分部工程质量控制资料核查验收记录

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主体结构分部工程质量控制资料核查记录

主体结构分部工程质量控制资料核查记录主体结构是指建筑物的骨架部分，通常包括框架结构、墙体结构、楼

板结构等。质量控制是确保建筑物结构安全稳定的关键环节，因此，对主

体结构的质量控制资料进行核查是非常重要的。下面是1200字以上的主

体结构分部工程质量控制资料核查记录。

日期：2024年6月10日

项目：XXX工程

施工单位：XXX建筑工程有限公司

一、基本情况

本次核查的主体结构分部工程质量控制资料涉及框架结构、墙体结构、楼板结构等方面，包括施工图纸、技术规范、质量验收记录、检测报告等。

经过初步查验，质量控制资料齐全，符合规定要求。

二、框架结构

1.框架结构施工图纸：核查施工图纸是否与设计图纸一致，图纸中是

否包含图纸审查意见及图纸承包单位的盖章确认。

结果：施工图纸与设计图纸一致，齐全并有审查意见和盖章确认。

2.框架结构施工方案：核查施工方案的编制是否符合相关技术规范，

要求施工方案具体详细，包含每个施工环节的方法、工艺和要求。

结果：施工方案编制符合技术规范要求，详细并包含了每个施工环节

的方法、工艺和要求。

3.框架结构施工记录：核查框架结构的施工记录是否规范，包括工序

验收记录、变更通知单、隐蔽工程验收记录等。

结果：框架结构的施工记录规范，包括工序验收记录、变更通知单、

隐蔽工程验收记录等。

三、墙体结构

1.墙体结构施工图纸：核查施工图纸的编制是否正确，包括墙体分布、尺寸、材料等信息。

结果：施工图纸编制正确，包括墙体分布、尺寸、材料等信息。

2.墙体结构施工方案：核查施工方案的编制是否符合相关技术规范，

要求施工方案具体详细，包含每个施工环节的方法、工艺和要求。

分部工程质量控制资料核查记录

表3.0.13-1 地基与根底分部〔子分部〕工程质量掌握资料核查记录

编号: 单位〔子单位〕工程名称施工单位

序号资料名称份数施工单位

检查

监理〔建设〕单位

分项工程质量验收记录

检验批工程质量验收记录21 检查意见核查意见

人

核查人

核查意见

核查结论

建设单位：工程负责人：

〔工程技术负责人〕：

年月曰监理单位：

总〔副总〕监理工程师：

年月曰

施工单位：工程经理：

〔工程技术负责人〕：

年月曰

1 图纸会检、设计变更、洽商记录

2 测量放线记录及沉降观测记录

3 施工方案、作业指导书、技术交底记录

4 原材料岀厂合格证书及进场检验报告

5 土方回填的试验报告

6 隐蔽工程验收记录

7 地基根底检验及抽样检测资料

8 钢筋材质及焊接〔机械连接〕接头试验的报告

9 地下混凝土工程验收记录

10 桩基试验资料

