03.管理评审控制程序
03.管理评审控制程序
管理评审控制程序1、 目的对公司一体化管理体系和HACCP管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、 适用范围事适用于本公司一体化和HACCP管理管理体系的评审工作，包括一体化方针和目标（指标）及公司卫生方针和目标的评审。
3、 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，总经理批准管理评审计划的报告。
3.2 管理者代表和HACCP小组长负责分别向总经理报告一体化管理体系和HACCP体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告；管理者代表和HACCP小组长分别负责一体化管理体系和HACCP管理体系，组织进行管理评审，编制评审计划、报告和评审后的跟踪验证。
3.3 公司办协助管理者代表和HACCP小组长进行管理评审，负责收集管理评审所需的资料，负责评审计划和报告的分发。
3.4 各职能部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
4、 工作程序4.1 管理评审的时机和频次。
4.1.1 一般情况下，管理评审于每年对该年度的一体化管理体系和HACCP体系运行情况进行评审一次。
两体系可以分开进行。
4.1.2 在下列情况下，由总经理提出，适时进行管理评审。
a．当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时；b．当公司发生重大一体化事故或相关方连续投诉时；c．当法律，法规，标准及其它要求发生变更时；d．当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.2 评审计划4.2.1 管理者代表和HACCP小组长应根据总经理的意图，负责制定评审计划，明确评审时间，评审内容和评审的具体输入要求。
4.2.2 公司办负责在评审前一周将评审通知和有关评审输入资料，分发到每个与会者。
4.3 评审输入管理评审的输入一般包括以下内容：a．一体化管理体系和HACCP审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；b．相关方关注问题的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；c．重大质量环境和产品卫生安全事故的处理；d．过程、产品及环境质量、关键控制限值趋势；e．一体化及卫生方针、目标（指标、方案）、以及纠正预防和改进措施的实施情况；f．以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；g．可能影响一体化和HACCP管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。
管理评审控制程序
4.4.1管理者代表在评审会议结束后，根据评审会议特别是总经理的意见整理成《管理评审报告》，经总经理签署后，由品质部发放至有关部门组织实施。
4.4.2《管理评审报告》内容至少包括以下几个方面：
a）管理评审的目的和内容；
b）参加会议的人员和日期；
c）管理评审综述，体系存在问题，改进要求及评审结论。
d）对公司质量管理体系运行中涉及的纠正和预防措施的有效性进行评价；
e）顾客对公司及其产品的满意度。
4.2管理评审的准备工作
4.2.1管理者代表根据总经理的要求，确认评审的时间安排和要求，应明确：评审目的、参加人员、评审范围和内容、评审输入要求、时间安排以及管理评审的其他准备工作要求。
4.2.2管理者代表及各部门根据各自所承担的职责，整理编制并提供评审资料，于会议召开前三天报品质部，以作为管理评审的输入。
管理评审控制程序
1目的
按规定间隔对公司质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评价，确保质量管理体系持续有效地满足IS022716.GMP标准及相关的法律法规和客户要求，并确定公司战略方向及质量方针、质量目标的适宜性。2范围
适用于本公司涉及管理评审及质量方针、质量目标评价的所有活动。
3职责
3.1总经理负责提出管理评审要求、主持管理评审活动、批准管理评审报告。
Байду номын сангаас1.1.13.2各职能部门按管理评审要求和部门职责履行要求，报告本部门的质量管理活动、各种数据统计分析、质量目标实现情况及存在问题和建议、要求。
4.3.3参与人员主要包括：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。需要时可以选派相关的职工代表。
4.3.4总经理对各职能部门提出的工作总结和体系运行情况作出评价，并按本程序文件的第4.1.2条款的内容评价体系的相关活动及结果，提出改进要求。
《管理评审控制程序》
《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。
2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。
3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。
4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。
4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。
4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。
4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。
4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。
4.3.2各职能《管理评审汇报》。
4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。
4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。
03 管理评审控制程序
程序文件
管理评审控制程序
（第B/1版正本）
编制：
审核：
批准：
受控状态：受控文件
发放号码：
文件编号：Q/LHQP-B-03-2011
实施日期：2011年5月1日
文件批准修改页
编制：审核：批准：
修改记录
日期
修改号
修改人
批准人
修改内容（文件修改申请表序号）
2011．4．11
1
李运华
【附件】1管理评审计划书
编号：Q/LHFM-B-03-01-2011
评审时间
地点
主持人
管理评审目的∕范围：
管理评审依据：
管理评审主要内容及资料准备责任部门：
NO.
