化工企业质量手册

化工企业质量手册
〔化工企业〕
质量治理手册
第 A 版
受控状态
持有者分发号
地址：：：：
0.1手册颁布令
本手册规定了公司质量方针、质量目标及建立、实施公司质量治理体系的差不多框架、范畴和要求，描述了公司质量治理体系过程间的相互作用，形成文件的程序、删减的细节与合理性，是公司各部门/人员开展生产经营活动所必须遵循的规范和准那么，全体职员必须依照本手册及国家相关法律法规进行运作，保持公司质量治理体系的有效运行，时刻关注顾客需求的变化，连续改进质量治理体系，确保生产经营活动符合规定要求，制造一种连续满足顾客要求的操纵环境。

本手册依据了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000«质量治理体系—要求»并结合公司实际制定，并应用了八项质量治理原那么描述公司质量治理体系，是公司质量治理的法规性文件和开展各项生产经营活动的依据，同时也是顾客评判及外部审核公司质量治理体系的依据。

公司现决定第A版«质量手册»正式颁布，即日起开始实施，公司各部门/人员必须按本手册要求实施和保持质量治理体系，以符合GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准的要求。

本人将亲自参与公司质量治理体系的治理工作，同时任命郭启峰为本人在质量治理方面的全权代表——治理者代表，代表本人行使公司质量治理方面的一切权益，负责：
1、质量治理体系中所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向本人报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在公司范畴内促进顾客要求意识的形成；
4、就公司质量治理体系有关事后的对外联络。

总经理：
年月日
附录一：职能分配表
附录二：程序文件清单
附录三：产品实现工艺流程图
04公司概况
1.0 质量手册治理
本手册在编制过程中，充分考虑了本公司的内外部环境、产品特点及现有的组织机构，确立了各职能部门的职责和权限，规定了工作要求，为本公司开展质量保证活动提供了统一的规范。

2.1本手册由治理者代表组织公司人员编写，治理者代表审核，公司总经理批准公布。

2.2本手册的出版、发放、更换和换版等操纵工作由办公室统一归口治理。

2.3本手册现行版本为A版，换版后依次为B、C……，手册的换版一样2－3年一次，如遇公司体系或产品重大调整，体系标准更新等专门情形，由公司总经理批准可随时换版。

2.4本手册每年审查一次，审查结果纳入治理评审。

2.5本手册受控版本发放范畴为：公司领导层、部门负责人和有关人员，需要时，
相关单位、顾客及有关人员提供非受控版本。

2.6本手册受控版本按«文件操纵程序»〔YTHG/QP-A-01〕规定进行治理。

2.7本手册持有人有妥善保管手册的责任，不得复印、外借，发生损坏和丢失时应向办公室报告，当本手册持有人离职时，由办公室按文件发放登记记录收回。

3.0 范畴、引用标准、术语和定义
3.1范畴
3.1.1本手册所规定的质量治理体系要求所要达到的目的在于：
a、向顾客、社会等证实本公司能稳固地提供满足顾客及适用的法律法规要
求的产品和
服务。

b、通过质量治理体系的有效运作，包括连续改进的过程达到顾客中意。

3.1.2本手册适用的范畴是：
a、产品范畴：聚阴离子纤维素生产、销售及服务全过程。

b、场所范畴：与产品生产和服务相关的所有部门、场所和人员。

3.1..3本手册适用于聚阴离子纤维素生产、销售及服务全过程，并采纳
GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准规定的要求。

3.1.4删减说明：本公司无顾客提供财产，故对标准7.5.4顾客财产予以删减。

2.2引用标准
以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册出版时，
所示版本均为有效，使用本手册的各方应注意使用以下标准的最新版本。

GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000 «质量治理体系基础和术语»
GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 «质量治理体系要求»
3.3术语和定义本手册采纳GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000标准中的术语和定义。

4.0 质量治理体系
4.1总要求
公司由总经理、治理者代表主导，相关人员参与对质量治理体系进行策划，策划重点为GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准的相关要求及本公司所设定的质量方针，以期使建立起来的质量治理体系形成文件并达成共识，使公司质量治理体系能按规定加以实施，保持和连续改进。

