采购订单表格【新版】
一般中小型企业常用采购订单表格
供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供 应商须承担全部责任；
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司
入库单。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合 作！
采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：
供 方： 联系人: 电 话: 传 真:
物料品名规格
西安市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：xx55-XXXXXXX
传真：xx55-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）： 金额合计（小写）：
交货地点:西安市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为 默认；
采购订购单表格模板
订购单
订购单号： 1001 订购日期： 2020年4月17日
供货方： 联系人： 电 话： 传 真：
序号 物品名称
1 传真机 2 铅笔 3 白板笔 4 打印机
规格型号
兄弟 FAX-2820 HB 19cm 尺寸13*1.2cm 爱普生 LQ-20K
单位
台 只 只 台
交货地址：
三、是否开票：
是
发票类别：
四、支付方式：
银行转账
付款约定：
五、合同编号：
六、所属项目：
七、其他约定：
报价已含税含运费。 此模板是百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板。
¥6,714.00
增值税专用发票
税率： 17%
采购方：Байду номын сангаас（盖 章）
日 期：
供货方： （盖 章）
日 期：
数量
单价 优惠金额 金额
1 ¥1,400.000 ¥0.00 ¥1,400.00
22
¥0.500 ¥0.00
¥11.00
2
¥1.500 ¥0.00
¥3.00
2 ¥2,650.000 ¥0.00 ¥5,300.00
备注
总金额：陆仟柒佰壹拾肆圆整 说明： 一、交货期限： 2020年4月20日
二、交货方式： 供货方送货
采购所需各种表格模板
采购所需各种表格
订购单
No.
请购单号: 日期:
物料特采申请书 No.
申请日期: 年月日
索赔通知书 No.
物料订购进度表
主管: 制表:
物料卡
No:
建卡日期:
说明: 1．每一物料设一卡;
2．物料进出当日发账;
3．每月盘点对账。
供应商调查表
厂商编号: 日期: No.
单价变动月报表
No.
日期:
总经理: 主管: 制表:
呆废料处理报告
No.
日期:
批准: 审核: 报告:
收货单
No.
日期:
送货验收单
No.
日期:
特别领料单
No.
日期:
说明: 1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
材料入库单
厂商名称 No. 000001
厂商编号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●成品出库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
成品出库单
No. 000001出库单号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●发料单
( 共4联: PMC联、货仓联、生产联、财务联)
发料单
制造单号: 产品名称: No. 000001
生产批量: 生产车间: □材料□半成品日期
生产领料员: 仓管员: PMC:。
采购记录表【范本模板】
采购记录表【范本模板】
1. 采购信息
2. 采购记录说明
本采购记录表为范本模板，用于记录采购过程中的关键信息。
具体说明如下：
- 采购日期：记录每次采购的日期，以年月日的格式表示。
采购日期：记录每次采购的日期，以年月日的格式表示。
- 采购物品：填写采购的具体物品名称。
采购物品：填写采购的具体物品名称。
- 供应商：填写提供物品的供应商或卖方的名称。
供应商：填写提供物品的供应商或卖方的名称。
- 数量：填写采购的物品数量。
数量：填写采购的物品数量。
- 单价：填写每个单位物品的单价。
单价：填写每个单位物品的单价。
- 总价：计算得出的采购物品的总价，自动计算（数量乘以单价）。
总价：计算得出的采购物品的总价，自动计算（数量乘以单价）。
3. 使用说明
- 可根据实际需要，按照范本模板的格式填写相关信息。
- 可新增或删除采购记录行，以便于记录更多的采购信息。
- 在总价列，可修改公式以适应实际的价格计算需求。
4. 注意事项
- 请确保填写的采购信息准确无误，以便于后续跟踪和管理。
- 请勿修改或删除范本模板中的格式或公式，以免导致表格无法正常使用。
- 如需生成报告或统计分析，请将数据导出至其他适用的工具或软件进行处理。
5. 其他
如有进一步疑问或需要进一步辅助，请及时联系相关人员。
谢谢！
请复制上述表格和说明进行使用和编辑。
采购订单模板
请确认签字盖章后回传，谢谢合作！XXXXXXXXXX有限公司订单编号:XXXXXX--------------------------------采购订单------------------------------供应商:XXXX 地址:XXXX联系人:XXX电话:XXXXXXX 页次: 1/ 1下单日期:2023.08.XX经理审核:已审核付款条件:月结30天应税内含采购员：XXXCNY物料代码商品品名规格型号单位数量未税单价单价金额税率交货日期备注10000XXXX 575000 0.03678 0.04156 23,897.00 13% 2023.08.X20000XXXX 375000 0.03678 0.04156 15,585.00 13% 2023.08.X以下空白//其他条款：1、供应商必须按本采购订单之交期、数量交货(数量以买方仓库实收数量为准)，每次交货时必须向XXXX公司报告一份，并在送货单、出货检验报告、货物外包装箱及各小包装上注明买方的物料编码、订单编号(P/O NO)规格型号、数量等；2、环境物质:所有材质须符合RoHS2.0&REACH最新版,加州65要求,若无法达成需向买方提出说明,未提出视为符合要求,并承担所有责任;3、验收条款：买方抽样标准以MIL-STD-105E普通Ⅱ级为准；依据买方提供的资料及供方提交的样品；根据买方工程资料确认书生产；买方在收货或生产过程中发现不合格现象一律由供方予以更换，赔偿因此元件造成的全部经济损失。