项目
责任部门
j.对质量改进的建议；
k.产品设计的测量；
l.不良质量成本报告；
m.客户满意度。
作为持续改进重要内容，评审包括质量管理体系运行的所有要求和绩效趋势。
4.1.2.3管理评审输入资料须于管理评审前2天
交总经理、管理者代表审阅，必要时可先在与会人员中传阅。
4.2
管理评审会议
4.2.1
会议召开
总经理
4.2.1.1总经理主持管理评审会议，并按计划进行评审，根据4.4.2.1方面内容，对管理体系的适用性、充分性、有效性做出决议。
4.2.1.2企管部负责进行会议记录。
会议记录
4.2.2
评审频次
管理者代表
4.2.2.1一般情况下，每年举行一次管理评审（第四季度末或次年的一月份），如遇以下特殊情况可增加评审频次：
a.组织机构之重大调整；
b.公司经营战略、市场环境发生重大变化；
管理评审控制程序[精选合集]
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管理评审控制程序[精选合集]第一篇：管理评审控制程序目的通过对质量管理体系的定期评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。
3.2 管理者代表报告质量管理体系运行情况，编写管理评审报告。
3.3 质量保证部负责管理评审活动相关文件的收发与归档。
3.4 各岗位报告本岗位体系运行情况和改进建议，落实涉及本岗位的管理评审决议。
定义（无）5 程序内容 5.1 管理评审计划5.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
5.1.2 管理者代表组织质量保证部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。
评审计划主要内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.评审参加部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。
5.1.3 若有必要，当出现下列情况之一时，可以增加管理评审频次：a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量审核中发现严重不合格时；g.其他情况需要时。
增加的管理评审会议，应根据实际情况及时召集有关人员进行管理评审，并执行ISO 13485:2016 标准中5.6 条款，即完成本次管理评审。
5.2 管理评审输入内容管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；5.2.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、顾客抱怨及与顾客沟通处理的结果、给监管机构的报告等；5.2.3 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； 5.2.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；5.2.6 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，新技术、新工艺的开发等；5.2.7 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 5.2.8 改进的建议；5.2.9 新的或修订的法规要求。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
QP-03管理评审控制程序
6.5.3.2质量方针、目标是否正在实现、是否需要更新。
6.5.3.3是否需要进行相关的过程、产品审核或改进。
6.5.3.4管理体系各项活动、配备的资源是否适宜。
6.5.3.5对体系的持续适宜性、பைடு நூலகம்分性和有效性的总体评价。
6.6管理评审报告
1目的
为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于公司管理层，即总经理、管理者代表和各部门负责人对质量体系的评审。
3参考文件
3.1《纠正和预防措施控制程序》QP-16
3.2《内部质量体系审核控制程序》QP-12
4定义
管理评审：为了保证质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，而对自身的管
6.2.1评审目的
6.2.2评审内容
6.2.3评审时间
6.2.4评审所需资料的准备
6.3评审内容
管理评审一般包括以下内容
6.3.1上次会议执行决议的结果。
6.3.2公司组织机构,人员和资源。
6.3.3公司质量方针和质量目标。
6.3.4产品质量和服务质量状况。
6.3.5顾客的反馈结果。
6.3.6质量管理体系审核结果(包括第一、二、三方的审核)。
6.1.1结合一年一次的内审，由管理代表制定年度管理评审计划，经总经理审批后执行。
6.1.2如果质量体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。
