食品公司主要业务流程
食品公司库管员岗位职责与工作流程
食品公司库管员岗位职责与工作流程全文共5篇示例，供读者参考食品公司库管员岗位职责与工作流程篇1一、目的为调动仓库工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力,指导仓库工作人员有计划的改进工作，以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。
二、岗位制度：1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。
2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师师）批准，方可到库房领取。
5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时,通知停止进货；最低存量时通知及时进货。
要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
7、库房收料须开收料单入账,要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。
8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。
9、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的'物料库存表,经审核后上报。
如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。
10、完成领导交办的其它临时工作。
三、库管员岗位职责1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。
2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。
生鲜食材配送公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司生鲜食材配送业务，确保食品安全、提高服务质量，保障公司及客户利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生鲜食材配送业务，包括配送流程、人员管理、质量管理、安全管理等方面。
第二章配送流程第三条生鲜食材配送流程如下：1. 接单：通过电话、网络等方式接收客户订单，记录订单信息。
2. 订单处理：对订单进行审核，确认订单信息无误后，安排生产或采购。
3. 生产或采购：根据订单需求，进行生鲜食材的生产或采购。
4. 质量检验：对生产或采购的生鲜食材进行质量检验，确保食品安全。
5. 包装：对合格生鲜食材进行包装，确保运输过程中的新鲜度。
6. 配送：按照订单要求，安排配送人员将生鲜食材送达客户指定地点。
7. 验收：客户验收生鲜食材，确认无误后签字确认。
8. 反馈：收集客户反馈信息，持续改进服务质量。
第三章人员管理第九条公司应设立专门的生鲜食材配送部门，负责配送业务的组织、协调和管理。
第十条配送人员应具备以下条件：1. 具备一定的食品安全知识，了解生鲜食材的储存、运输和配送要求。
2. 熟悉配送流程，能够熟练操作配送设备。
3. 具备良好的服务意识，能够为客户提供优质服务。
第十一条配送人员应接受定期培训，提高业务水平和综合素质。
第四章质量管理第十二条生鲜食材质量应符合国家标准，确保食品安全。
第十三条建立生鲜食材质量检验制度，对生产、采购、储存、运输等环节进行严格监控。
第十四条定期对生鲜食材进行抽样检验，确保生鲜食材质量。
第五章安全管理第十五条配送过程中，应确保生鲜食材的安全，防止污染和损耗。
第十六条建立消防安全管理制度，定期进行消防检查，确保消防设施完好。
第十七条配送车辆应定期进行维护保养，确保车辆安全。
第十八条配送人员应熟悉应急处置流程，提高应对突发事件的能力。
第六章奖惩制度第十九条对表现优秀、服务质量高的配送人员进行奖励。
第二十条对违反制度、造成不良后果的配送人员进行处罚。
第七章附则第二十一条本制度由公司生鲜食材配送部门负责解释。
食品公司主要业务流程
一、食品原料采购验收入库管理业务1、食品原料采购：指食品公司向供应商采购食品原料的业务。
2、食品原料验收：指对所采购食品原料的数量、质量、交货期限、随货资料（如：相关合格证、检验报告等质量合格证明资料）等进行符合性验证。
3、使用单位：食品原料使用单位。
4、主要业务流程：（1）选择合格的供应商（市场营销室）。
（2）编制采购合同（市场营销室）。
（3）***分公司领导审批。
（4）签订采购合同（市场营销室）。
（5）使用单位每月10日前向食品公司报食品原料需求月计划，食品公司根据上报情况及本单位需求编制采购需求计划，并于每月13日前，报市场营销室审核、分公司领导审批。
（6）市场营销室通知供应商送货。
（7）供应商备货、送货。
（8）验收入库。
食品原料到达食品公司后，保管员、验收员依据需求计划进行验收。
验收合格后，验收员、保管员在食品原料验收单（“食品原料验收单”由市场营销室统一设计）上共同签字确认。
相关合格证、检验报告等验收资料随货交保管员保管，保管员要及时建立入库台账。
食品原料验收单需食品公司负责人、供应商签字确认，并一式五联，食品公司保管员、核算员，市场营销室，财务室，供应商各一联。
（9）结算。
食品原料采购费用由食品公司按月进行结算，具体结算报表需报市场营销室审核，财务室负责支付。
5、食品公司食品原料采购验收入库管理流程图。
