ktv经营分析工作汇报ppt
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KTV经理月工作总结PPT
未整改问题：部分灭火器过期、电气线路老化、安全出口 指示牌不明显等10项问题尚未得到整改。
对电气线路进行检查和维修，更换老化线路，预计在X月 X日前完成。
整改计划安排
更换不明显的安全出口指示牌，并加强安全出口标识的设 置和维护，确保在X月X日前完成。
对过期的灭火器进行更换，并加强员工消防器材使用培训 ，确保在X月X日前完成。
不足之处
部分客户反映服务人员态 度不够热情，包厢卫生状 况有待改善。
服务质量问题分析及改进措施
服务态度问题
针对客户反映的服务人员态度问 题，将加强员工服务意识和沟通 技巧培训，确保给客户提供热情
周到的服务。
卫生状况问题
针对包厢卫生状况问题，将增加清 洁频次，定期检查包厢卫生情况， 并对不合格包厢进行整改。
酒水销售收入下降，可能与市场 竞争、消费者偏好变化以及酒水
价格调整有关。
小吃销售收入保持稳定，说明小 吃种类和口味符合消费者需求。
03 成本控制与效益评估
本月成本支出情况
01
02
03
人力成本
员工薪资、奖金及社保等 支出。
物资成本
包括食品、饮料采购及消 耗品支出。
运营成本
租金、水电费、物业管理 费及其他运营成本。
施降低物资成本。
运营成本控制
通过节能减排、提高设 备使用效率等措施降低
运营成本。
效果评估
对上述成本控制措施的 实施效果进行评估，总 结经验教训，持续改进
。
04 客户服务质量提升举措
客户服务满意度调查结果
满意度得分
通过问卷调查，本月客户 服务满意度得分为85分， 、音响设 备和歌曲更新速度表示满 意。
意度。
酒楼业绩汇报书ppt模板
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AB
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Байду номын сангаас
CD
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第 三 节
数据分析
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第 二 节
业绩汇报
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KTV每周(月)工作总结模板幻灯片
• 内容123 • KTV每周(月)工作总结模板幻灯片KTV每周(月)工作总结模板幻灯片KTV每周(月)工作总结模板幻 灯片KTV每周(月)工作总结模板幻灯片 • KTV每周(月)工作总结模板幻灯片KTV每周(月)工作总结模板幻灯片KTV每周(月)工作总结模板幻 灯片 743468
02.工作完成情况
奋斗
创新
专业
2018
引领
LATEST WORK SUMMARY REPORTTEMPLATE
KTV每周(月)工作总结 模板幻灯片
汇报人：××× 编号： 454660
开拓
第2页
目录页
PAGE DIRECTORY
01.年度工作概述
02.工作完成情况
03.成功项目展示
04.工作不足之处
05.明年工作计划
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第8页
过渡页
TRANSITION PAGE
02.工作完成情况
WORK COMPLETION
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总结：KTV每周(月)工作总结模板幻灯片
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03.成功项目展示
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5.7
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类别1 类别2 类别3 类别4 类别5 类别6
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02.工作完成情况
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KTV每周(月)工作总结 模板幻灯片
汇报人：××× 编号： 454660
开拓
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01.年度工作概述
02.工作完成情况
03.成功项目展示
04.工作不足之处
05.明年工作计划
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02.工作完成情况
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夜场工作总结【漂亮模版PPT】
益。南京水运自上市以来，已经完成了三次直接融资，融资总额达.亿元，通过三次融资，公司加快 了运输主业的发展步伐，取得了良好的经营业绩，也给股东带来了可观的投资回报。目前，公司已 经启动了第四次直接融资计划，准备增发新股，以进一步做大、做强运输主业。公司历次融资的成 功，与公司法人治理结构的规范运作是密不可分的。（）规范法人治理结构，是公司长远发展的重 要保证。公司必须有健全和完善的法人治理结构,才能够确保投资者参与重大经营决策、参与企业财 务监督;才能确保公司稳健经营，经营业绩有了保证，投资者才能够获得投
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理念
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02
工作完成情况
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KTV2018年工作总结及2018年工作计划ppt模板
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2
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2017 Second Half
