技术改造流程说明()
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技术改造流程
1范围
公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程2控制目标
2.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3主要控制点
3.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批
3.2技术质量部总经理对论证结果进行审批
3.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4特定政策
4.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于
1000万；总裁办公会大于1000万
4.2 100万元以下的单件仪表采购，不需立项
4.3与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴
4.4
4.5
4.6
5涉及部门
5.1技术质量部
5.2
5.3项目所在部门5.4财务总监
5.5总裁办公会
5.6 5.5投资管理部5.6物资管理部
5.7财务部
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6技术改造流程说明C-06-006-001
7主要涉及文件
8填表说明
8.1 8.1
技改项目可行性报告 F-06-006-001
8.2年度技术改造造项目计划 F-06-006-002
8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003
8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004
8.2
8.3
9.
9职责分工