公司内部流转单
毕海涛、家家悦集团股份有限公司劳动争议二审民事判决书
毕海涛、家家悦集团股份有限公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】山东省威海市中级人民法院【审理法院】山东省威海市中级人民法院【审结日期】2020.03.25【案件字号】(2020)鲁10民终143号【审理程序】二审【审理法官】侯善斌郭庆文金永祥【审理法官】侯善斌郭庆文金永祥【文书类型】判决书【当事人】毕海涛;家家悦集团股份有限公司【当事人】毕海涛家家悦集团股份有限公司【当事人-个人】毕海涛【当事人-公司】家家悦集团股份有限公司【代理律师/律所】杨金龙山东东方未来律师事务所【代理律师/律所】杨金龙山东东方未来律师事务所【代理律师】杨金龙【代理律所】山东东方未来律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】毕海涛【被告】家家悦集团股份有限公司【本院观点】双方当事人争议的焦点是家家悦公司解除与毕海涛之间劳动合同的行为是否违法。
【权责关键词】撤销合同合同约定关联性质证诉讼请求维持原判诉讼时效【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，双方当事人争议的焦点是家家悦公司解除与毕海涛之间劳动合同的行为是否违法。
家家悦公司主张《关于毕海涛旷工的处理决定》（威悦人字[2018]88号）落款时间系笔误且已经以《关于毕海涛旷工的处理决定（补正）》（威悦人字[2018]88-1号）文件补正，因相关行为系其内部管理行为，相应文件及《员工离职流转单（辞职）》等亦系其公司内部文件，在未经合法程序通知毕海涛解除劳动合同之前，仅依据上述公司内部文件并不能产生解除毕海涛劳动合同的效力，毕海涛仍可享有劳动合同约定的相关权利，亦应履行劳动合同约定的相关义务。
直接产生解除劳动合同效力的是毕海涛于2019年7月19日签收的《解除劳动关系通知》，故《关于毕海涛旷工的处理决定》（威悦人字[2018]88号）、《员工离职流转单》（辞职）文件的落款时间与解除毕海涛劳动合同是否违法不具有直接关联性。
公文流转工作总结（范本）
公文流转工作总结公文流转工作总结篇一：公文流转工作总结接手公文流转工作刚好半个月的时间，这半个月里三种类型的公文均有接触，对于三种公文的基本处理方式也比较熟悉。
这段时间学到了很多，也感悟了很多。
一、收获岗位技能1.对于流转类的文件，虽然类型相同，如果内容不同，处理方式也不尽相同。
但是各类文件也有其共性，总结这半个月的工作，得出以下一些规律。
（1）生产中心项目资金申请，不管金额多少，都要给总裁签字；（2）生产中心的项目进度款的拨付，不管多少，都不用总裁签字，流程至多走到总裁办，因为项目资金申请老板同意，付款就不用老板审批了；（3）工程地产部拨款审批超过500万才由老板签字；（4）签呈不是每个人都能用的，签呈是上行文，但收文人也可有平级；有的特殊情况，签呈不按部门和层级来流转，而根据工作流，从上游往下游流转；（5）文件都有固定的格式，不能随意更改；文件的规范性审核不光要看其是否符合公文管理规定，还要从内容上进行审核；（6）对于合同，其比价单位最少为三家，签呈上需附上各家联系方式，附件只需被选定的单位的营业执照，其他比价单位的资料不需要。
2.非流转类的文件，主要是一些费用报销单，其签批原则有：（1）所有一级部门负责人的报销费用，无论金额多少，都要由老板签字；（2）业务招待费（如陪客户）超过201X元，也要由老板签字；（3）一般情况下总裁办与后勤管理部的报销费用交给熊芳芳处理，但也有例外，主要还是看审核人；（4）内部转账中也有审核人一项，根据此项确定处理人，借款审批单给熊芳芳；（5）差旅费报销单需写明工作完成情况 3.外来文件，主要是指政府机关、行业主管部门、专业协会和组织、外部合作单位或机构等传递的文件、信函、资料等。
对于收文笺的书写，应采用公司员工的口吻而不是来文单位的口吻；所写内容，应该简明扼要，将领导想要知道的信息完整清晰的表述出来，而不是将来文的大话套话阐述给领导。
MI制作规程
版本：A 页码：Page 4 Of 16 文件名称：MI制作规程8.8钻孔：8.8.1基材：NPTH孔钻咀依成品孔径设计；PTH孔因孔铜厚度设计需比孔径大0.05mm；插件孔若孔铜厚度≤0.8mil，则钻孔孔径预大0.1mm，若孔铜厚度≥0.8mil，则孔径预大0.15mm。
过线孔应综合考虑干膜封孔能力、焊盘最小环宽大小、最小孔径对钻孔成本的影响、沉铜能力等进行设计。
