工序签认统计表9月 - 360文档中心

工序质量检验通用表

单项工程名称分部工程名称施工单位
检查项目
工序质量检验评定表
质量标准
单位工程名称单元工程名称
检测项目施工单位检查记录监理单位验收记录
主控项目允许偏差项目
编号：
一般项目许偏差项目
专业质检员
施工单位自检结果工序工程质量评定监理单位抽查意见
专业监理员
主控项目评价指标全部合格，允许偏差项目
合格率达到 %，符合设计及施工质量验
收评定标准的要求
技术负责人：
日期：
自评意见：
质量等级：
□抽检结果与自检结果相符/不相符
抽检意见：
□同意/不同意验收
监理工程师：
日期：
质量等级：注：某工序质量出现不合格标准时，其质量记录表格连同合格项目的质量记录表格一起留存备查
编号：

塑胶制程稽核表QPA

程
19 机台生产产品，是否有检验与修理下限样品，作业员是否按其操作检验
20 作业员是否及时记录不良品及良品数据（生产日报）
S
Q
21 机台上堆放的成品，是否有保护措施，不得裸叠
A
22 机台的报废品、料把需与料块分开存放
23 机台处，不同于现场生产的物料是否清离出现场（如原料、标签、产品、样品等） 24 机台作业员是否戴手套作业（高亮面产品必须戴防静电帽、防静电手套及手指套） 25 工作台是否有铺垫、海棉块之保护垫，且整洁无料渣、无私人物品等杂物 26 工具是否有工具架且固定放置（如电吹风、烙铁等） 27 机台上及周围地面无料把、料粒等杂物，保持干净整洁 28 机台的边角料是否有收集器，且收集器内不得有其它杂物
7
每日是否有对印刷状况作技术统计分析（如不同印刷手之间的印刷品质状况），不良信息是否有定期收集，并能反馈相关部门分析，以推动改善
Y=1 / N=0 / NA=X
NA NA NA
审核记录
塑胶制程稽核表（QPA）
生产工序
序号
项目
(
)
8 印刷网板是否有专人保管，并立清册管理（如借用登记记录等）
印
9 过期网板，是否及时作废，有无记录
管
理
4 仪器、设备、治具是否满足测试需要
5 是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨
6 对特采料件是否知会内部相关单位管控（须有相关记录可供查询），是否有报备客户
S Q
7 进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪，直至结案并留有记录
A
8 原材料是否有库存期限规定，并有明确标识在原材料包装物上
二、品质管理

统计员岗位职责与工作内容

统计员岗位职责与工作内容作为一名统计员，岗位职责包括以下方面：1.组织协调统计工作，制定统计工作制度，并归口管理统计业务。

2.报出上级规定的各种综合统计报表，调查、整理、分析统计资料，以满足各级部门对统计信息的需求。

3.逐步建立健全统计的原始记录和报表，确保资料齐全、数据准确、信息灵通，避免出现差错。

4.坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，不虚报瞒报统计数据。

5.提供各项数据或资料，并积累各种原始资料，以便更好地完成工作。

6.不断研究统计业务知识，提高统计水平，以达到国家相应法律、法规及质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。

针对公司实际情况，统计员的具体岗位职责如下：1.认真贯彻研究国家《统计法》和相应的法律、法规，以确保计划工作服务于生产，按照公司生产的需求合理制定施工进度计划和物资设备供应计划。

