号
□企标/编号 □其 它
质量体系情况：□通过ISO9000认证（复印件） □推动中
5
供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？
□无计划 □其它：
产品图纸： □齐全 □部分 □没有
工艺文件： □齐全 □部分 □没有
检验规范： □齐全 □部分 □没有
最终产品检验：□企业独立完成 □部分委外 □全部委外
主要检验测量试验设备：
主要生产设备：
产品主要用户：
新产品开发人员数：
开发能力：□自行设计开发 □仅开发简单产品 □无自行开发能力
完 成 时 间
编制/日期
审核/日期
总经理批准/日期
管理评审会议签到记录
QR-5.6-02
会议内容
召集部门
会议日期
会议地点
部 门
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
质量管理体系文件管理制度
文件目录质量管理体系文件管理制度质量管理体系文件操作规程文件发放（回收）登记表文件销毁申请表5. 10文件的发放及回收：质量管理部负责文件的发放及回收，质量管理体系文件在发放时应填写《文件发放（回收）登记表》，对于修改及废止的文件及时回收，发放、回收记录由质量管理部负责控制和管理；5.11已废止的文件或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现，质量管理部负责文件的销毁工作，销毁文件申请人须填写《销毁文件申请表》经批准后对文件进行销毁，销毁人做好《销毁文件登记表》。
5. 12质量管理体系文件的控制规定：5. 12. 1确保文件的合法性和有效性，文件发布前应得到批准；12. 2确保符合有关法律法规及规章；5.12.3各类文件应标明其类别编码，并明确其适用范围；5. 12. 4对记录文件的控制，应确保其完整、准确、有效；应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件，并严格按照规定开展工作。
5. 13质量管理体系文件的执行规定：5. 13. 1质量管理制度、操作规程、岗位职责下发后，质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习，并与文件执行日期统一执行，质量管理部门负责指导和监督。
5. 13. 2各项质量工作的记录凭证应真实、完整、规范。
XXXXX文件发放（回收）登记表编号:XXXXX 公司文件销毁申请表编号:销毁原因: 申请人：日期:文件保管部门意见：签名：日期:质量副总意见：签名：日期:总经理意见:签名: 日期:1.目的：规范质量管理体系文件的编制/审核/分发/修订，确保文件的有效性和适宜性。
2.依据：根据《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。
3.范围：适用于本企业质量管理体系文件的管理。
4.职责：4.1质量管理部负责文件编制计划、审核、收发、管理、保管、销毁及文件执行情况的监督；2公司各部门负责人负责本部门文件的起草及本部门文件的保管；5.内容：5.1质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的系列文件。
关于统一回收销毁各部门已过期或作废的企业内控文件、机密资料和数据报表的通知
关于统一回收销毁各部门已过期或作废的企业内控文件、机密资料和数据报表的通知集团公司各部门：根据办公室搬迁工作要求，为避免各部门在搬迁工作中将已过期或作废的文件和含有数据的各类报表、资质文件乱丢乱扔，造成数据对外泄密，现对该项工作要求如下：一、综合办为该项工作的具体监督实施单位，专人负责制；二、各部门指定一名该项工作对接人，统一收集后将需要销毁的各类文件资料用规定的填报格式附表，经部门负责人审批签字后送综合办指定位置统一处理；三、销毁范围：涉及企业机密、工作秘密、商业秘密以及个人信息的过期或作废文件，包括：1、涉密的文件、资料、图纸、试卷；2、经鉴定已超过保密期限、无保存价值、确需销毁的文书档案、财会档案和各种专业档案；3、各种已作废的内部刊物、内部资料、图纸、报表、证件；4、打印过程中产生的文件资料的废页；四、送销时须出具填写完整并经部门负责人签字审批手续的销毁清单（一式两份，表格见附件），否则，综合办拒绝接收待销文件，由此产生泄密造成不良影响将追究部门相关负责人；送销人配合综合办工作人员完成交接手续后在指定位置履行现场监销职责。
五、各部门一律不准将企业内控文件、资料报表私自处理，更不准卖给小商小贩，对违反规定者一经查处，必将严肃处理。
六、为了堵塞销毁环节的泄密渠道，切实加强公文销毁工作中的保密管理，望各部门严密组织、认真执行、精心筛选过期或作废的各类资料文档，认真开展文档清理工作，做好登记，建档造册，对不需要长期留存的涉密文件及时送销，杜绝文件泄密，履行保密职责。
执行中如遇具体问题，请及时与综合办联系。
附件：《涉密文件销毁清单登记表》涉密文件销毁清单登记表送销单位（部门）：____________ 日期：____________ 注：登记文件数量若受本表格限制，可另附页粘贴于该表格后。
送销人签字：部门负责人审批签字：。