11 地基处理及桩基施工记录

混凝土原材料及混凝土试件的试验报告

13 混凝土构造实体检验记录

14 混凝土工程施工记录

15 混凝土协作比试验报告

16 预拌混凝土合格证〔岀厂检验报告〕及进场坍落度记录

17 地基验槽记录

地基材料的配比^

19 混凝土强度统计、评定记录

表3.0.13-2 主体构造分部〔子分部〕工程质量掌握资料核查记录

编号

单位〔子单位〕

施工单位

工程名称

施工单位监理〔建设〕单位序号资料名称份数

检查意见检查人核查意见核查人

1 图纸会检、设计变更、洽商记录

2 测量放线记录及沉降观测记录

3 施工方案、作业指导书、技术交底记录

4 原材料岀厂合格证书及进场检验报告

5 构件、配件、高强度螺栓连接副制成品岀厂合

格证

6 钢构造摩擦面的抗滑移系数及高强度螺栓连接

结构工程分部工程质量控制资料核查记录

结构工程分部工程质量控制资料核查记录项目名称：XXXX项目

项目地址：XXXX

核查日期：XXXX年XX月XX日

核查人员：XXXX

一、背景

本次核查是针对项目的结构工程分部进行质量控制资料的核查，旨在了解工程质量管理的执行情况，确保工程质量达到规定的标准。

二、核查内容

1.建设工程质量管理手册

核查了建设工程质量管理手册，包括编制日期、版本号、修订情况等是否符合规定要求，并查看了手册中的内容是否覆盖了建设工程质量管理的各个方面。

2.工程质量管理组织机构

核查了工程质量管理组织机构的设置情况，包括质量部门设置、人员配备是否符合规定要求，以及各个质量管理岗位职责的明确性。

3.工程质量管理计划

核查了工程质量管理计划的编制情况，包括施工前的质量方案编制、施工过程的质量控制措施、质量验收标准的制定等是否符合规定要求，并对相关工程质量管理计划进行了抽查。

4.质量控制记录

核查了各个质量控制记录的编制情况，包括施工过程中的工序检查记录、质量巡检记录、质量事故报告等是否按照规定要求进行，记录内容是

否真实、完整。

5.质量标准与规范

核查了施工过程中所涉及的质量标准与规范的执行情况，包括施工方案、材料采购、施工工艺等是否符合质量标准与规范要求，并查看了相关

的资料记录。

6.质量验收记录

核查了工程质量验收记录的编制情况，包括质量验收的程序、方式、

验收结果等是否符合规定要求，并查看了质量验收报告的真实性。

三、核查结果

1.建设工程质量管理手册：符合规定要求，内容覆盖全面，有条理性。

2.工程质量管理组织机构：设置合理，人员配备充足，并且职责明确。

分部工程质量验收记录

1. 引言

本文档记录了分部工程质量验收的过程和结果。分部工程质量验收是指对分部工程的质量进行检查和评估，以确保分部工程符合相关的质量标准和要求。本次分部工程质量验收确认工程施工的质量是否达到了验收条件，以保证工程的质量和安全。

