【Excel表格模板】财务分析动态图

A
第3 年
B
400% 300% 200% 100% 0% 第1年
各公司隔年广告投入产出比例
各公司各年综合市场占有率
第3年
B
120% 100% 80% C 60% 40% 20% 0%
第4年
D E
第5 年
F
第6 年
第1年
第2年
第3年
C
第4年
D E F
第5 年
第6年
A B 经常性费用占销售收入的比例
第1年
第6年 6.30 10.00 6.17 6.73 8.31 6.42
成本分析
年 132%
第4年 111% 112% 71% 78%
第5年 85% 97% 81% 87% 81% 98%
第6年 94% 91% 93% 88% 69% 92%
141%
115% 83%
各公司隔年广告投入产出 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 第1年 第2年
一、销售分析（市场占有率分析） （一）广告投入产出分析
各公司各 公司 年广告投 第1年 A 2.75 B 7.20 C 2.00 D 3.20 E 5.20 F 4.40 第2年 3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00 第3年 第4年 5.88 4.18 35% 6.33 4.56 30% 7.38 6.67 25% 7.55 10.00 20% 9.20 2.72 15% 11.50 6.08
第1 年 2.75 7.20 2.00 3.20 5.20 4.40
第2年 3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00
第3 年 5.88 4.56 6.67 10.00 2.72 6.08
第4年 4.18 6.33 7.38 7.55 9.20 11.50
第5 年 6.08 15.25 6.40 7.00 11.88 6.00
第2年
A
第3年
B C
第4年
D E F
第5 年
第6 年
（二)市场占有率分析
各公司各 0% 公司 第1年 第2年 第3年 第4年 年综合市 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 A 9% 19% 13% 11% A 9% 19% 13% 11% 17% 13% B 31% 16% 12% 18% B 31% 16% 12% 18% 14% 14% C 5% 10% 23% 23% C 5% 10% 23% 23% 15% 15% D 14% 22% 17% D 14% 22% 17% 20% 18% 20% 20% 13% 14% E 22% 13% 14% E 22% 11% 22% 22% 11% 20% 21% F 19% 20% 21% F 19% 17% 14% 16% 17%
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例）
公司 A B C D E F 经常费用占销售收入的比率 第1年 218% 97% 350% 169% 119% 132% 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
152% 168% 193% 121% 150% 127%
98% 132% 75% 82% 141% 85%
111% 112% 71% 78% 115% 83%
85% 97% 81% 87% 81% 98%
94% 91% 93% 88% 400% 69% 350% 92% 300%
250% 200% 150% 100% 50% 0% A B C D E F
10% 5% 第5年 17% 14% 15% 18% 22% 14% 第6年 13% 14% 15% 20% 22% 16%
第5年 市场占有率分析 第6年 合计 6.08 6.30 28.41 15.25 10.00 49.59 6.40 6.17 31.12 7.00 6.73 38.60 11.88 8.31 40.64 6.00 6.42 39.40
成本分析
第1年 218% 97% 350% 169% 119% 132%
第2年 152% 168% 193% 121% 150% 127%
第3年 98% 132% 75% 82% 141% 85%
Hale Waihona Puke 广告投入产出分析 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 A B C D E F