2.编制各类计划时，要符合工程实际，切实可行，满足顾客和施工的要求。

3.统计报表要真实反映企业情况，不得弄虚作假、欺上瞒下。

4.按照公司总体要求编制每季度、月、旬计划，计划实施中出现的偏差时，及时调整计划。

5.制定有效的保证计划顺利实施的措施方案，注意协调总分包和各专业工种在施工时间上的安排。

6.随时深入工地检查计划的执行情况，对检查结果形成书面处理意见，上报主管经理，并抄报项目部。

除此之外，统计员还需要完成以下工作：1.在车间主任的领导下，负责车间的统计管理工作，建立统计台账并指导班组建立、健全各基础统计工作。

2.根据生产任务及材料计划办理领料手续，负责统计车间员工生产产品、半成品的数量，做好生产日报表。

3.监督、检查车间员工生产日报数量的准确性。

4.负责生产工序记录表的整理、汇编工作。

5.负责办理成品入库手续及入库成品的数量确认。

6.每月向财务部汇报月生产报表和月材料消耗统计报表。

7.负责车间劳保用品的领取和发放工作，建立防护用品台账。

8.负责车间各类文件的收发、保管及装订。

9.负责车间物资采购计划的编制。

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

关键过程控制程序

关键过程控制程序1 范围本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求，目的在于对关键过程实施有效控制。

本程序适用于航空产品生产中关键过程的质量控制。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB9001A-2001 质量管理体系要求GJB190 特性分类GJB467 工序质量控制要求Q/1DZG2.3 记录控制程序BD17 关于贯彻“GJB190—86特性分类”的规定3 术语和定义本程序采用GJB467和GJB9001A给出的术语和定义。

4 管理职责4.1 质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。

4.2 设计研究部门对确定的产品关键件（特性）、重要件（特性）的正确性负责。

4.3 工艺、冶金管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。

4.4 供应部门对关键材料、元器件符合技术要求负责。

4.5 质量检验部门对生产过程中正确贯彻关键过程控制要求进行监督，并对检测质量直接负责。

4.6 各生产单位对生产过程中具体实施关键过程控制的要求负责。

5 工作程序5.1 关键过程的识别和确定1关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程；被确定为关键、重要特性的外购、外协件入厂验收工序等。

5.1.1 编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表设计研究部门根据GJB190和BD17的规定，在对产品进行特性分析的基础上，确定关键件（特性）、重要件（特性），并按产品汇总编制“关键件、重要件目录和特性分类表”，经顾客代表审签同意后归档分发给各生产单位和工艺管理、冶金管理、质量管理、质量检验、供应等部门及顾客代表。

5.1.2 编制关键、重要外购器材项目表供应部门根据设计研究部门编发的“关键件、重要件目录和特性分类表”和产品图样，对确定为关键特性、重要特性的外购器材，汇总编制“关键、重要外购器材项目表”，复制分发质量管理、质量检验、冶金管理部门和顾客代表。

生产部岗位绩效考核表

5 6 产品一次交检合格率%
5% 违反操作规程安全事故，1次
扣2分 98% 5% 每增减1次，加减1分
做好生产负荷分析；生产设备的 95% 5% 每增减1个%点，加减1分
7 管理及维护工作。
召集部门周会执行情况
5%
8
9 团队建设
3% 员工投诉一次扣1分
10 领导与执行 11 出勤率
2% 领导失误与执行偏差1次扣1
把全厂的生产指标分解到各个车
2 间及需要配合执行的有关部门。
完成生产计划月度统计报相关部 98% 10% 每增减1个%点，加减1分
3 门。
掌握生产作业情况、进行产量统 98% 12% 每增减1个%点，加减1分
4 计。
根据生产指令合理编制生产所需 98% 20% 每增减1次，加减1分
的原辅材料计划报采购部门。
6 组及行车组的生产作业工作情况
部门周会执行情况 7
5%
8 出勤率
95% 8% 低于指标一个百分点扣一分
9 上月存在的问题整改
合计
2% 对存在的问题整改不到位1项扣1分
100%
绩效优缺点及跟进
备注
由公司下达
由生产部和考核部门打分重大事故一次扣6分
返工和返修一次扣1分
周会记录的各项工作的执
明生产，掌握生产作业情况和动
态及人员的合理调配，协调产、
5 供、销。
做好产品质量管理，技术图纸资 97% 5% 出现一次质量事故，扣2分
6 料的衔接、分解。
做好员工劳动纪律、设备卫生、 98% 5% 每增减1次，加减1分
7 现场清理整顿工作。
做好员工的思想政治工作、人事 95% 3% 每增减1个%点，加减1分

