物资采购管理办法
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资采购管理办法
物资采购管理办法一、概述物资采购管理办法是指企业或组织在完成日常生产经营活动中，为满足生产需求，合理采购所需物资的管理规范和程序。
物资采购管理的科学性和规范性直接关系到企业经营效益和发展的稳定性。
本文将介绍物资采购管理办法的制定、采购流程和管理要点。
二、物资采购管理办法的制定1.明确目标与原则：在制定物资采购管理办法时，应明确采购目标和原则。
采购目标包括满足生产需求、保证品质、控制成本、提高采购效率等。
而采购原则则包括公开透明、公正竞争、合理评估等。
2.建立采购制度：制定物资采购管理办法应建立相应的采购制度，包括采购程序、采购合同、招标与比选等。
采购制度是保证采购工作顺利进行的基础，应细化流程，确保各环节之间的衔接和协调。
3.确定责任分工：物资采购管理办法必须明确采购的责任分工，明确各个环节的责任主体和具体职责，确保采购工作的高效进行。
同时，还应设立采购管理部门，负责对采购过程进行监督和协调。
三、物资采购流程1.制定采购计划：企业或组织应根据生产需求和发展战略，制定年度、季度或月度的采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、质量要求、采购方式等。
通过制定采购计划，可以提前预估采购需求，保证供应链的稳定性。
2.寻找供应商：根据采购计划，企业或组织需要寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、招标、比选等方式寻找供应商，并根据供应商的信誉、产品质量、价格等因素进行评估。
3.签订采购合同：在选择供应商后，应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确物资的品种、数量、交付时间、价格、质量标准等内容，以确保供应商按照合同履行义务，并给予法律保护。
4.采购执行与监控：在签订合同后，采购部门应对采购执行进行监控，并定期与供应商进行沟通，确保物资按时交付且符合预期质量。
5.验收与结算：收到物资后，采购部门应进行验收，检查是否符合合同要求。
合格的物资应及时结算款项，并保存相关交易记录和票据。
四、物资采购管理的要点1.供应商评估：不同的物资采购项目可能涉及不同的供应商，因此对供应商进行评估至关重要。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
物资采购管理办法完整版
物资采购管理制度第一章总则第一条为加强物资采购与管理工作，规范采购行为，降低采购与管理成本，提高资金使用效益，优化采购流程，特制订本管理制度。
第二条物资的采购要从降低物资全生命周期综合使用总成本角度出发，综合考虑物资的购买成本、配套设施、运行维护、升级更新和替代等因素，分析和了解市场行情，掌握市场信息，优化采购方案，提升采购品质。
第三条物资的管理包括采购物资管理、供应物资管理和废弃物资管理，并贯穿于物资需求，物资获取和资源控制等全过程。
第四条该制度适用于河北绿岭果业有限公司和河北绿岭庄园食品有限公司的采购与管理工作。
第二章采购管理第五条采购管理的基本原则为：（一）遵守国家有关法律法规及相关政策。
（二）实行“规则在先，实施在后”原则，采购物资必须经相关部门逐级审核签字后才予以实施。
（三）加强自身建设，规范操作行为，建立反腐倡廉的长效机制。
第六条物资的采购要高度重视物资的质量和售后服务，加强采购的后评估工作，收集使用部门的信息反馈，及时处理使用过程中发现的问题。
第七条物资采购供应部应加强服务意识，设置采购应急保障机制（绿色通道），为公司项目、生产运营等应急要求提供优先快速服务；或采用委托采购，授权需求使用部门先行购买，后补办相关手续。
第八条物资采购方式分为采购部采购、委托采购两种，采购部采购为日常使用的物资；委托采购为专业的机械设备和一些目前有供应厂家同时采购部不能独立完成的采购，由采购部委托使用部门采购，使用部门负责具体采购工作，但采购方案及时与采购部沟通，对经常性、万元以上的物资采购，采购部派专人协助受托部门进行采购，相关的采购资料及供货合同采购部保存复印件一份。
第九条编制物资采购预算和采购计划，依据物资采购预算和采购计划，制定采购目录，掌握物资需求程度，明确采购权限、采购时间、地点、物资的用途等。
第九条物资采购供应部负责组织整个采购工程，负责编制采购方案，负责组织招标、谈判、采购情况汇报、合同承办等各项采购工作。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