2. 验收对象

本次分部工程质量验收的对象为以下几个分部工程：

•电气工程

•暖通工程

•火灾报警工程

•给水排水工程

3. 验收人员

本次分部工程质量验收的人员组成如下：

•专业监理工程师

•建设单位代表

•施工单位代表

4. 验收标准

以下是本次分部工程质量验收所需符合的标准和要求：•国家相关工程建设标准

•工程设计文件

•相关规范要求

•安全生产规定

5. 验收内容

本次分部工程质量验收的具体内容包括以下几个方面：

5.1. 施工工艺

对分部工程的施工工艺进行检查和评估，确保施工过程中没有违反安全规定和工程设计文件要求的情况。

5.2. 材料使用

对分部工程所使用的材料进行检查，包括材料的质量、型号、规格等是否符合工程设计文件和相关标准要求。

5.3. 施工设备

对分部工程所使用的设备进行检查，确保设备的性能稳定可靠，并符合施工要求。

5.4. 工程质量验收记录

对分部工程的质量验收记录进行审核，确保验收记录完整、准确，并符合相关要求。

6. 验收过程

本次分部工程质量验收的具体过程如下：

6.1. 准备工作

在验收开始之前，验收人员会准备好相关的验收标准、文件和工具，并对需要验收的分部工程进行了解和准备。

6.2. 现场检查

验收人员对分部工程的施工现场进行检查，包括施工工艺、材料使

用和施工设备的检查。

分部工程质量控制资料核查记录

模板一：

一、项目概述

项目名称：

项目位置：

项目负责人：

项目起止日期：

二、工程质量控制资料核查

1. 设计文件核查

1.1 施工图纸是否与设计需求一致；

1.2 设计变更和批准手续是否齐全；

1.3 是否按规定进行设计校审；

1.4 设计计算书是否准确完整。

2. 材料质量文件核查

2.1 材料验收报告是否符合规定标准；

2.2 材料进场时是否有相应合格证书和检验报告；

2.3 材料质量是否满足施工要求；

2.4 材料存放和保护是否符合规定要求。

3. 施工质量控制文件核查

3.1 施工方案是否具备可行性和合理性；

3.2 施工组织方案是否能够保证工程质量；

3.3 施工工序、施工工艺是否合理；

3.4 施工检验和试验方案是否符合要求。

4. 进度控制文件核查

4.1 施工进度计划是否合理且可行；

4.2 施工工期是否按计划进行；

4.3 施工进度是否与实际情况相符；

4.4 工程施工进度是否存在滞后或加快。

5. 安全控制文件核查

5.1 安全技术措施是否到位；

5.2 安全操作规范是否得到执行；

5.3 施工现场安全管理是否符合规定。

附件：（具体列出所需附件名称）

法律名词及注释：

1. 施工图纸：是建筑工程设计的具体表达形式，包括平面图、立面图、剖面图等。

2. 设计变更：根据实际情况对设计方案进行修改和调整。

3. 校审：对设计文件进行审核和审查，确保设计的准确性和合理性。

4. 材料验收报告：对进场材料进行检验并出具的质量验收报告。

5. 施工方案：施工过程中的具体操作方法和步骤的规定和计划。

6. 施工组织方案：对施工过程中的人员、设备、材料、工艺、工序等进行组织安排和管理的方案。

分部工程质量控制资料核查验收记录【范本模板】

附件2：

地基基础分部工程质量控制资料核查验收记录

主体结构分部工程质量控制资料核查验收记录

建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查验收记录

建筑屋面分部工程质量控制资料核查验收记录

建筑给水、排水及采暖分部工程质量控制资料核查验收记录

建筑电气分部工程质量控制资料核查验收记录

通风与空调分部工程质量控制资料核查验收记录

智能建筑分部工程质量控制资料核查验收记录

单位(子单位)工程质量控制资料核查验收记录

地基基础分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

主体结构分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

建筑装饰装修分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

建筑屋面分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

建筑给水、排水及采暖分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

建筑电气分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

通风与空调分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

智能建筑分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录

地基基础分部工程观感质量检查验收记录

主体结构分部工程观感质量检查验收记录

建筑装饰装修分部工程观感质量检查验收记录

建筑屋面分部工程观感质量检查验收记录

建筑给水、排水及采暖分部工程观感质量检查验收记录

建筑电气分部工程观感质量检查验收记录

通风与空调分部工程观感质量检查验收记录

分部工程质量控制资料核查记录施工单位检查意见模板

摘要：

一、分部工程质量控制资料核查记录概述

1.施工单位检查意见模板的作用

2.施工单位检查意见模板的内容

二、分部工程质量控制资料核查记录的具体内容

1.工程质量控制资料的核查

2.工程质量问题的处理

3.工程质量验收结果

三、施工单位检查意见模板的应用

1.施工单位检查意见的填写

2.施工单位检查意见的提交

3.施工单位检查意见的反馈

四、分部工程质量控制资料核查记录的意义

1.提高工程质量

2.保障工程安全

3.促进工程项目的顺利进行

正文：

分部工程质量控制资料核查记录是施工单位在进行工程质量控制过程中，对工程质量控制资料进行核查的记录。它包括工程质量控制资料的核查、工程质量问题的处理、工程质量验收结果等内容。

施工单位检查意见模板是分部工程质量控制资料核查记录的重要组成部分，它对施工单位进行检查意见的填写提供了参考。施工单位检查意见模板的内容主要包括工程质量控制资料的核查情况、工程质量问题的处理情况、工程质量验收结果等。

在实际应用中，施工单位应根据工程的具体情况，填写施工单位检查意见模板。施工单位检查意见的填写应准确、详细，以便于其他相关单位对工程质量的控制。

施工单位检查意见模板的提交，是施工单位对工程质量控制的反馈，也是对其他相关单位的工作的监督。通过施工单位检查意见模板的提交，可以及时发现工程质量问题，及时进行处理，保证工程质量。