二、食品原料配送、结算管理业务1、食品原料配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品原料配送、结算业务。
2、主要业务流程：（1）配送计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品原料配送计划（配送计划表食品公司统一设计）。
配送计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。
（2）安排配送：食品公司调拨员汇总配送计划并打印食品原料调拨单，通知保管员出库，通知配送人员送货。
食品原料调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、送货员签字确认，送货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员。
联华生鲜食品加工配送中心功能分析及工作流程(流程图)
联华生鲜食品加工配送中心功能分析联华生鲜食品加工配送中心是我国国内目前设备最先进、规模最大的生鲜食品加工配送中心，总投资6000万元，建筑面积35000平方米，年生产能力20000吨，其中肉制品15000吨，生鲜盆菜、调理半成品3000吨，冷冻品以及南北货的配送任务。
连锁经营的利润源重点在物流，物流系统好坏的评判标准主要有两点：物流服务水平和物流成本。
本案例（联华生鲜食品加工配送中心）就是其中在这两个方面都做得比较好的一个物流系统。
本案例中的软件系统，是由上海同振信息技术有限公司开发完成的。
生鲜商品按其秤重包装属性可分为：定量商品、秤重商品和散装商品，按物流类型分：储存型、中转型、加工型和直送型；按储存运输属性分：常温品、低温品和冷冻品；按商品的用途可分为：原料、辅料、半成品、产成品和通常商品。
生鲜商品大部分需要冷藏，所以其物流转周期必须很短，节约成本；生鲜商品保值期很短，客房对其色泽等要求很高，所以在物流过程中需要快速流转。
两个评判标准在生鲜配送中心通俗的归结起来就是“快”和“准确”，本文下面分别从几个方面来说明一下联华生鲜配送中心是如何做的。
订单管理门店的要货订单通过联华数据通讯平台，实时的传输到生鲜配送中心，在订单上制定各商品的数量和相应的到货日期。
生鲜配送中心接受到门店的要货数据后，立即生成到系统中生成门训要货订单，按不同的商品物流类型进行不同的处理：1、储存型的商品：系统计算当前的有效库存，比对门店的要货需求以及日均配货量和相应的供应商送货周期自动生成各储存型商品的建议补货订单，采购售货员根据此订单再根据实际的情况作一些修改即可形成正式的供应商订单。
2、中转型商品：此种商品没有库存，直进直出，系统根据门店的需求汇总按到货日期直接生成供应商的订单。
3、直送型商品：根据到货日期，分配各门店直送经营的供应商，直接生成供应商直送订单，并通过EDI系统直接发送到供应商。
4、加工型商品：系统按日期汇总门店要货，根据各产成品/半成品的BOM计算物料耗用，比对当前有效的库存，系统生成加工原料的建议订单，生产计划员根据实际需求做调整，发送采购部生成供应商原料订单。
食品行业的业务流程再造三步法
食品行业的业务流程再造三步法“在帮助客户进行BPR（业务流程再造）的时候，希乐仑总是会和客户分享行业内的最佳实践。
我们通过在BPR的框架内实现灵活性以优化业务流程，并深入了解如何将这些业务流程和我们的Devex PLM技术相结合。
以此为什么的客户提供业界一流的可持续解决方案。
“——希乐仑PPM总监，Paul Cegles许多企业会通过实施PLM系统进行产品数字化。
诚然，这一过程需要各个部门更新现有的业务流程，工作量庞大。
因为企业内部的各个系统、流程和部门都紧密相连，牵一发而动全身，所以想利用PLM来设计一个完整的多级式业务流程改造计划听上去几乎不太可能。
但如若最终能够设计出统一的系统来协同管理所有的数据，同时推进不同工作流，清晰展现不同任务的优先级，并满足各个业务团队的需要，那么所有的工作都是值得的。
希乐仑的服务团队在实际工作中都会使用三个有条理的步骤简化上述工作，并给不同的业务流程改造任务设置不同的优先级。
这三个步骤分别是：1.规划出未来NPD（新产品开发）的理想流程及其中的各个阶段；2.为次级流程设计模板和工作流，内容包括配料数据、规格说明、成本等等；3.设置文档和产品字段参数，包括数据管理、数据所有权和数据定义标准。
让我们来看看使用Devex PLM软件的真实案例中，希乐仑是如何按照上述三个步骤帮助客户进行BPR的。
1.规划出一个全新的NPD流程更新现有业务流程的第一步就是设计出一个理想的NPD总流程，然后分析出哪些流程环节可以真正囊括进PLM 实施项目当中。
在项目不断推进的过程中，也不用完全按照这个总体规划来进行，可以有所改变，但是下面这几个方法可以让流程评估变得更加清晰，缓急有序。
进行“AS-IS”分析我们很容易就能想象出理想的NPD流程应该是怎么样的，所以相比较之下，很多实际业务流程中的痛点也就显而易见。
但是，在仓促地开始规划新流程之前，能够退一步，先整体评估一下现在各个部门的工作流程是非常重要的。
联华生鲜食品加工配送中心功能分析及工作流程(流程图)
联华生鲜食品加工配送中心功能分析联华生鲜食品加工配送中心是我国国内目前设备最先进、规模最大的生鲜食品加工配送中心，总投资6000万元，建筑面积35000平方米，年生产能力20000吨，其中肉制品15000吨，生鲜盆菜、调理半成品3000吨，冷冻品以及南北货的配送任务。
连锁经营的利润源重点在物流，物流系统好坏的评判标准主要有两点：物流服务水平和物流成本。
本案例（联华生鲜食品加工配送中心）就是其中在这两个方面都做得比较好的一个物流系统。
本案例中的软件系统，是由上海同振信息技术有限公司开发完成的。
