采购订单表格【新版】

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采购物资明细表模板

以下是一个简单的采购物资明细表模板，您可以根据实际需要进行修改和调整。

说明：

序号：物资的序号，按照物资的顺序进行编号。

物资名称：物资的名称，如材料、设备、工具等。

规格型号：物资的规格型号，如尺寸、型号、规格等。

单位：物资的计量单位，如千克、米、件等。

数量：所需物资的数量。

单价（元）：物资的单价。

总价（元）：物资的总价，根据单价和数量计算得出。

供应商名称：提供该物资的供应商名称。

使用时，根据实际需求填写相应的信息，并可以根据需要增加或减少列。如有其他特殊要求，请根据实际情况进行调整。

采购订单空白表格

Form No:R-BM-002/0

Checked by

Applicant

Supplier

注:Rem ark

6.凡是经检验不合格的产品应在2个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。如有特殊情况，应及时和采购沟通，并在协商日期内补回。

All by inspection qualified products should be in 2 working days, such as failed to recover in time according to supplement to our company, we have the into loss to your company claim.

4.请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任；给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。

Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our,our company has right to pursue responsibility;

5.货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当月发票。

The goods sent to us by our inspection, and get our purchasing notice, and then after that month to our invoice issued by Approver

采购订单表格

采购员：批准：供应商加签：日期：日期：
供方：联系人: 电话: 传真:
物料品名规格
深圳市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：0755-XXXXXXX
传真：0755-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）：金额合计（小写）：
交货地点:深圳市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认；
供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任；
条
Baidu Nhomakorabea
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司