公司建立的质量治理体系就如下方面进行了充分的考虑：
4.1.1完全找出生产和服务所需要的过程/活动，过程的顺序和接口。

4.1.2明确这些过程的运作、操纵方法及要求，保证使这些过程能有效地运作，并对这些过
程进行监控。

4.1.3确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监控。

4.1.4以文件形式设定这些过程的测量、监控、分析方法与措施，以达到预期目标和进行持
续改进。

4.1.5公司文件化质量治理体系除通用治理要求之外，还涉及国家标准、规范等，
本公司将按照标准和要求治理好这些过程。

4.1.6本公司在产品实现的过程中，存在外包过程(如：检测设备的检定、产品的
检测等)，但均由国家指定的权威机构进行，故不进行操纵。

4.2文件要求
4.2.1本公司质量治理体系文件包括：
a、形成文件的质量方针和质量目标，将在5.3和5.4.1条款中予以规定。

b、质量手册〔含程序文件〕：向公司内部或外部提供有关本公司质量治理体系的一致信息的文件，该文件包括公司的方针、目标以及为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述，同时也包括本公司认为必需的、满足相关要求的设定的程序文件。

c、生产及检验、化验分析的指导性文件。

d、公司质量治理体系所要求的记录：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其格式在质量手册或程序文件中予以规定。

4.2.2质量手册
a、描述公司质量治理体系范畴，依照本公司的特点，删减7.5.4顾客财产，其删减的理由与合理性见第三章3.1.4条删减说明。

b、质量方针和质量目标。

c、质量治理体系形成的程序文件。

d、质量治理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件操纵
本公司办公室负责编制«文件操纵程序»，质量治理体系所要的文件按«文件操纵程序»进行操纵。

a)本公司编制的所有文件在公布前必须要得到有关负责人的批准，以保证文件
的适宜性能和充分性。

b)适当时，对文件的适宜性和充分性进行评审，需要时应及时更新，经修订的
文件应再次得到批准后才能生效。

c)对文件的更换和现行修订状态应加以标识。

d)确保对质量治理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所或有关人员都能
得到相应文件的有效版本。

e)确保外来文件得到识别，易于检索。

f)防止作废文件的误用，假设因任缘故而保留作废文件时，应对这些文件加以
标识。

4.2.4质量记录
本公司办公室负责编制«质量记录操纵程序»，质量治理体系运行过程中产生的记录均应按«质量记录操纵程序»进行治理。

所有用以提供符合要求和质量治理体系有效运行证据的记录均应保持清晰，易于识别和检索。

应按«质量记录操纵程序»的规定对记录进行标识，贮存、爱护、检索，规定保留期限和处置。

5.0治理职责
5.1治理承诺
公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量治理体系并连续改进其有效性所作承诺提供证据：
5.1.1向公司职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

a、总经理应树立质量意识，通过培训营造一种具有顾客意识，实现顾客中意
这一中心要求的环境。

b、总经理应了解产品质量与公司每一个职员对质量的认识紧密相关。

c、使公司每一个职员都能树立质量意识，以及满足顾客和法律法规要求的重
要性，积极参加与提高质量有关的活动，是企业生存进展之本。

5.1.2公司总经理负责制定质量方针。

5.1.3公司总经理确保质量目标的制订。

5.1.4公司总经理按打算的时刻间隔主持对质量治理体系进行评判即进行治理评审。

5.1.5公司总经理确定公司的治理方向、督促和监视质量治理体系的运行，为质量治理体系的运行、保持和连续改进提供人力、物力等资源。

5.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于明白得并满足顾客当前和以后的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应领导全体职员以实现顾客中意作为组织的目标，为此应做到：
5.2.1确定顾客的需要和期望
通过市调研，推测或与顾客的直截了当接触来实现。

5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求。

这些需求包括对产品的要求，过程要求和质量治理体系的要求等，只有完成顾客需求和期望时，顾客才能中意。

5.2.3确保顾客需求得到满足
A）公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定。

B）顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和行业标准的要求，也会随时刻而修改，因此组织转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新。