生鲜商品按其秤重包装属性可分为：定量商品、秤重商品和散装商品，按物流类型分：储存型、中转型、加工型和直送型；按储存运输属性分：常温品、低温品和冷冻品；按商品的用途可分为：原料、辅料、半成品、产成品和通常商品。
生鲜商品大部分需要冷藏，所以其物流转周期必须很短，节约成本；生鲜商品保值期很短，客房对其色泽等要求很高，所以在物流过程中需要快速流转。
两个评判标准在生鲜配送中心通俗的归结起来就是“快”和“准确”，本文下面分别从几个方面来说明一下联华生鲜配送中心是如何做的。
订单管理门店的要货订单通过联华数据通讯平台，实时的传输到生鲜配送中心，在订单上制定各商品的数量和相应的到货日期。
生鲜配送中心接受到门店的要货数据后，立即生成到系统中生成门训要货订单，按不同的商品物流类型进行不同的处理：1、储存型的商品：系统计算当前的有效库存，比对门店的要货需求以及日均配货量和相应的供应商送货周期自动生成各储存型商品的建议补货订单，采购售货员根据此订单再根据实际的情况作一些修改即可形成正式的供应商订单。
2、中转型商品：此种商品没有库存，直进直出，系统根据门店的需求汇总按到货日期直接生成供应商的订单。
3、直送型商品：根据到货日期，分配各门店直送经营的供应商，直接生成供应商直送订单，并通过EDI系统直接发送到供应商。
4、加工型商品：系统按日期汇总门店要货，根据各产成品/半成品的BOM计算物料耗用，比对当前有效的库存，系统生成加工原料的建议订单，生产计划员根据实际需求做调整，发送采购部生成供应商原料订单。
食品质量控制及保证措施
食品质量控制及保证措施一、质量控制一)企业质量保证体系1)业务受理流程进货、储存、订单处理与补货、分拣、送货是我们业务受理流程的主要环节。
我们将送货区域划分为行政区域和交通便利区域，并根据订单要求安排送货顺序。
车辆配载原则是将货品装在量同车辆的匹配，以保证配载的合理性。
在车辆选择与调度时，我们注重成本控制，同时考虑路线选择的距离、时间和成本。
2)质量管理制度我们配备专职或兼职的食品安全管理人员，负责日常的食品安全监督检查，并坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。
每次检查都必须有记录，发现问题应有人跟踪改正。
检查内容应包括食品储存、销售过程、陈列的各种防护设施设备、冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。
对损坏的卫生设施设备、工具应有维护记录，确保正常运转。
各类检查记录必需完整、齐全，并存档。
3)安全生产管理制度我们制定了从业人员健康管理制度，对从业人员进行健康管理，确保从业人员的健康状况符合从业要求。
同时，我们还建立了安全生产管理制度，对生产环节进行全面管理，确保生产过程中的安全。
为了规范食品从业人员的健康管理，保障食品安全，本单位制定了以下管理制度，依据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规及规章执行：1.适用范围：所有从事直接食品经营的从业人员均应遵守本管理制度。
2.健康检查：新参加或临时参加工作的人员需通过健康检查并获得健康证明后方可参加工作。
每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。
3.疾病禁忌：患有消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员不得从事接触食品销售的工作。
4.病症管理：从业人员如有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全的病症，应立即脱离工作岗位，待治愈后方可重新上岗。
5.健康检查：食品安全管理员要及时组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。
6.健康证明管理：负责人（法人）要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。
食品经营过程与控制制度(五篇)
食品经营过程与控制制度一、食品采购1、制定食品采购计划。
确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。
2、选择供货商。
要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。
3、签订供货合同。
与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。
4、索取食品的相关资料。
向供货商索取食品的相关许可证、qs认证证书、商标证明、进货____等证明材料，采用扫描、拍照、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。
5、对食品进行查验。
具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。
经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。
6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。
二、食品储存1、因公司食品销售业务主要为厂家（经销商）直接供货给客户，公司不单独设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于经营场所。
2、详细记录食品入库信息。
食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。