采购常用表格填写全套范例

采购常用表格填写全套范例1. 采购申请表

2. 供应商评估表

3. 采购订单

4. 采购收货单

5. 付款申请单

以上是采购常用的表格示例，可以根据具体的采购需求进行填写和调整。如有任何疑问，请随时与我联系。

采购部相关表格21个

年月物资采购计划

年月日

编

物资名称规格单数量估计

金额

要货采购目的

号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因

总经理财务经理采购

尺寸：21CM×29CM

比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购

采购申请单

要货部门

用货日期

制表人

库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商

如需进口或特殊要求，请说明理由：

付款方式：

用途/理由：

采购经理部门经理财务部经理总经理

尺寸：29CM×21CM

比例：1：1

表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分

物资验收入库单

物资编号：NO：

合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格

采购数实收数单价金额单价金额

供应单位运杂费

备

注

部门经理：验收：保管：采购：

尺寸：11CM×18CM

比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3

物资收发存月报表

类别：年月日

编号物资名称规格型号

单

位

单

价

上月

库存量

本月

入库量

本月

发出量

本月

库存量

本月

库存金额

备注

财务部经理：保管员：

尺寸：30CM×40CM

比例：1：1.5

一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划

收款员缴款袋

收款日期年月日

收款人姓名

营业部门

值班时间自午时分至午时分

一、本袋内装现金

人民币

100元券2角券

50元券1角券

10元券1元币

5元券5角币

2元券1角币

1元券

5角券小计

二、本袋内装其他票据

支票信用卡

小计小计

合计收入票据

合计现金收入及票据

人民币长款人民币短款

内附：收款员日报表一份

领班收款员收款员

信封式，牛皮纸质地

采购订单表格合同范本

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：

一、产品名称、规格型号、数量、单价及金额

1. 产品名称：____________________________

2. 规格型号：____________________________

3. 数量：____________________________

4. 单价：____________________________

5. 金额：____________________________

二、交货期限及地点

1. 交货期限：____________________________

2. 交货地点：____________________________

三、运输方式及费用承担

1. 运输方式：____________________________

2. 费用承担：____________________________

四、验收及质量保证

1. 验收标准：____________________________

2. 质量保证：____________________________

五、付款方式及期限

1. 付款方式：____________________________

2. 付款期限：____________________________

六、违约责任

1. 甲方违约责任：____________________________

采购订单表模板

一、引言

采购订单表是一种常见的商务文档，它用于记录采购商品或服

务的详细信息，同时确保采购和供应双方的权益得到保障。本文档

旨在提供一个采购订单表模板，帮助用户快速创建自己的采购订单表。

二、采购订单表模板结构

采购订单表包含以下主要信息：

1. 订单编号：每份订单都应有一个唯一的编号，用于跟踪和管

理订单。

2. 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人、联系方式等。

3. 采购方信息：包括采购方名称、地址、联系人、联系方式等。

4. 订单日期：记录订单生成的日期。

5. 交货日期：记录供应商承诺的交货日期。

6. 付款方式：记录采购方选择的付款方式，例如现金、银行转

账等。

7. 商品/服务信息：记录采购商品或服务的详细信息，包括名称、数量、单价、总价等。

8. 订单总金额：计算采购商品或服务的总金额。

9. 其他条款：例如退货政策、违约责任等。

采购订单表模板的具体格式可以根据用户的需求进行自定义，

但需要确保包含以上主要信息。

三、使用采购订单表模板的步骤

使用采购订单表模板的步骤如下：

2. 自定义模板：根据您的具体需求，对采购订单表模板进行必

要的修改，比如更改公司名称、增加特定条款等。

3. 填写信息：根据订单的实际情况，填写订单编号、供应商信息、采购方信息、订单日期、交货日期、付款方式，以及对应的商

品/服务信息。

4. 校对信息：确保填写的信息准确无误，并与供应商进行确认。

5. 打印或发送：根据实际需要，将填写完整的订单表打印出来

或通过电子邮件等方式发送给供应商。

四、注意事项

在使用采购订单表模板时，需要注意以下事项：

物资采购明细表

登记日期：2024年3月

采购品名称规格型号计量单位采购申请部门

申请人申请日期采购申请数量

12024/3/30DH202401品名1XH202401 件500 28.00 14,000.00部门1张三12024/3/15500——22024/3/31DH202402品名2XH202402 件501 24.00 12,024.00部门2张三22024/3/16501——32024/4/1DH202403品名3XH202403 件502 29.00 14,558.00部门3张三32024/3/17502——42024/4/2DH202404品名4XH202404 件503 88.00 44,264.00部门4张三42024/3/18503——52024/4/3

DH202405

品名5

XH202405

件

504

35.00 17,640.00

部门5

张三5

2024/3/19

504

——

物资采购明细表

单位名称：XX有限责任公司

物资信息

采购申请信息

序号采购日期采购单号采购数量单价

金额

是否采购完毕

采购部门签字

备注

办公用品采购订单表格

电话：

日期：20 年

办公用品采购订单表格

公司名称：部门：

姓名：

说明：文具领用每月一次，每月日前申领，每月日后发放。每人每月笔限领支。

每人文具控制量每月元以内，文具严禁取回家私用，长期易耗品损坏遗失赔偿或自购。办公用纸环保利用。

(完整版)采购记录表

采购记录表

1. 概述

本文档旨在提供一个完整的采购记录表样本，用于记录组织的采购活动。明确记录采购过程有助于管理和控制组织的采购流程，确保采购的透明度和合规性。

2. 采购记录字段说明

2.1 采购编号（Purchase Number）

用于唯一标识每个采购活动，方便追踪和记录。

2.2 采购日期（Purchase Date）

记录采购活动发生的日期。

2.3 供应商（Supplier）

记录提供采购物品或服务的供应商名称。

2.4 采购物品（Purchased Item）

详细描述采购的物品或服务。

2.5 采购数量（Quantity）

记录采购物品的数量。

2.6 采购金额（Purchase Amount）

记录采购物品的金额，以便统计和核对采购成本。

2.7 采购人员（Purchaser）

记录执行采购活动的人员姓名。

2.8 收货人（Receiver）

记录接收采购物品的人员姓名。

2.9 采购状态（Purchase Status）

记录采购活动的状态，如进行中、已完成、取消等。

3. 示例采购记录表

4. 总结

通过使用采购记录表，组织可以清晰记录采购活动的关键信息，提高采购流程的透明度和管理效率。采购记录表不仅有助于核对采

购成本和物品数量，还可以作为监督采购活动的工具，确保采购过

程的合规性和准确性。

项目订单物料采购追踪表模板

以下是一个简单的项目订单物料采购追踪表的模板。请注意，这只是一个示例，你可能需要根据实际需求进行修改。

项目订单物料采购追踪表

序号项目名称物料名称需求数量采购数量采购日期到货日期供应商备注

:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:

使用说明：

1. "序号"：追踪表的序号，按照采购的顺序进行编号。

2. "项目名称"：项目的名称或编号。

3. "物料名称"：需要采购的物料的名称。

4. "需求数量"：项目所需物料的数量。

5. "采购数量"：实际采购的物料数量。

6. "采购日期"：物料的采购日期。

7. "到货日期"：物料到货的日期。

8. "供应商"：提供物料的供应商的名称或编号。

9. "备注"：其他需要记录的信息，如物料的特殊要求、到货异常等。

使用此表格，你可以追踪每个项目的物料采购情况，包括物料的数量、到货日期、供应商等信息。根据实际需要，你可以增加或减少列，以满足你的具体需求。

采购订单表格(模板)

采购订单表
订单日期
订单编号
需方
供方
采购明细
序号
物料名称
型号及规格
品牌
单位
数量
单价
金额
合计
一、本订单验收、结算、违约责任等订单中未约定条款，均按协供方Байду номын сангаас需方签订的《订购合同》执行。
二、交货地点、联系人及电话：。
三：交货时间：订单签定后日历天内到货。
其他特殊约定：
需方（盖章）
供方（盖章）
单位名称：安越环境科技股份有限公司
单位名称：
授权代表：
授权代表：
联系电话：
联系电话：

采购订单表格模板

篇一:采购订单模板

采购订单

需货方:供货方: 联系人:联系人: 联系电话:联系电话: 电子邮想:电子邮箱: 订单编号: 备注:1.应确保质量、交货期，接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。 2.经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。 3.订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。

4.供方按购单内容规定(交期、质量、数量)，若要延期交货应提前7个工作日告知需方。

5.如有任何问题，请与本公司相关人员洽询。

下单日期:交货日期: 需货方(签字): 供货方(签字):

篇二:采购单表格

采购申请单

编号: 申请部门: 年月日

申请人: 申请部门经理: 批准人:

注:本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。

采购申请单

编号: 申请部门: 年月日

申请人: 申请部门经理: 批准人:

注:本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购

部，第

三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。

采购台帐

物资类别: 材料名称: 填表人:

订货单

年月日

注:一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。

退货单

供应商: 年月日

注:本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。退货单

供应商: 年月日

注:本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。篇三:采购计划单表格样式

材料采购计划单

以上材料要求于年月日到场

材料采购计划单

以上材料要求于年月日到场

材料采购计划单

以上材料要求于年月日到场

材料采购计划单

以上材料要求于年月日到场

材料采购计划单

以上材料要求于年月日到场

采购常用表格

一、采购申请单

采购申请单是指企业内部在发起采购前，针对某一采购需求开具的申请单。

格式包括：

采购申请单编号、申请日期、申请人、部门、项目名称、采购类型、商品名称、规格型号、数量、单位、用途、要求交货期、预算金额、审核人、审核日期等。

二、供应商评估表

供应商评估表是指对供应商进行定期或不定期的等级评估，以便企业确定合适的合作伙伴。

格式包括：

供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、合作年限、合作次数、交货速度、产品质量、售后服务、信誉度、合作态度、总体评价等。

三、采购计划表

采购计划表是指采购部门对未来某一时间段内所需采购商品的计划和预算。

格式包括：

采购计划单编号、编制日期、编制人、部门、项目名称、采购物品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、采购方式、采购时限、审核人、审核日期等。

四、报价单

报价单是指供应商对企业所需采购商品进行报价的文件。

格式包括：

报价单编号、报价日期、供应商名称、联系人、联系方式、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、运输方式、付款方式、有效期等。

五、采购合同

采购合同是企业和供应商之间的一份书面文件，规定了

采购商品的具体内容、价格、交期、付款方式等条款。

格式包括：

采购合同编号、合同签订日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单价、总金额、交货方式、交货期限、付款方式、违约责任等。

六、收货单

收货单是指在货物到达目的地后，企业人员对货物进行

检验并签收的单据。

格式包括：

收货单编号、收货日期、采购方名称、供应商名称、商

品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、货物质量状况、收货人、签收日期等。