物资采购制度和管理办法有哪些
物资采购制度和管理办法有哪些摘要本文将介绍物资采购制度和管理办法的相关内容。
物资采购是组织内部必不可少的一项工作，在确保供应链畅通和合理采购成本方面起到至关重要的作用。
了解和落实物资采购制度和管理办法，对于企业来说具有重要的意义。
一、物资采购制度的目的物资采购制度是为了规范企业内部的采购活动、保障企业正常运营和提高运营效率而建立的一套规章制度。
物资采购制度的目的主要包括以下几个方面： 1. 确保物资采购过程公正、透明，遵守相关法律法规和企业内部规定。
2. 确保物资供应的稳定性和及时性，保证企业生产经营的正常进行。
3. 降低采购成本，提高采购效率，优化供应链管理。
二、物资采购制度的要点物资采购制度主要包括以下几个要点： 1. 采购需求确认：明确采购需求的目的、数量、质量要求等，并进行核准和备案。
2. 采购计划编制：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式、采购渠道等。
3. 供应商筛选：通过招投标、询价等方式选择合适的供应商，并进行评估和筛选。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，并确认质量、价格、交付期限等相关条款。
5. 供货管理：监督供应商按合同要求供货，并进行验收和入库。
6.付款管理：按合同约定和供货实际情况进行付款，并做好相应的财务核算和跟踪。
7. 供应商绩效评估：对供应商的供货质量、供货稳定性、交货期等进行评估和考核，为下次采购提供参考依据。
8. 采购文件管理：建立健全的采购档案管理制度，保留相关采购文件和资料。
三、物资采购管理办法为了规范物资采购活动和提高管理效率，企业还需要制定具体的物资采购管理办法。
以下是一些常见的物资采购管理办法： 1. 采购预算管理：根据企业的财务状况和运营需求，制定合理的采购预算，控制采购成本。
2. 采购流程管理：明确采购流程和各环节的责任人，确保采购活动按照规定流程进行。
3. 内部审批管理：对重要的采购决策进行内部审批，确保采购活动的合法性和合规性。
物资采购管理办法
物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、总则
为规范和加强物资采购管理，提高采购效率和成本控制，制
定本办法。
二、采购对象
1.采购范围
本办法适用于公司物资采购行为。
2.采购品类
采购品类包括但不限于办公用品、工具设备、原材料等。
三、采购管理流程
1.需求确认
部门提出采购需求，是否需要采购由采购部门进行初步确认。
2.制定采购计划
采购部门根据需求制定采购计划，包括物资品类、数量、预算等。
3.招标采购
根据采购计划进行招标，选择供应商并签订合同。
4.履行合同
供应商按照合同约定进行供货，采购部门进行验收。
5.支付结算
采购部门确认验收结果后进行支付结算。
四、采购管理要求
1.合规性
采购行为需符合国家相关法律法规，严禁违规操作。
2.透明性
采购过程应当公开透明，相关记录应当真实可查。
3.及时性
采购流程需及时进行，保证需求得到及时满足。
五、采购管理制度建设
1.建立制度
公司应建立完善的物资采购管理制度，并定期进行评估与更新。
2.人员培训
采购相关人员应定期接受培训，加强专业知识和操作技能。
六、采购绩效评估
1.指标体系
建立和完善采购绩效评估指标体系，包括采购成本、采购效率等。
2.评估周期
定期对采购绩效进行评估，及时发现问题和改进。
七、附则
本办法解释权归公司所有，自发布之日起执行。
以上为《物资采购管理办法》文档，根据公司实际情况可适当调整补充。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
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山东分公司物资采购管理办法第一章总则第一条为规范华夏人寿保险股份有限公司山东分公司（以下简称“分公司”）物资集中釆购行为，有效支持公司业务，提高资金支出使用效益，确保釆购过程依法合规，特制定本办法。
第二条分公司及下属机构实施物资釆购适用本办法。
第三条本办法所称物资集中釆购是指使用预算资金以合同方式有偿取得，纳入集中釆购范围的货物、工程和服务的行为。
第四条集中釆购遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益的原则。
第五条分公司办公室为集中采购管理部门。
各部门不得擅自购置。
对于超权限擅自购置的,一切费用及相关法律责任由当事人自行承担，并予以严肃处理。
