IATF16949-2016过程流程图
IATF16949：2016支持过程-乌龟图
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
过程风险： ●人员短缺 ●人员集体罢工 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩不公开、公 平 ●人员配置不合理 ●内外部沟通渠道不畅
过程绩效：
S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图
资源： 资金、设备及备件、厂房、运 输设备、维修工具、办公设备、 工装放置区等 过程所有者 生产部部长 人力资源： 主管部门：生产部 相关部门：采购、开发部、质 量部、营业部
输入
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
S6-采购与供应商管理过程
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件 ●采购物资清单/订单 ●满足生产需要物资采购计 划 ●符合法律法规及采购要求 的物料 ●供方质量管理体系开发计 划 ●供方审核计划及审核报告 ●供方绩效监控及考核记录 ●供方不合格反馈单
●顾客要求、体系要求 ●产能、效率要求 ●设备维护、过往故障经验 ●经营计划、新产品开发计划、 维护保养计划 ●业务生产计划 ●法规、技术标准要求 ●审核不符合项改善要求 ●过往安全环境事故信息 ●合格产品和服务要求 ●工艺、作业指导书等规范
输入
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充
S1-人力资源管理过程
输出
输入
7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核 员能力；7.2.4 二方审核员能力
7.3/7.3.1 意识/-补充 7.4 沟通
7.3.2 员工激励和授权 8.3.2.2 产品设计技能
IATF16949-2016版过程乌龟图表
售后服务部 销售管理部
机遇： 及时发现异常，减少顾客抱怨；产品质量 和交期超越顾客要求，赢得更多订单
配套销售部、国内 销售部、综合销售 部、质量部、技术 一部、生产部门、 运营部
顾客投诉次数 顾客投诉处理及 服务控制程序 时率 顾客满意度控制程序 顾客满意度
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、9.1.2、9.1.2.1
8、以往绩效达成的数据； 9、内外部审核的结果和管理评审报告； 10、组织的相关职能规划； 8、适宜、运行有效的管理体系； 9、持续改进。
各部门
管理手册 员工手册 顾客特定要求清单 经营计划达成率 业务计划控制程序 目标、指标和管理方案管理办法 风险管理控制程序
4.1 、 4.2 、 5.1 、 5.1.1 、 5.1.1.1 、 5.1.1.2 、 5.1.1.3 、 5.1.2 、 5.2 、 5.2.1 、 5.2.2 、 5.3 、 5.3.1 、5.3.2
1、顾客信息反馈； 2、协议、合同、订单评审记录； 3、投标文件/报价单； 4、与顾客交流沟通的往来信息； 电脑、传真、网络、纸 5、新产品/市场信息分析报告； 笔等办公设施及用品 6、确认的产品信息； 通讯设备 7、确认的顾客要求； 车辆、新产品资料/文件 8、售后服务、回访和顾客满意度信 等 息； 9、产品交付计划； 10、产品交付后的不合格处置和异常处 理反馈报告。 1、产品规范和图纸； 2、产品过程流程图； 3、生产场地布置图； 4、控制计划； 5、DFMEA、PFMEA; 6、MSA分析报告； 7、产品样件； 8、初始过程能力研究； 9、产品作业指导书； 10、批准接受准则（PPAP）； 11、产品质量、可靠性的数据； 12、防错活动的效果； 13、产品/过程不合格的探测和反馈方 法。 1、准时批量产出的合格产品； 2、产品生产统计记录； 3、对产品和安全性能的防护措施； 4、工装设备、检测设备维护保养记 录； 5、目视化管理； 6、整洁、有序的的作业现场； 7、产品标识和可追溯性管理显现； 8、异常不良处置和纠正预防措施； 9、经培训合格的人员； 10、产品首件、过程、出入库检验记 录； 11、作业准备验证记录； 12、返工返修记录。
IATF16949-2016产品质量先期策划控制程序(含流程图)
制定：日期：2017.02.21
标准化审核:日期：2017.02.21
审核:日期2017.02.21
批准:日期2017.02.21
文件变更记录
版本/版次
生效日期
变更前叙述
变更后叙述
修改人
A/01
2011-1-15
组织结构未调整
组织结构调整，分发部门名称更改
A/02
2011-5-17
2.. 5.5.2条款明确C阶段试产数量；
A09
2017.2.21
1.TS16949F16949体系相关要求添加；
2.审核问题点修改。
1.目的
产品质量先期策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保产品满足顾客要求所需要的步骤，并确保所要求的步骤按时完成。
2.适用范围
QF-QSP-009-01A市场调研报告
取消QF-QSP-009-01A市场调研报告表格，使用营销管理部市场调研报告
