东方CJ 供应商加入流程
供应商系统注册及报价操作指引
供应商系统注册及报价操作指引一、供应商注册：第一步：使用谷歌（必须为谷歌）浏览器,地址栏输入,出现如下界面,点击”供应商注册”第二步：按照平台注册要求，输入真实信息，上传相关附件，点击平台右下角【提交注册】按钮(注:所有红色字体均为必填字段,“用户名”与“密码”请妥善保存，后期登系统就是通过用户名与密码进行登陆)第三步：提交注册成功后，会提示等待审核，此时需要等待顺丰的审核，供应商需等待顺丰的邮件通知审核结果（注联系注册地地区外包接口人进行审核）第四步：供应商现场考察审核通过后，可通过用户名及密码登陆系统，当顺丰发标后即可进系统参与竞标二、供应商投标：整体流程：发布招标邮件→供应商线上报价→供应商第一轮竞价→供应商第二轮竞价→线下评标（目前）→地区确认招标结果并推送总部（包括流标线路均需进行确认）→总部审核招标结果并推送地区→地区推送结果至供应商：中标、落标第一步：选择需报价线路的发布地区及线路编码进行精确查询，进行勾选，然后点击“报（竞）价”按钮进入报价界面第二步：勾选车辆品牌，然后填写报（竞）价格（线上报价阶段）第三步：关注竞价时间，第一轮竞价时间开始后，精确查询对应线路，勾选后点击“报（竞）价”按钮进入第一轮竞价界面，填写报（竞）价格（第一轮竞价阶段）。
注：如果第一轮竞价还没报，线路状态为“等待审核”，则说明该线路是流标待确认状态，实际该线已流标。
第四步：关注竞价时间，第二轮竞价时间开始后，精确查询对应线路，勾选后点击“报（竞）价”按钮进入第二轮竞价界面，填写报（竞）价格（第二轮竞价阶段）第五步：等待地区评标及总部审核三、其他注意事项：1、招标方式：系统线上招标测试网址：，浏览器必须是谷歌最新版，报价网络要好，否则报价会卡慢；2、邀标对象：顺丰公路运输平台中供应商状态为“备选”或“合作”的合作伙伴可以参加线上招标；通过官网自荐的合作伙伴需先在平台注册，顺丰准入审核通过后方可登陆账户参加投标；3、系统线上投标规则：（1）线上报价前须仔细阅读“投标须知”，点击同意方可查看招标线路详情以及报价；（2）线上投标设一轮报价，二轮竞价。
东方CJ供应商合作流程
东方购物会对供应商签回的商品补充合同进行审核。若合同签订不规范或与我司系 统中商品登记信息不相符，我司将要求退回修改，直至修改正确为止。
所有合同均为一式两份，合同签订后，我司会进行管理归档，并将一份合同返还至 供应商处存档管理。
划在我司 ERP 系统中制作入库指示书。
供应商在 Partner System“供应商入库指示”页面中查询并打印入库指示。 供应商若对入库指示中的入库时间或入库数量信息有疑问，请联系 MD，取消原有入库
指示，新建入库指示。“取消”状态下的入库指示书无效，无法入库。
供应商依照入库指示中的“预计入库日期”当天至我司昆山仓库入库；超过“入库截止
合格通告中不符，我司将拒绝接收入库。
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3.2.2 入库 QC
商品入库时，将由入库 QC 对入库商品进行抽检。
商品入库时，将由入库 QC 对入库商品进行抽检，出现以下情况商品不能入库： 入库商品及赠品与承认 QC 检测的商品不相同（以承认 QC 出具的《商品合格通告》 为准）； 商品外包装或外观有明显损坏； 抽检的商品有质量问题，要视具体情况而定，一般 500 个商品中出现 2 个不合格， 就不能入库； 商品标签不齐全。
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3.1.3 商品管理
商品价格、毛利调整
供应商商品价格、毛利调整，必须新做商品货号。原有货号终止销售，商品库存做移库 处理。
商品ห้องสมุดไป่ตู้套、赠品变更
综合类商品：供应商商品配套、组合、赠品调整，必须新做商品货号。原有货号商 品终止销售，商品库存做移库处理。
供应商注册及申请会员操作指南
供应商注册及申请会员操作指南第一篇：供应商注册及申请会员操作指南供应商注册及申请会员操作指南供应商注册操作说明如果您已经在其他网省公司注册过供应商信息，那么直接跳转到供应商申请会员操作说明1.1 单击“供应商注册”进入供应商注册页面。
1.2 单击“供应商注册”进入“供应商基本信息填写”页面。
1.3 在“供应商基本信息填写”页面里详细填写供应商的基本信息，其中“企业介绍”和“经营或业务范围”也必须填写，注册码是系统随机生成的，在注册会员时将要用到，请您务必记住。
填好基本信息后，单击下方的“保存”按钮保存信息1.4 单击“保存”按钮后弹出确认对话框，单击“确定”提交申请。
1.5 注册成功，请等待管理员审核。
