2017年度全面风险管理报告,企业全面风险管理工作回顾
风险管理总结汇报
风险管理总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够在此向大家汇报我们公司的风险管理工作。
在过去的一年里，我们公司面临了许多挑战和风险，但通过我们团队的努力和合作，我们成功地应对了这些挑战，取得了一定的成绩。
首先，我们对公司内部的风险进行了全面的分析和评估。
我们识别出了一些潜在的风险因素，包括市场风险、财务风险、人力资源风险等。
针对这些风险，我们制定了相应的风险管理策略，并建立了风险管理体系，确保公司能够及时发现并应对风险。
其次，我们加强了对外部环境的监测和分析。
我们密切关注市场变化、竞争对手的动态以及政策法规的变化，及时调整公司的经营策略和风险管理措施，以应对外部环境的不确定性和风险。
在风险管理工作中，我们还注重了员工的培训和意识提升。
我们定期组织员工参加风险管理培训，提高员工对风险管理的认识和理解，增强员工的风险意识和风险管理能力。
最后，我们建立了风险管理的监督和评估机制，定期对公司的
风险管理工作进行评估和审查，及时发现问题并加以解决，确保公
司的风险管理工作能够持续改进和完善。
总的来说，我们公司在风险管理方面取得了一定的成绩，但也
存在一些不足之处，比如风险管理工作的信息化程度还不够高、风
险管理的预警机制还不够完善等。
我们将进一步加强风险管理工作，不断完善风险管理体系，确保公司的风险管理工作能够跟上时代的
步伐，更好地为公司的可持续发展保驾护航。
谢谢大家！。
企业风险管理总结汇报
企业风险管理总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
经过一段时间的努力，我们公司在风险管理方面取得了一定的成绩，现在我将
向大家汇报一下我们的工作情况和总结。
首先，我们对公司的各项风险进行了全面的分析和评估，包括市场风险、经营
风险、财务风险等。
通过对各项风险的认真分析，我们成功地识别出了可能对公司经营造成影响的潜在风险，并采取了相应的措施进行应对。
其次，我们建立了完善的风险管理体系，明确了各级管理人员的责任和权限，
确保了风险管理工作的有效推进。
我们还加强了对员工的风险意识培训，提高了员工对风险管理工作的重视程度，从而有效地降低了公司在日常经营中所面临的各种风险。
另外，我们还加强了对外部环境的监测和研究，及时了解市场变化和行业动态，为公司的战略决策提供了有力的支持。
通过对外部环境的及时监测，我们成功地规避了一些可能对公司经营造成重大影响的风险。
最后，我们还建立了健全的风险管理信息系统，实现了对公司风险管理工作的
全面监控和分析，为公司的风险管理工作提供了有力的数据支持和决策依据。
总的来说，我们公司在风险管理方面取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，比如在风险管理信息系统的建设和完善方面还需要进一步加强。
希望在今后的工作中，我们能够继续加强风险管理工作，不断提高公司的风险抵御能力，确保公司的稳健经营和可持续发展。
谢谢大家！。
首次全面解析2017COSO正式版《企业风险管理框架》（干货收藏版）
⾸次全⾯解析2017COSO正式版《企业风险管理框架》（⼲货收藏版）2017年9⽉6⽇晚（美国时间9⽉6⽇早），全球风险管理⾏业翘⾸以盼的COSO更新版《企业风险管理框架》正式发布，距离2016年9⽉30⽇全球意见征集截⽌，已经过去了将近⼀年的时间。
在这个过程中，笔者⼀直和COSO主席Hirth先⽣保持的紧密的沟通。
当看到摘要中新框架与征求意见稿的变化如此巨⼤时，笔者⼤概理解了正式版迟迟没有推出的原因，COSO内部肯定经历了⼤量的讨论、争议、妥协和坚持。
9⽉7⽇⼀早，笔者便拿到了COSO正式发布的《企业风险管理框架》正式版，总共201页，这应该是中国第⼀份全⽂正式版⽂件。
其中附录B中记录了定稿这个过程中关于对1600多条反馈建议的考虑、⼤量的不同意见的处理以及40多场研讨会，正好证实了笔者之前的猜测。
针对2016年COSO发布的征求意见稿，笔者去年12⽉份曾专门翻译了其中精要并发布了征求意见稿解读（参见前期公众号⽂章）。
公众可以在COSO的⽹站上（）免费下载公开的⼏个介绍⽂件：1、企业风险管理框架-摘要；2、企业风险管理框架-常见问题；3、COSO发布正式版企业风险管理框架的新闻稿。
下⾯，我们就正式版《企业风险管理框架》的相关背景和主要内容进⾏分析介绍。
⼀、2017正式版（第⼆版）《企业风险管理框架》与2004年《企业风险管理-整合框架》的异同2004版框架发布据今已有⼗⼏年时间，这⼗⼏年间，风险的复杂性发⽣了重⼤变化，由于新环境、新技术的不断演变，新的风险也层出不穷。
在此前提下，COSO在2014年启动了⾸次对风险管理框架的修订⼯作，新版本更新的内容主要包含：变更了题⽬和框架展现⽅式；应⽤了要素和原则的编写结构；简化了企业风险管理的定义；强调了风险和价值之间的关联性；重新审视了企业风险管理整合框架所关注的焦点；检验了关于⽂化在风险管理⼯作中的定位；提升了对战略相关议题的研讨；增强了绩效和企业风险管理⼯作的协同效应；体现了企业风险管理⽀持更加明确的做出决策；明确了企业风险管理和内部控制的关系；优化了风险偏好和风险承受度的概念。
职代会分组讨论个人发言范文(通用3篇)
职代会分组讨论个人发言范文(通用3篇)第1篇: 职代会分组讨论个人发言各位主席团成员、各位代表：大家上午好！感谢大会给我提供这样的机会，让我代表计控公司在这里发言。
