纳税申报资料封面
纳税申报表及会计报表封面及封底
装订线
条形码：
纳税人识别号：_________________________________________
纳税人编码：_________________________________________ 业户归档码：_________ 税务分局：_____ 管理员：_______
纳税
申
报
表
及
会计报表封面
２０ 年 月份
纳税人名称（盖章）： 纳税人地址：
电话号码：
请在下列项目内打“√”:
1. 一般纳税人： 工业（ ） 商业（ ）
2. 小规模纳税人： 工业（ ） 商业（ ）
3. 消费税纳税人 （ ）
4. 企业所得税纳税人 （ ）
5. 其他 （ ）
广
州市海珠区国家税务局
纳税申报表及会计报表封底
（税务机关扣税凭证和申报资料审核记录）
纳税人名称：纳税人识别号：
经审核无误的，请在“□”中打“√”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。
一、扣税凭证的审核
□1.扣税凭证种类符合要示。收购发票的有相应经营范围；海关完税凭证有自营进口（）或委托进口（）业务；运费发票符合规定类型。
□2.开票时间符合抵扣时限的规定。
□3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。
□4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。
□5.《申报扣税凭证封面》注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。
发函协查份发票。
二、申报资料之间的审核
□1.《增值税纳税申报表附列资料》“财务指标”部分与当期《资产负债表》和《损益表》相关栏目一致。
□2.非防伪税控企业《增值税纳税申报表附列资料》中“进项发票或凭证”部分与《申报表扣税凭证封面》填写相符。
税务申报证明文件模板
税务申报证明文件模板一、申报单位基本信息
申报单位名称：
纳税人识别号：
注册地址：
联系电话：
主要负责人：
二、申报期间信息
申报所属期间：
申报截止日期：
申报类型：
申报方式：
三、申报内容
1.所得税申报：
申报表格：
申报金额：
税务局认可的附加材料：
2.增值税申报：
申报表格：
申报金额：
发票等相关附加材料：3.资源税申报：
申报表格：
申报金额：
资源使用情况说明：
4.印花税申报：
申报表格：
申报金额：
印花税适用事项说明：5.城建税（房产税）申报：申报表格：
申报金额：
房产证明文件：
6.地方各项附加税申报：
申报表格：
申报金额：
附加税适用事项说明：
四、申报方式选择
1.自助在线申报：
申报网站链接：
申报账号：
申报密码：
2.办税服务厅申报：
办税服务厅地址：
申报窗口：
3.纸质申报：
申报表格下载链接：
五、申报须知
1.申报时间：
请确保在申报截止日期之前完成申报。
2.申报信息准确性：
请仔细核对申报信息，确保准确无误。
3.附加材料准备：
根据税务局要求，准备相关附加材料，并按照要求进行归档。
4.申报方式选择：
根据个人需求和方便程度，选择合适的申报方式进行申报。
六、申报结果
申报结果将以电子邮件形式通知，请注意查收。
七、申报单位声明
本单位保证所提供的申报信息及相关材料真实准确，并承担相应的法律责任。
申报单位签字：__________________________
日期：__________________________
原样纳税申报表封面(一般纳税人)
纳税人编码：
税务登记证号码：
所属管理分局：业户归档码：
管理分局联系人：
规定报送日期：每月日至日
企业纳税申报表及会计报表封面
年月份
企业名称：
企业地址：电话号码：邮政编码：
企业负责人：财务负责人：企业盖章：
实际报送日期：年月日
请按下列顺序粘贴报表并将报送的报表内容在“□”内打“√”
一、增值税□2、《企业所得税年度纳税申报表》
□1、手工填制的《增值税纳税申报表》□3、《企业所得税减免情况申请表》
□2、防伪税控机打印的《增值税纳税申报表》□4、对外投资分回利润（红利、股息）及补税情况申请表□3、防伪税控机的《增值税纳税申报表货物汇总清单》□5、税前弥补亏损申请表
□ 4.、《增值税纳税申报表附列资料》□6、财产损失税前扣除申请表
□5、打印的《__月份增值税专用发票存根联明细表》□7、外商投资企业分支机构年度申请表
□6、打印的《__月份增值税专用发票抵扣联明细表》□8、
□7、增值税专用发票抵扣联__份，其他扣税凭证__份
□8、《增值税小规模纳税人申报表》五、利息税（金融机构填列）
□9、《个体工商户、承包承租户（定期定额）月份纳税申报表》□《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税申报表》
□10、《分支机构销售明细表》
□11、《生产企业出口货物免抵退税申报表》和《生产企业出口货物免抵退税审批通知单》六、财务报表
□12、《免税进口料件视同已征税款抵扣申报表》□1、《资产负债表》
□13、《来料加工免税证明单》□2、《损益表》
□14、□3、《现金流量表》
二、消费税七、电子资料
□1、《工商业户消费税纳税申报表》□1、增值税专用发票交叉稽核软盘
