科室廉政风险点汇总表
某医院各科室廉政风险点排查表汇编
某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。
廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。
廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。
医院廉政风险点汇总表
医院院长1、岗位职责：不带头执行“一岗 1、加强廉政教育，提高科学决策管双责”；利用职务便利在财物划拨、理水平。
人事变动等活动中谋取私利；在管理 2、认真履行院长职责，实行院务公及经营活动中失职溺职，不作为或者开，学习党的方针、政策、法律法规、部滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔门及地方的条规，完善各项制度，注意自任用干部。
身建设。
2、制度机制：不能贯彻执行党和3、带头执行廉政准则、“52 个不许”国家的方针、政策、法律法规、部门等规定，做到廉洁勤政。
及地方的条规，不能根据变化和具体 4、规范人事管理，坚持民主集中制，情况及时修改、补充、完善各项规章坚持“三重一大”决策制度的落实，人事制度；重大人、财、物等管理事项，任免和重大决策经党委商定。
- 1 - / 28不经党委集体讨论决定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院党委书记1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或者少数1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不许”等规定，做到廉洁勤政。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
- 2 - / 28- 3 - / 284、规范人事管理，坚持民主集中制， 坚持 “三重一大”决策制度的落实， 人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
副院长1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参及管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参及招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。
科室廉政风险点汇总表
科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表
-2 -
处室负责人在岗
人员
岗位潜在廉政冈险防控措施
办公室
（团
委）仁覚费和团费的收缴和管理；
2.医院各种广告和宣传横幅的EI3制.
3.彌的考核.选拔和提拔。
4.医院印章糧介绍信的管理：
5.专家宾馆的管理；
6.车辆使用管理；
7.对外关系和接待工作。
8.是否按政策办事。
典在录用人员方面是否按照录用程陰进行.不以权力或工件之便牟取私利°k在医疗管理过程可能遇见人情求情
风险
口2. 一些逬修费，培训费悟研究经费等
医务处（科教处）使用管理。
3.每年科研基金的申报及管理均按国
家自然科学基金及我院相关管理规定
执行.
4.与内地医学院校联合培养研究生主
要是^以班养班J按学院与我院签订
协议规定执丘
7.每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
8.加大监督力度，录用人员必须公开透明”便于群
众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的
审批程序，方可办理。
9.加强学习，提高认识和防腐能力。
10.晋升职称慕聘用专业技术职务须公幵慕公平豊
公正”须张榜公示.
k强化全体人员廉政风险防控意识.
2.各岗位人员自律。
3.加强处内监督。
4.加强医院《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》
学习
舟
5.幵展科教处岗位廉政风险排查。
鼠掌握履行职责再制度执行和监督管理等方面存在
的廉政风险’制订相应的防范管理措施。
-3 -
-4 -
-5 -
-6 -
-7 -。
医院各科室廉政风险点汇总表
减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、
好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。
A
超常采购，默许供应商以次充好、更好
采购商品，谋取不正当利益。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、
供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便
谋取私利；在物资采购中，不把好价格
关、质量关，以次充好、偷工减料、虚
2、、在行使科室管理权，如科内人员外
出学习安排、劳务费二次分配等不公平 B
现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺” 以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、 人情检查等。 4、加强法律法规学 习和内部监管力度，增强廉政意识， 筑起第一道思想道德防线。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、
医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等
使
用管理。
C
3、每年科研基金的申报及管理均按国
家自然科学基金及我院相关管理规定执
行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调
配等业务活动中，利用职务之便，谋取
好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护
3、加强医院药品使用情况动态监 控工作，严禁“统方”。 4、加强廉洁风险教育，提高个人 的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
methin 在岗 o 处室 负责人
s 人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
their being are good for 临床医 ing at a time and All things in 技科室
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
医院各科室廉政风险点汇总表.
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
医院各科室廉政风险点汇总表
-1-
考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违
规。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相对
比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家宾馆，
定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公
共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才
能报账等。
6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
（团委）1、党费和团费的收和管理；2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序
进行。不以权力或工作之便牟取私利。
1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实
行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一
票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，
提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来
医院各科室廉政风险点汇总情况表
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
医院各科室廉政风险点汇总表
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
一级廉政风险点及防控措施汇总表
一级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
二级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
三级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
医院各科室廉政风险点汇总表
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
医院各科室廉政风险点汇总情况表
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
医院各科室廉政风险点汇总表
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善,岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
财务处
1、未认真执行财经政策及遵守纪律,给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善.