供应商申请会员操作说明2.1 在您已经注册完供应商基本信息并通过审核之后要申请辽宁电网会员，请单击“供应商注册”进入供应商会员申请页面。
2.2 单击“供应商申请成为会员”进入“供应商会员申请”页面。
在“供应商校验”页面填入“组织机构代码”和“注册码”，注册码为先前您在“供应商注册”时系统随机产生的一串号码，输入后点“下一步”进入下个页面。
2.3 在“填写联系人”页面，单击“新增”按钮。
2.4 填写联系人的基本信息，填写好后单击“提交”按钮提交信息。
2.5 弹出提示框提示“操作成功，请等待邮件及短信通知”，请您等待管理员的审核。
第二篇：保健食品注册申请指南保健食品注册申请指南一、受理单位、地址、时间受理单位：国家食品药品监督管理局保健食品审评中心保健食品受理处地址：北京市崇文区法华南里11号楼5层邮编：100061二、保健食品审批工作程序国产保健食品，由省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责对国产保健食品注册申请资料的受理和形式审查，对申请注册的保健食品试验和样品试制的现场进行核查，组织对样品进行检验。
进口保健食品，由申请人将申报资料和样品报送国家食品药品监督管理局。
三、申报资料的一般要求（一）申报资料首页为申报资料项目目录，目录中申报资料项目按《保健食品注册申请表》中“所附资料”顺序排列。
供应商入驻与普通商品管理操作指南
第1页 共23页供应商入驻与普通商品管理操作指南本手册主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上完成供应商注册、审核入库，并完成普通商品发布的操作说明。
一、 使用说明供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商，并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。
二、 成为政采云平台正式供应商供应商需在平台注册账号，完善“供应商基本信息”提交采购中心或同等机构初审，初审后提交纸质资料采购中心终审，由财政监管公示入库后，成为正式供应商。
(一) 注册账号1) 进入政采云平台网站 ，点击页面右上角【商家入驻】；2) 点击【商家入驻】进入注册页面，填写手机号码后，在验证码输入框右边点击【发送验证码】，将手机收到的短信验证码输入。
密码设置需8~16位字母数字组合，填写完成后点击【下一步】。
提交资质审核 初审 供应商 供应商采购中心 公示 采购中心 财政 注册账号终审 入库 财政(二)账号信息完善1)账号注册完成后，页面跳转到“基本信息完善”，带“*”的为必填项；注：所属行业必须选择到三级或四级类目。
2)基本信息填写完整后，查看页面下方注册须知、协议及声明，阅读同意后勾选上“本人已阅读并同意《政府采购供应商注册须知》,《法律声明》,《隐私协议》”，第2页共23页点击【注册】即可；（注：在基本信息完善页面，如网页关闭或信息完善后未点击【下一步】按钮等，系统默认为账号注册不成功，需重新注册账号。
）3)弹框显示“注册成功”，点击【去登录】完善入驻信息。
(三)基础资料完善说明：供应商完善账号信息后，需要维护公司的相关信息，主要为基本信息、资质信息、出资人、分支机构、财务信息、人员信息管理6个标签页，全部完成后提交审核，由相关审核机构审核通过入库后成为正式供应商。
路径：用户中心—基础资料—入驻1)首次登录后在基础信息管理页需先选择入驻“区划”或“系统”，然后在下面选择具体入驻的区划/系统。
In_【流程管理】东方CJ供应商合作流程
东方购物供应商手册OCJ SUPPLIER HANDBOOK上海东方电视购物销售管理部中国上海二零一二年二月目录Contents 1. 合作须知1.1 商品合作基本原则1.2 品质原则1.3 供应商合作基本原则1.4 信息保护2. 家庭购物业务流程2.1 东方购物业务流程2.2 供应商业务流程3. 业务流程详细3.1 商品管理3.2 品质管理3.3 库存管理3.4 媒体管理3.5 销售管理3.6 配送安装3.7 货款清算3.8 售后服务3.9 无形商品3.10 运营管理4. Partner系统4.1 使用须知4.2 功能介绍第一章：合作须知东方购物致力于信赖构筑的企业经营理念，持续完善、提供差别化的服务，秉承健康、快乐、便利的服务宗旨，以专业的人员团队及后台管理系统为支持，不断完善服务流程，为合作者提供公平、公开的合作环境，使双方共同搭建全国首屈一指的购物销售平台。
1.1 商品合作基本原则为了维持与供应商公正的合作关系，东方购物制定商品合作的主要事项和合作基本原则。