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5 4 3 2 1 0
VS
（百万元）
5 4 3 2 1 0
（百万元）
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份
7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
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KTV2018营销部年终工作总结幻灯片模板
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根据统计分析，一页 PPT 中的文字控制
在 200 字以内内达到很好的演讲效果根 据统计分析，一页 PPT 中的文字控制在 200 字以内内达到很好的演讲效果根据 统 计 分 析 ， 一 页 PPT 中 的 文 字 控 制 在 200 字以内内达到很好的演讲效果根据 统 计 分 析 ， 一 页 PPT 中 的 文 字 控 制 在 200 字以内内达到很好的演讲效果根据 统 计 分 析 ， 一 页 PPT 中 的 文 字 控 制 在 200字以内内达到很好的演讲效果。
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文本5
文本2
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KTV娱乐行业的经营类型(ppt33页)
◆ 保 安：政府背景或社团背景； ◆ 公关经理：俗称“妈咪”，掌握客户资源，
人缘好，收入高，甚至可与老板平起平坐。
9
（三）KTV管理团队的重要性
三、KTV的组织结 构
10
(1) 点歌系统
(3) 管理效率
四、KTV的经营之 道
经营 之道
(2) 音响设计
(4) 行销策划
11
四、KTV的经营之 道
注：◆ 系统商：认真选择好的系统商，点歌系统好，服务好；
3-VOD 系统
◆ 利用计算机、网络通讯、多媒体、数字压缩、海量存储等技术实现；
◆ (又名卡拉OK点歌系统)包房终端和服务器端全部采用计算机组成，通过计
算机以太网来点播数字压缩的文件，而不是传统的碟片，并且可以用计算b
机实现传统设备无法实现的KTV点歌、服务功能。
◆ 功能同时包括接待、点餐、结帐、查询等功能
目购买达不到预期效果。 ◆调整维修：音响设备每天使用，如何调◆音？麦克风音头衰减检
查？设备损坏维修？如何维持最佳音效非常重要。
26
六、VOD设备的介绍
（六）VOD优势品牌汇总说明
1-全国知名系统商
◆视翰（北京） ◆奥锐（广州）
◆视点（北京） ◆雷石（北京）
2-地方性优势品牌
区域 福建 江苏 浙江 上海 四川
品牌 海媚、华迪
深思达 精特 音桥、中易数码 礼光数码、众欣、前沿数字
区域 广东 辽宁 河南 湖南
品牌 韵讯、天王、现代
典雅、新视点 金阳光、第五代
华旗
27
七、KTV的筹建简 介
筹 建 KTV 工 作 流 程
（一）市场调研（定位） （二）选址 （三）项目可行性分析 （四）工程规划设计 （五）设备、计算机系统采购 （六）施工阶段 （七）组建管理团队 （八）营销策划 （九）员工招聘与培训 （十）试营业
ktv年度工作总结PPT
年度内新增员工XX人，满足业务 扩张需求。
培训计划
制定并实施员工培训计划，包括 新员工入职培训、岗位技能培训
等。
团队氛围
通过团队建设活动，提高员工凝 聚力和归属感，营造良好的团队
氛围。
03
问题分析与改进措施
营业收入下降原因分析及改进措施
市场竞争
市场竞争加剧，导致客流量减 少，营业收入下降。
消费者需求变化
会员增长
新增会员数量达到XX人， 同比增长XX%。
营销活动策划与执行效果
活动数量
年度内共策划并执行营销活动XX 场，包括主题活动、节日促销等
。
活动效果
通过活动吸引客流达到XX万人次 ，同比增长XX%。
宣传渠道
利用线上线下多渠道进行宣传推广 ，包括社交媒体、广告投放等。
团队建设与员工培训成果
员工数量
需求。
家具及装修材料
03
根据KTV包厢装修需求和更新周期，预测下一年度家具及装修
材料的采购需求。
下一年度运营成本预算安排
员工薪酬
根据员工数量和岗位级别，预测下一年度的员工薪酬支出。
物资消耗
根据物资采购预算和消耗速度，预测下一年度的物资消耗支出。
水电费用
根据KTV运营规模和水电费用历史数据，预测下一年度的水电费用支出。
重点时间段
针对KTV在重要节假日、活动期 间的工作进行总结，如春节、情 人节、五一、国庆等。
工作总结的主要内容
经营指标完成情况
营销活动策划与执行
分析KTV各项经营指标的完成情况，如营业 额、客流量、客户满意度等。
评估KTV在本年度内举办的各类营销活动的 策划、执行和效果，包括线上线下活动、 会员活动等。
培训计划
制定并实施员工培训计划，包括 新员工入职培训、岗位技能培训
等。
团队氛围
通过团队建设活动，提高员工凝 聚力和归属感，营造良好的团队
氛围。
03
问题分析与改进措施
营业收入下降原因分析及改进措施
市场竞争
市场竞争加剧，导致客流量减 少，营业收入下降。
消费者需求变化
会员增长
新增会员数量达到XX人， 同比增长XX%。
营销活动策划与执行效果
活动数量
年度内共策划并执行营销活动XX 场，包括主题活动、节日促销等
。
活动效果
通过活动吸引客流达到XX万人次 ，同比增长XX%。
宣传渠道
利用线上线下多渠道进行宣传推广 ，包括社交媒体、广告投放等。
团队建设与员工培训成果
员工数量
需求。
家具及装修材料
03
根据KTV包厢装修需求和更新周期，预测下一年度家具及装修
材料的采购需求。
下一年度运营成本预算安排
员工薪酬
根据员工数量和岗位级别，预测下一年度的员工薪酬支出。
物资消耗
根据物资采购预算和消耗速度，预测下一年度的物资消耗支出。
水电费用
根据KTV运营规模和水电费用历史数据，预测下一年度的水电费用支出。
重点时间段
针对KTV在重要节假日、活动期 间的工作进行总结，如春节、情 人节、五一、国庆等。
工作总结的主要内容
经营指标完成情况
营销活动策划与执行
分析KTV各项经营指标的完成情况，如营业 额、客流量、客户满意度等。
评估KTV在本年度内举办的各类营销活动的 策划、执行和效果，包括线上线下活动、 会员活动等。
KTV年度工作总结及计划PPT
02
01
