MP-02管理评审控制程序
MP002 记录控制程序
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的要求，确保记录客观、真实、准确地反映全过程的管理体系活动，为证明本公司产品达到了合同规定的要求、质量管理体系有效运行提供客观证据和可追溯性。
2.范围
适应于质量体系活动中，阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.职责
3.1行政部负责编制《记录控制程序》及管理体系运行记录的归档工作；
4.8记录的查阅、借阅与复印
4.8.1记录的查阅
1）顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理代表同意后，可在商定期内查阅
相关的记录。
2）本公司人员查阅：应得到归档部门的同意。
4.8.2记录的借阅
1）所有记录原件一律不得外借。
2）确需借阅的记录应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由行政部提供复印件。
3.2各单位负责记录归档前的管理工作。
4.工作程序
4.1记录标识和检索
4.1.1记录编码
质量管理体系运行记录的表格由行政部按照《文件控制程序》的编码原则统一编码，内容要齐全完整，保证足够的使用量。
4.1.2关联标识
一般情况下以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期标识，与产品有关的还要标识产品名称。
4.5.2资材部、业务部负责收集有关来自供方的记录和来自顾客的质量信息反馈，
并分别编目保存。
4.6记录的归档与保存
各责任部门负责记录的归档管理工作，按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，
按序装订，实施归档，并执行规定的保存期限。
4.7记录的贮存
记录的贮存应由各责任部门专人保管，专柜存放，便于检索，并应采取措施防止变质、损坏，贮存地点需防潮、防虫。
4.9记录的处理
超过保存期或无参考价值的记录，行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责销毁，管理代表监督。
管理评审控制程序
4.4.1管理者代表在评审会议结束后，根据评审会议特别是总经理的意见整理成《管理评审报告》，经总经理签署后，由品质部发放至有关部门组织实施。
4.4.2《管理评审报告》内容至少包括以下几个方面：
a）管理评审的目的和内容；
b）参加会议的人员和日期；
c）管理评审综述，体系存在问题，改进要求及评审结论。
d）对公司质量管理体系运行中涉及的纠正和预防措施的有效性进行评价；
e）顾客对公司及其产品的满意度。
4.2管理评审的准备工作
4.2.1管理者代表根据总经理的要求，确认评审的时间安排和要求，应明确：评审目的、参加人员、评审范围和内容、评审输入要求、时间安排以及管理评审的其他准备工作要求。
4.2.2管理者代表及各部门根据各自所承担的职责，整理编制并提供评审资料，于会议召开前三天报品质部，以作为管理评审的输入。
管理评审控制程序
1目的
按规定间隔对公司质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评价，确保质量管理体系持续有效地满足IS022716.GMP标准及相关的法律法规和客户要求，并确定公司战略方向及质量方针、质量目标的适宜性。2范围
适用于本公司涉及管理评审及质量方针、质量目标评价的所有活动。
3职责
3.1总经理负责提出管理评审要求、主持管理评审活动、批准管理评审报告。
Байду номын сангаас1.1.13.2各职能部门按管理评审要求和部门职责履行要求，报告本部门的质量管理活动、各种数据统计分析、质量目标实现情况及存在问题和建议、要求。
4.3.3参与人员主要包括：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。需要时可以选派相关的职工代表。
4.3.4总经理对各职能部门提出的工作总结和体系运行情况作出评价，并按本程序文件的第4.1.2条款的内容评价体系的相关活动及结果，提出改进要求。
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
02-管理评审控制程序
管理评审控制程序1、目的：对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、范围：适用于本公司质量/环境管理体系的评审，包括方针和目标（指标）的评审。
3、职责：相关单位有关人员负责各项记录的填写及保存。
3.1、总经理负责主持管理评审活动。
3.2、MR负责向管理评审报告质量/环境体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
