货物的超装、短装分析程序

制订日期2008/3/9 目的：
为了加强对本公司货物的监管，确保货物数量准确无误到达供货地点，制定本程序。

范围：
装/卸货负责人和装/卸货员工。

程序：
1.由计划部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据途径展开物料短缺调查：生产过程中的损耗、流通中的损耗和误存、因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁、不明丢失。

2.造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它种物料代发、取消订单等。

将调查结果详细记录交PMC部。

3.业务主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。

业务主管根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。

4.如果发现短缺，应该按如下程序进行：报关员－运输过程司机－IQC照相负责人－装柜出货负责人－成品入仓负责人等进行追查，并将追查结果报告上级处理。

5.《货物超装/短装通报表》
制订日期2008/3/9 日期-供应商-订单号-货号-货物名称-订购数量-实际收入数量-多/少数量-采购审核结果-货仓处理结果
6.此份表格所有涉及物品都要经总经理审核签名方可生效。

2：造成货物数量超装或短缺的原因需供应商书面文件解释并专人存档备查。

编制：审核：批准：。