并予以满足。

5.3.1公司总经理在制定和批准质量方针时，应确保质量方针：
a、与公司宗旨相适应。

b、包括对满足要求和对连续改进质量治理体系有效性的承诺。

c、为公司提供制订和评审质量目标的框架。

d、在公司内部得到沟通和明白得。

e、在连续适应性方面得到评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。

5.3.2为实现以顾客中意为目的，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的生产和服务要求，特确定公司的质量方针是：〝科学治理，追求一流，品质杰出，顾客中意〞其内涵为：
通过建立科学严格的质量治理体系、严格执行国家及行业的法律、法规、规程、标准。

通过对生产过程―――人、机、料、法、环\测实施全面规范化治理，追求一流的现代企业治理模式，从而达到实现产品及服务的一流质量及满足顾客要求的目的。

5.4策划
5.4.1质量目标
a.、产品出厂合格率100％；
b、合同履约率>95％；
c、顾客中意率>95％；
质量目标分解：
①办公室：A、专门工种持证上岗率100％；
B、确保所有场所得到相关的有效使用文件；
C、确保中层以上干部或治理人员每年培训一次
②动力设备部：A、机械设备配备充分，完好率>90％，满足生产治理需要；
B、安全事故操纵在0.3％之内；
③技术质检部：A、监视和测量装置的校准率100％；
B、原材料及辅助材料检验合格率100％；
C、产品检验准确率>95％，产品出厂合格率100％；
D、工序检测〔在产品〕准确率>90％；
④销售部：A、合同履约率>96％
⑤物资供应部:A、供方评判率100%
⑥生产打算部：A、生产打算完成率98%
5.4.2质量治理体系策划
a、质量治理体系策划的时机，公司在以下情形下需进行质量治理体系策划：——按照质量治理标准建立、改进质量治理体系。

——公司的方针、目标和组织机构发生重大变化。

——公司的资源配置和市场情形发生重大变化。

——公司现有质量治理体系文件可能覆盖的专门事项。

b、质量治理体系策划的内容
公司在对质量治理体系策划时，应满足质量目标和质量治理体系总要求，其策划的内容应包括：
——需达到的目标及相应的质量治理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。

——识别为实现目标所需建立过程的资源配置。

——对实现总体目标或局部目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。

——依照评审结果查找与目标的差距，确保连续改进质量治理体系的有效性。

——策划结果〔包括变更〕应形成文件并存档。

c、质量治理体系策划输出文件的编制原那么
——应参照质量手册的有关内容，符合公司的方针、目标，并与其他质量治理体系文件的内容和谐一致。

——已有的质量治理体系文件中的内容能够被引用，并可依照专门的要求增加新的内容。

d、质量治理体系策划输出文件的编制、审批和发放，执行«文件操纵程序»〔YTHG/QP-A-01〕。

e、质量治理体系策划的实施、监督、检查和更换。

——各部门在执行中应按策划规定的内容、要求进行操纵，并将执行情形、存在问题等及时反馈给治理者代表。

——治理者代表计策划实施情形进行检查和验证，和谐相应的资源，并向公司总经理报告。

运行过程和相关资源，确保质量治理体系的完整性，变更过程执行«文件操纵程序»〔YTHG/QP-A-01〕。

5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
a、总经理
——对建立、实施质量治理体系并连续改进其有效性所作出的承诺提供证据。

——认真遵守国家法律、法规，制订公司质量方针和目标，批准和公布«质量手册»。

——采取有效措施确保公司职员明白得和执行公司的方针和目标，并使事实上现。

——以文件形式规定与产品和服务质量活动有阻碍人员的职责、权限和相关关系。

——为质量治理体系的有效运行确定资源需求，并提供充分的资源。

——按期主持治理评审，确保公司质量治理体系的适宜性、有效性和连续改进。

——领导公司中的产品和质量治理工作，对与产品和服务质量有关的重大问题作出决策，并对公司的产品和服务质量负全面责任。

——识别和确定顾客的需求和期望，达到顾客中意。

b、治理者代表
——在总经理领导下，确保按GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准要求建立、实施和保持质量治理体系。