工时统计办法

工时管理办法1 目的确保工厂生产运营的有序进行，准时给顾客交付合格产品，力争工厂各环节准时化进行，推行精益化生产，不断标准化各种流程，推行科学的工时管理，制定标准工时，为做好产能分析提供准确的依据。

2 适用范围适用于公司所属的各生产单位。

3 职责：3.1定义:3.1.1生产运营部出勤工时分类：3.1.2各类工时定义：3.1.2.1总出勤工时 : 生产运营部所有人员出勤工时的总和(含加班支持工时)。

3.1.2.2应出勤工时 : 所有人员在公司规定下的正常应出勤工时总合(不含加班工时)。

3.1.2.3缺勤工时：(1) 事假、病假、婚假、丧假、产假、公假 (公伤、无薪公假) 等均属缺勤工时。

培训、出差均为正常出勤,直接人员应以除外工时申报,不列为缺勤工时。

3.1.2.4直、间接人员划分：(1)直接人员：从事生产操作者。

(即标准工时测定范围者)(2)间接人员：生产运营部直接人员以外的所有人员。

3.1.2.5直接工时 : 生产运营部直接人员出勤工时的总和。

即：直接工时＝直接应到－直接缺勤－出援＋入援＋直接加班。

3.1.2.6间接工时 : 生产运营部间接人员出勤工时的总和。

即：间接工时＝间接应到－间接缺勤－出援＋入援＋间接加班。

3.1.2.7除外工时 : 直接人员使用于非生产性事务的工时总和。

3.1.2.8实作工时 : 实际运用于正常生产的工时总和。

3.1.2.9异常工时 : 直接人员于生产中发生异常的工时总和。

3.1.2.10出援工时 : 生产人员支持其它单位,处理非隶属生产单位的工作时数。

3.1.2.11入援工时 : 其它单位人员支持生产单位 ,处理隶属生产单位的工作时数。

3.1.2.12标准工时(S.T) : 由作业纯熟的作业者,对指定的制程工作项目,在符合作业标准状态下,以正常速度完成该项操作所需的时间。

3.1.2.13支持工时：凡人员从事本组以外其他单位临时性工作所产生的工时数。

凡人员从事本组以外其他单位临时性工作者,即属支持。

研发项目工时统计表

部门确认签字：
2019年工日统计表
项目编号： YF20190 2
序号人员姓名 1月
2月
3月
4月
5月
6月
1
白国伟 19
18
21
22
20
21
2
宋建
19
18
21
22
18
18
3
左晓园 19
18
21
22
18
18
4
韩保朝 19
18
21
22
18
20
5
马小茜 19
18
21
22
18
20
6
候腾飞 16
18
21
22
18
20
16
朱兵
18
15
18
22
15
20
工日合计
276
262
325 349.5 283.5 322
总经理签字：
部门确认签字：
2019年工日统计表
字：
7月
21 21 21 21 21 21 21 17.5 9 21 21 21 21 257.5
8月
21 18 18 18 18 18 18 17.5 9 18 18 18 21 230.5
项目编号： YF20190 1
序号人员姓名 1月
1
郭磊
2
刘国培
3
谢楠
4
张媛
5
高辉
6
魏兵帅
7
张生有
8
李伟
9
冯超
10 李新中
11
王皓
12
王驰
13 张亚龙

IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-

10
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审核记录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。

质量管理表格大全

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。

（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。

（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。

第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。

（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。

（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。

（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。

（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。

(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。

工程施工监理用的各种表格大全(114种)

表A.1工程技术文件报审表表A.2施工测量定点放线报验表致：〔监理单位〕：我方已完成(部位)(内容)的测量放线，经自验合格，请予查验。

附件：1□放线的依据材料页2□放线成果表页测量员(签字)：岗位证书号：查验人(签字)：岗位证书号：承包单位名称：技术负责人(签字)：表A.3施工进度方案报审表致：(监理单位)：现报上年季月工程施工进度方案请予以审查和批准。

附件：1□施工进度方案〔讲明、图表、工程量、资源配置〕份2□承包单位名称：技术负责人(签字)：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

