地下矿山安全标准化记录表格

个旧市保和乡和平村长源矿
地下矿山安全标准化文件
安全标准化管理记录表格
GJCYK-AQ-1/14-JLBG
第1版
2011年7月30日
2011年7月30日发布2011年8月1日实施中国·电话：
地下矿山安全标准化管理文件颁布令
依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ 2007.1-2006）和AQ2007.2－2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》的规定，并结合我地下矿山的具体情况，制定了本矿山安全生产方针和安全生产目标，编制完成了第1版《个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件—安全标准化记录表格》。

1矿山安全生产方针
为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理的方针”，实现矿山安全生产目标，加强企业安全标准化的管理，落实安全生产责任制。

根据安全标准化工作的要求，企业制定了安全生产方针、目标及实行主要负责人安全生产承诺书。

各部门、车队负责人认真组织全体员工贯彻学习，利用各种形式广泛宣传，做到安全工作全员参与。

安全生产方针：
“安全第一，预防为主，综合治理；风险管理，全员参与；改善环境，保护健康；科学发展，持续改进。

”
为确保安全生产方针的实现，企业按照上级要求以“三个关注” 和“五个提升”（即：“关注生命、关注健康、关注情感和不断提升安全环保意识水平、不断提升制度建设水平、不断提升管理技能水平、不断提升工艺装备水平、不断提升环境保障水平”。

）为指导思想，公司履行以下管理承诺：以人为本；建立标准；强化意识；全员参与；推行到位。

以实际水平通过安全标准化评审验收（三级）达标。

促进公司持续、稳定、健康发展。

2 矿山安全生产目标
2.1井下生产及辅助设施
杜绝较大以上生产安全事故；
争取各类工亡事故为零；
百万工时死亡率≤2.5、百万工时伤害率≤25；
强化职业健康保护，消除和降低职业危害影响；
隐患排查率大于98%；查出隐患整改率100%；
安全标志完好率100%。

安全设施、设备完好率100%。

不出现职业病危害事故；
年生产安全事故经济损失不超过10万元。

安全教育培训达5个100%（安全管理人员任职资格培训100%，特种作业人员操作资格培训100%，新员工三级安全教育培训100%，从业人员安全教育培训100%，转岗（复岗）安全教育培训100%）；
创建管、控一体化现代矿山，提高本质安全水平，实现长周期安全生产。

2.2地面生产及辅助生产单位
杜绝较大以上生产安全事故；
争取各类重伤（含）以上事故为零；
百万工时死亡率≤2.5 、百万工时伤害率≤25；
强化职业健康保护，消除职业危害，加强女职工保护；
隐患排查率大于99％；查出隐患整改率100％；
安全教育培训达5个100%；
创建管、控一体化现代矿山，提高本质安全水平，实现长周期安全生产。

安全标准化文件-安全标准化记录表格，现予以颁布，即日起生效实施，本文件自颁布之日起生效，全体员工必须认真学习理解并严格遵照执行，确保安全标准化体系有效运行，以实现本矿山安全生产目标。

矿山负责人：
20 年月日
个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化体系
为规范和方便个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全生产标准化建设文件（资料）的查阅、管理与使用，按照安全生产标准化建设14大元素，把矿山安全标准化体系按责任制文件、管理制度文件、操作规程文件、风险管理文件、培训计划文件、职业危害与文件记录表格进行分类，具体分类情况如下：
所有文件按以下格式进行编号
文件名（ZXGM-AQ-1-ZD-01）
目录
法律法规更新评审清单..................................................................................................................... 法律法规意识调查表......................................................................................................... 安全会议记录.. (3)
外来文件清单..................................................................................................................................... 文件记录销毁记录............................................................................................................................. 文件更改记录..................................................................................................................................... 管理评审记录..................................................................................................................................... 供应商资格审查表............................................................................................................................. 承包商资格审查表............................................................................................................................. 安全奖惩台帐..................................................................................................................................... 职工合理化建议表............................................................................................................................. 意见箱开箱检查记录......................................................................................................................... 危险源调查表..................................................................................................................................... 任务观察记录........................................................................................................................... 停送电工作票..................................................................................................................................... 公司线路设备停电申请..................................................................................................................... 安全教育与培训记录......................................................................................................................... 特种作业人员培训记录..................................................................................................................... 三级安全教育卡片............................................................................................................................. 培训记录.. (21)
工程项目技术交底记录..................................................................................................................... 采掘工艺执行情况检查表................................................................................................................. 变化申请报告..................................................................................................................................... 设备设施管理台账............................................................................................................................. 法定检测检验设备台账..................................................................................................................... 设备档案材料分类目录..................................................................................................................... 人员出入井登记表............................................................................................................................. 交接班记录......................................................................................................................................... 爆破记录............................................................................................................................................. 特殊劳动防护用品清单................................................................................... 错误!未指定书签。