3.3、MR负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正预防和改进措施的实施工作。
3.4、各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
4、定义：MR-管理者代表5、程序：5.1、管理评审的计划5.1.1、年度《管理评审计划》5.1.1.1、一般情况下，管理评审每年进行一次（两次相隔时限不超过12个月），对该年度的质量体系运作情况进行评审。
5.1.1.2、MR于每年编制年度管理评审计划，提交总经理批准。
5.1.1.3、年度管理评审计划的内容应包括：A、评审目的；B、评审组织；C、评审内容；D、评审的准备工作要求；E、评审时间安排及其它。
5.1.2、适时制定《管理评审计划》5.1.2.1、在下列情况下，由总经理确认，适时制定计划，进行相应的管理评审；A、公司原组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；B、当公司发生重大质量事故时；C、当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；D、当总经理认为有必要时。
5.1.2.2、MR编制适时管理评审计划，提交总经理批准。
适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一具体事项。
5.2、管理评审的内容管理评审一般包括以下内容（但不限于如下内容）：a.以往质量与环境管理体系管理评审所采取措施的情况；b.与质量及环境管理体系有关的变更；1）与质量和环境管理体系外、内部相关问题的变化；2）相关方的需求与希望，包括配合和义务；3）重要环境因素的变化；4）风险和机遇的变更c.下列质量及环境管理体系绩效包括其趋势的信息：1)顾客满意和利益相关方质量、环境的反馈、抱怨和信息交流；2)质量及环境目标实现的程度；3)过程绩效及产品和服务的符合性；4)质量不合格、环境不符合与纠正措施；5)质量、环境监视和测量的结果；6)质量、环境审核的结果；7)外供方的绩效。
ISO45001-QES-P02管理评审控制程序
5.4.1 评审输入（包括但不限于）：
5.4.1.1 以往管理评审的后续措施及结果；
5.4.1.2 以下方面的变化：
评审会议
1）与体系相关的内外部环境因素；
5.4
实施
评审人员 2）相关方的需求和期望，包括合规义务；
3）涉及的重要环境因素和不可接受风险；
4）新的风险和机遇。
5.4.1.3 有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性
6.支持性文件：无 7.相关文件：
7.1《持续改进控制程序》 8.相关记录：
8.1《管理评审计划》 8.2《管理评审会议通知》 8.3《管理评审报告》 9.本程序结束。
使用表单
管理评审 计划
管理者代表
5.2.1 召开管理评审会议前一周之内，由管理者代表通过 公司内部邮箱下发会议通知。
管理评审会 议通知
5.3
评审资料 准备
5.3.1 参加评审的人员，通常应在会议召开前三天，准备 各单位主管 好《年度工作目标实施总结报告》作为评审会议的资料，
并将电子文档交会议记录人统一整理。
本程序适用于对公司体系运行绩效的管理评审作业过程。 3.定义：
管理评审：指由总经理主持的对贯彻以顾客为关注焦点，QEHS 方针、目标（指标和方案）落 实和达成状况，及体系现状和适宜性进行的正式评价。 4.职责： 4.1 总经理负责主持公司的管理评审会议。 4.2 管理者代表为公司管理评审会议的召集人，并负责向会议报告体系运行状况和内外审核中 发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况。 4.3 各职责部门/人员负责向会议报告该单位的体系运行情况和目标的达成情况。 5.作业（简要流程图如下表）：
单位名称
XX 化 XXXX 有限公司
文件编号
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。
本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。
一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。
对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。
此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。
2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。
既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。