第二章组织管理第六条分公司成立物资集中评估委员会和釆购小组，对集中采购进行管理和实施。
一、评估委员会构成与职责（一）评估委员会构成：评估委员会由分公司总经理室成员和各部门代表组成。
主任为总经理室成员（由分公司总经理指定）；副主任由分公司合规负责人担任。
（二）评估委员会职责：1、分公司合规负责人为物资集中采购管理评估委员会的召集人和协调人。
2、评估委员会每半年召开一次会议。
听取办公室半年采购工作汇报，并对采购工作进行评估、质询和考核，提出建议和对策。
同时根据实际情况对采购工作的制度和流程进行改善。
3、评估委员会也可根据实际需要，对重大招标项目召集临时会议，或直接参与招标。
4、评估委员会的每个成员有权对采购项目的流程、记录和行政账目进行质询和检查。
二、集中采购小组构成和职责(一）采购小组构成：采购小组由分公司办公室主任负责。
成员有分公司集中采购管理岗、合规部门、财务部门及需求部门人员组成。
（二）采购小组职责：1、根据需求拟订集中釆购项目及限额标准；2、审核釆购项目、确定釆购方式、执行釆购任务；3、组织招投标；4、实施协议供货和定点釆购工作；5、建立供应商信息库；6、签订釆购合同，协助需求部门验收釆购项目，整理、归集釆购项目档案；7、向分公司采购评估委员会定期汇报集中釆购的有关报告和相关资料。
第七条：各部门职责一、分公司办公室是公司物资集中采购管理部门，负责组织分公司采购小组及时实施招标、采购、及物资的送达、追踪确认，督促检查分支机构物资管理工作。
二、分公司财务部负责集中采购的物资预算、决算审核工作。
三、分公司合规审计部负责集中采购的流程和中标单位的资格审核和合同审核。
四、需求部门所需物资要按照办公室的要求提前向办公室提出邮件申请，并同时提交需求签报。
第三章釆购项目管理第八条集中釆购项目按照总公司相关规定、公司日常经营中常用事项及各单位需求制定，限额标准根据总分公司相关管理办法确定。
(一）固定资产指为提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过1年（不含)、单位价值较高的有形资产，包括房屋、机器设备、交通运输设备、办公家具及其他固定资产。
(二）低值易耗品指单位价值在人民币200元（含）以上，2000元（不含）以下、使用期限在一年以上、一次使用不改变其形态、性能的资产。
200元（不含）以下使用期限在一年以上的电子、电器设备及办公设备、家具等，也视作低值易耗品。
(三）印刷品指分公司各部门及各中心支公司所需要印制的信封、稿纸、档案袋、手提袋等办公用品以及折页、单页、海报、春联、行销工具等宣传用品。
(四）激励用品及其他物品指分公司各业务条线及各中心支公司所需的奖品、激励品（如奖杯、证书、各种实物等）及旅游。
(五）办公耗材及电子配件特指用于打印机等办公设备的各类墨盒、硒鼓；计算机网络相关配件、硬盘、内存、路由器、交换机等需要定期更换、保养、维修的物品。
（六）员工福利物品和招待用品指员工享有的福利物品和专门用于业务往来的招待物品。
第九条分公司集中釆购项目由釆购小组实施釆购。
第四章釆购方式管理第十条集中釆购釆用公开招标、竞争性谈判、单一来源釆购、询价等方式。
公开招标，是指由釆购单位组织或委托招标代理机构，以招标公告的方式邀请三家（含）以上不特定的供应商投标的釆购方式。
竞争性谈判，是指釆购单位直接邀请三家（含）以上的供应商就釆购事宜进行谈判的釆购方式。
询价，是指对三家（含）以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的釆购方式。
单一来源釆购，是指所釆购物资或服务所面对的供应商为唯一或无可替代性，可由采购小组向供应商直接购买的釆购方式。
第十一条固定资产、低值易耗品、办公用品、办公耗材、电子配件、激励用品及其他物品、印刷品、图文制作、饮用水，可釆取公开招标。
5万元（含）以上的釆购项目，实行公开招投标。
第十二条招标后没有供应商投标或没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的；釆用招标所需时间不能满足紧急需要的；不能事先计算出价格总额的釆购项目，实行竞争性谈判。
电话、网络线路通常釆用竞争性谈判。
第十三条需求部门提出的需求供应商为唯一不可替代，或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处釆购的，实行单一来源釆购。
单一采购必须由需求部门出具情况说明和供应商相应的资质。
临时使用的烟酒项目也可实行单一来源釆购。
第十四条货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的釆购项目，实行询价釆购。