增值税纳税申报表封面
利川市XX实业开发有限公司
增
值
税
申
报
表
税款所属时间：自2012-02-01到2012-02-29
纳税人识别号：XXXXXXXX
企业负责人：XXX 财务主管：XXX
01.2020年企业所得税年度纳税申报表填报详解(一) 封面及《企业所得税年度纳税申报表填报表单》
2020年企业所得税年度纳税申报表填报详解（一）
封面及《企业所得税年度纳税申报表填报表单》
目录
一、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》封面（一）表样
（二）填报详解
二、企业所得税年度纳税申报表填报表单
（一）表样
（二）表单框架结构
（三）表单基本情况
（四）表单填报详解
一、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》封面（一）表样
（二）填报详解
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》（以下简称“申报表”）适用于实行查账征收企业所得税的居民企业纳税人（以下简称“纳税人”）填报。
1、“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。
2、“纳税人识别号（统一社会信用代码）”：填报有关部门核发的统一社会信用代码。未取得统一社会信用代码的，填报税务机关核发的纳税人识别号。
3、“纳税人名称”：填报营业执照、税务登记证等证件载明的纳税人名称。
4、“填报日期”：填报纳税人申报当日日期。
5、纳税人聘请涉税专业服务中介机构代理申报的的，加盖代理机构公章。
二、企业所得税年度纳税申报表填报表单（一）表样
（二）表单框架结构
一套表、七大板块、37张表单：1、综合性、整体性表单
企业所得税年度纳税申报表封面
会计主管： 经办人：
受理人：
填表日期： 受理日期： 年 月 日
国家税务总局监制经办人执业证件号码：无代理申报日期: 年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：无纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）:
年 月 日中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2014年版）
税款所属期间：2016年1月1日至 2016年12月31日
纳税人识别号：
纳税申报资料封面
纳 税 申 报 资 料
装 企业名称（盖章）
法人代表 财务负责人
税务登记号
5订 企业编码
所属时间 年 月至 年 月
税务受理盖章：
线 受理人：
资料目录
1、增值税纳税申报表份
2、附表（一）份
3、附表（二）份
4、附表（三）份
5、附表（四）份
6、运输发票抵扣清单份
7、海关完税凭证抵扣清单份
8、废旧物资抵扣清单份
9、农副产品收购凭证抵扣清单份
10、成品油购销存情况表份
11、机动车销售统一发票清单份
12、机动车销售统一发票领用存月报表份
13、消费税纳税申报表份
14、企业所得税纳税申报表（季度）份
15、小规模纳税人申报表份
16、财务报表份
17、《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表份
本册装订共页
企业所得税年度纳税申报表(A类)
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2014年版）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）: 年月日
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》
封面填报说明
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》（以下简称申报表）适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。有关项目填报说明如下：
1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。
2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
3.“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。
4.“填报日期”：填报纳税人申报当日日期。
5.纳税人聘请中介机构代理申报的，加盖代理申报中介机构公章，并填报经办人及其执业证件号码等，没有聘请的，填报“无”。
企业所得税年度纳税申报表填报表单
《企业所得税年度纳税申报表填报表单》填报说明
2018年度企业所得税年度纳税申报表
A107012
•
A107020
A107030
A107040
A107041
A107042
A107050
A108000
A108010
A108020
A108030
A109000
A109010
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 政策性搬迁纳税调整明细表
