优质工程现场复查要点(炼化项目)

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相关批复文件主要包括：

（1）项目可行性研究报告及批复；

（2）安全预评价报告及批复

（3）职业病危害预评价报告及批复；

（4）地震安全预评价报告及批复；

（5）水土保持评价报告及批复；

（6）环境影响评价报告及批复；

（7）建设项目国家发改委核准或行业批准文件；

（8）初步设计及概算批复；

（9）建设工程规划许可证；

（10）土地使用证；

（11）工程消防设计审核意见；

（12）施工许可证；

（13）开工报告及批复；

（14）项目备案资料（项目要求备案的提供）。

2、石油化工项目专项验收、项目决算审计和竣工验收资料

（1）建设工程消防验收资料；

（2）环境保护验收资料；

（3）水土保持验收资料；

（4）职业病防护设施竣工验收资料；

（5）危险化学品建设项目安全设施竣工验收资料；

（6）档案验收资料；

（7）项目竣工决算审计资料；

（8）项目竣工验收资料。

（二）监理资料

优质工程现场复查时，对项目监理归档资料进行抽检。有些项目监理日志未要求归档，监理单位应提前准备。

1、项目监理资质确认资料（包括：监理单位资质、项目总监和不可替换监理人员的任职资格等）。

2、监理合同。

3、监理现场管理资料

（1）监理规划和监理实施细则；

（2）监理日志；

（3）监理通知单及监理通知单回复；

（4）工序质量检查确认资料；

（5）隐蔽工程验收确认资料；

（6）中间交接验收确认资料；

（7）设备、材料现场报验确认资料；

（8）监理例会资料；

（9）工程质量评定确认资料；

（10）监理进度、质量、HSE、投资控制分析报告。

（三）设计资料

优质工程现场复查时，对项目设计归档资料进行抽检。

1、设计单位资质确认资料（包括：设计单位资质、项目经理和不可替换管理人员

的任职资格等）；

2、施工图设计合同；

3、施工图设计程序管理资料（项目施工图设计管理规定、办法等）；

4、施工图设计审查会议纪要；

5、图纸会审资料；

6、施工图设计交底资料；

7、施工图设计变更资料；

8、竣工图归档文件一览表。

（三）施工资料

优质工程现场复查时，对项目施工归档资料进行抽检。

1、项目施工单位资质确认资料（包括：施工单位资质、项目经理和不可替换管理人员的任职资格等）。

2、施工合同。

3、施工单位管理资料

（1）开工报告。

（2）施工单位技术管理资料（包括：施工组织设计、专项技术方案、焊接工艺评定和焊接工艺规程等）。

（3）施工单位HSE管理资料（包括：HSE手册、HSE计划、HSE应急预案和“HSE 两书一表”等）或健康、安全、环境体系管理资料（包括：管理手册、危险源辨识、应急预案、管理活动监控记录等）。

（4）设备、材料进场报验资料。

（5）各专业归档资料

1）土建及钢结构工程资料

包括：材料、产品合格证，质量证明文件；

原材料复检资料；试验报告；

砼结构施工记录；

焊工合格证；

钢结构安装、焊接记录；

隐蔽工程验收资料；

检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；

质量控制点检查资料；

工序交接资料。

其它建筑工程与民用建筑工程基本相同，可参照国家优质工程民用建筑工程现场复查要点进行现场资料复查。其中：主体结构工程、装饰装修工程、有防爆要求的建筑物的施工记录和验收资料，是现场复查的重点。

2）设备安装工程资料

包括：设备、产品合格证，质量证明文件；

土建与安装工序交接资料；

设备开箱检查、清洗、找正、安装、调试、试运施工记录；

设备组对、拼装记录；

附属设施安装、焊接记录和原材料复检资料；

钢制圆筒形设备和塔类设备的内件（支撑圈、梁、阀、管、翼板、塔盘、填料和衬里等）施工记录，清洁度检查记录；

分项、分部、单位工程质量验收资料；

质量控制点检查资料；

设备交接资料；

压力容器监检报告。

3）阀门与管道安装工程资料

包括：管材、管件、阀门、安全附件等产品合格证，复检报告，质量证明文件；

土建与工艺管道安装交接资料；

焊工合格证；

管道组装、焊接、试压、吹扫、干燥记录，阀门试压、检验和安装记录（报告）；

管道焊接热处理报告；

管道射线探伤（RT）一次合格率汇总资料；

管道防腐、保温（冷）施工记录；

分项、分部、单位工程质量验收资料；

质量控制点检查资料；

阀门与管道安装工程交接资料；

压力管道监检报告。

4）储罐安装工程资料