刚才我们都认真地听取了宋总经理关于《拼搏创新促发展、凝聚力量克难关，为全面推进集团跨越式发展努力奋斗》的职代会报告，我们认为这个报告对过去一年的工作做了实事求的总结，对今年的工作进行了认真而又全面的部署，可谓是发展目标明确，工作重点突出，保障措施有力，体现了工程技术集团要做大、做强、做优和谐发展的要求，为我们指出了今年及以后一个阶段的奋斗目标，增强了我们工作的动力，是一个振奋人心，催人奋进的工作报告。
2016年，在这个市场经营跌宕起伏，内外压力巨大的情况里，工程技术集团历经两次指标调整，仍能完成2亿元的利润目标，经营业绩取得了历史最好成绩，这样的成绩来之不易。
这成绩的背后凝聚了集团公司两级领导班子超常规的工作思路和科学谋划，目标的完成融入了集团公司各成员单位广大职工在危机面前，同舟共济，团结拼搏的工作精神。
面对武钢生产经营压力，计控公司广大干部职工凝心聚力，攻坚克难，保生产、降成本、抓服务、勇创新，切实肩负起保产职责，保障了武钢各主体厂生产顺行，全面完成集团公司下达的各项经营目标，同时在四个一创新工程推动下，广大职工积极参与科技创新活动，科技成果取得新突破。
这些成绩的取得，得益于集团公司的正确领导和大力支持。
在报告中，我们也欣喜的发现高新产业园，这个孕育着希望，承载着广大职工期许，实现工程技术集团跨越式发展的宏伟蓝图，即将在2016年破冰启航。
计控公司广大职工将按照报告的总体要求，统一思想，坚定信心，充分发挥自身优势，一手抓维护保产，提高服务质量，稳定武钢内部市场；一手抓集成创新，抢抓机遇，勇夺外部市场，为实现工程技术集团跨越式发展作出计控公司应有的贡献！在此，让我代表计控公司的全体职工代表预祝工程技术集团二届三次职代会暨工作会取得圆满成功，也祝愿工程技术集团高新技术产业取得更好更快的发展。
coso企业风险管理框架2017中文
coso企业风险管理框架2017中文全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：企业风险管理一直是管理者们极为关注的问题。
为了帮助企业更好地应对风险挑战，COSO（委员会管理赏罚控制结构）制定了一套全面的企业风险管理框架。
该框架被认为是企业风险管理领域的国际标准，为企业提供了一个全面的方法，并将风险管理与业务战略和运营流程相结合。
2017年，COSO更新了其企业风险管理框架，这个新版本对现代企业管理需要更具挑战性和前瞻性。
在本文中，我们将深入探讨COSO企业风险管理框架2017年的相关内容。
首先，COSO框架将企业风险管理定义为“在战略、业务目标和业务流程中确定、评估和应对威胁和机会的过程。
”这一定义体现了风险管理的全面性，不仅包括风险的识别和评估，还包括了对机会的利用。
企业在制定战略和实现业务目标时，必须充分考虑可能面临的风险，以及如何在风险中找到机会。
在COSO框架中，企业风险管理被分为八个互相关联的组件，包括：内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与通信以及监督。
这些组件相互之间相互依赖，形成了一个完整的风险管理体系。
内部环境是风险管理的基础，它包括了企业文化、管理哲学、价值观和员工素质等。
一个积极的内部环境可以促进风险管理的有效实施，而缺乏关注和支持的内部环境则会成为风险管理的障碍。
目标设定则是企业风险管理框架中的核心，企业应当设定明晰的目标，并将风险管理融入其中。
只有明确的目标才能为企业提供清晰的方向，同时也能帮助企业更好地识别和评估风险。
事件识别和风险评估是风险管理的前两个步骤，企业需要识别可能影响其目标实现的事件，并评估这些事件对企业的影响程度。
在这个过程中，企业需要结合内部和外部环境的信息，综合分析风险，并确定风险应对的措施。
风险应对和控制活动则是企业决定如何应对已识别的风险并减少其影响的关键步骤。
企业可以通过采取防范措施、转移风险或接受风险等方式来应对风险，并通过内部控制活动来监测和评估措施的有效性。
风险管理总结汇报
风险管理总结汇报
在过去的一段时间里，我们团队在风险管理方面取得了一些重要的成就。
通过不断的努力和团队合作，我们成功地识别、评估和应对了许多潜在的风险，确保了项目的顺利进行。
首先，我们对项目进行了全面的风险评估，识别了可能对项目进度和质量造成影响的各种风险因素。
我们采用了多种方法，包括头脑风暴、SWOT分析和专家访谈，以确保我们能够全面地了解项目可能面临的各种风险。
其次，我们对每个风险进行了详细的评估，包括可能性、影响程度和紧急程度等方面的分析。
这使我们能够有针对性地制定应对策略，以最大程度地降低风险对项目的影响。
最后，我们采取了一系列措施来应对已识别的风险，包括制定预案、调整项目计划、加强沟通和协调等。
这些措施的实施有效地减轻了风险带来的负面影响，保证了项目的顺利进行。
在未来，我们将继续加强风险管理工作，不断完善风险管理体系，提高团队成员的风险意识和风险管理能力。
我们相信，通过我
们的努力，项目的风险将得到有效的控制，为项目的成功实施奠定坚实的基础。
风险管理是项目管理中至关重要的一环，我们将继续努力，确保项目的成功实施。
感谢团队成员们的辛勤付出和团队合作，让我们共同努力，为项目的成功做出更大的贡献。
2024年中国保险公司全面风险管理调查报告
保险公司全面风险管理调查报告20242024年4月普华永道前言当前，保险行业的外部环境愈发复杂多变，国内经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。
