胥各庄街道办事处

胥各庄街道办事处2017年度部门决算有关事项说明部门决算公开目录第一部分胥各庄街道办事处部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分胥各庄街道办事处2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明八、机关运行经费支出情况的说明九、政府采购情况的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分胥各庄街道办事处2017年度部门决算公开表格一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第一部分胥各庄街道办事处部门概况一、部门职责（1）贯彻执行上级党委、政府的决策、决议和指示。

（2）负责辖区内党建工作，做好辖区内党员的教育和管理。

（3）指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（4）制定经济发展规划，经批准后组织实施。

（5）组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营。

（6）开展社区服务，做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业。

（7）进行社会主义民主和法制宣传教育，调节民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作。

（8）做好国防动员和兵役工作。

（9）承担组织、协调辖区的城市规划、建设和管理工作。

（10）负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作。

（11）推进社区计划生育技术服务工作。

（12）组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。

（13）维护老年人，未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益。

（14）反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项。

（15）承担区委、区政府交办的其他有关事项。

二、部门决算单位构成本年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，没有二级单位，经费来源均为一般公共预算财政拨款，无其他资金来源。

街道办为唐山市丰南区人民政府的派出机构，机构规格为正科级。

内设四个行政机构和三个事业单位，规格为股级。

其中，行政机构包括：党政办公室，负责行政事务、组织宣传、纪检、武装、共青团、妇联、工会等工作；经济发展办公室，负责财经管理、促进经济发展；社会事务办公室，负责信访、卫生、计划生育、司法、民政、社区事务等工作；城市管理办公室，负责辖区内城市管理与服务工作。

事业单位包括：文体服务中心，负责组织群众文化活动、繁荣群众文化生活；劳动保障事务站，负责就业和再就业服务工作、企业退休人员管理服务工作、社会救助服务工作、劳动关系协调和监督工作；社区服务中心，面向社区居民，提供便民、利民服务。

本年底我单位在职人员80人，其中行政编机关人员19人、行政编工勤人员1人、事业编53人、财政统发工资的长期聘用人员7人。

非在编工作人员共459人，其中劳务派遣人员175人（包括社工156人、司机勤杂工等临时人员6人、劳动保障协理员13人），劳动保障协理员24人(与就业局签订的用工合同)，卫生巡逻员6人，计划生育小组长134人，公益性岗位人员120人。

第二部分胥各庄街道办事处2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明街道办2017 年度决算收入总计26296620.18元，决算支出总计26205833.94元。

与2016年相比，决算收入增加1822261.28元，增长7.44%；决算支出增加1731475.04元，增长7.07%。

决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余0元;决算支出总计中，含结余分配0元，年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明本年收入合计26296620.18元，其中:财政拨款收入26296620.18元；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。

具体情况如下:(一)财政拨款收入26296620.18元。

是当年财政安排的资金。

较2016年决算增加1822261.28元，增长7.44%，主要原因是2017年追加信访资金25万元、追加信访救助金13.8万元、新建社区办公设施购置46万元、新建社区装修费5万元、后进村追加15万元及人员工资标准调整、新增社区、新增人员，各项相关支出相应增加。

(二)事业收入0元，2017年决算数据与2016年决算数据持平，无变化。

(三)其他收入0元，2017年决算数据与20156决算数据持平，无变化。

三、支出决算情况说明本年支出合计26205833.94元，其中:基本支出10412733.31元，占39.73%;项目支出15793100.63元，占60.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明街道办2017年度财政拨款收入决算总计26296620.18元，财政拨款支出决算总计26205833.94元。

与2016年相比，收入增加1822261.28元，增长7.44%；支出增加1731475.04元，增长7.07%。

财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况街道办2017年度财政拨款支出年初预算为29087600元，本年支出决算为26205833.94元，占年初预算的90.09%。

主要原因是当年维稳工作任务重,社区工作人员培训费支出较少；社区信息化建设经费年底没有验收，无法结算；与2016年相比，财政拨款支出增加1731475.04元，增长7.07%。

其中:基本支出10412733.31元，占年初预算92.97%;项目支出15793100.63元，占年初预算88.29%。

(二)财政拨款支出决算结构街道办2017年度财政拨款支出26205833.94元，按功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1007468.03元;医疗卫生与计划生育(类)支出806607.31元;城乡社区(类)支出23631202.60元;农林水(类)支出150000元;住房保障(类)支出610556元。

具体是：（1）社会保障和就业(类)支出出1007468.03元，主要是退役士兵安置费、高龄生活补助等；（2）医疗卫生与计划生育(类)支出806607.31元，主要是在编人员及长期聘用人员应由单位承担的职工医疗保险、生育保险缴费；（3）城乡社区(类)支出23631202.60元，主要是街道办为完成各项工作,保障街道办工作正常运行而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出；（4）农林水(类)支出150000元，主要是后进村帮扶启动资金。

（5）住房保障(类)支出610556元，主要是街道办为职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明街道办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10412733.31元，支出具体情况如下:1、工资福利支出7790953.63元，较2016年决算数减少7386408.32元，减少48.66%，主要是2017年劳务派遣人员、计生小组长、劳动保障协理员、卫生巡逻员的工资及保险全部计入了项目中，造成了较2016年减少。

较年初预算数减少1322346.37元，占年初预算的85.48%，主要是单位人员有退休和调出。

2、商品和服务支出1021888.12元，较2016年决算数增加345532.44元，增长33.81%，主要原因是2016年临时工工资计入了工资和福利支出，2017年计入了基本支出；较年初预算数增加68288.12元，占年初预算的107.16 %，主要原因是公务交通补贴为追加预算，决算支出相应增加。

3、对个人和家庭的补助支出1599891.56元，较2016年决算数减少735986.44元，下降46%，主要是2016年退役士兵的退役费、抚恤金、生活补助由我单位列支，2017年我单位没有此项支出；超出年初预算数466791.56元，占年初预算的141.2%，主要原因是物业服务补贴、奖励金年初预算没有，决算支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计69325.55元。

较预算减少5674.45元，下降7.57%，比2016年决算增加2625.55元，增长3.93%。

具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费0元( 2016年度本单位组织出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人)，2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费69325.55元( 2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆)，较预算减少5674.45元，减少7.57%，比2016年决算增加2625.55元，增长3.93%。

公务用车运行维护费增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，行驶里数较多，相应的维修费用增加。

（三）全年发生公务接待费0元( 2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次)，2017年决算数据与2016年决算数据持平，无变化。

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据区财政预算绩效管理要求，街道办以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况按照区财政预算绩效管理要求，街道办对2017年初确定的财政支出大型支出项目开展了绩效自评，涉及预算资金4065980元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三)预算项目绩效自评价“小区卫生清扫、保洁及绿化养护”项目。

该项目年初预算安排3807600元，因我省最低工资上调追加预算260000元，截至年末实际支出4065980元，资金均为财政拨款，无其他资金收入。

本项目合同约定期限为三年，每年1月开始12月结束。

项目计划年总投入406.76万元，当年应支付406.6万元实际支付金额为406.6万元。

本项目支出中包括小区清扫、保洁总面积为40.10万平米费用为338.6万元，小区绿化、养护总面积为8.3万平米费用为68万元。

保洁公司对小区清扫、保洁及绿化、养护工作做得到位，项目绩效目标能够达成。

项目自实施以来，我单位所属无物业小区环境得到了明显改观，绿化美化了小区的生活环境、提升居民的生活质量，受到了广大居民的普遍好评和一致肯定。