●供应商为东方购物提供可合作的商品、准备库存、委托销售均在供应商的预测和责任下进行。
●除了在合同中标明的订单以外，供应商不要误认为商谈中所提及的可销售量或者预测销售量为备货的要求数量。
●供应商的信用评价和品质评价是为判断合作与否所需的事前程序，双方所签订的《代销合同》代表供应商可以与东方购物进行合作。
●正式合作是在签订《补充协议》明确确定相关细节之后开始。
供应商应在事前告知所合作的商品在以前或目前受工商行政、食品卫生、法院、广电总局、警察局等国家机关或消协等消费者团体的处罚、制裁、限制、调查的各种事项。
未告知或告知有误导致的各种民事、刑事责任以及所发生的经济损失应由供应商承担。
1.2 品质原则东方购物致力于对所销售的产品做质量上的保证和控制。
以质量为中心，以全员参与为基础。
东方购物为销售顾客满意的优质商品，站在顾客的立场，以客观为原则检测并管理商品。
供应商准入开发流程
供应商准入开发流程1.目的明确供应商准入开发程序，建立科学的供应商管理体系。
2.适用范围适用于常规、周期性物资，及非常规、非周期性物资的供应商开发。
3.部门/岗位职责3.1.采购中心：制定供应商开发计划，并根据采购需求组织考察开发相应的供应商；筛选、考察供应商，组织供应商的试用计划。
3.2. 物资价格委员会：审批供应商开发计划，确定价格、供货范围和试用计划，综合评估供应商，并决定其是否进入公司合格供应商名录。
4.流程起点与终点起点：提出采购需求。
终点：决定供应商是否进入公司合格供应商名录。
5.正文5.1. 供应商准入开发的工作流程5.1.1. 采购需求确认阶段按照《采购物资分类明细表》，确认采购物资类别，采购需求是否清晰；5.1.1.1. A类授权战略采购中心和执行采购中心共同决定；5.1. 1.2. B类授权战略采购中心决定5.1. 1.3. C类授权执行采购中心决定5.1. 1.4. 有明确需求的，可以进入供应商筛选阶段；5.1. 1.5. 无明确需求的，可技术部门协助来确认。
具体分类见《采购物资分类明细表》5.1.2. 供应商筛选阶段任何公司员工均有权利推荐供应商，战略采购中心、执行采购中心根据供应商开发计划或公司的其它要求，初步筛选、考察供应商，确定潜在供应商。
5.1.3. 供应商考察阶段战略采购中心组织考察供应商，并形成《供应商情况调查表》、提交供应商考察报告至物资价格小组，物资价格小组依据考察报告对潜在供应商进行综合评估，确定价格、供货范围和试用计划。
5.1.4. 供应商试用评估阶段执行采购中心组织试用，并提交《样品测试报告表》至物资价格小组管理委员会，物资价格小组根据试用情况，决定是否进入公司合格供应商名录并确定供货范围5.1.5. 供应商准入供应商合格名录确认阶段具备《供应商情况调查表》、《样品测试报告表》、《供应商准入评估表》三表资料后方能够批准供应商准入，进入供应商合格名录。
东方CJ供应商合作流程
为了维持与供应商公正的合作关系，东方购物制定商品合作的主要事项和合作基本原则。
供应商为东方购物提供可合作的商品、准备库存、委托销售均在供应商的预测和责 任下进行。
除了在合同中标明的订单以外，供应商不要误认为商谈中所提及的可销售量或者预 测销售量为备货的要求数量。
供应商的信用评价和品质评价是为判断合作与否所需的事前程序，双方所签订的 《代销合同》代表供应商可以与东方购物进行合作。
通过东方购物销售的商品需签订《商品补充合同》，合同由 MD 提供，供应商接收 审阅后请相关负责人签字并加盖公司公章或合同章。（其它盖章类型均不接受）
东方购物会对供应商签回的商品补充合同进行审核。若合同签订不规范或与我司系 统中商品登记信息不相符，我司将要求退回修改，直至修改正确为止。
所有合同均为一式两份，合同签订后，我司会进行管理归档，并将一份合同返还至 供应商处存档管理。
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东方购物仓库收货人员对商品进行检查（贵重品或提货券等需逐一开箱检查，普通商品
检查货品数量及包装），并与供应商共同确认入库情况（品类数量）。
收货检查不合格的商品当场退还供应商；合格商品由收货人员打印黄标签，入库明细单，
双方共同签字确认（入库数量不以 QC 确认数为准，而以检查确认后的实际数量为准）。
东方购物为顾客确保品质，坚决抵制与不良商品妥协。 - 东方购物优先考虑顾客的安全，不因价格降低品质
东方购物视供应商为顾客，遵守公平公正原则。 - 东方购物视供应商如家族成员，公正地对待每一位成员
东方购物为顾客提供正确的信息。 - 东方购物提供与为顾客所提供信息符合的商品服务
东方购物为顾客不断改善品质。 - 东方购物为提高商品质量、服务质量而不懈努力着
