物资验收入库单【模板】
仓库入库验收单
日
供应商 送货日期 订货日期 入库日期
异常原因
仓库入库验收单 JZ-8.2.3-06
＿ ＿ ＿ 填报日期： 年 月 日
收件人
送货单数量
送货单金额
送货单号订货号来自订货人入库批次
入库数量
入库金额
处理方式
其他
传真确认人
制单
仓库
审核
注意事项:
1、此表单使用于市场部入库数、品质、单价等不符合厂商送货单资料或不符合市场部入库存入库规定时填写。 2、此表单入库完结后二天内及时传真反馈厂商，并做好收件记录。 3、此表单一式二份，随入库单原件一起交财务备案。
酒店物资验收入库单
名称及规格
单位
数量
实际价格
计划价格
价格差异
交库
实收
单价
金额
单价
金额
合计
成本财产部主管：记账：保管部门主管：
验收：单位主管：缴库：
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。发票号码或生产单号码
物资验收入库单No
物资类别
年月日连续号：
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。
交原单位及部门
采购设备物资到货验收单(模板)
基本情况
合同号：
供货商：
序号
设备名称
设备型号
数量
单位Biblioteka 备注123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
验收依据：□合同□技术协议□说明书□技术标准□国家标准
验收项目
□主机□配套附机(附件)□随机消耗件□随机工具□随机资料□产品合格证□外观检查□性能检测□HSE配置□其它项目：
验收结论
□设备符合合同要求，验收合格。
□不合格（如验收不合格，需说明不合格原因及处理结果）。
附件：□验收协议□备忘录□设备清单□配套附机(附件)清单□随机文件(资料)清单□随机工具清单□随机消耗件清单□性能检测报告□其它：
验收日期：年月日
验收地点：
采购方：
项目名称：
验收人员签字
采购方设备管理部：
采购方经办人：
供应商代表：
采购方验收人：
备注
采购验收入库单
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
金 额
百
十ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 负责人： 领料人：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：内部核算 第四联：领用部门（收料员）
采 购 验 收 入 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）： 收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
仓库入库验收单
仓库入库验收单1•到货交接单
2.原材料验收单
3•零配件验收单
4. 货物验收单
订购单编号：编号: 填写日期：年月日
5. 材料验收报告表
6•商品验收报告单
审核: 审批: 制单:
7•入库验收报告单
编号：填写日期：年月日
编号：检验主管制表人
编号：填写日期：年月日
审核: 审批: 日
年月日
期:
10. 退料单（一）
编号：日期：年月日
11. 退料单（二）
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
编号：日期：年月日
登账: 点收: 王官: 退料人:
12. 退料月统计表
编号：日期：年月
13•物料拒收月统计表
制表:
14.物资验收单汇总表
编号：日期：年月日
15•入库验收工作考核表。
物资验收单
注：1、除水泥混凝土、沥青混凝土、水稳料等成品物资外，一般情况下收料人员不得在供方送货小票上签字，须现场开具收料单，相关人员签字后将供应商对账联交给供应商授权人或送货人，作为结算对账的凭证；混凝土在送货小票上签字时，须定期汇总开具验收单；
2、工程物资管理部门组织收料，收料人员至少2人以上，包括工程收料员、专业工程师及分包授权材料员；对于安全类物资，还需工程安全人员参与；新型材料、大模板等特殊类材料，还需工程总工（技术负责人）参与；如为理论重量验收的，需在交验说明中注明计算过程：例如：# 12 2 （捆）*250 （支/捆）*9米*0.888Kg=3.996吨。
3、假设验收单用于材料收料单汇总，需单独成册并在封面注明（收料单/混凝土小票对账），开具前提是根据合同约定的结算周期进行结算，结算时由物资记账员依据存根联和第三联核对供应商提交的第二联，填写材料名称规格及数量，注明收料单张数以及供应起止时间，并在显要位置注明“本单据仅作为材料收料单据数据核对使用，不作为结算付款依据”。
供方经办人签字、物资工程师在物资负责人处签字，物资记账员在验收人处签字。
并在收料单二、三联反面加盖“已对账”印章，收料单第二联、随同验收单第三联附在结算书后面。
4、此单据仅代表收到相应数量的物资，质量待进一步检验或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据；
5、按照合同约定采用理论计算收料时，须在备注处注明计算过程，位置不够时可单独附页；
6、供应商送货的原始凭证需附在验收单存根后。
物资验收入库单(一式三联)
年月日 实际价格 单价 金额
供应单位
ห้องสมุดไป่ตู้
合计
备注
备注：一式三联，一联采购，一联仓库，一联财务报销。
部门经理：
验收：
保管：
采购：
物资编号： 物资名称
规格型号
物资验收入库单
合同编号： 数量
单位 采购数 实收数
计划价格 单价 金额
年月日 实际价格 单价 金额
供应单位
合计
备注
备注：一式三联，一联采购，一联仓库，一联财务报销。
部门经理：
验收：
保管：
采购：
物资编号： 物资名称
规格型号
物资验收入库单
合同编号： 数量
单位 采购数 实收数
计划价格 单价 金额
年月日 实际价格 单价 金额
供应单位
合计
备注
备注：一式三联，一联采购，一联仓库，一联财务报销。
部门经理：
验收：
保管：
采购：
物资编号： 物资名称
规格型号
物资验收入库单
合同编号： 数量
单位 采购数 实收数
计划价格 单价 金额