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措"要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行,不能有随意性，“使用"要按审批制度执行,在大额资金使用方面要经集体讨论。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核宝安制度。
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理;
6、车辆使用管理;
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
*＊医院各科室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
（团委）
医院各科室廉政风险点汇总表
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
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科室廉政风险点汇总表
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医院各科室廉政风险点汇总表
处室负责人在岗
人员
岗位潜在廉政风险防控措施
办公室(团委）1、党费和团费的收缴和管理;
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核,选拔和提拔。
４、医院印章、介绍信的管理；
５、专家宾馆的管理;
6、车辆使用管理;
7、对外关系和接待工作。
８、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序
进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
1、党费收缴和管理:党办、财务处设有专人管理，实
行收支两条线,设有账簿,定期核账，使用全省统一票
据。
２、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度,
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
４、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育,
提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》
来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主,杜
绝违规。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研
谈和强调,必须严格按照制度去执行,有的制度相对
比较粗犷的,采取了更加细化的措施。
如专家宾馆，
定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，
公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批
才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能
签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
办公室（团委）1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理;
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
７、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
９、在录用人员方面是否按照录用程
序进行。
不以权力或工作之便牟取私
利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明,便于群众
监督;涉及录用人员的,必须严格通过一系列的审批
程序,方可办理。
９、加强学习，提高认识和防腐能力。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、
公正,须张榜公示。
医务处(科教处）1、在医疗管理过程可能遇见人情求情
风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等
使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国
家自然科学基金及我院相关管理规定
执行。
４、与内地医学院校联合培养研究生
主要是“以班养班”，按学院与我院签
订协议规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、各岗位人员自律。
３、加强处内监督。
4、加强医院《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》
学习。
5、开展科教处岗位廉政风险排查。
6、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在
的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部１、护士收费；
2、协助人事部门录用新护士;
3、协助设备、后勤购买设备和物品。
1、加强护士收费意识的教育;
2、加强个人学习和修养。
门诊部1、按医院各项规章制度、严格管人、
管事。
2、按期、按规定严查医疗质量,确保
医疗安全。
3、组织业务学习,防范过失行为。
４、自律，反省个人行为，一切为了
人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。
２、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能
力。
3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。
4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。
设备处医院的设备采购是通过委托政府招
标，院内竞争性谈判或竞价后采购。
普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招
标定价后采购,医用氧的采购也是医
院相关部门与供货商的合同条款采
购，但仍可能存在一定的廉政风险。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公
平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备)一定要按审批
程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏,如为
急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育,提高个人的防控能力，自觉
杜绝各种诱惑。
总务处总务处各部门多涉及到购买、管理、
供应及使用各类物资,如果制度不完
善,岗位职责不明确，监督不到位，就
容易存在风险。
１、完善各项规章制度,尤其是物资采购选择供应商
及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监
督实施。
2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做
到公开、公平、公正。
３、物资采购和发放一定要凭科室计划,并按程序进
行审批后才能采购和发放。
如为急需，也要先口头
请求院领导同意后再采购。
４、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，
杜绝物资的囤积和流失。
5、加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜
绝各种诱惑。
财务处1、未认真执行财经政策及遵守纪律,
给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善。
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点,“分配”
要按制定的管理办法执行，不能有随意性,“使用”要
按审批制度执行，在大额资金使用方面要经集体讨
论。
3、财务人员的岗位设置要按《会计法》中的《会计
内部控制制度执行》,遵循岗位不相容,如：出纳人员
不能从事会计工作,印鉴需专人分别管理等,起到相
互制约的作用。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用
金管理制度》,当日报表当日结算，对收费清单专人
审核。
5、建立和完善《医院内部会计控制制度》。
信息科有可能受到部分设备或零配件供应商
的干扰或误导。
1、所有的采购行为必须经院领导审批。
2、凡1０００元以上的采购行为必须经医院审计部
门审计。
３、凡１万元以上的采购行为必须由多家供应商进
行竞争性谈判,且谈判工作由主管院领导主持。
４、凡3０万元以上的采购行为必须委托第三方的招
标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购。
工会1、做好职工的服务工作及在服务过程
中按原则办事，特别是职工的慰问品
及礼品的购买过程。
2、做好维权工作，要合法科学维权。
１、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严
格按原则办理,必要时招标采购。
2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。
3、严格执行计划生育法律法规，掌握好政策,严格按
原则办事。
4、加强法律法规学习，提高业务能力。
基建办1、工程施工、材料采购，服务性项目
的招投标。
2、施工质量保证，材料设备采购验收
质量保证。
３、工程设计变更,现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会
监督,主管部门监督方式,可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化的审批手
续,多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控
制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，
结算价的第三方面审核宝安制度。