金额在5万元以下的釆购项目，应釆取多家询价釆购的方式进行购置，并在釆购申请单中予以注明。
第十五条规格及标准相对统一，釆购具有连续性并且较为频繁的通用类产品，可釆用协议供货、定点釆购方式实施釆购。
协议供货和定点釆购的供应商，通过公开招标等方式确定。
公开招标每年进行一次，釆购小组在协议有效期内，可直接行使釆购权利。
第五章釆购程序管理第十六条集中釆购程序包括提交需求、组织实施、档案归集、信息统计。
第十七条提交需求需求单位以签报形式提出釆购项目需求，项目需求包括项目背景、釆购对象（包括釆购标的数量、规格、技术\到货时间\以及商务需求）、资金预算等内容。
业务需求部门季度\月度方案签报预算执行率不得低于70%.印刷品、激励用品及其他物品中，凡涉及到公司VI 应用的，必须先行以邮件形式报分公司办公室，由分公司办公室报总公司市场企划部审核同意后后方可制作；签报批复后，提前10天提出釆购需求，填写《物资釆购申请表》（附件一）提交釆购小组。
需求外的釆购事项或釆购需求的调整，须及时报釆购小组审批。
第十九条组织实施(一）实施釆购釆购小组根据确定的釆购方式，按照总分公司釆购有关规定和程序，编制釆购文件，组织釆购活动。
询价釆购由需求方进行初次询价，釆购小组进行复核并出具意见，实施釆购。
(二）签订合同釆购小组根据中标（成交）结果签订釆购合同，釆购合同须经合规审计部审核。
合同签署由分公司总经理或授权代表签署。
(三）釆购验收釆购项目完成后，釆购小组组织需求部门相关人员根据合同的约定进行验收，填写《物资釆购验收表》（附件二），出具验收意见。
验收过程中若与供应商不能就验收合格与否达成一致的，釆购小组全权负责协调工作。
如有需要，应邀请国家法定质量检测机构重新组织验收，出具验收意见。
(四）出入库管理所有物资釆购验收后，办公室应及时办理入库和发放手续，不得在未登记入库的情况下直接发给相关部门使用。
物资管理人员在物资入库前应按合同或约定验货，认真检查质量并清点数量，同时填制物资入库单。
物资的领取和发放必须履行登记手续，认真填写《物品领取/发放登记表》（附件三）并由领取人签字，涉及到费用分摊的，需要经财务部先行审核。
物资管理人员要建立《物品管理台账》（附件四），做到账物相符，办公室（或中支人事行政部门）每月应对库存物资进行盘点。
(五）资金结算物品采购必须明确付款方式，采购交易对象为机构且费用金额超过中国人民银行现金管理结算金额限额的，支付方式应当为非现金方式，由公司直接对公支付至账户名称与交易对象一致的银行账户，不得由经办人员垫付资金后报销至个人账户。
特殊情况不具备转账条件的，可现金结算，但应当书面说明理由，并经费用发生部门负责人、分管总和财务负责人等签字确认，作为会计凭证附件。
财务部支付釆购资金时，对釆购合同、釆购发票等相关凭证进行审查后，根据合同规定的付款条件履约付款。
第二十条档案管理办公室应妥善保管、整理、归集釆购档案。
第二十一条信息统计分公司办公室应将釆购项目名称、釆购时间、釆购内容、釆购方式以及中标（成交）供应商名称、价格等信息制作成表（附件五）。
第六章内部控制与监督检查第二十二条分公司要加强对集中釆购的内部控制和监督检查，防范釆购过程中的差错和舞弊行为。
合规审计部对集中釆购过程、制度执行情况、釆购效率及相关部门履行职责情况进行监督。
第二十三条釆购小组不得由同一部门或个人办理釆购业务的全过程。
第二十四条釆购小组定期向分公司评估委员会出具釆购信息统计表，接受上级领导及稽查部门审核。
第二十五条釆购小组应加强对釆购人员职业道德、专业技能和廉洁自律的教育，提高釆购人员的职业素质。
第二十六条釆购小组应自觉接受监督检查，如实反映情况，提供有关资料。
第二十七条监督检查中发现釆购活动严重违反规定，可能给分公司造成损害或导致釆购无效的，应立即停止釆购，并按有关规定进行处理。
第二十八条监督检查中发现有下列情形之一的，由监督检查单位责令改正，并追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
(一）应釆用招标釆购方式而未釆用造成损失的；(二）将应集中釆购的项目化整为零或釆取其他手段规避集中釆购的；(三）与供应商或者招标代理机构相互串通的；(四）委托不具备釆购业务代理资格的社会中介机构承办釆购事务的；(五）拒绝有关部门依法实施的监督检查或不如实反映情况，提供虚假资料的；(六）釆购过程中有滥用职权、玩忽职守，徇私舞弊、索贿受贿及泄密行为的；(七）其他违反釆购法律法规及本办法的行为。
第七章附则第二十九条本办法由分公司办公室负责解释。
第三十条因严重自然灾害等不可抗力因素所实施的紧急釆购，不执行本办法。
第三十一条本办法自印发之日起施行，具体操作以本办法为主。