供应商导入流程
供应商导入流程(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。
本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5 职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。
5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。
5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。
6 作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。
6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。
6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。
6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。
6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。
【必须看】新供应商引入操作流程(自营)
供应商VC平台注册
供应商
供应商参照VC操作手册，登录VC平台注册京东账号，填写简码信息
4
给VC账号分配权限
采销
供应商在VC平台注册之后，告知采销【账号信息】并通知采销分配VC账号权限；采销按照账号和简码分配权限
5
录入产品线信息
供应商&采销&产品管理部
采销分配权限后，供应商即有权限在后台上传基本资质和产品线资质；采销和产品质控负责审核。
8
备货
采销&供应商
采销与供应商协商下单备货；
供应商参照送货要求将货物送达指定仓库或TC仓。
9
商品上柜
采销&供应商
全国8大仓有5个以上到货后，可申请上柜
6.1
京东合同流程
采销
产品线审核通过后，采销根据【合同签订信息】走京东合同签订流程；
6.2
录入新品
供应商&采销&产品管理部
产品线审核通过后，供应商即可在VC后台录入新品、新品需由采销和产品管理部审核；新品审核通过后即有SKU，可以上传页面
7
合同签署完毕
采销&供应商
京东合同流程完毕之后，采销提供给供应商合同电子版，供应商盖章之后寄给京东盖章；双方盖章完毕则合同签署完毕
新供应商引入操作流程（自营）
序号
事项
处理人
备注
1
提供信息
供应商&采销
供应商按照采销给出的材料清单，分别准备【VMS商家信息】【合同签订信息】【供应商资质信息】电子版材料，以及邮寄【合同签订所需的纸质材料】。
2
VMS平台注册
采销
采销根据【VMS商家信息】在VMS中新建商家，并将新建的【供应商简码】【采销简码】告知商家
供应商开发准入流程
供给商见面会完成后，由供给商管理部主导，进行合作模式的洽谈，并与供给商完成试单期合作模式/合同/反商业贿赂的签订；
10、试单，初期合作：
10.1、与供给商完成合作模式签订后，即可安排给供给商下单进行初期合作，下单后，
供给商将与各业务部门对接，建立业务沟通渠道，沟通确定各项合作细节，主要对
1-2天
1-2天
1天
1天
2-3天
7天
1
业务部门
需求确定，提交开发申请表
2
供给商管理部
供给商资源准备、整合
3
供给商管理部
供给商查厂审核
4
评审小组
公司审批
5
供给商管理部
准入，入系统
6
供给商管理部
合作洽谈
7
供给商管理部
合作模式签订
8
系列生产部
安排试单
制表人：
审批人：
时间：
3、供给商合作事项规划：
序号
主导部门
具体事项
时间
产能规划
参与部门及人员
备注
1
业务部门
需求确定，提交开发申请表
季度/月度/即时
--
业务部门、供给商管理部
2
供给商管理部
供给商资源整合及开发
收到申请后
--
供给商管理部
3
供给商管理部
对供给商查厂审核
开发到适宜供给商后
--
供给商管理部
4
评审小组
公司审批
自行查厂后3天内
--
供给商管理部、评审小组
5
供给商管理部
初准入的合作洽谈
评审小组通过后3天内
--
新供应商导入流程
提出申请
内部评
NG
估
OK
寻找供应商
供应商
NG
提供资料
OK
供应商
NG
审核
OK
供应商
NG
填写资OK料 送样承认 NG 重新
打样
OK
小批量试产 NG 供应商
OK
列入合格
检讨
OK
供应商名录
责任部门 PMC 采购 工程 品保
提出部门 企划 总经理
采购
采购
采购 品保 工程
采购
工程 品保
表单
《新供应商引入申请表》
《新供应商引入申请表》