6.2评审实施计划
在实施管理评审之前，管理代表应制定书面的《管理评审实施计划》，经总经理审批后分发给相关部门。其内容应包括：
管理代表根据会议记录重新整理，正式编写管理评审报告，并由总经理审批。审批后的管理评审报告正本由行政部归档保管，相关部门备份，管理评审报告的保存期限为五年。
GMP-03管理评审控制程序
4.3.5 管理评审相关记录由品管部保存，保存期限为五年。
4.4 纠正、预防措施的实施和验证
4.4.1 管理评审提出的问题由责任部门制定、实施纠正、预防措施，由品管部根据《纠正和预防措施实施情况一览表》对纠正、预防措施进行验证。
3.3总经理负责批准《管理评审计划》，主持管理评审并审批《管理评审报告》。
3.4相关部门负责人参加评审会议并按《管理评审计划》准备评审资料，并落实评审中提出的纠正和预防措施。
4.工作程序
4.1 管理评审的时机
4.1.1 管理评审原则上每年进行一次, 通常在内部质量体系审核结束后组织评审。
4.1.2 有下列情况之一者,应追加评审：
c.顾客反馈情况分析（业务部）；
d.过程及产品的质量分析（生产部、技术部）；
e.质量方针和目标贯彻及完成的报告（管理者代表）；
f.现阶段重大纠正、预防措施报告（品管部）；
g.各部门的改进建议（综合部）；
h.新的或修订的法规要求（管理者代表）。
4.3.3 管理评审一般采用会议方式进行，会议由总经理主持，品管部负责做好会议准备工作，管理评审正式实施前一周内将管理评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》连同《管理评审计划》的形式发给参加评审的人员。并负责记录《管理评审会议记录》，会议应对所讨论的问题形成决议。管理者代表负责编制《管理评审报告》，总经理批准后，品管部按批准的分发范围将管理评审报告在一周内分发给有关部门和人员。
a.本公司的组织架构发生重大改变或总经理变更时；
03管理评审控制程序
1 目的为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以实现公司的质量方针、质量目标及各项绩效指标，并对质量管理体系的过程实施持续改进。
2 范围适用于公司对质量管理体系的实施、运行以及公司生产经营活动与业绩进行评审。
3 职责3.1总经理负责主持管理评审。
3.2管理者代表组织管理评审活动的实施。
3.3总经办具体督促各职能部门按要求实施管理评审活动。
3.4各部门负责提供本部门与管理评审相关的资料，并参与管理评审活动，并按管理评审提出的纠正／预防措施进行实施，以持续改进质量管理体系的有效性。
4 程序内容4.1管理评审活动以会议的形式进行，每年至少进行一次（一般在进行有效内审之后）。
总经办负责管理评审通知与具体安排，《管理评审会议通知》应于评审前十五日发到参会人。
评审会议由总经理主持，管理者代表负责组织实施。
参加人员为各部门负责人及相关人员。
4.2 管理评审内容4.2.1管理评审主要包括以下方面：1)对质量管理体系的运行情况与标准所要求的符合性、充分性、有效性进行评审。
2)在各不同阶段质量体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及业务计划实现情况，质量成本的控制，持续改进活动等进行评定与审查；3)对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会进行评估；4)现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成的影响进行评估，以及纠正措施状况的有效性进行评定审查；5)对顾客（包括内/外部顾客）满意度的测量和评价；6)顾客特殊要求的实施；7)员工教育培训计划实施及成效的评定审查；8)新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会的评价。
4.2.2根据评审要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：◆本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所有的工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表以可比或趋势性进行符合性、有效性、适宜性评价；◆目前本部门分管标准条款在体系运行中存在的问题及对策/完成期限；◆本部门无法解决的：如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审；4.2.2.1管理者代表☐外部审核结果报告；☐纠正和预防措施检查总结报告；☐内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对ISO/TS16949：2009标准的所有条款要求的评价和结论；☐业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况。
03管理评审控制程序