环宽足够时，尽量选较大孔径的钻咀，环宽不足够时选较小孔径的钻咀或不作补偿。
因孔径是以0.05mm为进位,如成品孔径不是0.05mm的倍数,则取其接近偏大的钻头,例NPTH孔成品孔孔径φ0.88mm则此孔以φ0.90mm设计,孔径公差一般为±0.05mm,如客户有特别公差要求,则需结合其实际要求设计钻孔尺寸.8.8.2 覆盖膜:露PAD处覆盖膜孔依防焊大小设计,一般情况下考虑覆盖膜溢胶,在原图上适当加大0.1mm。
其它的孔为补偿FPC之涨缩及覆盖膜贴合对位偏移和覆盖膜压合溢胶,避免溢胶或覆盖膜偏位造成孔径偏小，覆盖膜孔一般需比基材孔大0.3mm,例,双面板NPTH孔成品孔为φ1.6mm,则正.反两面覆盖膜均需采用φ1.9mm的针径钻孔。
另为避免露线,覆盖膜开槽边需距离线路边至少0.15mm,防焊或文字印刷距焊盘距至少0.2mm.基材孔径:X 单面板覆盖膜双面板覆盖膜基材孔为PTH孔NA X+0.4mm基材孔为NPTH孔X+0.30mm X+0.30mm基材孔为DIP孔X+0.60mm X+0.55mm8.8.3 产品定位孔用模具冲出或基材一次钻出，不允许采取二次钻孔方法。
8.8.3补强板:压敏型补强板钻孔可参照覆盖膜钻孔设计,热固化型补强板因溢胶问题,钻孔需比成品孔径大0.6mm以上.FR4如在DIP孔位区,则焊零件前贴着之FR4孔径与基材之DIP孔径一致(以治具套PIN贴合),焊零件后贴着之FP4孔径需比DIP孔径大0.6mm以上.8.8.4贴胶:需比成品孔径大0.6mm以上,或成型时与软板一并冲出(当孔径小于0.6mm时则不可一起冲出,以免胶渣过多时造成模具孔塞)8.8.5镂空板:底层开窗依客户资料设计，镂空手指处顶层开窗需比底层开窗单边大0.15mm，以避免压合时上下尺寸一致造成手指挤压断裂，镂空板一般选用1oz的RA铜箔，并要使镂空手指与压延的纬向一致.（纬）圆角手指宽度（经）长度纬向8.8.6 A、末孔：设于所有程序的每种孔径的最后一孔，共有一竖排，设于软板拼版或辅料拼版的一角（一般在左下角），用于检验有无漏钻及孔径大小。
不合格品流转单
不合格品流转单
产品图号 产品名称 产生站别： 产生日期 自产/外购 来料 过程 责任部门 供应商 成品
出货
不良数 量
不合格描述：
开单人：
特采 特采 返工 返工 返工 返工 报废 报废 报废 报废 退货 退货 退货 退货
日期：
品质评审人： 开发评审人： 生产评审人： 采购评审人：
不合格评ห้องสมุดไป่ตู้：
特采 特采
最终评审结果: 总经理批准意见:
备注：1、当不良品产生时，由品质部开出此单作为流转依据。2、不良品需在24小时内将其处，如有特殊情况，可延至5日内处理完成。3、此单由现场品质人员 管控专用，其他部门人员不得随意开据。
表单编号:
公司内部流转单
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人： 经办人： 年 月 日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
公司内部流转单
公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：发出日ຫໍສະໝຸດ ：核决意见总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
密件流转管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司保密工作，确保公司秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有密件（以下简称“密件”）的流转、保管和使用。
第三条密件流转应遵循以下原则：1. 安全第一，保密为主；2. 严格审批，责任到人；3. 简化手续，提高效率；4. 加强监督，确保安全。
第二章密件分类与标识第四条密件分为以下三个等级：1. 绝密级：涉及公司核心商业秘密和国家秘密，泄露后可能对公司的生存和发展造成特别严重损害的；2. 机密级：涉及公司重要商业秘密，泄露后可能对公司的生存和发展造成严重损害的；3. 秘密级：涉及公司一般商业秘密，泄露后可能对公司的生存和发展造成损害的。
第五条密件标识应按照以下要求进行：1. 绝密级密件标识为“绝密”；2. 机密级密件标识为“机密”；3. 秘密级密件标识为“秘密”。
第三章密件流转程序第六条密件流转应按照以下程序进行：1. 密件形成：各部门在形成密件时，应明确密件等级，并在密件上标注相应的标识。
