各费用报销单表格

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费用报销单模板表格

事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由及依据：
人员信息（人）
出差情况
姓名级别月日出发地月日
填报日期：
年
月
日
领导批示
起至
年月日
日期至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费天数标准金额天数标准金额天数标准金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分（其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由及依据：
人员信息（人）
出差情况
姓名级别月日出发地月日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导批示
起至
年月日
日期至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费天数标准金额天数标准金额天数标准金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分（其中：现金
审核人：
报销人：
元）

费用报销单-表格

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额(大写）拾万仟Fra bibliotek拾元(小写)￥
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单

各费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。

审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。

费用报销单表格

借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
Байду номын сангаас客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

费用报销单表格

借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
年月日附件共张
出纳
复核
借款人
规格：190MM*105MMH联式宋体黑色
差旅费报销单
年月日附件共张
T审批方式可先EE短信电话后签字
出纳
复核
领款人
天（！；'「/）
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另諾助半'刑国）WWIAI96.IAIIAI08L:魁齋
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
规格：180MM*96MMH联式宋体黑色
报销部门：年月日附件共张
姓名
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他

常用费用报销单格式

费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单表格

费用报销单
报销部门：年月日附件共
张
出纳复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。

费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。

部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。

费用报销单表格

（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核

常用费用报销单格式

费用报销单【1 】报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单表格

花费报销单报销部门：年月日张用途金额（元）备注部门会计签合计批附件共部门经理审核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角原借钱：应退余款：分元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由（大写）拾万仟佰拾借钱金额（小写）￥元部门会计部门经理审查签批注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000元以上需经过财务经理审批， 10000元以上需总经理审批。

出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出差事姓名职别由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期市内机票车船出差起讫地址天数交通住宿费其余小计费费补贴月日费合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日张付款部门领款人付款事由附件共审批方式可先短信电借钱金（大写）拾万仟佰拾（小写）￥额元部门会计部门经理审查签批注：全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、>10000 元、（轮胎门市） >20000元、>40000 元、（轮胎、铝圈销售部） >40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人规格： 180MM*96MM 两联式（记帐、收条）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额单收款项目名称单位数目价万仟佰拾元角分合计（大写）拾万仟佰拾（小写）￥人民币元出纳复核收款人。

费用报销单-表格

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。

出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。