A/06
2014-5-25
附件流程图不明确
细化流程图
原组织架构和部门名称
新组织架构和部门名称
A07
2016.7
原组织架构和部门名称
更新部门名称
A08
2016.12
1.增加5.1总要求A,B,C,D四个阶段，5.3.10条款明确AB阶段试产数量；
（4）负责发起过程评审，并输出相应的文件。
3.6制造各部
（1）参与评估产品开发建议书，提出生产能力和良率等；
（2）负责样件、试生产、量产产品制造及协调、过程记录和数据统计；
（3）负责设备、工装的日常管理，现场作业文件的使用和维护；
（4）负责制定操作、检验等人员培训计划，组织实施；
IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品 报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产 紧
产装作品 急
设管环防 应
IATF169492016过程乌龟图2017
长沙XXXXXX有限公司TS16949过程流程图根据IATF16949:2016质量管理体系汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求编制编制XXXX 姓名XXXX 姓名XXXX 审核批准日期2017/2/1 日期 2017/2/1 2017年2月1日批准2017年2月1日发布并实施长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 更改记录页版次更改通知编号生效日期更改简要A0 2012/7/18 首次发布 A1 20150117001 2015/1/17 修改了公司名称 A2 20160227001 2015/2/27 增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义A3 20170119001 2017/1/19 换版IATF16949，更新过程流程图1 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 编写说明序COP过程责任部门 SP过程责任部门 MP过程责任部门号 1 C1顾客要求评审销售部SP1人力资源管理质量部MP1领导作用总经理2 C2过程设计技术部 SP2基础设施综管部 MP2策划财务部3 C3产品生产生产部 SP3设备工装管理生产部MP3数据分析总经理4 C4产品交付销售部SP4文件化信息管理生产部MP4内部审核总经理5 C5顾客反馈管理销售部SP5采购和供应商管理采购部 MP5管理评审质量部6 SP6产品防护和库存管理生产部 MP6纠正预防措施总经理7 SP7不合格品控制仓储部 MP7持续改进质量部8 SP9产品监视和测量质量部 2 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 质量管理体系 7 支持 8 运行4组织及其环境 P D 顾客满意9 5 质量管理 6 策划顾客要求绩效评价领导作用体系结果产品和服务 C A 4 相关方需求和期望 10 改进 3 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的起点流程的终点1、办公室设备1、主管部门：销售部顾客要求评订单确定2、通讯设备2、相关部门：生产部、技术审部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者销售部部长输入源：输出接受方：顾客公司技术部输入:输出:C1顾客要1、顾客订单/合约需求/1、顾客要求确认/签约图纸/样件2、《订单评审记录表》求评审2、市场状况、生产现状3、销售订单、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法:监视测量:风险和机遇：1、1、订单评审及时率100%（以两风险：《与顾客有关过程控制程序》2、产品报价天为限）客户要求识别不及时3、文件、记录管理机遇：4、合同实施管理及时识别顾客要求，得到更多订单 4 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公室设备1、主管部门：技术部设计完成订单确定2、CAD 软件2、相关部门：生产部、销售3、OFFICE软件部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者技术部部长输入源：输出接受方：销售部生产部输入:输出:C2设计过1、顾客订单/合约需求/1、图纸图纸/样件2、作业指导书程2、市场状况、生产现状3、项目进度计划、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、《产品先期策划控制程序》1、项目按时完成率100%风险：2、《生产和服务控制程序》2、PPAP一次批准通过率90%产品设计没有完全识别顾3、《APQP手册》客要求机遇：设计合理，为顾客节省了时间、成本 5 