管理评审控制程序1.0目的通过定期召开管理评审会议，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，能够满足管理体系标准要求和公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求。
2.0范围适用于总经理对公司质量/环境/安全管理体系的管理评审工作。
3.0职责3.1 总经理负责批准《管理评审计划》和主持管理评审会议；3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》及管理评审会议的组织工作；3.3 各部门经理、主管参与管理评审活动，提供管理评审相关的资料；3.4 综合管理部负责评审记录和文件的整理归档工作。
4.0工作程序4.1 评审时机及计划4.1.1 公司每年至少进行一次的管理评审，通常安排在每年年底进行，总经理决定具体评审的日期。
4.1.2 发生下列情况之一时，应进行不定期的管理评审：4.1.2.1 ISO标准发生换版时；4.1.2.2 公司总经理易人或公司组织机构发生重大改变时；4.1.2.3 公司提供的产品和服务发生重大质量/环境/职业健康安全责任事故或顾客有严重投诉时；4.1.2.4 总经理认为必要时。
4.1.3 在评审前七天，管理者代表制定详细的《管理评审计划》，报总经理批准，批准后由管理者代表将《管理评审计划》下发有关部门负责人及相关人员。
4.1.4 《管理评审计划》内容包括：4.1.4.1评审的目的及范围；4.1.4.2评审的依据；4.1.4.3评审的时间及地点；4.1.4.4参加评审的人员以及需要准备汇报的资料；4.1.4.5评审的内容。
4.2 管理评审的内容及各部门应提交管理评审的资料4.2.1 管理评审的内容和应提交管理评审的资料应包含但不局限于：4.2.1.1内、外部质量、环境和职业健康安全审核结果；4.2.1.2顾客反馈；4.2.1.3过程运行情况和产品的符合性；4.2.1.4纠正措施与预防措施情况；4.2.1.5上次管理评审提出改进措施的实施情况追踪和评估；4.2.1.6可能影响品质量、环境和职业健康安全管理体系的变化；4.2.1.7应对风险和机遇所采取措施的有效性；4.2.1.8对改进的建议；4.2.1.9管理方针落实及管理目标达成情况。
管理评审控制程序..HQ-QP-03
编制
审批
保存期5年文件编号：HQ/QR-DC-002
g).公司各部门对质量管理体系改进的建议。
6.3评审实施
6.3.1分发评审计划后，相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等，统计分析，提供以下工作报告：
a).质量目标完成情况报告；
b).上一次评审的整改措施及跟踪情况报告；
c).内部、外部质量审核报告；
d).本部门或职责范围内质量统计和分析报告；
二 阶 文 件
管理评审控制程序
编 号：HQ/QP-03
日期
修订内容
版本
修订人
部门
销售部
工程部
人事部
品管部
采购部
PMC部
生产部
会签
编制审核核准Fra bibliotek1.目的
为了使质量管理体系的评审有据可依，特制定本程序。
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系评审的活动范围覆盖，均属之。
3.权责
总经理：负责管理评审的主导工作。
e).过程控制运行情况报告；
f).顾客投诉综合分析报告；
g).顾客满意度报告。
上述工作报告在评审会议召开前两周上交管理者代表。
6.3.2评审会议由总经理主持，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，内审组长作内审报告,各部门主管分别作上述工作报告，评审会议成员对所提交的工作报告逐项进行分析、评审。
6.3.3评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析，确定改进方案，落实实施部门。
6.2.2评审计划经总经理审批后，分发给参加评审会议的相关人员。
6.2.3评审计划的主要内容:
a).内审及外审的结果；
b).客户投诉/退货及沟通；
管理评审控制程序
1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。
2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。
3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。
3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。
4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。
4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。
4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。
5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。