3、按照食品储藏的要求进行存放。
食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。
严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。
在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及____等内容。
5、食品出库要详细记录商品流向。
销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。
6、每天对库存食品进行查验。
发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。
7、每周对仓库卫生检查一次。
确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。
8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。
不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。
三、食品运输1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。
食品行业采购业务流程
采购作业管理办法（试运行）第一章总则第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料部门生产经营活动正常进行，特制定本办法。
第二条物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。
第三条物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。
执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。
第四条物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。
第二章采购材料的分类第一条公司材料采购分为以下四类：原料类采购、包材类采购、五金类采购、非生产性类物资采购。
第二条原料类物资是指如白糖、鸡蛋、大米、糯米等用于公司产品生产的基础和基本用料。
第三条包材类物资是指用于公司产品包装和宣传类的材料。
第四条五金类物资是指用于公司修建、维修类物资以及生产设备维护、维修类，和生产过程中需采购的其他物料。
第五条非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③砖、沙、水泥等工程零星使用的材料除外④其他总经办安排和认可对外的付费的业务。
第三章材料请购第一条采购部内务员当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。
传批的请购单由采购部负责审批是否签批完毕。
请购单交接必须有交接记录，若请购单的规格型号、质量标准不明确以及签批手续未完成，采购部在24小时内返回用料部门，不予采购，用料部门按要求重新请购，返回要有交接记录。
第二条原料类、包材类物资请购流程如下：库房管理员提申请→库房主管复核→计调经理审核→生产副总终签→采购部执行。
第三条五金类物资请购流程如下：需求部门管理人员提申请→设备经理复核→库房主管复核→生产副总审核→（单项金额小于等于 2000元）稽核终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。
第四条非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于 2000元）总经办终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。
食品公司物流运输业务流程
食品公司物流运输业务流程1.客户下单后，我们将安排生产加工食品。
After the customer places an order, we will arrange for the production and processing of food.2.生产完成后，食品将被装箱打包。
After production is completed, the food will be packed and boxed.3.我们将安排货物装车，准备发运。
We will arrange for the goods to be loaded onto trucks and prepared for shipment.4.货物将被送往物流中心进行分拣处理。
The goods will be transported to the logistics center for sorting and processing.5.分拣完成后，货物将被装上运输车辆。
After sorting is completed, the goods will be loaded onto transport vehicles.6.输送中心会为货物安排最佳路线和交通工具。
The transportation center will arrange the best route and mode of transportation for the goods.7.货物将被送往各个分销中心或直接送达客户处。
The goods will be delivered to various distributioncenters or directly to the customers.8.我们将提供货物跟踪信息，确保客户能随时了解货物运输状态。