所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。
3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。
与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。
在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。
这些信息应该被集中保存，以备后续分析。
4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。
企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。
商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。
5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。
这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。
这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。
6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。
评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。
7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。
这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。
改善措施应该明确，并且能够执行。
应该将这些措施化为实施的计划。
8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。
管理评审控制工作程序
管理评审控制工作程序管理评审是现代企业管理的一种重要手段，通过对工作程序和过程的评估和监控，可以确保组织的目标和计划能够顺利实施，同时也能够发现和解决问题，提高工作效率和质量。
下面，我将介绍一种管理评审控制工作程序，并详细介绍其各个环节和步骤。
管理评审控制工作程序的目标是通过对工作过程和结果进行评估和监控，及时发现和解决问题，确保工作按照计划顺利进行。
整个工作程序包括四个主要环节：准备、执行、评估和改进。
首先是准备阶段。
在这个环节中，必须明确工作目标和计划，并确定评审的范围和具体要求。
这一环节的关键是确定评审的目的和目标，明确各个环节和步骤的职责和要求。
在准备阶段，还需要组织相关人员，并对他们进行培训，提高他们的评审能力。
接下来是执行阶段。
在这个环节中，需要按照预定的计划和要求，对工作进行评审和监控。
在执行阶段，评审人员需要跟踪和检查工作的进展情况，并发现和解决问题。
同时，评审人员还需要与相关人员进行沟通和协调，确保工作按照计划进行。
然后是评估阶段。
评估阶段是对工作过程和结果进行评估和分析的环节。
在评估阶段，需要收集和整理相关数据和信息，通过数据分析和综合评价，对工作的质量和效率进行评估。
评估的结果需要与预设的目标和要求进行对比，并得出结论和建议。
最后是改进阶段。
在改进阶段，根据评估的结果和建议，对工作过程进行改进和优化。
改进的方式可以包括制定新的标准和要求，加强培训和教育，建立更有效的沟通和协作机制等。
改进阶段的关键是制定具体的改进计划，并跟踪和监控改进成效。
在整个管理评审控制工作程序中，需要注意以下几点。
首先，要确保评审的客观性和公正性，评审过程要严格按照程序进行，不能偏袒或偏向某个人或某个部门。
其次，要及时发现和解决问题，不要将问题掩盖或拖延，以免影响工作的正常进行。
再次，要积极变革和创新，不断改进工作方法和过程，提高工作效率和质量。
最后，要建立有效的反馈机制，及时获得相关人员的反馈和建议，以便对工作过程进行调整和改进。
管理评审控制程序
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性
f）持续改进的机会
g）质量方针、战略方向等；
NO
行动与要求
负 责
01
管理评审的输出是【管理评审报告】，应包括以下方面有关的任何决定和措施(评审结论应包含但不限于以下要项):
a)对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;
b)改进机会相关的决策，可有包括：产品和服务的改进，过程及其绩效的改进组织接口及职能的调整；方针与目标的调整；质量管理体系的改进。
------
03
品质部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表确认；责成行政部向参加评审的人员发放有评审关资料。