5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。
5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。
特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。
5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。
03管理评审控制程序
管理评审控制程序1、目的：对质量管理体系进行评审，确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、范围：适用于本公司的质量管理体系评审。
3、职责：3.1总经理对质量管理体系的充分性、适宜性和有效性负责，组织策划及主持管理评审工作，对评审中发现的问题责令整改，并在相关资源方面提供保证。
3.2管理者代表组织管理评审输入材料的准备，并汇总报告体系运行情况，对评审中发现的问题组织相关部门整改。
3.3综合部负责管理评审计划的制定、评审前的准备工作、评审会的组织、管理评审报告的编制及评审后改进措施的跟踪验证工作。
3.4各职能部门按所承担的职责提交体系运行的总结报告，执行管理评审的决议，以及评审后有关改进措施的实施。
4、工作程序：4.0管理评审控制流程图：附后。
4.1评审的频次4.1.1正常情况下，每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔不超过12个月。
4.1.2出现以下情况时，总经理可决定增加管理评审的频次：a) 当市场和顾客的需求以及法律法规等发生重大变化时；b) 当组织机构、人员等方面发生重大变化，或质量方针、目标作重大调整时；c) 当质量管理体系运行出现严重不适应或资源严重不足时；d) 当出现重大质量事故，或发生顾客严重投诉时；e) 即将进行第二方、第三方审核或总经理认为有必要时等。
4.2管理评审的形式一般以会议方式进行，由总经理亲自主持，管理者代表及有关职能部门负责人参加。
总经理必须听取管理者代表及相关部门有关体系运行报告及分析存在的问题，对发现的问题研究整改对策。
4.3管理评审的内容管理评审必须涵盖以下方面的内容：4.3.1质量方针、目标的适宜性；4.3.2质量管理体系运行的有效性及改进建议；4.3.3产品质量符合要求的程度及改进建议；4.3.4顾客满意和顾客反馈及改进建议；4.3.5纠正和预防措施的状况及改进建议；4.3.6资源满足质量管理体系运行的需要程度及补充资源的建议；4.3.7以往管理评审的跟踪措施落实情况；4.3.8对可能影响体系变更的内外部因素的评审；4.3.9环境方针和环境目标完成情况及环保法规符合性。
03W管理评审控制程序
1.目的定期对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、有效性和充分性。
2.适用范围本程序适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责3.1总经理负责：主持管理评审，审批管理评审计划。
3.2管理者代表负责：编制管理评审计划，向管理层报告质量管理体系的运行情况。
3.3质量部对管理评审提出的纠正措施的实施结果进行跟踪和验证。
3.4各部门负责人：汇报本部门需要管理评审解决的问题，负责与本部门有关的纠正、预防措施的计划制定和实施。
4.活动程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审的安排由管理者代表策划。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前最少一个月编制《评审日程》、《管理评审计划》，报总经理批准。
4.1.3评审日程主要内容包括：a)审核目的b)审核范围c)审核准则/依据d)审核日期4.1.4管理评审计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)参加评审人员；d)评审依据；e)评审内容。
4.1.5管理评审的频次4.1.5.1通常每年进行一次管理评审。
4.1.5.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)质量体系需要重大变更或产品进行重大改进时；f)内审或外审时发现严重影响质量管理体系运行的不合格项时。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括(但不限于)由以下方面产生的信息：a)审核结果，包括内部和外部质量管理体系审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩，包括过程、产品和服务的监视和测量的结果以及风险管理活动的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；g)有关服务和质量管理体系改进方面的建议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序