2. 密件审批：密件形成后，由形成部门负责人审批，审批同意后，报保密办备案。
3. 密件领取：需要使用密件的人员，应向保密办提出申请，经批准后，由保密办发放。
4. 密件使用：使用密件的人员应严格按照密件用途和权限使用，不得擅自复制、泄露或传递。
5. 密件归还：使用完毕的密件，应在规定时间内归还保密办。
6. 密件销毁：密件到期或失去保密价值后，由保密办负责销毁。
第四章密件保管与使用第七条密件保管应遵循以下要求：1. 专人负责：各部门应指定专人负责密件的保管工作。
2. 安全存放：密件应存放在符合安全要求的保密柜中，不得随意放置。
3. 定期检查：各部门应定期检查密件保管情况，确保密件安全。
4. 紧急情况处理：在发生火灾、水灾等紧急情况时，应立即采取措施保护密件。
第八条密件使用应遵循以下要求：1. 限制范围：使用密件的人员应限于直接参与相关工作的人员。
公司内部流转单
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各部门意见
签署人
管理部
年月日
财务部
年月日
市场部
年月日
工程部
年月日
研发部
年月日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各部门意见
签署人
管理部
年月日
财务部
年月日
市场部月日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
公司内部流转单
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人： 经办人： 年 月 日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
车间生产工序流转单用制度
河北.吉龙生产工序流转单使用管理制度为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。
一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。
（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转）二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写” 的原则。
三．操作者填写工序流转卡的要求：1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/ 返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。
违反此规定者罚款10 元。
2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/ 返修数、报废数必须是实数，不能推算。
公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10 元。
3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。
如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。
且操作者填写。
4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。
违反此规定者罚款10 元。
四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。
违规者罚款20 元。
五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。
流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。
凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。
（因为产品状态不明确，不知合格否）六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。
公司公文发文管理制度公司公文处理规则
公司公文发文管理制度公司公文处理规则一、总则为规范公司公文的发文、收文和处理流程，提高文件的质量和效率，特制订本制度。
二、发文管理1.发文权限发文权限由公司领导层授权给各部门的负责人，根据职责划分的不同，分别拥有不同的发文权限。