品质部
5.4 管理评审的实施
NO
行动与要求
负 责
01
评审会议由总经理主持或总经理指定专人主持,各部门主管级以上(含)人员及总经理指定的其他人参加。
总经理
02
管理者代表分别做质量体系运行情况的分析报告。
d） 参加评审的部门及人员 ；
e） 评审依据；
f） 评审内容。
5.3管理评审输入准备
NO
行动与要求
负 责
01
各部门负责人收到【管理评审计划】后,依据管理评审计划要求，结合本部门的实际情况，准备汇报材料。
各部门
02
管理评审输入的内容主要包括,但不限于以下：
a)以往管理评审所采取措施的情况
12)管理评审控制程序QP-MP02-01
记录
5.相关文件 5.1《文件记录控制程序 》
6.使用表单及记录 6.1《管理评审计划》 6.2《管理评审通知》 6.3《管理评审报告》
QP-S01.01
FM-M0401.01 FM-M0401.02 FM-M0401.03
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程序文件
文件编号 QP-MP02-01
管理评审控制程序
版本号
1.0
1.目的 定期评价公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，并提出改进计划。
2.适用范围 适用于全公司质量管理体系运作的评价。
3.职责 3.1 总经理/管理者代表主持管理评审； 3.2 质保部负责筹备、召集管理评审，并追踪决议的执行； 3.3 相关部门负责准备资料参与管理评审，并执行管理评审会议的决议； 3.4 质保部负责管理评审会议记录和相关记录的归档；
具体评审项目参照《管理评审流程规范》。
管理者代表 4.5 管理评审输出 管理评审输出 （总经办） 4.5.1 管理评审会议结束一周内，由管理者代
各部门 表或体系专员整理出《管理评审报告》，其
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记录
管理评审计划 管理评审通知
管理评审报告
程序文件
管理评审控制程序
文件编号 QP-MP02-01
版本号
1.0
工作程序
追踪验证 记录存档
责任部门
工作内容及要求
中应包括质量管理体系及过程有效性的改进，
与顾客要求有关的产品改进，资源的需求。
4.6 追踪验证
4.6.1 质保部负责追踪验证，验证整改计划的
执行情况。
4.6.2 管理评审输出的执行情况应作为下次的
管理评审的输入。
4.7 记录保存按《文件记录控制程序》执行。
SA-MP-02事业计划及管理评审程序书
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------此程序书适用于当社的事业计划和成果指标的管理以及管理评审。
2. 目的此程序书的目的是制作事业计划及管理，把成果指标的管理程序定型化寻求持续改进而使经营成果极大化，检讨评价包括质量手册，质量管理体系等，相关程序的质量管理体系的适合和效率性，保留不满的分域以及对潜在的不适合性要采取预防措施。
3. 术语的定义3.1 方针指立足于经营观念定位近期的质量经营活动其间内经职工协助达成的经营目标和指示其实行方法的社内通告体系。
3.2 目标是依据方针规定的其间内需要达成的结果，要定量，具体标志成能够测定的目标尺。
3.3 方针管理指质量经营活动定为近期为了在日程其间内把已定的方针达成有体系有组织的活动。
3.4 日常管理为了执行组织的各部门分担的业务技能不得不实施日常管理的基本活动。
3.5 管理项目为了合理的有体系的执行管理活动把设定为管理项目判断后采取必要措施的基本尺度。
3.6 事业计划是为了达成方针按计划扩大的基础实行方法分为短期计划(1年~2年), 中长期计划(3年以上)3.7 质量管理体系指为了实行质量经营的组织、构造、职责、程序、工程、支援和质量程序及相关程序书等成为具体化而有技术的文件。
3.8 管理评审指经营者直接检讨质量系统的适合性及效率性，为了维持和提高质量系统用此结果采取----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------3.9 管理评审会议指检讨管理评审对象的会议体。
022管理评审控制程序
1/14管理评审控制程序1.目的为了评审公司的质量环境安全卫生管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量环境安全卫生方针和质量环境安全卫生目标适应公司自身发展的需要，不断完善质量环境安全卫生管理体系、寻求持续改进机会，确保体系的有效运行。
2.范围适用于公司对质量环境安全卫生管理体系进行管理评审。
3.引用文件：P401-2004 《文件控制程序》P402-2004 《记录控制程序》4.术语：无5.工作程序5.1管理评审的策划5.1.1每年年初管理者代表制定年度管理评审计划，由总经理批准，评审计划包括：评审时间、评审项目、参加人员、评审地点、评审方式等。