特殊行业准备金及纳税调整明细表 企业所得税弥补亏损明细表
企业所得税弥补亏损明细表 减免所得税优惠明细表
填报占比 100% 100%
98.99% 98.95% 99.11% 93.11% 91.01% 13.68% 38.62% 98.08% 72.48%
企业所得税年度纳税申报表（A类）基本情况
修订的内容——总局公告
《国家税务总局关于修订〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A 类，2017年版）〉部分表单样式及填报说明的公告》（国家税务总局公告 2018年第57号）——适用于2018年度及以后年度企业所得税汇算清缴纳税申 报。
为适应政策落实与管
理要求，进行了大幅 度修订。——设有1张 主表、1张基础信息表、 39张附表，表单数量 为41张。
（国家税务总局公告 2014年第63号发布，
国家税务总局公告 2016年第3号修订）
为适应新政策要求，以
及深化税务系统“放管
企业所得税年度纳税申报表(A类 , 2017年版)(2019年修订)
链接
封面!A1 表单!A1 A000000!A1 A100000'!A1 A101010'!A1 A101020'!A1 A102010'!A1 A102020'!A1 A103000'!A1 A104000'!A1 A105000'!A1 A105010'!A1 A105020'!A1 A105030'!A1 A105040'!A1 A105050'!A1 A105060'!A1 A105070'!A1 A105080'!A1 A105090'!A1 A105100'!A1 A105110'!A1 A105120'!A1 A106000'!A1 A107010'!A1 A107011'!A1 A107012'!A1 A107020'!A1 A107030'!A1 A107040'!A1
A107041 A107042 A107050 A108000 A108010 A108020 A108030 A109000 A109010
EXECL版——中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2017年版）（2019年修订） 表单
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》封面 企业所得税年度纳税申报表填报表单 企业所得税年度纳税申报基础信息表 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 一般企业收入明细表 金融企业收入明细表 一般企业成本支出明细表 金融企业支出明细表 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 期间费用明细表 纳税调整项目明细表 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 投资收益纳税调整明细表 专项用途财政性资金纳税调整明细表 职工薪酬支出及纳税调整明细表 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 捐赠支出及纳税调整明细表 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 政策性搬迁纳税调整明细表 特殊行业准备金及纳税调整明细表 企业所得税弥补亏损明细表 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 研发费用加计扣除优惠明细表 所得减免优惠明细表 抵扣应纳税所得额明细表 减免所得税优惠明细表
企业所得税年度纳税申报表A类
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2014年版）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）: 年月日
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》
封面填报说明
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》（以下简称申报表）适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。有关项目填报说明如下：
1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。
2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
3.“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。
4.“填报日期”：填报纳税人申报当日日期。
5.纳税人聘请中介机构代理申报的，加盖代理申报中介机构公章，并填报经办人及其执业证件号码等，没有聘请的，填报“无”。
企业所得税年度纳税申报表填报表单
《企业所得税年度纳税申报表填报表单》填报说明
月度纳税申报归档整理封面
纳税申报记录表