表A.4工程物资进场报验表附件：名称页数编号1质量证实文件:□出厂合格证页□厂家质量检验报告页□厂家质量保证书页□苗木检疫合格证页2自检结果：□材料进场检验记录页□苗木进场检验记录页3□数量清单申报单位名称：申报人(签字)：注:本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

表A.5工程开工报审表本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

表A.6分包单位资质报审表表A.7分项/分部工程施工报验表现我方已完成部位的工程,经我方检验符合设计、标准要求，请予以验收。

附件：名称页数编号1□质量操纵资料汇总表(适用于分部工程)页2□隐蔽工程检查记录表页3□预检工程检查记录表页4□施工记录页5□施工试验记录页6□分项工程质量检验评定记录页7□分部工程质量检验评定记录页8□承包单位名称：质量检查员(签字)：技术负责人(签字)：工程报验应填写?不合格项处置记录?表B.4，分部工程应由总监理工程师签字。

表A.8单位工程竣工预验收报验表审查意见：经预验收，该工程：1□符合□不符合我国现行、要求；2□符合□不符合我国现行工程建设标准；3□符合□不符合设计文件要求；4□符合□不符合施工合同要求。

综上所述，该工程预验收结论：□合格□不合格；可否组织正式验收：□可□否监单位名称：总监理工程师(签字)：日期：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监理常用表格

监理常用表格表格目录一、A类1．工程开工/复工报审表2．施工组织设计方案报审表3．分包单位资格申请表4．报验申请表5．工程款支付申请表6．监理工程师通知回复单7．工程监时延期申请表8．费用索赔申请表9．工程材料/标配件/设备报审表10．材料预付款申请表11．混凝土施工申报表12．（）月工程计量申报表13．施工单位申请表14．工程变更费用申请表15．施工测量放线报验单二、B类1．监理工程师通知2．工程暂停令3．工程款支付证书4．工程监时延期审批表5．工程最终延期审批表6．费用索赔审批表7．混凝土浇灌批准单8．开工令9．复工指令10．施工组织计划设计审批表11．分部分项工程检验认可书三、C类1．监理日记2．工程变更单3．工程联系单4．设计变更汇总表5．巡视记录6．基建监理工程卡片7．混凝土试快试压报告目录8．随工验收、隐蔽工程检查签证目录9．收发文登记本A-1工程开工/复工报审表工程名称：编号：A-2施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：A-3分包单位资格申请审核表工程名称：编号：A-4报验申请表工程名称：编号：A-5工程款支付申请表工程名称：编号：A-6监理工程师通知回复单A-7工程临时延期申请表工程名称：编号：A-8费用索赔申请表工程名称：编号：A-9工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：A—10材料预付款申请表工程名称：合同号：施工单位：A-11混凝土施工申报表工程名称：编号：A-12( )月工程计量申报表工程名称：编号：施工单位申请表（通用）工程名称：编号：工程变更费用申请单A—15施工测量放线报验单工程名称：合同号：施工单位：B-1监理工程师通知单工程名称：编号：B-2工程暂停令B-3工程款支付证书工程名称：编号：B-4工程临时延期审批表工程名称：编号：B-5工程最终延期审批表工程名称：编号：B-6费用索赔审批表工程名称：编号：混凝土浇灌批准单开工令工程名称：编号：B—9复工指令工程名称：合同号：监理单位：B-10施工组织设计审核表B-11分部、分项工程检验认可书工程名称：编号：C-1监理日记工程名称：气候：年月日星期：C-2工程变更单C-3工程联系单编号：C-4设计变更汇总表C-5巡视记录工程名称：编号：C-6在建监理工程卡片C-7混凝土试块试压报告目录工程名称：编号：C-8随工验收、隐蔽工程检查签证记录工程名称：___________________________ 建设地点：________________________ 建设单位：___________________________ 施工单位：________________________检查人：时间：C-9收发文登记本。

项目部工程项目管理检查表

3.劳务（专业）分包招标、评标、定标过程程序不规范，每份合同扣2分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；