5.1.2定期管理评审，可按策划的规定时间间隔每年进行一次，每两次时间间隔不超过12个月。
6.1.3出现以下情况时，总经理可考虑增加评审，实时组织进行的管理评审：a)总经理认为有必要时。
b)当市场发生重大变化，质量环境安全卫生管理体系中的过程需改变时。
c)公司的组织机构、产品结构、资源和质量环境安全卫生管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；d)和产品有关的国家法规、政策、标准等有重大变更；e)当公司发生重大质量环境安全卫生事故或相关方连续投诉时f)新技术、新工艺引进时。
5.2管理评审的准备5.2.1品管部根据6.1条或总经理的要求及经批准的《管理评审计划》，拟制管理评审会议通知，并发至各有关部门，由各部门负责人准备本部门有关的评审资料，并报品管部。
5.2.2品管部将各部门准备的各种评审资料进行汇总、分类并整理，并将整理后的评审资料发放至参加评审会议的人员。
5.2.3管理评审输入的内容主要涉及以下方面：①上年度管理评审决策事项的跟踪报告，其内容应包括:各部门对决策事项的完成情况，是否达到要求，是否需结转至下一年度等；②质量环境安全卫生管理体系的总体表现，过程指标表现趋势；③不良质量成本和质量成本报告；④质量环境安全卫生体系审核结果报告，其内容应包括：全年内、外审综述，包括过程/产品审核情况，不符合项情况，结论的汇总，质量环境安全卫生管理体系中的薄弱点，相比往年得到改进的情况等；⑤顾客反馈报告，其内容应包括：顾客反映的产品质量情况、售后服务情况、顾客的抱怨、投诉处理情况。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1 目的和适用范围1.1 目的定期对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审查，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2 适用范围适用于总经理定期对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审查。
2 职责2.1 总经理：主持管理评审会议并决议评审结果；2.2 体系管理负责人：组织管理评审会议、筹建评审小组并作管理评审报告及会议记录等各项管理评审资料的输出工作；2.3 各责任部门：负责评审输入资料的准备。
3 相关/支持文件3.1 《内部审核控制程序》4 定义无5 程序内容5.1 在召开管理评审会议之前，体系管理负责人须编制《管理评审计划》，呈总经理批准后分发给各部门，各部门依计划的要求准备有关评审资料。
5.2 管理评审资料的输入体系管理负责人在拟订评审计划时，必须包含以下评审内容并要求相关人员作好准备：(1) 内部审核和外部审核结果（包括客户、公证方及国家机构等）；(2) 客户反馈（包括客户抱怨等）；(3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况和产品、服务的符合性（包括质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性、持续性和公司已定质量方针及质量目标实现的状况等）；(4) 纠正和预防措施实施状况；(5) 上次管理评审跟进情况；(6) 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化（如外部环境、产品结构、人员等）；(7) 其它有益于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改善的建议。
5.3 管理评审资料的输出：管理评审会议在召开过程中，须针对以上议程一一进行评审，并在会议的文件记录中包括以下几个方面活动的措施内容。
5.3.1 改进质量、环境、职业健康安全管理体系的决议及过程；5.3.2 改进客户要求的相关服务；5.3.3 资源需求。
5.4 管理评审会议的召开5.4.1 非5.4.2~5.4.3情况下，每年至少召开一次（相临两次的间隔不大于12个月），一般安排在一轮内部审核完毕后一个月以内召集进行。
MP02记录控制程序
记录控制程序1 目的对三合一管理体系所要求的记录进行有效控制，为产品和活动符合要求提供证据，并为持续改进提供依据。
2 适用范围适用于与三合一管理体系所有相关的记录。
3 职责3.1各职能部门对记录样表的编号标识，按要求规定记录的保存年限；认证办负责保存体系所有记录样表。
3.2 各职能部门负责其职责范围内记录样表的编制和运行记录的及时填写、管理和保存，并对记录内容的真实性和完整性负责。
3.3 文控中心负责法律法规要求的相关记录的归档保管。
4 程序4.1 记录样表的编制、审核、批准、标识、发放，按程序文件《文件控制程序》的规定执行。