申报年月：2021年09月当月申报起始日期：2021年10月01日- 2021年10月25日☑增值税
☑文化事业建设费
☑水利建设基金
☑印花税
☑个税
☑社保（☑养老保险☑失业保险☐工伤保险☑大额补充☑基本医疗）
☑附加税（费）（☑城市维护建设税☑教育费附加
☑地方教育费附加）
其他：
XXXXXX有限公司
企业所得税纳税申报表
企业所得税纳税申报表部分栏目填报
四.《企业所得税年度纳税申报表》（主表）填报
（一）主表构成
利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等四部分
（二）表内关系
1.利润总额（纳税调整；收入和扣除优惠；境外所得弥补境
内亏损 ）
纳税调整后所得【所得优惠（减免、抵扣
和亏损弥补】 应纳税所得额（法定税率）
细表》（A109000）、《企业所得税汇总分支机构所得税分 配表》（A109010） 注：分支机构汇算清缴时，除报送企业所得税年度纳税申报 表（只填列部分项目）外，还应报送经总机构所在地主管税 务机关受理的汇总纳税企业分支机构所得税分配表（ A109010） 、分支机构的年度财务报表（或年度财务状况 和营业收支情况）和分支机构参与企业年度纳税调整情况的 说明 分支机构参与企业年度纳税调整情况的说明，可参照企业所 得税年度纳税申报表附表“纳税调整项目明细表”中列明的
第1行
金融企业成本支出明细表（A102020） 第1行
事业单位、民间非营利组织收入、支出 第19+20+21+22行或
明细表（A103000）
第25+26+27行
企业所得税纳税申报表部分栏目填报
项目
数据来源
附表
行、列
营业税金及附加 会计核算资料（注：直接税前扣除税金；不重复扣除）
增值税纳税申报表封面(一般纳税人、小规模纳税人)
条形码：
纳税人识别号：_________________________________________
纳税人编码：_________________________________________ 业户归档码：_________ 税务分局：_____ 管理员：_______
纳税
申
报
表
及
会计报表封面
２０ 年 月份
纳税人名称（盖章）： 纳税人地址：
请在下列项目内打“√”:
1. 一般纳税人： 工业（ ） 商业（ ）
2. 小规模纳税人： 工业（ ） 商业（ ）
3. 消费税纳税人 （ ）
4. 企业所得税纳税人 （ ）
5. 其他 （ ）
广
州市越秀区国家税务局
国税汇总申报资料封面格式
小规模纳税人网上（电话）申报增值税分月汇总资料封面
1、本表“已申报销售额”为对应各月份《增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）》的“销售额”；
2、本表“已申报应纳税额”为对应各月份《增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）》的“本期应
纳税款”；
3、本表“已申报减免税额”为对应各月份《增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）》的“减免税
额”；
4、本表报送一份作为封面，与各月《增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）》《资产负债表》以及
《损益表》 (上述纸质资料需加盖公章)一并报送税务机关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建德国大阳光
建材市场管理有限公司
2011年度纳税申报资料（自1月至12月）
企业编码：062055
财务负责人：吴裕民
资料目录
网上申报纳税人纸质申报资料报送要求
网上申报的纳税人，年度的纸质申报资料，在按年一次性进行报送的情况下，为规范、统一，现作如下要求。
一、纸张要求：为A4纸。
二、封面、封底：封面用电脑打印，排版顺序：1、“企业全称（字数多分2行）”，并在企业名称上加盖单位公章；2、“2010年度纳税申报资料”，1、2两项为宋体1号字加粗。3、“（自x月x 日）、企业编码（后六位即可）、财务负责人”三项，为宋体2号字加粗（式样见附表1）。
三、资料目录：要求对报送的申报资料以“资料目录”形式列明（式样见附表2）。在“资料内容”栏中分别填写各月份所报送资料的名称，如：纳税综合申报表、损益表、资产负债表等。
四、资料整理顺序：
1、在“资料目录”后，按税款所属月份排序，即：1月、2 月、3月......12月；
2、每个月份的排序，按纳税综合申报表、其他纳税申报表、损益表、资产负债表、其他报表的顺序；如扣缴个人所得税报告表张数多的，按月份排序在每卷最后，同时，应在每份申报资料上加盖单位公章。
3、若资料内容按纸型为横向排版的，则版头向左进行装订，并按A4纸大小进行折叠。
4、每卷资料一般不超过200页，若申报资料多的纳税人，则分成二卷装订，在封面（自x年x月）下方适当位置，注明第一卷、第二卷。
装订：按封面、资料目录、申报资料、封底的顺序，整理整齐后进行装订。在卷面左侧距边缘1.5cm处钻三个孔（上、下孔距上下边缘各6cm左右；中间孔位于上下孔中间）。如纳税人在一个年度中既有上门申报又有网上申报的，则按上述要求进行整理后用夹子夹好，不要装订。