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、生产设备1、主管部门：生产部成品入库客户订单2、工装模具2、相关部门：技术部、销售3、能源动力设备部、采购部、质量部、财务部、4、测量设备综管部流程所有者生产部部长输入源：输出接受方：技术部仓储部输入:输出:C3产品1、顾客订单/合约需求/1、符合技术要求的产品图纸/样件2、符合订单要求的产品生产2、市场状况、生产现状3、生产过程符合顾客要求、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、《产品安全管理程序》1、生产计划准时完成率100%风险：2、《生产和服务控制程序》2、产品一次合格率≥90%产品或生产过程不符合顾3、《设备、工装、模具管理规3、PPM≤5客要求范》机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单 6 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：仓储部顾客仓库生产部2、库存管理软件2、相关部门：技术部、销售3、运输工具部、采购部、质量部、财务部、4、仓库综管部流程所有者仓储部部长输入源：输出接受方：产品生产顾客输入:输出:C4产品1、顾客订单1、顾客满意2、顾客安全库存要求2、符合法律法规要求交付3、生产能力3、收货单4、运输和包装要求管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、产品交付及仓储制度1、准时交付率100%风险：2、搬运/贮存/运输管理制度2、超额运费≤5%产品或生产过程不符合顾3、产品防护管理制度客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单7 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：销售部销售部销售部2、通讯设备2、相关部门：技术部、生产3、电话、邮件部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者销售部部长输入源：输出接受方：顾客公司输入:输出:C5顾客反1、市场信息反馈1、改进计划2、顾客投诉2、消除顾客抱怨馈管理3、售后服务要求3、及时返修、换货管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、顾客满意度管理1、顾客满意度≥85分风险：2、纠正预防2、客户投诉及时回复率100%信息收集不完整，未能清3、顾客信息反馈处理程序3、顾客重大投诉≤2次楚了解顾客反馈重点，导4、持续改进致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进类似产品8 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：综管部全体部门综管部2、通讯设备2、相关部门：技术部、生产3、培训教材部、采购部、质量部、财务部、销售部流程所有者综管部部长输入源：输出接受方：公司各部门公司各部门输入:输出:S1人力资1、人力资源需求1、符合岗位要求的人员2、法令法规要求源管理3、岗位职责说明管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、人力资源管理程序1、培训计划完成率≥90%风险：2、文件控制程序2、培训有效性≥90%人员技能无法满足生产需3、纠正预防措施求机遇：得到多功能、高素质、创新型人才9 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、工厂1、主管部门：综管部综管部综管部2、资金2、相关部门：技术部、生产3、能源部、采购部、质量部、财务部、销售部流程所有者综管部部长输入源：输出接受方：公司各部门公司各部门输入:输出:S2基础设1、设施配置申请单1、良好的工作环境2、维护保养说明2、基础设施维护记录施3、使用说明管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、人力资源管理程序1、基础设施维护计划完成率风险：2、文件控制程序100%基础设施不能满足生产需3、纠正预防措施2、6S活动定期检查实施率≥80%求，导致无法正常生产3、安全保护设施完好率100%机遇：良好的工作环境吸引优秀人才10 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、维修设备1、主管部门：生产部生产部生产部2、备品备件2、相关部门：技术部、销售3、资金部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者生产部部长输入源：输出接受方：生产部生产部输入:输出:S3设备工1、设备/工装技术文件1、设备工装管理台账2、设备/工装采购计划2、设备工装保养计划装管理3、保养计划3、故障利用率统计表4、备品备件计划管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、设备/工装管理规范1、设备工装完好率≥90%风险：2、纠正预防控制程序2、设备工装维护计划完成率设备能力不能满足生产需≥90%求,生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到工作效率提升11 