4.2 记录的填写4.2.1 各职能部门根据要求填写记录，确保记录真实和完整。
记录人应签署姓名、日期。
4.2.2 记录应按表格内容逐项填写，表格内容不适用时，在空格内画单斜线“／”表示。
4.2.3 记录的填写应使用钢笔或碳素笔或电脑打印，要求及时、真实、完整，字迹清晰，不得随意涂改。
4.2.4 记录填写出现笔误需要修改时，应用单横线“－”划去笔误内容，并在其上方更改后，由更改人签名。
4.3 记录的保存和检索4.3.1 各职能部门应建立本部门记录清单，其内容应包括：记录的编号、名称、保存部门、保存期限等。
认证办负责编制《记录样表目录》，并汇集保存记录样表。
4.3.2记录由各职能部门负责收集，保存。
保证记录的完好、易于检索。
4.3.3 记录保存部门按照记录保存期限做好记录保管工作，防止记录损坏。
4.3.4 一般记录保存在记录部门，法律法规要求的相关记录应定期交到文控中心档案室保存。
4.4 超过保存期的记录，由保存部门填写《文件作废／销毁申请书》，经管理者代表批准后，由被授权人销毁。
002《管理评审控制程序》
1目的为了保证公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性，确保质量管理体系持续有效的满足ISGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及ISO9001：2000标准的要求，并规定管理评审的职责、内容、要求和方法，特制订本程序。
2适用范围适用于公司最高管理者对质量保证体系的评审、持续改进。
3职责3.1 总经理主持管理评审工作，定评审会议时间，批准评审报告。
3.2 质量保证工程师负责管理评审的计划、实施及组织协调工作，负责督促评审后所采取的纠正和预防措施的跟踪、检查和报告工作。
3.3 办公室负责编制“管理评审计划”。
3.4各部门负责人负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。
4工作程序4.1 管理评审的组织和间隔4.1.1管理评审间隔一般为12个月，每年一次。
如因公司组织结构、产品结构、资源发生重大变化或服务发生重大质量问题时等，经总经理批准后可适时增加评审频次。
4.2 管理评审至少应包括以下内容：a) 内外部审核结果；b) 顾客反映；c) 过程业绩和产品符合性；d) 以往评审的跟踪措施；e) 可能影响质量管理体系的变更；f) 纠正和预防措施的状况；g) 改进建议。
4.3 管理评审步骤4.3.1总经理决定评审时间,质保工程师负责组织通知办公室及各部门作好准备。
4.3.2办公室负责编制“管理评审计划”指定有关部门准备评审所需资料。
“管理评审计划”内容包括：a) 评审目的；b) 评审内容；c) 评审的组织；d) 评审准备工作要求；e) 评审时间、地点安排。
3由总经理主持评审会议，针对评审内容进行评审，并决定是否必要进行现场调查。
4.3.4质保工程师指定办公室专人记录管理评审会议内容。
4.3.5由质保工程师组织办公室撰写“管理评审报告”。
其内容主要包括：a) 本次评审的目的、内容、评审人员、日期和地点；b) 质量管理体系及其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的产品的改进；d) 资源的要求；e) 对存在的问题采取纠正和预防措施；f) 评审报告完成后经总经理签字批准。
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修改状态 A/0 □支持过程
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2. 适 用 范围
设备或运行信息 内部网络、电脑 会议室 前过程 输入信息 数据分析管理 审核结果、 顾客反馈 纠正预防措施、 资源 产品和过程业绩 新产品及改进建议 输入过程 数据分析 纠正预防措施 内部审核
执行部门 人事部 其他相关部门 输出信息 后过程 体系及过程有效性 持续改善 的改进、资源的需 纠正预防措施 求等
管理部门 综合部
文件编号 RSD/P-04
修改状态 A/0
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6. 管理评审控制内容 6.4 评审会议 6.4.1 管理者代表组织有关人员参加评审会议，包括: —最高管理者； —管理者代表； —各部门负责人； —管理者代表指定的其他人员。 6.4.2 评审会议由最高管理者主持，管理评审必须覆盖 ISO/TS16949:2009 体系的所有要求，其内容为: —分析质量体系的有效性（对产品特性、质量方针目标的贯彻实现情况进 行分析，对质量体系运行的业绩进行分析） —分析质量体系的适应性（对外部环境和内部质量管理中的持续改进、顾 客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析） ； —分析质量体系的符合性（对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行 分析，对产品质量先期策划及控制计划、FMEA 等的执行等所有要 求进行分析） ； —分析体系资源与质量活动的充分性（对人员结构、培训及测量系统、过 程能力、多方小组活动等进行分析） 。