03
营业收入目标
根据市场调研和公司经营状况，设定合理的营业收入 目标。
收入来源分析
分析各业务部门的收入来源，明确收入增长点。
成本控制
通过优化采购、降低运营成本等方式，提高盈利能力 。
客户满意度提升方案
客户需求调查
定期开展客户需求调查，了解客 户需求和期望。
服务质量提升
加强员工培训，提高服务质量，确 保客户体验满意度。
提升客户满意度的关键举措
改善硬件设施
定期检查KTV设备设施，及时更新损坏部件，确保良好运行状态 。
提升服务质量
加强员工培训，提高服务水平，关注客户需求，提供贴心服务。
优化预订系统
简化预订流程，提高预订效率，减少客户等待时间。
营销活动中可能遇到的问题及对策
活动策划不当
提前进行市场调研，了解客户需求，制定有针对性的活动方案。
评估现有团队状况，明确团队优势和不足。
招聘计划
根据业务需求制定招聘计划，引进优秀人才。
培训计划
针对团队不足制定培训计划，提升团队整体素质 和业务能力。
安全管理制度完善及执行要求
安全管理制度完善
对现有安全管理制度进行全面检查和完善，确保覆盖所有业务场 景。
安全培训
定期开展员工安全培训，提高员工安全意识。
通过问卷调查，客户满意度达 到XX%。
客户反馈
收集并整理了客户的反馈意见 ，主要问题包括音质、环境、 服务等。
改进措施
针对客户反馈，对音响设备进 行了升级，并加强了员工培训 。
营销活动策划与执行
80%
活动数量
年度内共策划并执行了XX场营销 活动。
100%
活动效果
ktv第一季度总结ppt
ktv第一季度总结ppt一、业绩总览1.1 业绩分析今年一季度KTV业绩总体表现平稳，呈现出持续增长的态势。
总体营业额比去年同期增长了8%，客流量也比上年同期增加了5%。
1.2 盈利情况本季度KTV实现了稳健的经济增长，利润总额比去年同期增长了12%。
主要得益于客流量的增加和成本的控制，使得盈利能力得以提升。
1.3 经营数据本季度KTV的平均日客流量为650人，平均客单价为150元，平均消费时长为3小时。
客人各种满意度调查中，整体满意度得分达到4.5分（满分5分）。
1.4 业务拓展本季度KTV启动了线上营销推广，并成功开展了多场活动和主题派对，进一步拓展了客户群体，并取得了良好的市场回响。
1.5 经营风险本季度KTV面临着市场竞争加剧、人员流动性高、成本不断上升等多种风险，需要进一步加强风险管理和成本控制，以保持盈利能力的稳步增长。
二、市场分析2.1 行业发展趋势当今KTV行业竞争激烈，消费者需求多元化，KTV行业已经成熟，市场饱和度高。
随着经济的不断发展，人们对娱乐休闲的需求也在不断提升，优质的KTV场所依然有巨大的市场潜力。
2.2 竞争分析本季度KTV的竞争对手主要有同城的几家知名KTV品牌，竞争激烈。
我们必须根据市场需求和消费者的偏好，不断提升服务品质，提高市场竞争力。
2.3 顾客消费习惯根据调查统计，本季度KTV消费者主要为年轻人群，80后和90后的年轻人是我们的主要顾客群体。
他们对音乐质量、娱乐项目和服务体验都有较高要求。
2.4 客户流失分析本季度KTV客户流失率略有增加，主要原因在于竞争对手的抢夺和服务品质的不稳定。
我们需要更多关注客户的需求，提升服务水平，降低客户流失率。
三、经营管理3.1 运营方式本季度我们通过多种方式提升了KTV的经营管理水平，如加强营销推广、优化服务流程、改善设施设备等，取得了一定的成效。
3.2 人员管理本季度我们进一步加强了员工培训和团队建设，提高了员工的服务意识和专业水平，提升了整体服务质量。
ktv工作年度述职报告PPT
设备正常运行，同时建立应急处理机制，快速响应设备故障。
03
市场竞争压力
面对激烈的市场竞争，我们需要不断提升服务水平和创新能力，以吸引
更多客户。解决方案包括定期调查市场需求，更新歌曲库，推出特色活
动等，提升市场竞争力。
03
团队管理与协作
团队组织结构与人员配置
组织结构清晰
我们的KTV团队采用分层管理结 构，包括管理层、前线员工和后 勤支持人员，以确保高效运营。
的增长。
歌曲点播数据
通过分析歌曲的点播数据，我们 可以了解客户的音乐喜好，为歌
曲库的更新和优化提供依据。
客户满意度分析
客户满意度调查
01
我们定期进行客户满意度调查，收集客户对服务质量、环境、
歌曲库等方面的反馈。
反馈汇总与分析
02
通过对客户反馈的汇总和分析，我们可以发现客户满意度的强
项和弱项，为改进服务提供依据。
积极报名参与公司的公益活动，为社会作出了一 份微薄的贡献，也提升了KTV的品牌形象。
工作不足与反思
服务技能仍需提升
虽然有所进步，但在应对一些复杂问题和满足特殊需求时，仍感 到力不从心，需要进一步提高服务技能。
时间管理不够精细
在工作中有时会出现时间规划不合理的情况，导致任务延误或效率 降低，需要改进时间管理方法。
团队合作与协作
积极参与团队会议和培训活动，与 同事保持良好的沟通和协作，共同 完成了各项任务。
工作亮点与成就
1 2
优质服务获得顾客表扬
多次收到顾客的表扬信和赞赏，体现出自己在工 作中的专业性和热情服务。
创新推销策略
主动尝试新的推销策略，如举办特色活动、提供 优惠券等，有效提升了销售额。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重点业务C进入攻坚阶段
2017.11.30
所有重点业务进度在达到95%以上
牢固树立品牌意识
建立质量安全保障体系
建立安全追溯体系
01
推动品牌发展战略，以“地理标志” 产品为基础，以独特的地产品为主
要产品，形成品牌体系。
02
健全农产品质量安全监管机制，形 成县、乡、村、农户四级质量安全
监管体系。
03
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯
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权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。
03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推 动智慧企业建设，提高企业内部 管控水平。OOOOOOOO
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀 重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做优