发文权限由公司行政部门负责登记和管理，相关负责人应按照权限发文，不得越权。
2.发文拟写（1）各部门在拟写发文时应对文件内容进行认真审查，确保逻辑清晰、信息准确、语言通顺，杜绝错别字和措辞不当的情况。
（2）发文中如涉及机密信息或敏感事项应与公司法律部门进行沟通并获得批复，确保信息的安全。
3.印发与登记（1）发文应按照公司统一格式进行印发，公司行政部门负责印发和登记。
（2）印发的文件应注明文件编号、发文日期，便于管理和追踪。
（3）发文应按照公司发文流转单上的要求进行传阅和签字确认，确保发文的传递和接收流程畅通且有记录可查。
三、收文管理1.收文登记与传阅（1）接收到的文件应由收件部门负责人或相关人员进行登记，确保及时记录文件的流转情况。
（2）收到的文件应及时传阅给相关岗位，确保文件内容得到及时了解，对于需要回复的文件，应按照规定的时间限制回复。
2.文件回复（1）收文单位应按时回复文件，回复应准确、明确，并符合公文写作的规范。
（2）回复文件应在公司内部传阅并签字确认，确保回复意见得到记录和反馈。
1.机密文件处理（1）机密文件由公司法律部门进行管理，并设有机密文件管理系统，确保文件的保密性。
（2）传阅机密文件应严格把关，确保只有授权人员可以查阅。
2.通知公告管理（1）通知公告由公司行政部门负责发布和传阅，确保及时传达给相关人员。
3.呈报文件处理（1）呈报文件由各部门负责拟写和提交，公司领导层应按时处理和回复。
（2）呈报文件应注明处理期限和回复意见，确保文件的及时处理。
4.文件归档与保存（1）文件归档由公司行政部门负责，文件归档应按照公司统一的分类和存储方式进行。
（2）文件应按照不同类型和重要程度进行分类归档，确保文件的便于查阅和保存。
办公室收发文管理制度
办公室收发文管理制度一、前言为规范公司的办公室收发文流程，提高工作效率，加强信息的安全保障，特制定本办公室收发文管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有科室和员工所涉及的收发文事项。
三、收文处理1. 接收邮件(1) 由专人负责前往公司指定地点接收邮件，及时取回并交付收发文员。
(2) 接收邮件时应仔细检查邮件内容，将邮件与文号本进行核对，确认无误后签字，记录邮件接收时间。
2. 文号管理(1) 收发文员应按照公司编号管理规定，为每份文件和材料进行编号，根据编号分类归档，建立数字化档案管理系统。
(2) 收发文员对每份文件和材料必须认真对照，核对文号是否与公函吻合，如有遗漏、错号、重号等情况及时处理。
3. 流转处理(1) 收发文员应按照文件处理流程将文件送交相关部门，督促部门领导及时审核签批，并在流转单上记录处理进程，确保文件流转畅通，及时回复。
(2) 受理文件后，各部门内部应按规定时间处理并签字确认，如需再次流转，应联系下一环节督促办理并追踪流转情况。
4. 文档归档(1) 一份文件在经过各个部门领导审核签批后，收发文员应及时整理归档，并存入公司网络化档案库，如需印制存档，应与公章管理员协调处理。
(2) 收发文员负责审核文件是否符合规定，整理齐全后进行电子归档并记录在档案管理系统中，以保障档案的安全性及完整性。
四、发文处理1. 文稿处理(1) 发文起草：由各部门书记、办公室人员进行文稿的起草，确保文稿内容、格式符合规定，草稿需经本部门领导审核后交由收发文员。
(2) 发文校对：收发文员负责对文稿进行校对，确认文稿内容、格式无误后送至公司领导进行签批，并在领导签批处注明签批意见。
(3) 发文颁布：经过各层级领导签批后，收发文员应通知排版人员进行排版，并在机密文件上注明保密级别，定时定期印制、归档并扫描存档，确保文件便于查找及安全性。
2. 发送电子邮件(1) 发送邮件前确认邮件标题、收件人、附件内容及格式是否正确。
发货流转单
物流采购部： 日期：
备注：
1.物流采购部签字后，发货负责人将此表单备案到项目管理室一份。
2.到货反馈后，物流中心发给项目管理室一份进行存档。
成套装备部发货流转单
流水编号：表单编号：QD-CT-064
客户资料：
客户名称
项目号
收件人
联系电话Байду номын сангаас
起运地
预计发货时间
收件地址
发货类型：
□小件
包装体积：
重量：
箱数：
□整车
车辆尺寸：
重量：
车数：
发货负责人： 项目负责人：
办理流程：
货款是否收回
□全部收回 □部分收回说明：□未收回
合同管理员： 日期：
领导审批
□同意发货□部分发货说明：□暂缓发货
审批人： 日期：
物流采购部
采购员签字：日期：