分部工程质量控制资料核查记录

一、背景

本记录是为了保证项目分部工程的质量控制资料的准确性和完备性而制定的，

旨在核查各分部工程的质量控制资料是否符合标准及是否已经按规定归档。

二、范围

本记录适用于项目建设周期内，对分部工程质量控制资料的核查。

三、核查内容

1. 分部工程质量控制计划

核查分部工程质量控制计划是否符合项目标准及法律法规要求，是否包含工程

项目安装配件的质量、验收标准、检查方法、试验方法等方面的内容，并且是否依照要求层层签字确认。

2. 质量资料清单

核查分部工程的质量资料清单是否齐全，并且清单中的质量资料是否依照要求

进行归档。

3. 质量记录

核查各项分部工程的质量记录是否存在，包括检查记录、试验记录、验收记录、工程竣工验收书及完整的项目资料档案等，是否符合项目要求。

4. 相关文件

核查所有与分部工程相关的文件、资料是否清晰、明确，是否包括分部工程施

工方案、施工记录、设计文件、安装说明、加固图及防护维护图等。

5. 材料验收记录

核查材料验收记录是否符合设计要求。要求各项材料均需要经过验收，并记录

验收结果。

四、核查方法

1. 手动核查

对各分部工程的质量控制计划、质量资料清单、质量记录、相关文件及材料验

收记录等进行手动核查。

2. 系统查询

通过建设单位提供的分部工程质量控制记录系统，查询分部工程质量控制计划、质量资料清单、质量记录、相关文件及材料验收记录等。

五、核查结果

对各分部工程进行逐一核查，符合要求的资料进行确认，并记录核查结果及有

关重要信息。核查结果分为合格、不合格和待整改三种。

六、结论

核查所有分部工程的质量控制资料，发现不合格或待整改的情况，需要责令建

主体结构分部工程质量控制资料核查记录三篇

主体构造分部工程质量掌握资料核

查记录三篇

篇一：主体构造分部工程质量掌握资料核查记录

编号：

单位〔子

施工单

单位〕工

位

程名称

监理〔建设〕单

施工单位

份位

序号资料名称

数检查意核查意

检查人核查人

见见

图纸会检、设计变更、洽商记

1 5

录

测量放线记录及沉降观测记

2 /

录

施工方案、作业指导书、技术

3 2

交底记录

原材料出厂合格证书及进场

4 33

检验报告

5 构件、配件、高强度螺栓连接 /

副制成品出厂合格证

钢构造摩擦面的抗滑移系数

6 及高强度螺栓连接副的试验/

报告

螺栓最小负载试验报告、高强

7 大六角头螺栓连接副扭矩系/

数复试报告

8 预应力筋用锚具、连接器的合

/ 格证和进场复验报告

预应力钢筋的安装、张拉及灌

9 /

浆记录

10 隐蔽工程验收记录 5

主体构造检验及抽样检测资

11 /

料

混凝土原材料及混凝土试件

12 5

的试验报告

钢筋材质及焊接〔机械连接〕

13 5

接头试验的报告

14 混凝土构造实体检验记录 4

15 混凝土工程施工记录 5

16 混凝土协作比试验报告 3

预拌混凝土合格证〔出厂检验

17 13

报告〕及进场坍落度记录

18 预埋螺栓、敷设架测量记录/

19 网架节点承载力试验报告/

20 砂浆协作比试验报告 1

水平灰缝砂浆饱满度检测记

21 4

录☆

22 砂浆使用记录☆/

23 砌体垂直度检测记录 5

24 砌筑砂浆试件的试验报告 5

25 混凝土及砂浆协作比通知单13

26 构造吊装记录、烟囱钢内筒顶

/ 升〔安装〕记录

27 钢构造预拼装记录/

28 高强螺栓施工记录/

29 焊缝外观及尺寸检查记录/

30 钢构造焊缝质量检测报告/

31 防火涂料涂层厚度检测报告/

分部工程质量验收记录

一、工程项目概况

项目名称：XXXX

项目地点：XXX

建设单位：XXX

施工单位：XXX

设计单位：XXX

监理单位：XXX

工程类别：XXX

二、验收内容

1.施工质量验收内容

-施工过程中的各项质量控制措施是否得到有效执行和落实；

-施工过程中的主要节点、关键部位质量管控措施是否有效；

-施工图纸和设计文件的实施情况是否符合要求；

-施工过程中与工程质量相关的记录资料是否齐全、规范；

-施工过程中所使用的主要材料及设备是否符合设计要求；

-施工现场的标志、警示措施是否规范；

-施工现场是否符合环境保护要求；

-施工过程中是否存在重要备案事项。

2.工程设备质量验收内容

-工程设备的材料是否符合设计、规范要求；