中央金融工作会议提出“对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”的要求，金融监管机构也愈发强化“长牙带刺”、有棱有角，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
2023年8月，金融监管总局下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，在银保渠道力推“报行合一”。
2024年3月，国家金融监督总局发布《人身保险公司监管评级办法》，围绕“机构监管”和“分类监管”两大核心理念，形成一套从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六大维度对人身保险公司整体风险防控水平的综合评价机制，并根据监管评级结果对各人身保险公司进行分级分类管理。
同月，财产保险监管司发布《关于开展2024年财险公司和再保险公司偿付能力风险管理、公司治理和资产负债管理评估工作的通知》，对34家财产险和再保险公司开展SARMRA、资产负债管理、公司治理“三合一”检查。
……在此形势下，保险行业不断建立和完善自身的风险管理体系。
近年来随着行业的转型发展，风险管理愈发成为行业关注的话题。
作为深度参与保险行业各项监管标准起草和咨询的专家顾问，普华永道曾经在2016、2017和2018连续三年开展了保险行业的调研并发布《保险公司全面风险管理调查报告》。
今年，普华永道再次启动行业调查，从“大风控”的视角，除了以往的调查范围，还纳入了资产负债管理与资金运用、合规管理、反洗钱、关联交易、操作风险管理、监管报送等专项调研。
2024年一季度，在广泛发放问卷的基础上，我们陆续回收了140家保险机构的反馈问卷。
我们观察到，虽然行业整体风险管理能力在不断提升，但在应对新市场形势和新监管要求方面，仍然面临着组织协调、人员配备、模型方法、技术工具和数据平台等方面的痛点难点。
中国证券监督管理委员会公告〔2017〕11号——关于修改《证券公司分类监管规定》的决定
中国证券监督管理委员会公告〔2017〕11号——关于修改《证券公司分类监管规定》的决定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.07.06•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2017〕11号•【施行日期】2017.07.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2017〕11号现公布《关于修改〈证券公司分类监管规定〉的决定》，自公布之日起施行。
中国证监会2017年7月6日关于修改《证券公司分类监管规定》的决定现决定对《证券公司分类监管规定》（证监会公告〔2010〕17号）作如下修改：一、将第五条第一款中“动态风险监控”修改为“全面风险管理”。
将第五条第一款第（一）项修改为：“资本充足。
主要反映证券公司净资本以及以净资本和流动性为核心的风险控制指标情况，体现其资本实力及流动性状况。
”将第五条第一款第（三）项修改为：“全面风险管理。
主要反映证券公司识别、计量、监测、预警、报告、防范及处理各类风险的情况，体现其流动性风险、市场风险、信用风险、声誉风险管理能力。
”将第五条第一款第（五）项修改为：“客户管理与权益保护。
主要反映证券公司客户资产安全性、客户服务及客户管理水平，体现其操作风险管理能力。
”二、将第六条中“承销与保荐业务”修改为“投行业务”，将“成本管理能力”修改为“综合实力”。
三、将第七条中“证券行业自律组织纪律处分的情况进行评价”修改为“证券期货行业自律组织纪律处分、自律监管措施的情况进行评价”。
四、增加一项，作为第九条第一款第（一）项：“公司被采取出具警示函，责令公开说明，责令参加培训，责令定期报告的，每次扣0.5分；”将原第九条第一款第（一）项改为第（二）项，修改为：“公司被采取出具警示函并在辖区内通报，责令改正，责令增加内部合规检查次数的，每次扣1分。
”将原第九条第一款第（二）项改为第（三）项，修改为：“公司被采取责令处分有关人员，或者董事、监事、高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被监管谈话的，每次扣1.5分。
系统规划与管理师第4-10章课后案例答案
(1)运维人员紧张，运维工作量较大，人员流动比较频繁，缺少绩效考核机制。 (2)缺少知识管理，解决问题全靠个人能力和经验，造成技术骨干人员流动，接替人 员无法快速接手工作。 (3)业务部门寻求 IT 支持没有统一入口，IT 运维工作缺少统计和跟踪。 (4)设备及主机系统较多，运维复杂度高，缺少规范的运维流程。 “蓝山科技”负责该资产管理公司的运维平台建设工作，对现有问题进行分析，提 出相应解决方案。 【问题】： （1）在服务运营阶段人员如何进行有效的管理？请结合本案例进行回答。 （2）知识管理具有哪些流程？并结合本案例对知识管理流程进行说明。 （3）结合本案例描述服务台的作用，并回答服务台有哪些主要工作？ （4）在运维过程中主要有哪些流程，并对流程进行简要说明。
间 4 小时
供 技 术 支 恢复服务
解决时间 24
持，需求受 监测：设备
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
小时
理服务
运行状态指
示等
问题（3）
