“三位一体”安全管理系统管理办法

煤矿“三位一体”安全管理系统管理办法

第一章总则

1.1为加强煤矿“三位一体”安全管理系统（以下简称“三位一体”系统）管理，保证其高效、安全运行，充分发挥“三位一体”系统的作用，特制定本办法。

1.2“三位一体”系统是根据煤矿标准化达标要求开发的，实现煤矿风险分级管控、隐患排查治理信息化管理的软件系统。其目的是将煤矿打造成风险分级管控、隐患排查治理、安全生产标准化型企业，实现本质安全化，全面落实安全生产标准化要求，实现更高的安全管理目标。

1.3 本办法适用于********煤矿全体部门。

第二章组织管理与职责

2.1矿长负责领导全矿风险管控、隐患排查治理工作；其主要职责：

（一）每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

（二）负责组织各分管负责人和相关业务科室每月开展全矿重大

风险管控措施落实情况检查。组织召开每月矿长安全例会，分析全矿重点风险形势，及时调整完善管控措施，布置下个月的月度安全管控重点。

（三）负责A级隐患的督办工作，督办跟踪隐患的整改过程，提出督办意见。督办的隐患申请验收时，完成督办验收工作。

2.2分管负责人（生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师）负责领导本专业的风险管控、隐患排查治理工作；其主要职责：（一）负责组织有关业务科室按照相关要求，进行专项辨识评估，形成专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；

（二）负责组织相关业务科室每旬开展本专业重大、较大风险管控措施落实情况检查。组织召开每旬分管负责人安全例会，分析本专业风险管控措施落实情况，及时调整完善管控措施，落实矿长布置的本月度安全管控重点；

（三）负责B级隐患的督办工作，督办跟踪隐患的整改过程，提出督办意见。督办的隐患申请验收时，完成督办验收工作。

2.3安监科负责“三位一体”系统的管理和相应等级相关专业的风险隐患管理工作；其主要职责:

（一）创建系统使用的部门和用户，负责用户权限维护；

（二）负责“三位一体”系统中基础数据维护，包括煤矿的区域地点、专业类型、风险等级、隐患等级等选项数据；

（三）负责“三位一体”系统中风险分级管控制度、隐患排查

治理制度发布，负责公示公告和教育培训记录发布；

（四）负责年度辨识评估报告发布，风险清单库更新；

（五）负责隐患标准库维护，A级B级隐患下达；

(六)负责需要安监科整改、督办、验收的隐患的处理过程信息记录工作；负责隐患提级审核、延期审核工作；

(七)负责隐患销号工作；

（八）负责标准化检查计划发布；风险管控专业、隐患排查专业结果录入工作；

（九）负责每月全矿风险管控检查、隐患排查计划制定下达工作；

（十）做好其他相关工作。

2.4 各使用科室领导负责本专业“三位一体”系统工作，同时确定一名技术员负责日常管理。各科室领导及人员的职责是：（一）负责专项辨识评估报告发布，风险清单库更新；

（二）负责隐患标准库维护，C级D级隐患下达；

(三)负责需要本科室整改、督办、验收的隐患的处理过程信息记录工作；

(四)负责标准化检查本科室所负责专业的结果录入工作；

（五）负责本专业每旬风险管控检查、隐患排查检查计划制定下达工作；负责本专业每月的隐患台账导出签字工作；

（六）做好其他相关工作。

2.5 机电科负责服务器维护工作，保障服务器正常运行。如果系统运行出现问题，负责与信息研究院沟通解决。

第三章基础管理

3.1 为使“三位一体”系统使用真正地落到实处，并能保障风险管控、隐患排查工作落实，系统使用人员必须随时随地、及时地打开“三位一体”系统，处理当天的风险隐患检查计划、隐患整改、督办、验收工作。如遇出差、事假须委托本科室其他人员完成相关工作。

3.2 各科室上报C级、D级隐患，应在1天内下达到整改责任部门。凡因非客观因素不能及时审批的，应不超过3个工作日；若遇A 级B级隐患或者隐患延期和隐患提级，发起人需告知安监科。

3.3 为保证风险检查计划、隐患排查计划、隐患整改流程及时收发，各科室原则上应该全天在线，至少每天登陆两次“三位一体”系统（10:00、15:00），接收各类通知，处理待办事项。

3.4各科室领导及员工在上报、下达、整改、督办、验收隐患填写意见时必须将意见写清楚，交给谁办理，如何办理，如何落实的。

3.5 身份认证。系统通过用户名和密码进行身份管理和认证。用户名是每个员工的唯一标识，个人的密码是安全的保证。用户应自己更换初始密码，防止他人非法使用。由于密码泄漏造成的损失由本人负责。每位“三位一体”系统使用人都要熟练掌握“三位一体”系统的使用方法。

3.6每位“三位一体”系统用户要保证通过“三位一体”系统发布、流转的信息和文件的内容完整、准确、规范，并对所发布的内容和审批的内容负责。在“三位一体”系统中的意见和审批与原书

面填写具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守。

3.7 有任务需要领导完成，如果领导有事没有使用“三位一体”系统，发起人可发送短信消息或者直接拨打手机进行提醒。

3.8因个人原因未登陆和使用“三位一体”系统，不能及时处理相关工作，造成的责任由本人负责。

3.9“三位一体”系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照工作权限，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。

第四章工作程序

4.1 安监科应建立“三位一体”系统用户台账，详实记录用户所属信息，包括账号信息、权限信息等。

4.2“三位一体”系统账号信息变更。因人事调动或者本人忘记密码，账号的信息发生变化时，需提报安监科进行相应的调整。

第五章信息安全保障

5.1 各科室使用人员对各自的登录密码严格保管。必须在第一次登录系统后立即修改个人密码，不得再使用初始密码，离开办公室时应退出办公系统，防止他人进行非法操作，密码泄漏所造成的损失自负。

5.2 机电科定期检查、维护服务器及计算机网络，发现问题应及时排除，无法排除的，应立即与相关技术人员联系，确保系统正常运行。

5.3各科室应对文件资料的保密性、正确性、完整性、发布范围负责，不得将涉密信息、带病毒文档录入系统。