内部流转单1
管理制度流转单
管理制度流转单一、目的为了规范和落实公司的管理制度，提高工作效率和统一管理，特制定本管理制度流转单。
二、适用范围本管理制度流转单适用于公司内部各项管理制度的调整和变更，包括但不限于人力资源管理制度、财务管理制度、生产管理制度等。
三、流转程序1. 提出流转申请任何管理制度的调整和变更必须由相关部门的负责人提出流转申请，并注明具体调整内容和原因。
2. 部门审批流转申请提交后，相关部门应及时审批，包括但不限于部门负责人、人力资源部门、财务部门等。
3. 公司审批经过部门审批后，流转申请应提交给公司领导进行审批，确保调整和变更符合公司整体利益和发展方向。
4. 公示公开流转申请通过公司领导审批后，应进行公示公开，让公司全体员工了解相关调整和变更内容。
5. 邮件通知公司应将审批通过的管理制度流转申请内容以邮件方式通知全公司员工，确保每位员工都能及时了解和落实相关变更。
6. 流转执行经过流转程序的管理制度调整和变更应在规定的时间内执行，任何相关部门和员工都应积极配合。
7. 监督检查公司领导、相关部门和员工都有责任对管理制度流转后的执行情况进行监督和检查，确保调整和变更能够有效落实。
8. 汇总总结公司应定期对通过管理制度流转实施的效果进行汇总总结，评估管理制度的合理性和有效性，及时调整和改进。
四、责任规定1. 提出流转申请的部门负责人应确保流转申请内容的真实性和合法性，对申请内容负责。
2. 各部门审批人员应认真审批流转申请，确保流转申请符合公司整体利益，并对审批结果负责。
3. 公司领导应对流转申请进行严格审批，确保调整和变更符合公司整体利益，并对审批结果负责。
4. 公司全体员工应积极配合和执行通过的管理制度流转申请，确保调整和变更能够有效落实，并对执行结果负责。
五、流转单记录公司应记录每一次管理制度的流转申请和审批过程，包括提出流转申请的部门、审批人员、审批结果等，并保留相应的文件和资料。
六、附则1. 本管理制度流转单自发布之日起正式执行，如有需要变更或调整，须经公司领导审批后方可实施。
内部工作流转单
内部工作流转单◆发起流转◎主题说明:关于徐月萍生命密码转成MY◎填写日期: 2015-5-26◎预期办结日期: 2015-5-26◎选择公司:青岛分公司◎流转序列:◎发自部门: [实践家-青岛][业务部][业务一部]◎内容描述:尊敬的领导：你好，学员徐月萍报名生命密码19800元，为了更好的服务客户，在不损害公司利益的前提下满足家人的需求，提高完课率和客户稳定性，特此申请将徐月萍生命密码转成MY，请领导批准！感恩您的爱与支持！◎附件: --经办人:[隋霞] 提交时间:2015-5-26 16:15:18--------------------------------------------------------------------------------- ◆流转1◎流转1意见:同意◎流转1部门: [实践家-青岛]经办人:[吕伟全] 提交时间:2015-5-26 16:46:06--------------------------------------------------------------------------------- ◆流转2◎流转2意见:同意◎流转2部门: [中国区总部-上海]经办人:[李洁] 提交时间:2015-5-28 20:06:46--------------------------------------------------------------------------------- ◆流转3◎流转3意见:请财务部协助核查学员款项及消费情况，谢谢◎流转3部门: [中国区总部-上海][客服部]经办人:[俞晓茗] 提交时间:2015-5-29 10:01:57--------------------------------------------------------------------------------- ◆流转4◎流转4意见:徐月萍 02-001732213/8/22青岛推广课留单 19800，报名YN一+二阶未消费，分公司也未提报业绩。
设计变更内部流转单 模板
3.发生费用：□是□否签名：日期：
成本管理部
1.成本增减说明：□增加□减少□无；
2.成本增减的承担人：□施工单位或供货商□建设单位□客户；
3.估价金额：万元
项目造价师签名：日期：
成本管理部经理签名：日期：
□市场营销部（销售承诺）
E.现场施工条件变化
□施工类：A.施工错误B.施工困难C.施工
□其它：A.领导要求B.政府要求C.