We will provide shipment tracking information to ensure that customers can stay informed about the status of their goods during transportation.9.客户收到货物后，需要及时进行验收确认。
食品公司的账务处理流程
食品公司的账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 采购原材料：采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划并下达采购订单。
食品公司会计做账模板附账务处理分录(一般纳税人)
生产成本一B产品 生产成本一C产品 制造费用一工资 管理费用一工资 销售费用一工资 贷:应付职工薪酬一工资 .分配本月制造费用 借:生产成本一A.产品 生产成本一B产品 生产成本一C产品 贷制造费用 .结转本月领的材料 借:生产成本一A产品 生产成本一B产品
生产成本一C产品 贷源材料一a产品 原材料一b产品 原材料一c产品 原材料一辅料 周转材料一包装袋 2L完工产品入库 借:库存商品一A商品 库存商品一B商品库存商品一C商品贷:生产成本一A产品生产成本一B产品生产成本一C产品 22.结转本月销售成本借:主营业务成本 贷:库存商品 23.结转损益 借:主营业务收入 贷:主营业务成本
食品公司会计做账模板附账务处理分录(一 般纳税人)
食品公司会计做账模板附账务处理分录（一般纳税人） 做账流程： 1.根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表 登记总账。 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 一.新建企业业务案例 1.收到股东张三投资款（附单据:公司章程关于出资的选段复印件，银行回单） 借:银行存款一农行5000000 贷:实收资本一张三5000000 .取备用金（附单据:现金支票存根） 借:库存现金10000
食品企业采购业务流程
食品企业采购业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!食品企业采购业务流程一、需求确定阶段。
在食品企业采购业务正式开始之前，首先要明确具体的需求。
有关食品行业的业务流程
有关食品行业的业务流程一、供应链管理食品供应链是指从农场到餐桌的整个过程，包括生产、运输、储存和销售等。
食品供应链管理是确保食品安全和质量的关键，其流程包括采购、库存管理、生产计划、物流管理等。
1. 采购食品公司需要从农场或其他供应商处采购原材料，包括新鲜水果、蔬菜、肉类、海鲜等，以及其他食品加工原料如面粉、糖等。
采购流程包括与供应商的谈判、签订合同、验收原材料等。
2. 库存管理食品公司需要保持适当的库存水平，以确保能够及时满足市场需求。
库存管理的流程包括库存盘点、库存调整、库存成本控制等。
3. 生产计划食品生产需要根据市场需求和库存情况进行计划，从而确保能够及时交付产品。
生产计划的流程包括生产排程、原材料投入、生产进度监控等。
4. 物流管理食品的运输与储存是非常重要的环节，物流管理包括运输计划、仓储管理、运输跟踪等。
食品公司需要确保产品能够安全、快速地到达目的地。
二、生产加工食品生产加工是将原材料加工成成品的过程，包括清洗、切割、烹饪、包装等环节。
食品生产加工流程需要符合卫生、安全和质量标准。
1. 原料处理食品生产加工的第一步是对原材料进行处理，包括清洗、去皮、切割等。
这些环节非常重要，直接影响产品的质量和食品安全。
2. 烹饪加工食品加工需要进行烹饪或加热，以确保产品不仅美味，而且安全。
烹饪加工的流程包括食谱制定、烹饪操作、加工监控等。
3. 包装食品包装是保护产品、方便携带和促销的重要环节。
食品包装的流程包括包装设计、包装材料采购、包装操作等。
4. 质量控制食品生产加工过程需要进行质量控制，包括原材料检验、加工监控、成品质量检查等。
质量控制是确保产品安全和质量的基础。
三、销售渠道食品销售渠道包括批发、零售、餐饮等多种形式，涉及商超、连锁店、农贸市场等多个环节。
食品销售渠道需要进行市场调研、销售计划、促销活动等。
1. 渠道选型食品公司需要选择适合自己产品的销售渠道，包括批发、零售、餐饮等。
不同类型的产品适合的销售渠道也不同，需要进行市场分析和渠道策略制定。
食品公司组织机构图
食品公司组织机构及流程再造初步方案1、成立领导小组：组长：林祖松副组长：彭留飞、王晓华成员：李祥、雷建昆、吕琼芬、吕志华、陈智勇、余学富、刘爽、赵丹2、工作步骤：第一步：确定组织结构第二步：确定工作流程第三步：确定岗位职责（按照责权范围制定）第四步：配置人力资源第五步：针对职责及流程组织培训食品公司组织结构图副总经理采购部财务部办公室火腿车间总经理副总经理生产部屠深宰加车工车间间副总经理技术部销售部生定物销产单流售部管配管办理送理公室原辅腌分熟库屠副分包冷生熟库生生生料料制割食管宰产割装库区区管产产产采采凉加加组组组组管组组保统调购购挂工工障计度组组组组组组组食品公司管理流程图生产部原水总采辅电料汽经购供保理部应障生产统计屠火宰腿车车间间销售部入库定单管理部发货物流配送车间组织生产销售分部销售财务部深加工人力资源部车间销市售场统订计单技术中心人力资源考核流程图采购统计采购经理生产统计生产经理考核专员人力资源部销售统计销售经理费用控制总经理财务管理流程图采购部材料会计财务部生产部成本会计销售部销售会计技术管理流程图原料标准制定采购部原料质量控制技术标准确定技术中心生产部配方设计管理过程质量控制质量投诉处理销售部质量反馈调整一、办公室（编制 3 名）1.1 办公室主任岗位名称办公室主任岗位代码所属部门办公室直属上级食品公司总经理核准人食品公司总经理日期2010-4-17岗位目的统筹管理食品公司政务、事务、人事、内部服务与对外联络工作。