工艺质量部40张表格

2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管：检验员：检验日期：年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。

2．供应商应限期回复。

7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：9、外协厂商质量检查表填写日期：年月日检验主管：检验人员：10、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：11、供应商物料拒收月统计表月份：日期：主管：制表：12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号：填写日期：14、制程检验标准书厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。

2．依不同的工序制定。

15、制造流程检验标准表编号：经办人：审核：16、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：17、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：18、作业标准书说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。

2．作为生产部门各工序作业的依据。

19、操作标准通知单填写日期：编号：制表：审核：批示：20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：22、巡检记录表班别：填写日期：23、制程巡回检验表日期：部门：查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。

2．检验标准范围可定上下限。

3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。

4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。

24、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查员：主管：25、产品别不良记录表编号：主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。

2．不良率=不良数÷加工数×100%。

3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。

26、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。

2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。

标准工艺统计表

输变电工程原则工艺应用登记表
（输变电工程原则工艺应用率及应用效果评分表）
工程名称：泉州南安220kV洪梅变电站工程时间： 11 月 28 日
2. 工程竣工预验收时，建设管理单位（部门）组织评价并填写与否应用、应用效果得分率。

3.应用效果得分按100分计，应用效果实得分按照附件11原则工艺应用效果考核评分表进行评分，应采用未采用原则工艺项目，应用效果实得分为0分。

4. 原则工艺应用率=应采用原则工艺数量/实际采用原则工艺数量×100%；应用效果得分率=应用效果实得分合计/（100×应采用原则工艺数量）×100%.。

存货管理制度

存货管理制度目录一、存货管理规定 (2)二、入库管理 (3)三、出库管理 (4)四、在产品管理 (5)五、存货账表管理 (6)六、存货盘点管理 (7)七、存货盘亏、毁损、丢失处理 (8)一、存货管理规定(一)管理范围：公司及其分子公司存货管理。

存货包括：原材料、辅助材料、包装物、外购商品、备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。

(二)存货需区分所有权属，归属不同公司的存货需分区存放、分区管理、分别开具出入库单、分别登记台账，分别办理相关手续。

(三)存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。

凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管员应当拒绝再收货。

(四)未经财务部门同意不得私自设置仓库，尚未使用或剩余的物资在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。

(五)仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。

1、待检区：以黄色标识牌标示，是已收到采购部门入库通知但待质检部门检查质量而将物资存放的区域。

2、退货区：以灰色标识牌标示，是指物资确认存在产品质量问题，采购部门正在或拟向供应商要求退货的物资存放的区域。

3、合格区：以绿色合格标识牌标示，是指已收到采购部门入库通知并经质检部门确认质量合格的物资存放的区域。

4、次品区：以蓝色标识牌标示，是指物资在生产过程中经确认不能再使用或不能以合格品使用的物资存放的区域。

5、暂存区：以红色标识牌标示，是指已收到采购部门入库通知但经质检部门确认质量不合格的物资暂时存放的区域。

6、寄放区：以褐色标识牌标示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放的物资暂时存放的区域。

来料加工物资可以单独设置“来料加工区”，在本制度中放入“寄放区”。

(六)设置废品仓库，建立台账，存放废品。

(七)仓库不应存放废品，要定期清理及时转入废品仓库。

(八)仓库使用的有关单据格式、联次、报送对象和管理，由财务部门设计。

(九)仓库进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经仓库管理员签字确认后才是有效的单据。

竣工验收会议签到表、会议内容记录

秦淮区三条营地块项目提调公馆及地下工程竣工验收签到表秦淮区三条营地块项目提调公馆及地下工程竣工验收会议会议时间：2016年1月12日会议地点：门东小东园参会人员：黄洁、凌小舟、王新军、廖俊、张剑、张军、黄倪周、许瑞安、郭方桥、蒋爱华、胡升宇勘察单位：王洪凯、肖建勋监理单位：冷定平设计单位：苏丝丝、燕坤施工单位：李春艳会议主持：黄洁会议记录：周新云会议内容：参见各方对于该工程的质量情况评估意见。