物流信息：（物流填写）
发货信息
承运公司/人：
发货方式：运单号：运费：付款方式：
发运时间：预计到达时间：保价金额：
物流采购部：日期：
到货反馈
□按期到达，无损毁
□按期到达，部分损毁 注明：
□延期到达，无损毁
□延期到达，部分损毁 注明：
海运货代操作流程与建议(订舱)
海运货代操作流程与建议(订舱)操作流程与建议货代：货运代理是指在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称。
它们面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。
一、业务下单1、系统下单：用个人账号登录公司系统，进入系统新建一票单，填好基本资料后提交，生成公司单号即为JOBNO2、填写揽货卡揽货卡必填内容：JOBNO、托运人、托运人联系方式、承运人、起运港、目的港、柜型柜量、应收费用、应付费用，如对应付费用不清楚可以先空着。
如有特殊要求或装柜时间等可填写在备注处，揽货卡要求填写清楚，工整，避免涂涂改改。
3、业务在系统下单及填写好揽货卡后，交商务部毛经理审核签名后将单交给各自的操作进行后续工作。
4、建议：⑴、业务在接单时应多与客户沟通，如客人有特殊要求要在下单前确认。
（比如有信用证要求，应先拿到信用证了解是否满足要求；如有目的港免柜要求事先确认船东是否能满足；如有其它单证文件要求，提前落实能否做到）。
⑵、业务应与操作多沟通、信息共享。
如果接单时已经与客人谈好装柜时间要求或者付款方式、放单方式等，应在下单时告诉操作，避免操作重复跟客人确认，让客人觉得我们公司自己内部沟通有问题，不够专业。
客人有特殊要求的，必须在下单时告诉操作或者备注在单上。
⑶、出现问题，先找操作去处理。
初期合作的客户，往往出现问题就直接找业务，但在实际工作中，处理问题是操作的工作。
当客户找到你，反应出现问题的时候，先了解事情的经过问清楚是什么问题，再与操作沟通把问题交给操作去处理，大部分问题是操作就可以处理的，操作处理不了还有操作经理，如果不是操作可以处理的问题自然会有其他公司领导帮忙解决，所以不要一有问题就去问你们经理怎么办，也不要直接自己就去找相关人员自行处理问题。
有些操作细节上的问题，可以让客人直接去问操作，让客人形成一种观念，有什么问题找操作去处理就可以，操作解决不了的问题才找业务。
二、操作接单1、操作接到新的单后，应填写流转单备用，并将揽货卡转交订舱同事订舱。
低压业扩表格
查勘工作情况
勘估日期： 堪估人： 口按照承诺时限答复 答复日期： 超时原因：
年
月
日
口超过承诺时限答复 年 月 日
供电方案答复
验收投运日期： 验收投运 验收投运人： 装表接电档案完成日期： 装表接电 负责人： 抄表卡片档案建立日期： 建卡人： 抄表卡片档案移交日朗： 接收人： 资料归档时间： 资料归档 归档人：
文山平远供电有限责任公司
低压业扩报装工作流转单
户 号 申请日期
客户名称 口居民 类 别 承诺答复时限：居民客户3个工作日、低压客户7个工作日 口资料齐全，已正式受理。 受理工作情况 正式受理日期： 年 年 月 月 日 日 口低压客户
口需补交资料，待资料齐全后，正式受理。 正式受理日期： 受理人： 勘察情况： 口具备供电条件。 口暂不具备供电条件。（注明原因） 口其他情况 暂不具备供电条件原因说明：
年
月
日
年
月
日
年月日建Fra bibliotek卡片年
月
日
年
月
日
生产部钣金车间生产排单流程
生产部钣金车间生产排单流程生产部的钣金车间是公司的重要生产部门之一，其生产排单流程如下：一、排单顺序1.大客户订单优先原则。
公司的长期合作客户订单优先安排生产。
2.焊接配件优先原则。
订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产，确保整个生产流程顺畅。
3.计件优先原则。
能够计件的岗位全部采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。
二、排单责任人车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产计划发货顺序。
在保证生产计划准时完成的前提下，可以现场微调生产顺序，以保证生产效率。
在车间主任不在岗的情况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。
三、排单流程1.车间主任接到生产图纸及生产计划后，确定发货日期，制定班组生产计划。