——组织内部审核，向总经理报告质量治理体系运行情形，包括改进需求。

——在公司范畴内促进顾客要求意识的形成。

——督促阻碍质量治理体系运行的不合格采取纠正和预防措施，对质量治理体系的有效、充分性负责。

——就公司质量治理体系有关事宜负责与外部各方联络。

c、副总经理
――在总经理领导下协助总经理分管好所分管的工作，保证落实和完成公司下达的生产打算和指标；
——参与治理评审工作；
——代表总经理对所分管的工作负直截了当责任。

——对分管的质量体系要素负领导责任。

d、办公室
——负责质量治理体系文件发放等文件操纵和记录操纵的归口治理。

——定期协助组织内部审核，协助做好治理评审，并协助治理者代表应执行的各项治理活动。

——负责人员培训，人力资源的治理工作。

——负责组织公司和外部质量信息的收集、整理、反馈，以确保内部沟通。

——负责公司的日常行政和后勤工作。

e、销售部
——负责洽谈、承接合同〔订单〕及集体招投标；
——负责组织评审并实施销售合同〔订单〕；
——负责进行市场宣传、策划和市场拓展研究，建立和治理市场网络。

——负责成品仓库的治理，对产品的标识和可追溯性、搬运、贮存、包装、防护和交付负责。

f、物资供应部
——负责制定采购打算，洽谈采购合同并实施采购；
——负责对物资供方的选择、评判和治理；
g、技术质检部
——负责组织贯彻质量标准、技术规程；
——负责生产设备的有效操纵；
——组织制订生产工艺操作文件，保证产品质量，满足用户需求；
——组织技术攻坚，不断改造生产工艺和设备，以〝节能高效〞为目标，使公司产品质量效益始终处于行业的前列；
——负责半成品、成品的检验；
——参与治理评审工作，对公司的生产全过程负责；
-----负责新产品的设计开发
h、生产车间
——-负责组织、制定本公司生产打算，合理组织生产，保证提供满足符合顾客和法律、法规要求的产品；
——禁止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权责令其返工或停
——负责基础设施和工作环境的爱护和治理；
——对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付负责；
——操纵不合格品的非预期使用。

i、动力设备部职责
——负责全公司的电器、外表、设备的检查、爱护治理工作，保证生产和办公的正常需要；
——建立、健全设备的台帐，作好设备的运行记录；
——协助好办公室对职员设备的使用的技术培训；
——制定并按设备的使用规程定期检查设备的运行情形；
——负责新设备的安装调试工作。

5.5.2治理者代表
公司总经理应指定一名治理者担任治理者代表，其职责和权限见5.5.1.b。

5.5.3内部沟通
a、公司应确保在各职能部门和不同层次之间，就质量治理体系的过程，包括方针和目标的实施情形，及其质量治理体系的有效性，通过定期或不定期以适当的方式进行沟通，使有关信息得到及时、准确的传递和运用，以达到全员参与的成效。

b、公司的内部沟通可采纳各类会议、书面通知、文件和记录、布告栏等各种方式。

5.6治理评审
5.6.1公司制定了«治理评审操纵程序»〔YTHG/QP-A-03〕，以确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.6.2公司总经理按策划的时刻间隔〔一样为12个月，专门情形下追加或变更〕进行治理评审，以满足GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准的要求和实现公司既定的方针和目标，评审的内容包括方针和目标的评审，评审的重点在于确定质量治理体系改进的机会和变更的需要。