/ 《营业执照》 《组织机构代码》 《税务登记证》 《供应商评估表》 《供应商环保合约书》 《品质协议》 《采购合同》
《承认书》
生产 品保 工程
Hale Waihona Puke 采购《品质异常单》 或《不良品记录表》
《合格供应商名录》
供应商引进流程
供应商开发、引进流程1.目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。
2.范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供应商的选择。
3.权责：3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。
3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。
3.3采购部负责对供应商的日常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。
4.新供应商引进基本原则：4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求；4.2新供应商的资格符合引进要求；4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；4.5新供应商的商品能增强竞争优势；4.6新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展；4.7新供应商的引进能够为带来利润；4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的；5.新供应商引进基本要求：5.1供应商资格：5.1.1是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件；5.1.2供应商的注册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的要求目标，品类部的引进计划逐渐向此标准靠近。
）5.1.3属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商；5.1.4属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件；5.1.5属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件；5.1.6具有其所供商品的商标注册证、版权证；5.1.7商标未注册的能提供就未注册的商标所出具的保函；（保函中应注明：供货方对因商标未注册的事实而引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿）。
供应商准入流(建议流程)20080528
供应商准入流程1、流程范围及目标1.1范围本流程适宜于供应商的开发，从提出供应商开发计划开始到与选择的供应商签订《开发合同》为止的供应商准入流程。
1.2目标(1) 规范供应商准入流程的各个阶段所要完成的工作；(2) 明确供应商准入流程的各个阶段工作中各个部门的职责；(3) 使供应商准入工作规范运作，以保证供应商的质量。
2、供应商准入流程图是3、解释3.1本流程所述的技术部门是指研发部或技术部，当开发的供应商为第一供应商时，技术部门即指研发部；当开发的供应商为第二供应商时，技术部门即指技术部；3.2 物资采购部简称采购；研法发部简称研发；质量部简称质量；技术部简称技术。
4、流程责任5、流程文件流转6、作业指引6.1 供应商开发申请供应商开发申请由技术部门、采购部或质量部负责发起，供应商开发申请表（附录1：《供应商开发申请表》）全部由采购部归档。
6.1.1当新开发车型的某一零部件或总成的设计进入需要供应商介入时，研发部提出供应商开发申请，并且填写供应商开发申请表，提交给采购部；6.1.2当老车型的零部件存在设计变更或升级且原来的供应商无法满足开发要求时,技术部提出供应商开发申请，并且填写供应商开发申请表，提交给采购部；6.1.3当老车型供应商所供的零件或总成的成本太高而无法降低、供货服务跟不上公司的要求时，采购部提出供应商开发申请并且填写申请表；6.1.4当某供应商所供的零件或总成出现严重的质量问题或经整改无法达到要求时，质量部提出供应商开发申请，并且填写申请表提交给采购部。
6.1.5 开发申请表必须提前四周提交给采购部,研发部提供的开发申请表必须附有产品的边界条件、材料清单、设计重量、表面数据、效果图、性能要求等相关的寻价资料，开发申请表全部由项目部统一提交给采购部；技术部、质量部、采购部在提出开发申请一周内，技术部必须在一个工作日内把申请开发产品的数据、标准提供给采购部。