本协议经过甲方：某银行 乙方：友好协商达成。 本协议涉及由乙方向某银行提供 IT 服务。
本协议自 2017 年 7 月 1 日起到 2018 年 6 月 30 日 止 ， 有 效 期 为 壹 年 。
4、过程要素部署实施：过程与制度发布、过程电子化管理和数据初始化、体系试 运行。 问题（3） 在 IT 服务部署实施的计划阶段，通常来说，可能存在的风险或问题包括：
①IT 服务部署实施计划的完整性和条理性。 ②IT 服务部署实施计划本身的可用性。 ③IT 服务部署实施交付物的可验收性。 ④与 IT 服务规划设计和 IT 服务运营的吻合性 问题（4） IT 服务部署实施验收阶段的主要活动如下： （1）IT 服务部署实施期报告：在 IT 服务部署实施即将收尾的阶段，需要编写《部署实 施期报告》，并将其作为交付物的一部分一同提交给项目干系人进行验收。 （2）IT 服务部署实施回顾：通过正式的会议形式，与项目干系人进行服务实施期的回 顾。 （3）交付物验收：按照部署实施计划阶段的交付物验收标准验收
2017版《企业风险管理框架》 原文
2017年版《企业风险管理框架》原文第一章：概述1. 本框架的目的是为了帮助企业更好地管理和控制风险，以实现其长期利益的最大化。
2. 风险管理是企业管理的核心内容之一，它需要全面、系统地进行规划和实施，以确保企业在不确定的环境中取得持续的成功。
3. 本框架旨在为企业提供一个统一的风险管理框架，并为其制定相应的风险管理政策、流程和方法提供指导。
第二章：风险管理原则1. 企业风险管理应以企业利益最大化为目标，同时兼顾利益相关方的利益。
2. 风险管理应秉持科学、系统、专业、持续的原则，全面、深度地识别、评估和控制各类风险。
3. 风险管理应以预防为主，注重风险的追踪、监测和应对，及时采取措施，降低风险发生的可能性和影响。
第三章：风险管理架构1. 风险管理委员会应成立，负责企业风险管理战略的制定和风险管理工作的监督，确保风险管理落实到企业的各个层面。
2. 风险管理部门应设立，负责具体的风险管理工作，包括风险识别、风险评估、风险报告和风险控制等工作。
3. 风险管理工作人员应具有相关的专业知识和技能，能够独立、客观地开展风险管理工作，并为企业的决策提供科学依据。
第四章：风险管理流程1. 风险识别阶段，应从企业内部和外部的各种风险源头出发，全面分析各种风险因素的来源和可能性，建立全面的风险识别清单。
2. 风险评估阶段，应运用风险评估模型和方法，对已识别的风险进行定量和定性评估，确定风险的可能性和影响程度，为下一步的风险控制提供依据。
3. 风险控制阶段，应根据风险评估的结果，制定相应的风险控制措施和方案，逐一控制各类风险，降低风险的发生可能性和影响程度。
4. 风险监测阶段，应建立风险监测机制，对已控制的风险进行跟踪和监测，及时发现风险的变化和新的风险点，做好风险的预警和预防工作。
第五章：风险管理工具1. 风险管理信息系统应建立，以便于企业对风险管理的各项工作进行全面、系统的管理和控制。
2. 风险管理报告制度应健全，定期向企业的高层管理层和风险管理委员会报告企业的风险管理工作情况和风险状况，为企业的决策提供参考。
国企、央企年终工作会议讲话稿
国企、央企年终工作会议讲话稿同志们：这次会议的主要任务是，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、股份公司“两会”以及集团公司“五会”精神，全面总结回顾2016年工作，认真研究公司在政治经济新常态下面临的机遇和挑战，安排部署2017年重点工作。
刚才，X总经理代表公司向大会作了很好的报告，我完全同意。
下面，我代表党委常委会作报告。
一、“数说”20162016年，对于公司而言，是不平凡的一年，公司上下在负重爬坡中攻坚克难、砥砺前行，在坚持价值引领、价值创造中不断突破，在改进作风中持续自律提升，保持了稳健发展势头。
回顾2016，我将用事实说话，用数字作答。
这一个个平实的数字，直观的反应出我们有可圈可点的地方，也有值得深思的问题。
亮点1：主要指标圆满完成。
新签合同X亿元，实现利润X 亿元，完成上缴X万元，社保缴纳X万元。
亮点2：转型升级有新突破。
坚持市场战略西进和城市经营、区域经营战略，传统优势区域进一步巩固，高速公路成功破冰，经营承揽呈上升势头；成功打入铁路运营商和维护商具有重要的里程碑意义；企业文化服务中心积极提升标准化建设水平，探索新的赢利模式。
亮点3：项目管理稳中有升。
加大项目督导、专项治理、内部审计、效能监察力度，在建项目平稳可控，重难点项目实现节点目标。
亮点4：企业建设频创佳绩。
积极开展“管理规范、作风改进”和“对标先进榜样，躬身改进提升”主题教育活动，专业工程队和内部工班建设初显成效。
亮点5：班子建设持续加强。
坚持以“业绩论英雄”，组织公开竞聘X次，累计竞聘X人次；加大干部考核、交流力度，形成活力用人格局；坚持“三重一大”集体决策，强化党政联席会议制度，坚持基层主管月汇报、月考核制度，落实“一岗双责”，持续推进公司本级和基层“四好”班子创建工作。
亮点6：“四风”整治成效明显。
结合国企专项治理活动，公司领导带头改进会风、文风，控制招待费用，深入一线调研、指导，坚持如实报告领导干部个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督，全公司业务招待费、差旅费、办公费较2015年度分别下降X%、X%、X%。
2023年高级会计师之高级会计实务高分题库附精品答案