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管理评审控制程序
6 管理评审控制内容 —管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： a）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c）是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价； f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施； 6.5 评审报告 每次评审由最高管理者对评审的各项内容做总结性决策， 综合部负责编写 《管 理评审报告》 ，管理者代表审核，最高管理者批准后发布。 6.6 管理评审由综合部负责进行—人员签到于《签到表》及《会议记录》 ， 《会议 记录》与《管理评审报告》经最高管理者批准后发布。 6.7 评审中出现的不合格由综合部负责填写《改进计划表》并由责任部门实施改 进措施，按《持续改进控制程序》执行，并由综合部跟踪验证。 6.8 评审后使用的跟踪验证质量记录由综合部负责上报管理者代表，并按《记录 控制程序》进行归档。
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管理评审控制程序
6 管理评审控制内容 e）持续改进项目的实施状况（提报部门：综合部及各相关部门） 。 f）产品销售量和销售额状况（提报部门：销售部） 。 g）供应商提供产品交付达成状况（提报部门：采购部） 。 h）供应商产品质量状况提报（提报部门：采购部） 。 i）公司产品质量各过程检验状况（提报部门：有关部门） 。 j）质量成本状况（提报部门：质量部） ： k）业务计划执行情况（提报部门：采购部） l）新产品开发状况（提报部门：技术部） m）员工满意度调查情况（提报部门： 管理部） n）设备维护保养目标达成情况（提报部门：采购部） —纠正与预防措施的实施情况（提报部门：关于内审由综合部提报；其它的 由品保部提报） —对质量管理体系改进的建议（提报部门：各相关部门） 。 —下一次管理评审会议召开的时间确定（提报部门：最高管理者） —可能影响质量管理体系变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的 重大改变和调整；相关的法律、法规、标准及其他要求发生变化的变更） ； —改进建议的提出（各有关部门） 。
持 续 改 进 过 程
报告发放是否 充分 总经理确认
发放 时 完 成 时
告发放到各相关部门 各部门对管理评审报告中的输 出进行相应的改善，由综合部 跟踪验证，并将结果报告总经 理
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管理评审控制程序
6 管理评审控制内容 6.1 职责与权限 6.1.1 职责与权限 6.1.1 最高管理者主持管理评审（以下简称评审）活动。 6.1.2 管理者代表负责制订评审计划并组织实施。 6.1.3 综合部负责管理评审的资料准备与收发。 6.1.4 各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。 6.1.5 各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 6.1.6 综合部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。 6.2 评审计划 6.2.1 最高管理者提出评审要求，综合部负责制订《管理评审计划》 ，经管理者 代表审核，再报最高管理者批准后组织实施。 6.2.2 评审计划内容: —评审依据、目的及内容； —评审时间及具体作业安排； —提供评审资料的部门； —参加人员。 6.2.3 评审一般每年至少一次， 但在下列情况下可由最高管理者决定适时进行评 审： —顾客要求、审核结果; —质量管理体系建立后的运行初期; —连续出现重大质量事故或工厂内部机构有重大变化;
承认权者
事先检讨 （INPUT）
管理评审召开时机
结果记录 （OUTPUT）
管理评审计划
管理职责
综合部负责人
点检项目
计划执行
管理 周期
发 生 时
管理评审计划
经批准的管理评审 计划
总经理
批准后管理评 审计划
发 生 时 发 生 时