劳动防护用品发放登记卡片............................................................................................................. 公司领导带班下井记录卡................................................................................................................. 职业病危害因素汇总表..................................................................................................................... 健康监护记录..................................................................................................................................... 职业病登记表..................................................................................................................................... 科技创新成果奖申报表..................................................................................................................... 例行安全检查表................................................................................................................................. 巡回安全检查表................................................................................................................................. 专项安全检查表................................................................................................................................. 综合检查表......................................................................................................................................... 隐患整改通知........................................................................................................................... 重大事故隐患登记表.........................................................................................................................
隐患整改通知单................................................................................................................................. 爆破器材库检查表（地面）............................................................................................................. 爆破器材库检查表（井下）............................................................................................................. 危险化学品库（容器）检查表......................................................................................................... 储气罐专项检查记录表..................................................................................................................... 卷扬机专项检查记录表..................................................................................................................... 水泵专项检查记录表......................................................................................................................... 通风机专项检查记录表..................................................................................................................... 供配电系统专项检查记录表............................................................................................................. 危害气体监测设施专项检查记录表................................................................................................. 紧急通讯系统专项检查记录表....................................................................... 错误!未定义书签。

年度应急演练计划............................................................................................................................. 应急管理记录..................................................................................................................................... 应急演练方案........................................................................................................................... 应急设备清单........................................................................................................................... 应急计划演练记录............................................................................................................... 伤亡事故登记表................................................................................................................................. 事故统计表......................................................................................................................................... 事故处理台账..................................................................................................................................... 矿山周边事件情况统计表................................................................................................................. 2010年目标完成情况监测考核表................................................................................................ I II
法律法规更新评审清单GJCYK-AQ-2-JL-01
法律法规意识调查表
GJCYK-AQ-2-JL-02
年月日
安全会议记录
GJCYK-AQ-3-JL-01
公司安委会会议[ ]号签发:
年月份安委会会议纪要
时间:
地点:
参加人员:
主持:
会议主要内容:
外来文件清单GJCYK-AQ-3-JL-02
文件记录销毁记录GJCYK-AQ-3-JL-04
文件更改记录GJCYK-AQ-3-JL-05
管理评审记录GJCYK-AQ-3-JL-06
供应商资格审查表
GJCYK-AQ-3-JL-07 单位名称（盖章）：
注：附相关证件原件及复印件
承包商资格审查表
GJCYK-AQ-3-JL-08
备注：须附公司简介，营业执照副本及年检页、资质证书副本及年检页、安全生产许可证施工合同复印件，复印件应加盖申请人公章。