2023年高级会计师之高级会计实务高分题库附精品答案大题（共10题）一、甲公司是一家智能家用设备制造企业，自2015年起实施全面预算管理，并以此为平台逐步嵌入关键绩效指标法、经济增加值法等绩效管理工具，形成了完整的预算绩效管控体系。
2017年10月，甲公司召开预算管理专题会议，研究分析2017年前三季度预算执行情况并安排部署2018年度预算编制工作。
有关资料如下：（1）研究分析2017年前三季度预算执行情况。
会议认为，2017年前三季度公司净利润、经济增加值指标的预算执行进度未完成阶段性预算目标（75%），但管理费用指标已接近年度预算目标。
会议要求，第四季度要打好“提质增效”攻坚战，对于净利润、经济增加值指标，要确保总量完成年度预算目标；对于管理费用，要对业务招待费、会议费、差旅费等项目分别加以控制。
2017年前三季度预算执行分析报告摘录如下：①实现营业收入51.6亿元，为年度预算目标的75.9%；②实现净利润5.2亿元，为年度预算目标的61.2%；③实现经济增加值2.5亿元，为年度预算目标的58.5%；④发生管理费用4.8亿元，为年度预算的95.8%，其中研究开发费1.5亿元；⑤发生财务费用0.52亿元，其中利息支出0.5亿元。
另据相关资料显示：甲公司考核经济增加值指标时，研究开发费、利息支出均作为会计调整项目，企业所得税税率为25%，前三季度加权平均资本成本为6%。
（2）安排部署2018年度预算编制工作。
会议要求：①预算编制方法的选择要适应公司所面临的内外部环境。
公司所处行业的运营环境瞬息万变，应高度重视自主创新，各项决策要强调价值创造与长远视角，预算要动态反映市场变化，有效指导公司营运。
②预算目标值要保持先进性与可行性。
预计公司2017年实现营业收入68亿元、营业收入净利率为10.5%。
基于内外部环境的综合判断，2018年预算的营业收入增长率初步定为25%、营业收入净利率为10.8%。
③为确保预算目标的实现及预算的严肃性，2018年主要预算项目的目标值在执行过程中不得进行任何调整。
风险控制效果评价报告
风险控制效果评价报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-2017年度风险管理效果评审报告编制：燕泽军审核：荆德军东营东岳精细化工有限公司二〇一七年2017年度风险管理效果评审报告一、风险控制效果评审范围及目的评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评审，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评审组织企业成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。
要求各级风险评审人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评审工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评审情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司安全目标。
具体如下：（一）以创建二级安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
企业风险管理总结汇报
企业风险管理总结汇报
尊敬的各位领导和同事们：
我很荣幸能够向大家汇报我们企业的风险管理工作。
在过去的
一年里，我们一直致力于建立和完善企业风险管理体系，以应对各
种可能影响企业发展的风险。
通过全体员工的共同努力，我们取得
了一定的成绩，并且在面临各种挑战时能够更加从容地应对。
首先，我们在风险识别和评估方面取得了显著进展。
通过对企
业内外部环境的深入分析和调研，我们成功地识别出了各种潜在的
风险因素，并对其进行了科学评估。
这为我们制定有效的风险应对
策略提供了重要的依据。
其次，我们加强了风险防范和控制措施的落实。
在面对各种风
险时，我们采取了一系列的措施，包括建立健全的内部控制制度、
加强信息安全管理、规范员工行为规范等，有效地降低了企业面临
的风险。
另外，我们还注重了风险应对能力的提升。
我们不断加强员工
的风险管理意识和能力培训，提高了员工对风险的识别和应对能力，
使得企业在面对风险时能够更加迅速和有效地做出应对。
最后，我们也要感谢各位领导和同事们的支持和配合。
在风险
管理工作中，大家都积极参与，共同努力，为企业的发展保驾护航。
在未来的工作中，我们将继续加强风险管理工作，不断完善风
险管理体系，提高企业的风险管理水平，为企业的可持续发展提供
更加坚实的保障。
谢谢大家！。
企业风险管理总结汇报
企业风险管理总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们企业的风险管理工作。
在过去的一年里，我们不断努力改进和完善我们的风险管理体系，以应对日益复杂和多变的商业环境。
以下是我们在风险管理方面取得的一些成绩和经验总结。
首先，我们加强了对风险的识别和评估。
通过定期的风险评估和分析，我们能够更准确地了解企业面临的各种风险，包括市场风险、运营风险、法律风险等。
这使我们能够及时采取相应的措施来降低风险带来的影响。
其次，我们加强了内部控制和监督。
我们建立了一套完善的内部控制机制，包括审计、监督和报告制度，以确保企业各项业务活动的合规性和规范性。
这有效地减少了内部操作风险和员工不当行为所带来的损失。