2.图纸按照零件图、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。
车间主任现场巡视，根据生产情况随时调节，确保生产效率。
3.员工接到图纸后，填写《工序流转单》，对产品自检并请检验员首件检验，生产完成后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。
车间主任监督执行。
4.员工工作完成后，主动要求班组长分配其他任务，岗位轮空不得超过10分钟，否则由班组长及操作员工共同承担责任。
5.协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，确保生产不停工不停料。
6.每日向生产经理汇报生产进度。
四、车间主任责任范围1.对生产部下达的生产计划按时完成负有直接责任，并至少提前一天安排车间生产计划。
2.对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任。
3.对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中，反映不及时，对生产造成影响，负有直接责任。
4.做好设备养护，最大限度发挥设备效率，对设备额定生产能力负责。
5.对月产量、质量指标负责。
6.严格按5S标准对生产现场进行管理，加强劳动纪律检查。
7.严格执行安全生产管理制度，对安全生产承担责任。
药品补充申请现场核查、送检、报省局
药品补充申请现场核查、送检、报省局药品补充申请现场核查操作流程（参考法规：国食药监注【2008】255号文件第三章第二节）1、药品审评中心审评后下发《药品注册现场核查通知书》（cde会同时抄送给省局）；2、申报人报送《药品注册生产现场核查申请表》，报省局1份（准备6份）；3、与区局（或者其他授权核查部门）联系协调具体核查事宜（包含核查时间的确定、接待准备、审核表的报送等）；4、区局（或者其他授权核查部门）派员到现场核查，抽取3批样品并协助封样，准备好批记录备查（特殊情况可考虑随后报送），安排课题组有关人员陪同讲解，核查完毕后取回《药品注册检验通知单》、《药品注册生产现场检查报告》、《药品注册抽样记录及凭证》、《内部流转单》、省局关于核查发给市局与区局的通知函（该通知函后附有cde有关附件）；5、公司研发负责人在《药品注册生产现场检查报告》、《内部流转单》《药品注册抽样记录及凭证》签字，公司盖章；6、申报人将下列材料报送到省药检所收检科：（一）项目负责人处准备：（1）样品（2）参照品（需要时）（3）质量标准（11号文件带封面）（4）有关药学资料（二）注册人员准备：（5）《药品注册检验通知单》（6）发补通知（特殊情况下还需报送公司开具的说明文件）（7）必要时提供任务单（省局下发至市局、区局的通知函）（8）《药品注册申请受理通知书》、《药品注册申请表》6、核查、送检完毕后，申请人将《药品注册检验通知单》（1份）、《药品注册生产现场检查报告》（4份）、《药品注册抽样记录及凭证》（1份）、《内部流转单》报送省局，由省局寄送至ＣＤＥ；7、公司留存《药品注册检验通知单》（1份）、《药品注册抽样记录及凭证》（1份）、《药品注册生产现场核查申请表》（1份）、任务单（省局下发至市局、区局的通知函）；8、省药检所检验完毕后，付费，省所将检验报告寄送至ＣＤＥ，申请人取回另外两份检验报告，一份报送省局受理中心，另一份公司留档。
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发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门： □管理部 □财务部 □市场部 □工程部 □研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
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工程部
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研发部
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最终结论
签发人： 经办人： 年 月 日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
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