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：质量部质量部质量部2、文件柜2、相关部门：技术部、销售3、软件及电子媒体部、采购部、生产部、财务部、综管部流程所有者质量部部长输入源：输出接受方：各部门质量部输入:输出:S4文件化1、质量体系要求1、有效的受控文件2、外来文件和标准2、文件/记录一览表信息管理3、图纸、技术协议4、法律法规要求管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、合同管理规范1、现场文件有效性100%风险：2、文件化信息管理程序2、文件信息的可追溯性100%文件不受控，误用过期文3、纠正及预防件导致产品质量问题4、风险评估程序机遇：文件管理有序，减少寻找时间，提高工作效率12 / 24长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：采购部来料检验采购部2、通讯设备2、相关部门：技术部、销售3、仓库部、质量部、生产部、财务部、4、交通运输设备综管部流程所有者采购部部长输入源：输出接受方：产品设计质量部S5采购和输入:输出:1、对供应商的要求1、合格供应商供应商管2、产品技术要求2、符合产品要求的原材料3、合格供应商名录3、符合交期的材料理4、法律法规要求4、符合成本要求的材料管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、合同管理规范1、供应商交付准时率≥95%风险：2、文件化信息管理程序2、供应商交付产品合格率≥95%原材料不合格，造成产品3、供应商管理程序3、供方业绩评价合格率≥90%或服务的不合格。
IATF2016过程流程图-乌龟图2017
TS16949过程流程图
根据IATF16949:2016质量管理体系
汽车生产及相关维修零件组织应用
ISO9001:2015的特别要求编制
编制
XXXX
审核
姓名
XXXX
批准
姓名
XXXX
日期
2017/2/1
日期
2017/2/1
2017年2月1日批准 2017年2月1日发布并实施
更改记录页
编写说明
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
C1顾客要求评审
销售部
SP1人力资源管理
质量部
MP1领导作用
总经理
2
C2过程设计
技术部
SP2基础设施
综管部
MP2策划
财务部
3
C3产品生产
生产部
SP3设备工装管理
生产部
MP3数据分析
总经理
4
C4产品交付
销售部
SP4文件化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ息管理
生产部
MP4内部审核
总经理
5
C5顾客反馈管理
销售部
SP5采购和供应商管理
采购部
MP5管理评审
质量部
6
SP6产品防护和库存管理
生产部
MP6纠正预防措施
总经理
7
SP7 不合格品控制
仓储部
MP7持续改进
质量部
8
SP9产品监视和测量
质量部
版次
更改通知编号
生效日期
更改简要
A0
A1
A2
A3
20150117001
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
IATF16949过程监视和测量控制程序(含乌龟图)
过程监视和测量控制程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。
2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。
3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。
4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。
5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。
5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。
作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。
5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。
5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。
5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。
5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。
5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。
相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。
5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。
5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。
5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。