另外，我们还加强了对外部环境的监测和应对能力。
我们密切关注国内外政治、经济、社会和自然环境的变化，及时调整企业战
略和经营计划，以减少外部环境对企业的不利影响。
最后，我们注重了风险管理文化的建设。
我们通过培训和宣传，提高了员工对风险管理的认识和重视程度，使他们能够在日常工作
中更加自觉地遵守规章制度，提高风险意识和应对能力。
总的来说，我们在风险管理方面取得了一些成绩，但也意识到
还存在一些不足和问题。
我们将继续努力，进一步完善我们的风险
管理体系，以确保企业的可持续发展和稳健经营。
谢谢大家的支持和合作！
此致。
敬礼。
2017年度全面风险管理报告,企业全面风险管理工作回顾
2017年度全面风险管理报告,企业全面风险管理工作回顾2017年度全面风险管理报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】2015年度全面风险管理报告一、2011年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。
按照集团公司要求，结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。
并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。
编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。
明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。
从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。
（二）企业重大风险管理情况2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。
全年没有发生重大风险事故。
（三）重大风险管理解决方案的监督检查情况通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。
公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以防止风险发生，把风险降到最低并化解，把我公司全面风险管理工作提高到一个新水平。
企业风险管理年度工作总结汇报
企业风险管理年度工作总结汇报尊敬的各位领导、同事们：
大家好！在过去的一年里，我们企业的风险管理团队经过不懈
努力，取得了一定的成绩。
在此，我代表风险管理团队向大家汇报
我们的年度工作总结。
首先，我们在过去一年里加强了对各类风险的识别和评估工作。
通过加强与各部门的沟通和合作，我们成功地识别并评估了企业在
市场、财务、运营、法律合规等方面的风险，并及时制定了相应的
风险管理措施，有效地降低了企业面临的各类风险。
其次，我们在风险管理政策和流程方面进行了全面的优化和更新。
我们不断完善和优化了企业的风险管理政策和流程，确保其与
企业的发展战略和目标保持一致，同时也加强了对风险管理流程的
监督和执行力度，提高了风险管理的有效性和可操作性。
另外，我们还加强了风险管理团队的建设和培训工作。
通过定
期的培训和学习交流，我们的团队成员不断提升了风险管理的专业
技能和知识水平，为企业的风险管理工作提供了坚实的保障。
最后，我们还积极参与了企业重大决策和项目的风险评估和管
理工作，为企业的发展提供了有力的支持。
总的来说，过去一年里，我们风险管理团队在各方面取得了一
定的成绩，但也存在一些不足和问题。
在新的一年里，我们将继续
努力，进一步完善风险管理工作，提高风险管理的科学性和有效性，为企业的可持续发展提供更加有力的支持。
谢谢大家！。
企业管理部2017年工作亮点
企业管理部2017年工作亮点一、全面深化改革，推进瘦身健体。
1.历时一年半，反复修改论证的《分立重组改革脱困方案》获得五矿集团批准实施。
2.制定了《2017年改革改制重点工作计划》，明确了改革中期规划和短期计划。
3.A、B公司完成分立，理顺了法人治理结构，分流安置4842人，进一步推进了主业瘦身健体。
4.辅业改制稳步推进。
6月份完成机电总厂改制分离，44名职工与公司协解；生活服务部10月份关闭撤销，资产剥离移交物业部；对退出建筑安装业务方案进行了积极论证，建安公司关闭撤销方案进入报批程序。
5.压减法人大刀阔斧。
完成常宁山水、武汉水口山、实业投资公司的注销工作，新材料公司的吸并压减方案获批。
提前启动北京公司、上海公司、铍业特材公司的注销程序。
亏损法人较上年下降30%。
二、提升企业管理，优化运营能力。
1.对标管理。
实施全面对标管理，对标一流企业，优化关键业务流程，开展劳动生产率、矿山与冶炼回收率、矿山采选成本、冶炼直冶费、购销加工费等关键绩效对标管理，提高了核心竞争力；督促八厂持续改进基础管理，特别是八厂的现场管理对标获得上级肯定。
2.风险管控。
出台《2017年风险管理工作要点》和《2017年度内控工作方案》，完成公司本年信用风险、市场风险、衍生和金融投资风险三项专项预算的编制、调整工作；加强客户供应商评级授信和合同管理检查考核，对授信额度大、新增额度和超额度的客户供应商重点、实时监控，随时预警，定期进行风险提示，进一步优化了管理流程，确保了经营风险始终受控。
3.法律保障。
配合改革改制、资产处置、销售、生产、人事、审计等进行了各种法律事务方面的咨询，提供了公司所需要的法律文件资料，在公司对外事务中发挥了不可替代的作用，为公司的规范运作提供了法律保障。