变更部位修改内容(附图)(技术管理部经理)
签名：日期：
变更性质(由技术管理部判断)
□重大变更：
□一般变更：
签名：日期：
项目部
1.□未施工□已施工□其它意见_____
填表说明：1. 1万以下的变更项目总监审批；1-5万的一般设计变更由执行总经理审批；金额5万以上和其他重大设计变更，由执行董事审批；
2.审核时限要求：技术管理部和项目部24小时内完成审核；成本管理部一般变更24小时内完成，重大变更两天48小时内完成审核；市场营销部、综合前期部当日6小时内完成审核；集团总建办应当在两天48小时内完成审核。
□综合前期部(报批报建)
□集团总建办(管控范围内)
签名：日期：
□技术管理部
签名：日期：
□技术总监
签名：日期：
□成本总监
签名：日期：
□项目总监
签名：日期：
□执行总经理
签名：日期：
□执行董事
签名：日期：
变更实施后
变更实施时间
执行情况
已实施□
未实施□
其他：___________________
签名：日期：
设计变更内部流转单
公司内部流转单
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人： 经办人： 年 月 日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
公司内部流转单索引
公司内部流转单索引表式1、需求计划申报单表式2、招标信息发布内部流转单表式3、直接发包（邀请招标）工程项目内部流转单表式4、政府采购内部流转单表式5、直接委托业务内部流转单表式6、招标文件、资格预审文件、审查会签单表式7、工程建设项目各类合同流转单表式8、采购项目控制价审批单表式9、工程款支付审批表表式10、材料设备等货物款项支付审批表表式11、工程建设其他费用支付审批表表式12、工程、设计变更（洽商）申报单表式13、工程、设计变更（洽商）记录单表式14、工程履约保证金退还审批表表式15、工程结算审定表表式16、工程保修金退还审批表表式17、专家费用支付审批表表式18、会议签到单表式19、专家评审费清单表式1公司采购需求申报单编号：备注：1、本表由项目部（工程部）负责填写、流转、编号；2、本表流转结束，由经办人负责送采购合同部备案；3、本表自09年10月开始启用；表式2公司招标信息发布内部流转单编号:备注：1、本表由采购合同部负责填写、流转、统一编号并存档；2、本表自09年10月开始启用。
表式3公司直接发包（邀请招标）工程项目内部流转单编号:备注：1、本表由项目部（工程部）负责填写、流转；2、本表流转结束，由经办人负责送采购合同部统一编号并留存；3、本表自09年10月开始启用。
表式4公司政府采购信息发布内部流转单编号:备注：1、本表由项目部（工程部）负责填写、流转；2、本表流转结束，由经办人负责送采购合同部统一编号并留存；3、本表自09年10月开始启用。
表式5公司直接委托业务内部流转单编号：备注：1、勘察设计委托由计划开发部（总师室）负责填写并负责流转；2、招标代理由采购合同部负责填写并负责流转；3、造价委托由预算部负责填写并负责流转；4、本表流转结束由经办人负责送采购合同部统一编号并存档；5、本表自09年10月开始启用。
表式6公司招标文件（）、资格预审文件（）审查会签单编号：备注：1、本表由采购合同部负责填写、流转、统一编号并存档；2、本流转单自09年10月开始启用。
内部流转单1
表1-1
XXXX信息内部流转单
备注：1.本表由运营部负责填写、流转、编号。
2.本表流转结束，由经办人负责将此内部流转单送客服部备案。
3.本表自2011年4月开始启用。
表1-2
XXXX交易订单内部流转单（备）
编号：
备注：1.本表由运营部负责填写、流转、编号。
2.本表流转结束，由经办人负责将此内部流转单送客服部备案。
3.本表自2011年4月开始启用。
表1-3
XXXX交易订单内部流转单（商户备）
备注：1.本表由运营部负责填写、流转、编号。
2.本表流转结束，由经办人负责将此流转单送商户备案。
3.本表自2011年4月开始启用。
公司内部流转单
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人： 经办人： 年 月 日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
流转单
置业顾问
销控区
1. 认购收据确认 2. 认购协议核对 3. 核对销控，确认房源可售 4. 如客户信息变更，需填写变更申请， 经领导签字 5. 内部流转单签字 1. 认购金收据及认购协议回收 2. 认购定金收据核对、收取认购金并开 具首付款收据 3. 收据存根、认购协议收回存档 4. 置业顾问将收据或刷卡小票（复印） 、认购协议送到专证区交给专证人员进 行备案并存档。 5. 内部流转单签字并存档
房源销控确认
销控人员
认购金收据及认 购协议回收，开 首付款收据
（若交款失败，则置 业顾问立即将内部流 转单返回销控区，销 控区回收内部流转 单，取消该套房源销 控）
财务区
财务人员
网签区
1. 身份证信息核对 2. 认购协议核对 3. 房源销控核对，确认该房源可 销售 4. 如客户信息变更，需填写变更 申请，经领导签字 5. 内部流转单签字 1. 身份证信息核对 2. 移交资料核对并整理存档 3. 如客户资料未齐，后续跟进 4. 内部流转单签字
复核资料 进行网签
网签人员
专证区
整理资料 专 专证人员 证办理
销售经理签字：
销售主管签字：
中建幸福家园.内部流转单
客户姓名 身份证号 认购房号 单价 付款方式 客户签字 区域
1. 2. 3. 4. 5.
联系电话 建筑面积 总价 一次性 核查内容
身份证信息核对 认购收据及认购协议核对 制定置业预算单 告知客户签约与按揭流程 内部流转单签字
按揭 工作内容 审核人员 签字确认
洽谈签约区
服务签约
公司内部流转单
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各部门意见
签署人
管理部
年月日
财务部
年月日
市场部
年月日
工程部
年月日
研发部
年月日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各部门意见
签署人
管理部
年月日
财务部
年月日
市场部月日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
公司内部流转单
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人：经办人：年月日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。公司内部流转单NO.