版 本 变更单编号 A/0 初次文件编号：GP-03
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》
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作业指导书 管理评审控制程序
文件编号：GP-03
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1.0 目的 为保证品质/环境管理体系的适宜性及有效性，确定品质/环境管理体系改进的方向和重点，使公司
行，管理者代表在期限内确认改善成果。 5.4.5 管理者代表依会议的决议事项向总经理提交《管理评审报告》。管理评审会议的决议事项至少
包括如下几个方面： a) 公司质量、环境管理体系实施有效性的结论； b) 公司质量、环境管理体系实施过程中不合格的具体的改进措施和方法； c) 公司产品质量、环境符合性的具体的改进措施和方法； d) 公司质量、环境管理体系运行过程中资源的适宜性或需求状况。
作业指导书 管理评审控制程序
文件编号：GP-03
版 本：A/0
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共4页
5.4.6 管理评审会议记录依公司制定的《记录控制程序》中的要求进行保存。 6.0 参考文件
6.1《内部审核控制程序》 6.2《纠正和预防措施控制程序》 6.3《记录控制程序》 7.0 附件 7.1《管理评审计划》 7.2《管理评审报告》
5.2.2 在质量/环境管理体系正式运行后，配合《内部审核控制程序》的实施，每年至少召开一次全 面管理评审会议。
5.2.3 如有重大品质/环境事故或公司经营方针的重大变革，由总经理指示召开临时性的管理评审会 议。重大事项为： a. 品质/环境方针、质量目标及环境目标指标的修改；
QP-03管理评审控制程序
一：目的
通过对公司的所有管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。
二：范围
本文件适用于对本公司所有管理体系的管理评审。
三：职责
3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。
3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。
3.3项目管理部负责整理管理评审会议签到表，并负责评审后相关措施的跟踪落实。
3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作开展。
四：流程
五. 相关记录：
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审报告》
5.3《管理评审输入资料》
5.4《管理评审会议签到表》
5.5《内部审核不符合项报告》。
【精选资料】03-管理评审控制程序
SHDJD—QP560—B受控编号：i d t I S O9001:2008质量管理体系管理评审控制程序受控文件禁止复印批准杨声远审核孔庆玉编制谭立民主管部门办公室发布日期: 2009年01月01日实施日期: 2009年01月01日文件修订履历管理评审控制程序目的本程序用于对质量管理体系按计划的时间间隔进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
1范围适用于对大连三寰大酒店有限公司质量管理体系的评审，包括对质量方针和质量目标的评审。
2职责2.1管理者代表负责主持管理评审活动。
2.2办公室负责向管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写《管理评审报告》。
2.3办公室负责《管理评审计划》的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
2.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
3工作程序3.1管理评审计划3.1.1每年至少进行1次管理评审，2次管理评审时间间隔不应超过12个月，可结合内部审核的结果进行，也可根据需要安排。
3.1.2办公室于管理评审前1个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准。
计划主要内容包括：1）评审时间；2）评审目的；3）评审内容；4）参加评审部门（人员）；5）评审依据。
3.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
1）酒店组织机构、服务范围和内容、资源配置发生重大变化时；2）发生各类重大事故、服务对象对于服务质量有严重投诉或某一环节投诉连续发生时；3）当法律、法规、国家政策以及上级有关要求发生较大变化时；4）即将进行第二、三方审核时；5）质量管理体系审核中发现严重不合格时。