三、2018年工作计划1.按照《分立重组改革脱困方案》的时间节点和进度推进实施，实行一级管控，2018年将管理人员的占比降至13%以内，2020年达到11%；分流安置冗余人员，完成2016年初至2018年底安置员工5358人的目标；明确在A公司的人员退休后不再执行统筹外政策，不再发放统筹外费用的时间；2.2018年底前全部完成三供一业移交工作;3.年内按进度完成职工医院移交；完成市政设施、道路桥梁移交工作；4.按照《分立重组改革脱困方案》，完成辅业退出；5.2018年5月底前完成北京公司、上海公司注销工作；年内完成建安公司、铍业特材公司的压减；确保2018年末管理范围法人单位亏损户数控制在5家之内。
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2017年度全面风险管理报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】2015年度全面风险管理报告一、2011年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。
按照集团公司要求，结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。
并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。
编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。
明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。
从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。
（二）企业重大风险管理情况2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。
全年没有发生重大风险事故。
（三）重大风险管理解决方案的监督检查情况通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。
公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以防止风险发生，把风险降到最低并化解，把我公司全面风险管理工作提高到一个新水平。
通过分析，公司认为销售回款不及时易产生呆坏账风险，进一步修订和调整政策，加大对逾期回款的考核力度，把回款账期进一步缩减，有效地考核业务员，年底把账期控制在计划目标之内，全年没有发生一笔呆坏账，为全面完成公司预算目标任务做出了积极贡献。
（四）内部控制系统建设情况公司将根据全面风险系统建设的进展，进一步梳理和优化公司办事流程，不断探索，改革创新，全面风险管理员将全面参与风险流程的各个环节，公司将根据全面风险管理要求建立起风险管理信息系统，对企业内外部风险进行系统梳理并提出预警功能体系，同时迎接集团公司对全面风险管理工作的监督和检查，发现问题，解决问题，有效地推动公司全面风险管理的内控工作。
为加强对内控工作的重视和领导，公司新成立一审计部，专门进行对内控工作的管理指导工作，负责对公司内部所有部门内控制度建设检查，分析公司内控制度漏点和薄弱环节，查找问题，建立健全了一系列内控制度，有效保证了公司健康、稳定发展。
（五）风险管理信息化有关情况公司将按照集团公司的要求，进一步做好风险管理信息系统的录入工作，做好系统能上线前的准备工作，全面落实集团公司风险管理部门关于风险管理信息系统建设的各项要求和指示，争取尽快完成风险管理信息系统的上线工作。
目前公司正在规划全面信息化管理工作，正与几家单位进行洽谈、培训、招标工作，新的信息化系统将代替原有的小系统，也将公司风险管理系统纳入。
（六）建立健全全面风险管理体系其他有关情况1、建立建全风险管理文化制度。
根据集团公司全面风险管理办法等要求，制定出公司全面风险管理制度，规范全面风险管理，明确公司各部门全面风险管理的职责和程序。
2、建立健全风险管理组织体系。
董事会是公司全面风险管理工作的最高领导机构，对公司全面风险管理的有效性负最终领导责任。
成立以公司领导为核心的风险管理委员会，负责公司重大风险事项的集中审议。
总经理对全面风险管理工作的有效性向董事会负责。
总经理主要负责组织全面风险管理的日常工作。
审计部为风险管理职能部门，负责公司全面风险管理体系建设的组织协调和综合管理工作。
另外，公司设立风险管理小组，由各部门负责人组成，在全面风险管理工作中接受风险管理职能部门的组织、协调、指导和监督。
各部门为采集风险信息指定了信息员，主要负责本部门风险信息的采集和评估报告的提交工作。
3、本企业开展风险管理评价或考核有关工作情况。
明确了风险管理考核标准，并将风险管理工作纳入各部门业绩考核体系，并将考核结果与员工奖惩挂钩。
针对销售部门，对销售从风险管理制度和考核方面加大力度，为加快成品发货、加速资金回笼，制定了逾期开票、逾期发货、逾期回款的考核办法，从业务经办人员、区域经理，到销售公司经理、财务部经理、主管副总、总经理一条线进行考核，每月都进行奖罚兑现。
制定了销售应急方案、自查销售风险点、修订了合同管理办法、客户信用管理制度等。
针对生产部门，重新梳理了生产部的重点控制点，从人身伤害、设备事故、消防安全，到质量损失控制全部建立制度，从责任人到车间主任、生产部经理、分管副总都进行责任追究和奖罚考核。