岗位职责办公室主任的职责大致包括承办职责、参谋职责、管理职责、协调职责、领导指挥职责五个方面。
1、各职能部门的关系协调、公共关系维护和改善等；2、各项规章制度的建立并检查实施情况，促进各项工作规范化管理；3、公司资料、信息管理，以及宣传报道，沟通内外和上下联系；4、公司行政文书的草拟、制作和执行；5、公司印章、证照管理和使用；6、会议组织、记录及归档工作；7、文件、信函的收发，过期文件处理，文件与资料的有效性控制。
食品公司主要业务流程.doc
分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：主要业务流程描述文档结构如下：其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。
该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。
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4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
5、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号
业务流程名称
汇回总公司款（货款支付）
业务流程简述
向沐林总公司打货款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。
2、制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工出库中的采购退货，制作采购退货单。
3、制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型不一样。
4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为向沐林总部退货冲应付暂估款，核算方向为入库的库存单据。
业务流程名称
库存商品冲暂估
业务流程简述
沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：
1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款－货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账款－货款）科目。
业务流程编号
业务流程名称
向沐林总部退货冲应付暂估款
业务流程简述
总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红
具体业务描述
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：
No.
业务类型
软件模块
操作
业务流程编号
业务流程名称
库存商品暂估入账
业务流程简述
货到票未到，办理入库及暂估入账手续
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
6、记账前，应进行单据查看的操作，再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购退货单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中生成“应付账款－暂估”的红字凭证。
9、在供应商中心中进行应付账款核销。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
6、记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
业务流程编号
分公司主要业务流程
操作规范
文档说明
流程描述工具如下：
No.
流程描述工具
描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下：
业务流程编号
业务流程名称
业务流程简述
具
体软件
操
作
流
程
4、在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
5、进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
6、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号
业务流程名称
正式入账
业务流程简述
暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续
具
体业务软件
操
作
流ห้องสมุดไป่ตู้
程
流程具体描述
1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。
3、录入库存商品借方数量及金额。
4、在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。
3、当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。
4、在总账模块进行相应的凭证审核工作。
备注：
1、在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。