-工程设备的生产制造工艺是否符合要求；

-工程设备的安装调试是否符合规范要求；

-工程设备的质量检验报告是否符合要求；

-工程设备是否达到可投入使用的标准。

三、验收结果

1.施工质量验收结果

-施工质量符合设计要求，达到验收标准；

-施工质量存在不符合要求的问题，待整改；

-施工质量严重不符合要求，需重新施工。

2.设备质量验收结果

-设备质量符合设计要求，达到验收标准；

-设备质量存在不符合要求的问题，待整改；

-设备质量严重不符合要求，需更换或重新调试。

四、验收结论

经对项目施工质量和工程设备质量进行全面、细致的验收，根据相关规范和要求，本次验收结论如下：

1.施工质量验收结论

本次施工质量验收结果为（详细描述）：符合设计要求，达到验收标准/存在不符合要求的问题，待整改/严重不符合要求，需重新施工。

2.工程设备质量验收结论

工程质量控制资料核查验收记录表大全

工程质量控制资料核查验收记录表大全地基基础分部工程质量操纵资料核查验收记录

主体结构分部工程质量操纵资料核查验收记录

建筑装饰装修分部工程质量操纵资料核查验收记录

建筑屋面分部工程质量操纵资料核查验收记录

建筑给水、排水及采暖分部工程质量操纵资料核查验收记录

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智能建筑分部工程质量操纵资料核查验收记录

单位（子单位）工程质量操纵资料核查验收记录

地基基础分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

主体结构分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

建筑装饰装修分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

建筑屋面分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

建筑给水、排水及采暖分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

建筑电气分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

通风与空调分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

智能建筑分部工程质量安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

单位（子单位）工程安全与功能检验资料核查与抽样检测验收记录

地基基础分部工程观感质量检查验收记录

主体结构分部工程观感质量检查验收记录

建筑装饰装修分部工程观感质量检查验收记录

建筑屋面分部工程观感质量检查验收记录

建筑给水、排水及采暖分部工程观感质量检查验收记录

建筑电气分部工程观感质量检查验收记录

通风与空调分部工程观感质量检查验收记录

智能建筑分部工程观感质量检查验收记录

单位（子单位）工程观感质量检查验收记录

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录项目名称：XXX工程

工程地点：XXX市XXX区

一、核查目的

本次核查旨在核实地基与基础分部工程质量控制资料的准确性和完整性，确保工程质量符合相关规范和标准的要求。

二、核查范围

1.地基的填筑与处理措施；

2.基础的施工与试验记录；

3.地下管线的布置与保护措施；

4.地基与基础的验收记录；

5.环境保护措施的落实情况等。

三、核查内容

针对以上资料范围，进行如下核查内容：

1.核实地基填筑与处理措施是否符合设计要求，是否按照规范进行；

2.核对基础施工与试验记录是否齐全，是否合理；

3.核查地下管线布置与保护措施是否符合规范要求；

4.核对地基与基础的验收记录是否完备，是否符合验收标准；

5.核实环境保护措施是否科学合理。

四、核查方法

1.阅读相关工程资料，对照相关规范和标准，逐项核对；

2.视察工地现场，观察地基与基础施工情况，与工程现场负责人进行

沟通；

3.对关键物料和设备进行抽样检验，核实其质量合格证明；

4.查阅相关验收报告和实测数据，验证其准确性和合理性。

五、核查结果

1.地基填筑与处理措施：√通过核查，地基填筑与处理措施符合设计

要求，按照规范进行施工。