二、2012年度企业风险评估情况（一）我公司所处行业为包装印刷业，网络信息将会带来较大影响。
据有关资料，随着网络信息的发展，电脑终端（或手机）就能阅读刊物、报纸等，这将会对平面印刷、书刊印刷带来革命，大批书刊印刷、报纸印刷市场会大大萎缩。
势必对包装印刷带来较大冲击，在一个时期公司将会面临在市场竞争中的压力，因此公司必须认真分析内外部环境因素变化，加快发展步伐，采取多种措施，比如在印刷数字化、绿色印刷等领域做专、做强，创出一条路子来，才能在日益竞争激烈的市场中占有一席之地。
（二）企业开展2012年风险评估的范围、方式及参与人员等情况公司开展2012年风险评估的范围是根据自身生产经验特点、经营范围、组织结构、规模等来进行的。
公司开展2012年度风险评估工作是在总经理的直接领导下进行的。
审计部组织牵头公司各部门进行风险识别、评估工作，各部门风险参与者先对公司风险进行识别与评估，各部门兼职的风险管理员汇总本部门的风险点，并向公司风险管理员上报公司风险，最后公司风险管理员汇总各部门风险并对其进行识别、评估后报总经理审批。
参与人员主要涉及内勤管理人员、财务人员、人力资源管理人员、审计人员、部分中层管理人员、公司高层人员等。
（三）按照公司的实际情况，对公司面临或将来可能发生的各种风险进行分类，目前存在或以后潜在的风险主要包括战略类风险、公共安全风险、运营类风险、财务类风险四大类风险。
通过对公司2012年度全部风险发生的可能性、发生后对公司目标的影响程度等评估标准进行分析后，认为相对重大、重要的风险结果主要是公共安全风险、运营管理风险、人才保障风险、资金管理风险、预算管理风险。
2012年度公司主要风险评估结果见下表：以上所列示的风险评估结果是按照集团公司风险评估软件和评判标准进行的，也是按照发生的可能性和对公司目标影星程度排列的。
（四）对重大风险关键成因进行量化分析1、公司是生产型企业，也是一个劳动密集型企业，人员多、生产设备多，主要材料都是纸张、油墨，都是易燃物品，对消防、防火安全带来一定难度。
如果不严格按照操作规程进行操作，极易造成设备损坏，也会造成员工人身伤害，因此加强对生产现场管理，加强对员工的培训，遵守规章制度是防止各类事故发生的主要措施。
2、公司主要是为制药企业提供纸制品包装盒，是一个完全市场竞争的行业，处于一个买方市场地位。
很多企业资金困难回款不及时，造成回款率低，如果业务人员跟踪不到位，企业发生诸如重组、倒闭、破产等情况信息掌握不及时、不准确，不能够及时采取诉讼保全等措施，也极易造成应收账款呆坏账，必须加大对业务人员的考核力度，与个人业绩奖罚挂钩，承担到底，加强对业务员的责任心教育，发现问题及时采取措施应对。
3、所生产产品的厂家多、品种多、交货期短，有些产品的工艺多且复杂，稍不注意有可能造成产品出现瑕疵和各种质量问题，必须严格按照操作规程执行，加强对员工的技能培训和责任心培养，最大限度的减少质量问题的发生。
4、由于印刷是一个传统行业，必须三班连续生产，相对需要上夜班的人员较多，很多时候需要上对时（一天上12小时休12小时且连续上），很多员工难以承受，特别是现在的年轻人更不愿意上夜班，容易造成人员流失，需要公司采取多种措施加以解决。
5、受药厂影响，公司有淡旺季之分，一般夏季为淡季，其它时间为旺季。
另外受国家政策影响，产品需要改版、需要增加电子监管防伪，等等，也造成要货时间前后松紧不一致，使公司正常生产受到影响，不能均衡生产，影响效率、消耗、质量等，需要加强对客户的管理，提前了解情况，加强公司调度，组织协调好进度，保证交货期，协调好与客户关系。
（五）根据评估结果，我公司均是一般风险，无重大风险，因此没有重大风险坐标图。
三、2012年全面风险管理工作计划及重大风险管理情况（一）2012年企业全面风险管理工作计划1、总经理办公会对公司2012年全面风险管理工作提出的要求是：严格执行省国资委、集团公司关于加强全面风险管理工作的要求，加强制度建设，完善内部管理，结合公司实际，重点在安全生产管理、资金管理、应收账款管理、人力资源管理等方面下功夫，保证不出现重大风险。
2、企业2012年全面风险管理工作计划继续开展公共安全风险管理工作。
针对公共安全风险，公司各级领导重新层层签订消防安全责任书，对公司消防自动报警系统重新进行修缮，以完善自动喷淋系统改造，拟投入资金约20多万元进行改造。
加强对设备的保养、养护制度的落实，对设备按照机修人员进行划片包干，分工明确、责任到人。
加大对一般员工操作规程、定置管理、防火安全和劳动技能的培训学习，修订考核办法，与个人工作成果和业绩挂钩，调动员工积极性，使安全生产、文明生产落到实处。
继续开展运营风险管理工作。
针对产品质量出现的问题，根据不同工序，出现问题的重点部位，重新修订制度和操作规程，做出重点提示和注意事项，分别下发了《关于印刷首件签样规定》、《关于清废工序对不合格产品的控制的规定》、《关于中间工序（包括上光、覆膜、模切）对不合格品控制的规定》、《关于糊盒工序对不合格品进行控制的规定》、《关于印刷工序对不合格品进行控制和自检的规定》、《生产部质量问题处罚细则》等，加大对产品质量的控制，加大考核力度和处罚措施，把质量问题控制在合理范围内。
继续开展财务风险管理工作。
公司把销售、回款指标分解到区域、个人，提取费用、提取工资同个人业绩挂钩，造成呆坏账个人负责，同时修订、完善了逾期回款考核、库存积压考核、合同评估审批等多项政策的考核力度，保证了销售和回款指标超额完成，同时销售质量也不断提高，在2011年度中没有出现呆坏账，也没有出现超账期的应收账款，保证了销售质量，取得了较好业绩。