5.6.3评审输入
治理评审的输入信息包括以下内容：
a、质量治理体系内外部审核结果。

b、产品和服务过程的有效性结果。

d、顾客的埋怨和中意程度分析结果。

e、改进措施进展情形与跟踪结果，合理化的改进建议。

f、内外部环境的变化情形。

g、数据分析的输出信息。

h、以往治理评审的跟踪措施。

5.6.4评审输出
治理评审的输出应包括以下方面的任何决定和措施。

a、质量治理体系及其过程有效性的改进。

b、与顾客要求有关的质量和服务的改进。

c、评审报告及所发觉的不合格。

d、评审实施的记录。

e、制定的纠正和预防措施。

f、资源配置的改进措施或决定。

6.0资源治理
6.1资源提供
为实现和保持现有的质量治理体系和为连续改进其质量治理体系的有效性，以满足顾客的要求，增强顾客的中意，公司确定并提供了所需的资源。

6.2人力资源
6.2.1所有承担质量治理体系职责的人员都必须胜任其工作，对胜任的判定能够从教育、培训、技能和体会方面考虑，为此，公司的制订«人力资源操纵程序»。

6.2.2能力、意识和培训，公司将：
a.确定从事阻碍产品和服务质量工作的人员必要的能力。

b.对现岗位人员进行能力满足程序的评判。

c.对能力不足的岗位人员提供培训或采取其他措施，以满足这些要求。

d.评判所采取措施的有效性。

e.确保岗位人员意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出奉献。

6.3基础设施
6.3.1公司确定提供并爱护为达到产品和服务符合要求所需的基础设施，包括办公和生产场所、生产所需的设备设施等，详见«设施和工作环境操纵程序»
6.4工作环境
为了保持达到产品符合要求所需的工作环境，公司编制了«设施和工作环境操纵程序»
7．0产品实现
7.1 产品实现的策划
7.1.1公司运用〝过程方法〞原理，研究产品实现所需的过程，对每个过程的输入操纵、输出操纵和资源要求进行分析，由相关部门/人员编写程序文件和相应的支持性文件，完全适用于公司的活动。

产品实现的策划与质量治理体系的其他过程同步策划要求一致，做到了产品实现的策划与质量治理体系其他过程的要求相一致。

7.1.2公司对特定产品、项目或专项合同，公司将对质量治理体系的过程包括产品实现过程和资源进行策划，形成特定项目的质量打算，质量打算应确定以下方面的内容：
a、提供产品的质量目标的要求
b、针对产品确定过程、文件和资源需求
c、产品所需的验证与确认，以及产品接收准那么
d、为产品实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关要求的确定
产品要求的确定包括
——顾客规定的要求，和交付及交付后活动的要求；
——顾客虽没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求；
——与产品有关的法律法规要求；
——公司确定的附加要求。

7.2.2与产品有关要求的评审
7.2.2.1在投标、同意合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

7.2.2.2 评审
a、产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：
——产品要求〔包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求〕得到规定；——顾客没有以文件形式提供要求时〔如口头订单〕，顾客要求在同意前得到确
认；
——公司有能力满足规定的要求。

b、合同的分类
——常规合同：对公司定型产品所定的合同；
——专门合同：量大货急的所有销售合同；
c、销售部负责将«产品要求评审表»交相关部门进行评审。

d、关于有现货的常规合同，由销售部将产品名称、型号、规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓管员确认无误并签名即完成产品要求的评审。

e、关于无现货的常规合同，生产打算部、物资供应部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写«产品要求评审表»并签名确认，然后供销部综合意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写«产品要求评审表»，销售部负责人签名确认即完成评审。

f、关于专门合同，由生产技术部、物资供应部进行评审，应评审产品的生产能力〔包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审〕，并对确保产品质量要求的检测能力进行评审，签名确认后的«产品要求评审表»报总经理批准。

g、关于口头订单〔如订货〕，销售部负责将相关内容填入«订单确认表»，经双方确认〔可用记录、件等方式〕，并执行d、e、f相应条款的规定。

h、在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。

i、销售部负责储存«产品要求评审表»、合同及其他相关文件，包括关于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。

7.2.2.3合同的签定和实施
a、对产品要求评审后，由销售部负责人代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头订单，双方对«订单确认表»的内容确认后，即视为签定合同。

关于新顾客那么必须签定正式合同。

b、合同签定后，销售部负责将相关文件，依照各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。

c、销售部负责合同执行的监督，依照需要及时将信息与顾客沟通。

7.2.2.4产品要求的变更
当产品要求由于某种缘故需要变更时，相应的文件〔合同、订单确认表等〕。