2.基础施工与试验记录：√通过核查，基础施工与试验记录齐全，合理。

3.地下管线布置与保护措施：√通过核查，地下管线布置与保护措施

符合规范要求。

4.地基与基础的验收记录：√通过核查，地基与基础的验收记录完备，符合验收标准。

5.环境保护措施的落实情况：√通过核查，环境保护措施科学合理。

六、核查结论

通过核查，本次地基与基础分部工程质量控制资料符合相关规范和标

分部工程质量控制资料核查验收记录

分部工程质量控制资料核查验收记录日期：XXXX年XX月XX日

项目名称：

所属分部工程：

验收人员：

核查人员：

一、项目概述

本次验收旨在核查所属分部工程的质量控制资料，以确保工程质量符合相关标准和规范要求。

二、核查内容

1.施工图纸：核查施工图纸的完整性和符合性，包括结构、设备、电气等专业图纸。

2.材料采购与验收记录：核查材料的采购合同、验收记录，确保采购的材料符合相关标准和质量要求。

3.施工工艺与资料：核查施工工艺与资料，包括施工方案、制度与方法，确保施工工艺符合设计要求，并有相应的实施资料。

4.质量检测与验收记录：核查质量检测与验收记录，包括试验报告、检测记录等，确认施工过程中的质量检测和验收符合要求。

5.工程变更及记录：核查工程变更及相关记录，包括设计变更和施工变更，确认变更过程合规、规范，并有相应的记录。

三、核查过程

1.验收人员和核查人员一同进入施工现场，查看分部工程质量控制文

件和资料。

2.验收人员提供资料清单，核查人员依据清单逐项核查。

3.核查人员对每项核查内容进行记录，包括核查结果、发现问题及对

应建议。

4.核查人员与分包单位进行沟通，针对问题提出整改要求和具体措施。

5.核查人员总结核查结果，与验收人员进行交流和确认。

四、核查结果

经核查，所属分部工程的质量控制资料符合相关标准和规范要求，未

发现重大问题。

五、问题及建议

1.对施工图纸进行进一步完善，确保图纸的完整性和准确性。

2.加强材料的采购与验收记录管理，保证材料质量可追溯。

3.完善施工工艺与资料，确保施工过程中的工艺可行性。

4.加强质量检测与验收记录的管理，完善相关的检测和验收流程。

分部工程质量验收记录

工程项目名称：________________

工程项目地点：________________

验收日期：_________________

验收单位：_________________

一、基本情况

1.分部工程名称：________________

2.施工单位：_________________

3.监理单位：_________________

4.设计单位：_________________

二、质量验收内容

1.对分部工程的施工质量进行检查，包括但不限于材料质量、施工工艺、规范要求等方面。

2.检查分部工程的符合设计图纸要求情况。

3.检查分部工程的施工过程中是否存在违反规定的现象，如偷工减料等。

4.对施工单位的施工人员进行技术交底，确保了解相关规范要求。

三、验收结果

1.经过质量验收，分部工程的质量达到了设计要求，并符合相关规范标准。

2.未发现施工中违反规定的现象，施工单位积极配合验收工作。

3.监理单位认为可以验收合格，予以通过。

四、下一步工作

1.对验收合格的分部工程进行档案归档，确保施工过程的记录完整准确。

2.落实验收结果，及时通知相关单位，并确保后续工程进度顺利进行。

3.同时加强对施工单位的监督，确保施工质量不降低，按照规定进行工程施工。

五、相关附件

1.验收人员签字：________________

2.监理单位意见：_________________

3.设计单位意见：_________________

以上为本次分部工程质量验收记录，如有需要进一步了解，可查阅相关资料。

主体结构分部工程质量控制资料核查记录三篇

主体结构分部工程质量控制资料核

查记录三篇

篇一：主体结构分部工程质量控制资料核查记录

编号：

篇二：主体结构分部工程质量控制资料核查记录

混凝土结构（子分部）工程质量验收记录

附件：混凝土主体结构分部工程质量验收纪要。

注：1、此表一式四份，监督站、建设、施工及档案馆各存一份；

2、主体结构分部（子分部）主要指砼结构、钢结构、木结构等受力结构；

3、此表为主体结构分部工程质量验收记录的附件。

主体结构分部工程质量验收记录

资料核查及主要功能抽查记录

篇三：主体结构分部工程质量控制资料核查记录