费用报销单(简约模板)
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
费用报销单(模板)
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单(2)
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
部门： 行次
1 2 3 4 5 6
人民币大写 （合计）
总经理：
部门：
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
费用报销单模板
领款人：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退