主题：
发出部门：
发出日期：
核决意见
总经理：
董事长：
流转部门：□管理部□财务部□市场部□工程部□研发部
各 部 门 意 见
签署人
管理部
年 月 日
财务部
年 月 日
市场部
年 月 日
工程部
年 月 日
研发部
年 月 日
最终结论
签发人： 经办人： 年 月 日
注：发出部门在流转部门栏中填写流转顺序，选取该文件流转审批所需部门，并按照顺序逐一流转，最终结论由发出部门汇总填写。
内部流转记录单
初审人员（合规审查）填写：通知补充材料日期：年月日时分
申报部门补充材料人员：
是否一次性补充材料□是补充材料日期：年月日时分
□否第一次补充材料日期：年月日时分
第二次补充材料日期：年月日时分
第三次补充材料日期：年月日时分
说明：
姓名
日期
审批人要求增补材料情况
部门：接收人：
资料送往日期：年月日时分
资料送回日期：年月日时分
合规性复核人员：
资料收到日期：年月日时分
复核完成日期：年月日时分
审批人员：受理人员：
资料收到日期：年月日时分
送往受理人员日期：年月日时分
信贷审批
部
业务受理人员：
资料收到日期：年月日时分
送往审批人员日期：年月日时分
审批人员：受理人员：
资料收到日期：年月日时分
苏州分行信贷审批业务报批材料内部流转记录单
申报部门：客户名称：受理号：
信贷业务审核流转记录
受理
报送人员（签名）：
资料报送初审人员日期：年月日时分
业务受理人员资料最后收回日期：
年月日时分
审批资料归档日期：年月日
公司
金融
部
初审（合规审查）人员：
资料收到日期：年月日时分
资料送往复核人：
资料送往其他部门人员：
送往受理人员日期：年月日时分
主审人
审批人员：受理人员：
资料收到日期：年月日时分
送往受理人员日期：年月日时分
审批人员：受理人员：
资料收到日期：年月日时分
送往受理人员日期：年月日时分
牵头人
送贷款审批牵头人员：
资料送往日期：年月日时分
资料收到日期：年月日时分
内部请示报告流转单
内部请示报告流转单
备注：
1.内部请示报告主要是解决比较复杂、需要多部门协调才能解决或以前没有学校管理依据和工作路径的学校新增事项。
2.二级学院（基础教学部）日常工作事项请与归口职能部门联系落实；职能部门日常工作事项请向分管校领导报告。
3.一周内必须完成的紧急事项请直接通过电话、微信等形式报告相关校领导。
4.申请报告需包括事由、申报事项、经费等，对于申报事项要明确，清晰。
5.报告如涉及经费请明确经费额度及是否在预算内，或注明经费来源。
xx财税内部业务流转单
□申请税控（市/区/县）
元
刻章费 □铜章 □回墨章
元 刻章明细（
）
□其他费用（
）
元
资料交接
注册客户：1.
2.
3.
切户客户：对方财务公司（代办会计）信息：
4.
5.
合同归还财务确认签字
年
月
日
财务签字：
代账金额
财务 填写
支付款
定金
项 余额
个税 刻章收费 其他收费
付款信息
付款日期 财务确认签字
全款
财税
顾问 回访
年月
合同总金额
¥
元（大写：
）
销售 填写
□注册+代账 ______ 元 工本费______ 元
□代理记账业务______ 元 工本费 ______ 元
工商办理（办理项目： ______________________________________） ______元 合同明细代办服务 注：注销必须写清楚执照经营年限
接收
接收者：
情况
日期：
回访情况：
工商 填写
工商主管接收资料税 顾问 填写
初级财税顾问接收资料 确认签字
xx财税内部业务流转单
主管 签字
合同领取批准（销售主管签字）：
续费 填写
原签单人：
签约日期： 年 月 日
合同编号： 服务顾问： 业务负责人：
类别 □新注册（营业执照是否领取：□是 □否） □已注册(是否需要税务报道：□是 □否)
公司名称
法人/联系人： 法人/联系人电话：
合同期限
起止日期
年 月----
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
表1-1
XXXX信息内部流转单
备注：1.本表由运营部负责填写、流转、编号。
2.本表流转结束，由经办人负责将此内部流转单送客服部备案。
3.本表自2011年4月开始启用。
表1-2
XXXX交易订单内部流转单（备）
编号：
备注：1.本表由运营部负责填写、流转、编号。
2.本表流转结束，由经办人负责将此内部流转单送客服部备案。
3.本表自2011年4月开始启用。
表1-3
XXXX交易订单内部流转单（商户备）
备注：1.本表由运营部负责填写、流转、编号。
2.本表流转结束，由经办人负责将此流转单送商户备案。
3.本表自2011年4月开始启用。