5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
IATF16949-2016过程流程图 (2)
IATF16949-2016过程流程图引言IATF16949-2016标准是国际汽车制造商认证协会（IATF）制定的汽车行业质量管理体系要求的国际标准。
该标准规定了汽车供应链中各个环节的质量管理要求，以确保汽车产品的质量和安全性。
本文将介绍IATF16949-2016的主要过程，并通过流程图的形式展示这些过程的关系和流程。
IATF16949-2016主要过程流程图下面的流程图展示了IATF16949-2016标准中的主要过程及其之间的关系：graph LRA(领导承诺)-->B(政策和目标的制定)B --> C(角色和职责的定义)B --> D(风险管理和机会管理)A --> E(客户要求的理解和管理)E --> F(产品设计和开发过程)E --> G(采购过程)E --> H(生产过程)E --> I(客户支持过程)E --> J(管理支持过程)C --> K(资源管理过程)K --> HK --> IK --> JF --> L(设计输入)L --> M(设计输出)M --> N(设计验证和确认) F --> O(设计变更控制)F --> P(设计质量管理)G --> Q(供应商选择和评价) G --> R(供应商开发)G --> S(供应链管理)H --> T(工装与设备管理) H --> U(生产能力管理)H --> V(物料管理和控制)H --> W(测量和监控)I --> WI --> X(售后服务和支持) J --> WJ --> Y(过程和系统审核)IATF16949-2016主要过程解析下面对IATF16949-2016标准中的主要过程进行解析：1. 领导承诺此过程由组织的领导层执行，他们承诺为质量管理体系提供支持，并确保它的有效性和持续改进。
iatf16949-2016过程流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
SP-4采购 与供方管 理过程
SP-5产品 储存、防 护管理过 程
SP-6产品 监测过程
SP-7监视 和测量资 源管理过 程
SP-8纠正 和预防措 施管理过 程
质量管 理体系 结果
产品和 服务 管理 过程 (MP)
MP-1经营策划与管 理过程 领导作用 MP-2管理评审过程 MP-3内部审核过程
MP-4改进过程
顾客导 向过程 (COP)
组织及其环境
COP-1市场开 拓与顾客要 求管理过程
COP-2新品开 发过程
COP-3产品生 产制造过程
COP-4销售与 交付过程
COP-5售后反 馈过程
顾客 满意
顾客要求
支持 过程 （SP）
相关方需求和 期望
SP-1文件 与记录管 理过程
SP-2人力 资源管理 过程
SP-3设备、 设施、工 装管理过 程
(完整版)IATF16949全套过程乌龟图,推荐文档
S2
人力资源过程
应对措施 1.根据经营计划及部门用人计 划，及时招聘缺岗人员； 2.定期收集员工满意度情况， 不足方面及时评估调整； 3.公开员工激励制度；
输出 1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变 更/解除；2.符合岗位要求的人员；3.员 工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证； 5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法 及激励实施；7.员工技能评定结果；8. 组织知识的保存记录；
管理方法：
S4
采购过程
应对措施
1.要求供应商及时通报进货进度，同一 材料要有可选择的合格供应商；2.启动 紧急采购计划或同规格换货代用处理， 并对供应商进行相关考核；3.启用紧急 运输方案，保准按计划生产；
输出 1.合格供应商清单；2.供应商质量体系 证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合 格材料（符合法规、技术要求）到料计 划；5.材料合格证明文件/资料；6.供方 生产件批准资料；7.供方考核评估、绩 效改善；8.符合要求的物料；
生产计划延期；
检测设备/仪器、ERP 系统、
2.供货错误/材料不合格；
网络平台等
3.天气、环境等原因导致运
输受阻，货物无法送达；
人力资源： 主导部门： 综合管理部 相关部门：技术开发部 品质保障部 生产制造部
输入 1.研发部门采购申请；2.新产品开发计 划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划； 5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/ 技术要求；7.客户制定供货源；8.关键 设备/易损件备货计划；9.法律法规要 求；
监视测量： 年度经营计划工作及时完成
风险评估
建设施议设备：收藏下载本文，以1.内审便员经验随不足；时学习！ 办公设备、通讯设备、会议室等 2.不符合项未得到确认；
IATF16949：2016过程乌龟图(完整版)
输 入 ② (要求是什么？)