3.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面内容：1）第一、二、三方质量管理体系审核的结果；2）服务对象的反馈，包括满意程度的测量结果及与服务对象沟通的结果等；3）体系过程的业绩和服务管理的符合性，包括服务过程和服务质量监控的结果；4）纠正和预防措施的实施状况，包括对内部审核和日常发现的服务缺陷所采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
管理评审控制程序
5.4 管理评审输入（会议讨论事项）：
5.4.1 内/外部服务评价管理体系审核报告，由监督小组准备。
5.4.2 顾客的各种反馈，包括市场反馈、客户投诉等，由销售部准备。
5.4.3 检讨与评估服务评价管理体系目标的达成情况，由各相关部门准备。
5.4.4 检讨与评估售后服务评价管理体系架构及内容的适切性、可能影响到售后服务评价
落实并于下次管理评审会议上报告，管理者代表应对管理评审会议结论形成报告并呈总经理
批准。
5.7 会议记录和相关文件的整理，以及评审会议通过的售后服务评价管理体系相关文件
的修改，依照《文件控制程序》办理。
6.相关文件
6.1 文件和资料控制程序
6.2 持续改进控制程序
-2-
售后服务评价管理体系程序文件
管理评审控制程序
5.5.3 对方针、服务评价管理体系目标是否调整及如何调整的讨论结果。
5.5.4 对顾客要求的相关产品及服务的评估。
5.5.5 对公司资源需求，包括相关的设施、工作环境以及人员的持续培训，所作评审的结
果以及相应的改善。
5.6“管理评审记录”由人事部负责整理汇总，管理评审会议决议由管理者代表负责追踪、
5.4.9 上一次管理评审的后续措施执行情况，由管理者代表准备。
5.4.10 有关售后服务评价管理体系的改进措施和建议，由相关部门准备。
5.5 管理评审输出（会议所做的决议事项）：
5.5.1 对售后服务评价管理体系适切性、有效性、正确性的评估。
5.5.2 对重大服务评价管理体系问题的评审及关部门准备。
-1-
售后服务评价管理体系程序文件
管理评审控制程序
5.4.5 各过程业绩情况，由各部门准备。
3管理评审控制程序
4.2.1管理评审的输入内容和应提交管理评审的材料如下表规定。
文件编号
版次
总页数
3/5
发布日期
实施日期
程序文件名
管理评审控制程序
序号
评审内容
应提交评审的材料
提供部门
1
质量/环境方针、目标，组织机构、资源有效性和适应性
1．质量/环境方针和质量/环境目标是否适宜、
4.4参加管理评审人员
参加管理评审人员为本公司总经理、管理者代表、各有关部门负责人，根据需要，总经理可增加参加评审的人员。
4.5管理评审形式和程序
4.5.1管理评审以会议的形式进行。
4.5.2会议的程序如下：
a)总经理主持会议并宣布管理评审会议开始，对管理评审的目的、要求作简短发言；
b)依次报告提交评审的材料；
2.0适用范围
适用于本公司管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3.0职责
3.1总经理负责批准《管理评审计划》和主持管理评审活动；
3.2管理者代表负责组织准备工作，并负责纠正与预防措施实施后的跟踪和验证工作；
3.3品管部负责《管理评审计划》的编制，收集管理评审所需的资料；
3.4各部门负责人负责准备管理评审的有关信息资料。
4.7纠正及预防措施的实施及验证
4.7.1品管部根据管理评审会议评审结果，填写《纠正和预防措施处理单》，确定责任部门，由责任部门按《纠正与预防措施控制程序》提出改进措施要求并组织实施。
4.7.2管理者代表或其授权人负责对管理评审后采取的纠正预防措施的跟踪、验证。
4.7.3经验证，纠正预防措施未达到预期目标的，由品管部应重新填发《纠正与预防措施处理单》，由责任部门重新制定并实施措施，直到达到预期目标。
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1. 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。
2．适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3．职责
3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2管理者代表/质量负责人/质量受权人负责向总经理报告体系运行情况，提出改进意见，编制管理评审报告。
3.3 办公室负责编制年度管理评审计划，收集、汇总管理评审所需的材料；组织有关人员对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责提供本部门有关的评审材料，并负责实施管理评审中提出的纠正和纠正措施、预防措施。
4. 程序
4.1管理评审计划
4.1.1 管理评审每年至少进行一次，也可根据需要安排。
4.1.2当出现下列情况之一可增加管理评审频次：
a)法律法规或产品标准发生变化。
b)所处市场环境发生变化。
c)内部组织机构、领导人发生重大变化。
d)质量体系发生变化。
e)顾客的要求和期望发生变化。
f)公司规模的重大变化。