4、供应商保证：所提供货物无假冒伪劣产品，否则，将导致全部退货，并需按货物原价值的两倍数额向买方予以赔偿。
5、供应商收到订单后，在1个工作日内确认交货日期、盖章后并回传给买方采购部；否则XXXX公司将有权取消订单。
6、逾期罚则：除天灾地变等人力所不能抗拒外,如未能依约定之期限交货时，供应商每延期一天应按未交付货物金额的0.5%-1%赔付买方违约金，给买方造成经济损失的，还应全额赔偿买方经济损失。
物资采购订单
物资采购订单
已签订合同(包括年度合同)但ห้องสมุดไป่ตู้分批送货
表格编号
需方
订单编号
项目名称
送货地址
收货联系人
联系电话
供应商名称
供应商联系人
联系电话
订单内容
根据合同号，请供应商将以下物资送到合同指定地点（清单可另附）
附件
序号
物资名称
规格型号
材质、执行标准
单位
合同数量
累计已供货数量
本批订单数量
要求进场日期
审核环节
审核意见
签名
审批时间
制造厂/项目部技术/生产/质量审核
制造厂商法科/项目商务经理审核
制造厂厂长/项目经理审批
物资管理部审批
采购订单清单(样板)
采购订单清单(样板)1. 采购订单基本信息- 采购订单编号：[请填写]- 供应商名称：[请填写]- 采购日期：[请填写]- 交货日期：[请填写]2. 采购商品清单商品编号商品名称数量单价总价[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]3. 支付及交货方式- 支付方式：[请填写]- 交货方式：[请填写]- 交付地址：[请填写]- 运输方式：[请填写]4. 采购订单条款- 退货政策：[请填写]- 付款方式：[请填写]- 紧急订单附加费用：[请填写]- 指定品牌/型号：[请填写]5. 附加说明[请填写任何其他附加说明]以上为采购订单清单样板，具体信息请根据实际情况填写。
如有任何问题，请及时联系采购部门。
谢谢。
采购订单清单(样板)1. 采购订单基本信息- 采购订单编号：[请填写]- 供应商名称：[请填写]- 采购日期：[请填写]- 交货日期：[请填写]2. 采购商品清单商品编号商品名称数量单价总价[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]3. 支付及交货方式- 支付方式：[请填写]- 交货方式：[请填写]- 交付地址：[请填写]- 运输方式：[请填写]4. 采购订单条款- 退货政策：[请填写]- 付款方式：[请填写]- 紧急订单附加费用：[请填写]- 指定品牌/型号：[请填写]5. 附加说明[请填写任何其他附加说明]以上为采购订单清单样板，具体信息请根据实际情况填写。
如有任何问题，请及时联系采购部门。
谢谢。
采购订单表
******************公司
采购通知单
************公司联系人：*** 联系电话：********* 订单编号： ****** 任务单编号： **************，订单发起人：***，电话：***********
经研究，我公司决定向贵公司采购如下材料：
序号材料
名称
规格型
号
单位品牌数量单价金额（元）备注
1
2
合计
说明：。
1、请将以上材料于201*年**月**日前，送到：***************************。
2、税票抬头：***********************，根据甲方通知开具16%增值税专用发票。
3、付款方式与质量标准：按合同条款执行。
4、收货联系人:*** 联系电话：*********** ；回传邮箱：**************；发货前务必与项目对接人确认或进行实地踏勘！
5、请务必在12小时内予以确认，无回复视为认可，盖章后邮件回复有效！制单日期：201*/**/**
***************公司
确认回执
******************：
我司承诺按以上供货期或年月日点前及上述确定的价格并根据合同约定的质量标准将贵司通知的产品送至采购通知单明确的交货地点。
联系人：，联系电话：
特此确认！
公司全称（盖章、签字）：
年月。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理例源自四、付款原则：1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司
入库单。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合 作！
采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：
供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供 应商须承担全部责任；
供 方： 联系人: 电 话: 传 真:
物料品名规格
深圳市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：0755-XXXXXXX
传真：0755-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）： 金额合计（小写）：
交货地点:深圳市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为 默认；