Y 各部门准备评审材料 实施/召开管理评审会议 输出/形成管理评审报告
报告审批
管理部门 综合部
文件编号 RSD/P-04 8.记录管理基准 记录名称 记录编号 QR-5.6-01 QR-5.6-2 QR-5.6-03
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保存年限 4年 4年 4年
备注
年度管理评审计划 管理评审报告书 会议录
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文件编号 RSD/P-04
修改状态 A/0
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6. 管理评审控制内容 —顾客的重大投诉、过程的重大变更; —最高管理者认为有必要时。 6.2.4《管理评审计划》由综合部提前一个星期通知有关部门。 6.3 各部门负责人以书面形式对评审计划所要求的评审内容及本部门的质量体 系运行情况进行总结和分析，做出总结报告，上交综合部，综合部填写《管理 评审输入材料清单》汇总后交管理者代表。 6.3.1 管理评审的输入一般包括以下内容： —上一次管理评审会议决策事项追踪措施提报（提报部门：综合部。 —质量方针和质量目标的适宜性提报（提报部门：综合部） 。 —内部和外部质量管理体系审核结果提报（提报部门：综合部） ： —质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（提报部门：相关部门） —.顾客反馈的相关信息提报； a）顾客满意度调查提报（提报部门：销售部） 。 b）公司产品对实际的和潜在的售后市场失效（包括：顾客抱怨/投诉 和退货产品） ，以及其对质量、安全或环境影响的分析之状况提报（提报部门： 质量部） 。 —过程的绩效/业绩和产品的符合性提报； a）年度质量目标达成状况提报（提报部门：综合部） 。 b）各部门年度质量目标达成状况提报（提报部门：各部门负责人） 。 c）产品交付状况提报（提报部门：采购部） 。 d）生产计划和生产目标的实施和执行状况（提报部门：生产部） 。
管理评审控制程序
1.目的 对质量管理体系定期进行评审，确保其有效性、充分 性和适宜性以及适合本公司质量方针和质量目标的 要求，使质量管理体系得到不断地完善和发展。 适用于最高管理者对整个质量体系所有要求及经营 业绩的评审。 3.过程区分及关联图 过程关联图
管理部门 综合部 □
文件编号 RSD/P-04 顾客导向过程 ■管理过程
文件审批 编制 / 协 议 部 门 / / / 审核 / / / / 批准 / / / / 2016 年 4 月 1 日 发布实施 制/改正 No 制/改正日期
制/改正履历 改正内容 担当
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管理评审控制程序
步 骤 计 划 及 审 批 5.业务流程图(Process Map） 关联部门 主管部门 制定管理评审计划 N
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文件编号 RSD/P-04
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6. 管理评审控制内容
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2016 年 4 月 1 日 发布实施
管理评审控制程序
7.相关文件 序号 7.1 7.2 文件名称 记录控制程序 经营计划管理程序 文件编号 RSD/P-02 RSD/P-03 备注 序号 8.1 8.2 8.3
制/改 正部门 过程负 责人 4. 过 程 监视指 标 及计算 方式
综合部 综合部负责人
执行日期 检讨周期
2016 年 4 月 1 日 1 年/回
管理评审
目标：管理评审输出改善事项 100%完成
计算方式： 管理评审输出已改善事项总数/改善事项总 数× 100%
输出过程 管理职责 持续改进 人力资源管理
容 管 理 评 审 输 入 内
计划审批 综合部把管理评审计划报总经 理批准 各部门根据管理评审计划准备 本部门的相关材料
管理部门 综合部
文件编号 RSD/P-04
修改状态 ห้องสมุดไป่ตู้/0
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管理基准(Control Criteria） 业务执行内容简述 Activity Synopsis
综合部根据年度计划制定管理 评审计划
目标检讨
各类目标完成情况
相关部负责人
各项目标
召 开 会 议 并 报 告 输 出 及 其 验 证
根据管理评审计划参加管理评 审会议 综合部根据管理评审会议情况 整理出管理评审报告
准备的资料
会议签到表 管理评审会议记录