6.2 采购部准备供应商资源6.2.1 潜在供应商资源库的建立A.潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多地录入与长丰科技相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。
供应商准入流程
供应商准入流程(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--各单位：根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。
一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商）1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。
具体要求：《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。
《供应商资质预审表》应该有预审人签字。
《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。
推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。
2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA 上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。
3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。
二、已在中冶电子商务平台注册的供应商1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。
2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。
- 2 -备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。
附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》招标采购中心2016年12月29日记录 1： QG/MBT JY 029-R01- 3 -新准入供应商推荐表1.拟（已）参与业务：由主合同名称和分合同具体采购（服务）内容构成；2.业务所需资质情况须与供应商上传附件匹配，如有遗漏可补充上传资质文件；3.推荐供应商时填写此表，作为平台准入方案的附件。
供应商账号注册流程
供应商账号注册流程按照中国科协计财部的有关规定，所有项目在中国科协智慧计财服务平台进行评审、公示、任务书签订、过程管理以及项目验收全流程管理。
采购类项目供应商需先注册账号。
一、账号注册网址：二、注册流程：1.点击“项目申报”，再点击右下角的“供应商注册”2.点击：“同意”3.输入“单位全称”：单位全称应与单位公章一致。
再输入“验证码”，然后点击“检索”如提示：“该单位已存在，无需注册”，则无需注册，联系提供的管理员姓名和电话，请管理员开设子账号或和管理员共用账号。
如提示“该单位已存在，请创建用户”，继续点击“创建用户”按钮注册账号。
此种情况属于科协之前录入过该单位名称，但是单位没有注册过管理员账号。
如提示：“该单位信息尚未注册，请继续填写单位详细信息”，点击“确定”继续注册。
4.填写完信息，点击“下一步”注册成功，注意提示“登陆账号”为登录的用户名，密码为您注册过程中设的密码。
注册成功后，登录账号填写“单位信息设置”里的单位信息，并保存下载。
“注册资料上传”里上传营业执照（必传）、注册人身份证（非必传）和注册信息表（单位信息设置里下载的表，非必传）提交审核资料，审核通过后才能填写采购类项目的合同或申报资助类项目。
三、注意事项：1.注册成功后登录的账号，比如我手机号注册成功以后登录账号就是xm 这个是为了和科协一家的账号区别开，前面加项目的首字母。
2.审核没通过的就只有单位设置，提交审核资料，审核通过以后才能填写采购类项目的合同或申报资助类的项目。
3.已经从供应商注册处注册过账号的单位，如单位有多人或多部门需要使用系统，不要重复注册，可以请本单位已注册账号人员开设分帐号，点击“单位用户管理”，点击“添加用户”即可新增用户。
备注：此功能需审核通过以后才能操作。
4.如注册后账号密码忘记，可联系客服电话：查询账号或重置密码。