g)新技术或新工艺的采用。
h)新设备、新生产线的采用引起的基础设施等资源的变化。
4.1.3办公室负责编制《管理评审计划》，报管理者代表/质量负责人/质量受权人审核，总经理批准，并发放到各部门。
计划主要内容包括：
a)评审时间；
b)评审目的；
c)评审范围及评审重点；
d)参加评审部门(人员)；
e)评审依据；
f)评审内容。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面信息：
a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果。
b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果。
c)过程的业绩和对过程测量和监控的结果。
d)纠正和纠正措施、预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和纠正措施、预防措施的实施及其有效性的监控结果。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。
f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，法律法规的变化等。
g)质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。
h)改进的建议。
i)新的或修订的法规要求。
4.3管理评审的准备
4.3.1办公室预定评审前十天将本次管理评审计划送达参加人员。
4.3.2办公室根据评审输入的要求，组织评审所需资料的收集，准备必要的文件，管理评审资料由管理者代表/质量负责人/质量受权人确认。
4.3.3 各部门按管理评审计划要求编制本部门职能范围内管理体系汇报材料，准备参加管理评审。
a)办公室负责提供有关审核结果、纠正和纠正措施、预防措施的实施情况、上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告，负责提供产品质量的信息。
b)销售部负责提供国内客户的顾客投诉、市场分析、顾客沟通结果以及顾客满意度评价等信息。
c)办公室负责提供员工能力评价和培训情况。
d)生产部负责提供设备的维修保养情况以及厂房设施的运行情况。
e)生产部负责提供产品的生产任务完成情况和质量目标的完成情况；生产
采购组负责提供物料供应情况及供应商的评价结果。
f)技术部负责提供新产品的设计开发情况。
g)销售部负责提供顾客订单的满足情况。
h)技术部负责提供国家或地区新的或修订的法规要求。
各部门除提供以上资料外，还应提供本部门的体系运行情况。
4.4管理评审会议的召开
4.4.1 由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。
4.4.2各部门负责人汇报本部门的体系运行情况；管理者代表/质量负责人/质量受权人作全面的体系运行报告。
4.4.3各部门对管理者代表/质量负责人/质量受权人的报告进行讨论，充分发表意见和建议。
4.4.4对存在或潜在的不合格项提出纠正和纠正措施、预防措施或改进建议，确定责任人和整改时间。
4.4.5总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.5管理评审输出
4.5.1评审输出应包括以下方面有关的措施：
a)对管理体系适应性、充分性、有效性的评价结论
b)管理体系变更或改进的要求及安排。
c)质量方针和各目标的改进或调整。
d)过程或产品改进的决定和措施。
e)有关资源需求的决定和措施。
f)与顾客要求有关的产品和服务的改进，对现有服务符合性的评价。
4.5.2 会议结束后，办公室根据管理评审输出的要求进行整理汇总，管理者代表/质量负责人/质量受权人编写《管理评审报告》，经总经理批准后，发至相关部门执行。
本次管理评审的输出可作为下次评审的输入。
4.6纠正和纠正措施、预防措施的实施和验证
4.6.1 对管理评审会议作出决定的事项，由管理者代表/质量负责人/质量受权人组织落实，各职能部门依据管理评审会议的要求实施改进，并将改进情况记录在《纠正及纠正措施处理单》、《预防措施处理单》。
4.6.2 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.7管理评审产生的相关记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5．相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《内部审核控制程序》
《纠正及纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
6．记录
《管理评审计划》WJ-JL-007
《签到表》WJ-JL-008
《会议记录》WJ-JL-009
《管理评审报告》WJ-JL-010
《纠正及纠正措施处理单》WJ-JL-011
《预防措施处理单》WJ-JL-026
7．修订及生效日期
管理评审过程控制流程图。