成为经营管理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
做强
成为市场竞争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化 总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳
03
步推进。
站点引领
01
打造“1+3”投递转型领创站点25个，年
度评选10条投递转型“领创”标兵。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、 争当劳模的良好氛围。
02
04
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先 进性支部；
以模范投递员名字命名投递段道，增强个 人荣誉感。
制度。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况 与去年同期比较 各分公司完成情况
完成106.8%
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新 增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务OOOOOOOOOOOO
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销 工作
2018.9.15
版权声明
01
总体经营情况
Overall operating conditions
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知网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
CONTENTS 02 经营亮点分析
1.在觅知网出售的PPT模板是免版税类（RF：Royalty-Free）正版受《中国人民共和国著作法》和An《al世ys界is版of权b公us约ine》s的s b保ri护gh，t s作po品ts的
进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
平台，达到310.11万元。
105.8% 95.8%
94.9%
84.5%
70.8%
81.2%
材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34 万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需 27万元。
1-10月总费用
初期运营费25%
初期宣传广告、运营费用、网络推广费 共需23.6万元。
2017.11.30
所有重点业务进度在达到95%以上
牢固树立品牌意识
建立质量安全保障体系
建立安全追溯体系
01
推动品牌发展战略，以“地理标志” 产品为基础，以独特的地产品为主
要产品，形成品牌体系。
02
健全农产品质量安全监管机制，形 成县、乡、村、农户四级质量安全
监管体系。
03
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯
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03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推 动智慧企业建设，提高企业内部 管控水平。OOOOOOOO
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀 重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做优
成为经营管理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
做强
成为市场竞争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化 总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳
03
步推进。
站点引领
01
打造“1+3”投递转型领创站点25个，年
度评选10条投递转型“领创”标兵。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、 争当劳模的良好氛围。
02
04
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先 进性支部；
以模范投递员名字命名投递段道，增强个 人荣誉感。
制度。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况 与去年同期比较 各分公司完成情况
完成106.8%
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新 增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务OOOOOOOOOOOO
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销 工作
2018.9.15
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Overall operating conditions
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进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
平台，达到310.11万元。
105.8% 95.8%
94.9%
84.5%
70.8%
81.2%
材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34 万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需 27万元。
1-10月总费用
初期运营费25%
初期宣传广告、运营费用、网络推广费 共需23.6万元。