安全奖惩台帐
GJCYK-AQ-3-JL-09
职工合理化建议表GJCYK-AQ-3-JL-10
意见箱开箱检查记录
GJCYK-AQ-3-JL-11
部门名称：年月日
危险源调查表
GJCYK-AQ-4-JL-01
任务观察记录GJCYK-AQ-4-JL-02
停送电工作票
GJCYK-AQ-4-JL-03
编号:
1、工作负责人（监护人）：班组：_________________
工作班人员：
2、工作任务：_______________________________________
__________________________________________________________ _______________ 3、计划工作时间：自___ 年月日时分
自___ 年月日__ 时分
4、工作条件（停电或不停电）：
____________________________
______
5、注意事项（安全措施）：
工作票签发人签名：
6、许可开始工作时间：年月日时分
工作许可人（值班员）签名：工作负责人签名：
7、工作结束时间：年月日时分
工作负责人签名：工作许可人（值班员）签名：
8、备注：
下列由工作票签发人填写下列由工作许可人（值班员）填写
主管电气技术员签名：
公司线路设备停电申请
GJCYK-AQ-4-JL-04
填写说明：
1．申请单位加盖单位公章，申请人、电话、申请时间、停线路、设备名称、申请工作时间、工作内容、工作地点示意图、停电方式由申请人填写。

（申请人即具备资格的工作负责人。

）2．设备管理单位意见由设备管理部门负责填写，设备、支线停电由设备管理部门负责停复。

3．生产发展部意见由生产计划部填写。

4．其它部分由调度所填写。

5．检修、业扩安装，停电计划以调度室公告为准，停电时间原则上按公告，具体时间以批准时间为准。

6．停电申请人提前3天向调度所提出检修申请。

调度提前2天批准后通知申请人，并由申请人将已批复的申请书送达各相关部门。

并由供电部门负责通知用户。

7．以上表格一式二份，调度室及申请单位各一份。

8．停电申请及工作票应使用碳素笔规范填写，不得涂改及使用复写纸。

9. 调度室审批意见为最终停电意见。

安全教育与培训记录
GJCYK-AQ-5-JL-01
年月日
单位：
特种作业人员培训记录
GJCYK-AQ-5-JL-02 填报单位：
安全管理人员培训记录
GJCYK-AQ-5-JL-03
三级安全教育卡片GJCYK-AQ-5-JL-04
培训记录
工程项目技术交底记录GJCYK-AQ-6-JL-01
采掘工艺执行情况检查表
GJCYK-AQ-6-JL-02
检查地点：部门：检查日期：检查人员
变化申请报告GJCYK-AQ-6-JL-03
设备设施管理台账GJCYK-AQ-7-JL-01
法定检测检验设备台账GJCYK-AQ-7-JL-02
设备档案材料分类目录
GJCYK-AQ-7-JL-03
项目名称：年月日第页共页
人员出入井登记表
GJCYK-AQ-8-JL-01
年月日班次：值班员：
交接班记录GJCYK-AQ-8-JL-02
爆破记录
GJCYK-AQ-8-JL-03
单位: 年月日班
爆破员:
特殊劳动防护用品清单
GJCYK-AQ-8-JL-04
劳动防护用品发放登记卡片
GJCYK-AQ-8-JL-05
No:
编号注：(1)在此表只填写三个月以上（包括三个月）的护品。

（2）交旧领新，盖章领取。

（3）凭卡领用护品，矿内人员调动，卡片随人带到工作单位报到调离矿区人员凭卡片和仓库退料单注销。

公司领导带班下井记录卡
GJCYK-AQ-8-JL-06
年月日
职业病危害因素汇总表
GJCYK-AQ-9-JL-01
填表人：审核：单位签章：
健康监护记录
GJCYK-AQ-9-JL-02
职业健康检查表
姓名：
单位：
单位电话：
工号：
编号：
填表日期：
类别：
上岗前（）
在岗期间（）
离岗时（）
离岗后医学随防（）
应急健康检查（）
中华人民共和国卫生部印制
职业病登记表
GJCYK-AQ-09-JL-03
填表人：填表时间：
科技创新成果奖申报表GJCYK-AQ-10-JL-01
例行安全检查表
GJCYK-AQ-11-JL-01
单位：月日班：安全员：
巡回安全检查表
GJCYK-AQ-11-JL-02
单位：月日班：安全员：
专项安全检查表GJCYK-AQ-11-JL-03
综合检查表GJCYK-AQ-11-JL-04。