1、客户订单； 2、顾客的采购协议和质量协议； 3、生产计划； 4、交货计划； 5、物流运输方信息及合同； 6、交付产品的质量、交期、服务信息； 7、顾客拜访、市场调研； 8、顾客投诉、咨询和反馈； 9、产品的防护要求； 10、产品的搬运要求； 11、产品的运输及防护要求。
风险和机遇
风险： 1、计划不能如期达成； 2、设备模具缺少维护保养； 3、过程能力不足； 4、过程缺乏作业指导文件； 5、人员短缺； 6、计划变更频繁； 7、混料； 8、异常改善能力不足。 机遇: 1、产品质量和交期超出顾客期望，赢得更多订单。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、生产计划完成率； 2、一次交检合格率； 3、产品报废率； 4、安全事故次数。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、开发计划未准时完成数； 2、PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时） 。
过程所有者 (部门)
技术部编制/日期源自审核/日期批准/日期
**有限公司
过 程 分 析 乌 龟 图
过程所有者 生产部经理
过程类别 过程名称
C4
产品制造
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 原材料、设备、工装模具、人员、指导 文件、检测设备/工具；搬运工具、电 脑 输 入 ② (要求是什么？)
输出
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 1、《市场营销控制程序》； 2、《产品报价流程》。
风险和机遇
风险： 1、对手竞争导致销售额下降； 2、内部技术能力达不到顾客要求； 机遇： 1、汽车行业发展很好，顾客订单充足。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、年销售额。
过程所有者 (部门)
IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程
输入： 1、顾客的信息、产品的信息； 2、竞争对手的信息； 3、顾客的需求、期望（成本、质量、交期、 服务）； 4、制造过程绩效； 5、交付产品绩效； 6、顾客生产中断、退货、投诉； 7、产品审核、过程审核、体系审核的结论；
输入
过程名称： C5-顾客满意度管理过程 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1 顾客满意-补充
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、APQP控制程序； 2、生产件批准程序； 3、MSA管理程序； 4、变更管理控制程序； 5、产品安全与特殊特性管理程序；
输入
过程名称： C2-设计和开发管理过程 4.4.1.2 产品安全 7.5.3.2.2 工程规范 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.5.6 更改控制
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、生产和服务管理程序； 2、标识和可追溯性管理程序； 3、FMEA管理程序； 4、MSA管理程序；
过程会有什么风险： 1、工装设备缺少维护保养； 2、生产计划未能按期达成； 3、产品过程能力不足； 4、过程作业缺少作业指导书； 5、人员流动大或缺少； 6、计划变更频繁；
输入
过程名称： S2-基础设施与环境管理过程 7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5 顾客或外部供方的财产
输出
输出： 1、工装设备/设施得到识别并维护保养满足 生产要求； 2、工装设备定期维护保养计划； 3、工装设备/设施维护保养和故障记录； 4、工装设备/设施的安全操作规范； 5、基础设施的验收、修改、报废处置记录； 6、适宜/整洁的工作环境和； 7、定期6S评价记录； 8、顾客和供方的财产清单； 9、不符合整改确认记录；
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C02 与顾客有关 过程控制
C03
APQP 控制
C04嵌入式 软件产品 开发控制
C01 生产提供控制
工序1→…→工序n
C06产品 和过程变 更控制
C05 保管 维修
量 体 系
的
结
果
相 关
S09
PPAP 控制
S10 采购与 外部供 方控制
S11 生产计 划控制
S12 标识和 可追溯 性控制
S13 全面生 产维护 控制
M01
组
组织环境理解和
M02
M03
M04
M05
织
分析
产品安全管理
风险和机遇管理
应急计划管理
质量目标管理
顾
及
客
其
满
环
意
境
S02
S03
S01 人力资 源管理
基础设 施策划 与管理
监视和 测量资 源管理
S04 MSA控制
பைடு நூலகம்
S05 实验室 管理
S06 知识管
理
S07 成文信 息管理
S08 FEMA控
制
顾
质
客 要 求
S14 产品和 服务质 量控制
S15 不合格 品控制
S16
SPC 控制
方
的
产
需
品
求 和 期 望
M06 内部审核
M07 管理评审
M08 改进控制
M09 顾客满意测量
控制
M10 质量成本控制
和 服 务