施工单位：一、工程概况：本工程由我江苏九鼎环球建设科技集团有限公司荣幸中标施工，于2014年5月动工，2015年5月施工结束。

本工程为地下一层、地上二层主体框架结构，外立面装饰为仿古木结构。

北侧附属外廊及景亭为纯木结构。

地下一层建筑面积2586.7m2,地上一层建筑面积2142.2m2,二层建筑面积563.47m2,建筑总面积为5292.37m2。

本工程的主要使用功能为电影院,共有7个影厅,968个座位,属于中型电影院。

二、工程质量管理基本情况自工程开工建设后，按项目法组织施工，施工前技术部认真编制了工方案，对分项工程进行技术交底，组织技术培训。

在施工过程中，技术部及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、试验、施工试验和施工测量，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的一切技术问题。

工程部按照施工组织设计、施工方案，制定生产计划，劳动组织安排，工程质量等施工过程中各种施工因素管理;负责各劳务分包和工程分包的协调管理。

质量部按照工程设计施工图纸及说明、相关验收规范进行施工，监督检验工程施工质量，编制、收集、整理工程施工质量验收记录等施工资料。

三、资料整编情况：技术资料是建筑施工中的一项重要组成部份，是工程建设及竣工验收的必备条件，在施工过程中我项目部及时对原材料质保资料进行了收集、整理，对进场材料按批量进行复试，对工程自检资料、隐蔽工程验收资料及时报验，对砼、砂浆试块见证取样并及时送检等。

平时工程自检资料、原始记录、试验报告、质保书、隐蔽工程验收资料齐全、真实、及时，并与工程建设进度同步完成。

对下工程量结算统计管理办法

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx对下计量管理办法（暂行）1、总则1.1 为适应xx工程建设的需要，结合本工程的实际情况、特点以及现场施工技术的具体要求，制定本办法。

1.2 项目经理部应成立以项目总工为组长，项目其他领导和工程技术部、计财部、安质部等相关人员为组员的验工计量管理领导小组，负责本项目对下计量工作。

2、对下验工计量的依据2.1 双方签订的合同。

2.2 经批准的设计变更、补充合同中的工程项目。

2.3 工程验收质量达合同规定标准。

2.4 隐蔽工程检查报告，成品、半成品、设备及原材料出厂合格证、试验报告单等。

2.5 实际完成的工程数量。

2.6 临建工程及合同外施工项目严格按照工程部下发施工任务单。

3、工程数量的动态管理3.1 工程量的重新计算核定是防止工程量流失、控制成本支出的重要环节，是一项基础性的工作。

开工前，按照施工图纸的到位情况，项目技术部门应及时组织有关部门人员新工序开工前对现场实测，逐步确定各工程项目的实际工程数量，明确作业项目的工程量，并建立台帐，以此作为对下计量控制的依据。

3.2 因施工方案、变更设计及现场变化等因素引起工程数量变化，需调整对下计量工程数量时，项目部工程技术部应组织计划财务部、物资设备部、生产协调部等部门人员共同研究、现场核实，如发生工程量等变化时必须由施工队提供变化范围的方案、图纸、工程量签认单、影像资料；对合同约定的责任范围之内的数量变化或由于施工班组自身责任造成的数量变化则不予调整。

4、计量程序和要求4.1 为了能够更好的控制对下工程量结算，在每项工序施工开始前，先由施工队对该工序设计图纸数量进行计算，并上报项目经理部工程部进行审核，共同确认该工序图纸设计量，在进行每月工程量审核工作。

4.2 项目部每月进行对下工程量结算，对下计量一律实行现场计量，由项目经理部工程部、现场施工队技术负责人及班组技术负责人参加共同对已完合格工程进行现场确认，由施工班组给施工队提报每月完成实际工程量，施工队审核完成后，按照项目经理部对下结算表格重新编制工程量计算表格，表格由施工队技术负责人编制、施工队队长审核完成后上报项目经理部，由项目经理部工程部、安质部负责人及项目总工签认后有效。